重大隱患排查制度

重大隱患排查制度一、目的

本重大隱患排查制度的目的是為了加強(qiáng)企業(yè)安全管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，確保企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。通過建立健全的重大隱患排查制度，提高企業(yè)對安全生產(chǎn)的認(rèn)識，規(guī)范隱患排查工作，形成長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)過程中的重大隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各生產(chǎn)車間、部門、崗位的隱患排查工作。

3.本制度適用于企業(yè)外部相關(guān)單位（如供應(yīng)商、承包商等）在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)過程中涉及的隱患排查工作。

4.本制度適用于企業(yè)所屬各級管理人員、技術(shù)人員、操作人員等相關(guān)人員。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定本企業(yè)重大隱患排查制度，明確隱患排查工作的目標(biāo)、任務(wù)和要求，對隱患排查工作進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督企業(yè)重大隱患排查工作，制定具體的排查計(jì)劃，指導(dǎo)、檢查、督促各生產(chǎn)車間、部門開展隱患排查工作。

3.各生產(chǎn)車間、部門：負(fù)責(zé)按照企業(yè)重大隱患排查制度要求，組織開展本車間、本部門的隱患排查工作，確保排查工作落到實(shí)處。

4.各級管理人員：負(fù)責(zé)對所屬范圍內(nèi)的隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對排查出的隱患及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。

5.技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的技術(shù)性問題進(jìn)行分析、評估，為隱患排查提供技術(shù)支持。

6.操作人員：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，并按照規(guī)定采取相應(yīng)措施。

7.企業(yè)外部相關(guān)單位：應(yīng)按照企業(yè)重大隱患排查制度的要求，配合企業(yè)開展隱患排查工作，確保涉及企業(yè)的安全生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工違反安全操作規(guī)程、安全意識不強(qiáng)、操作技能不熟練等可能導(dǎo)致事故的人為因素。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備等存在缺陷或故障，可能引發(fā)事故的設(shè)備設(shè)施。

3.環(huán)境的不安全因素：包括作業(yè)環(huán)境不良，如通風(fēng)不良、照明不足、溫度濕度異常、噪聲污染等可能導(dǎo)致事故的環(huán)境因素。

4.管理上的缺陷：涉及安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急預(yù)案等方面的不足。

具體排查范圍如下：

（1）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、管道、閥門、控制系統(tǒng)等。

（2）安全防護(hù)設(shè)施：包括防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、警示標(biāo)志、防護(hù)罩、防護(hù)屏等。

（3）作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制、噪聲控制、有害物質(zhì)濃度等。

（4）電氣安全：包括電線電纜、配電箱、開關(guān)箱、插座、電氣設(shè)備的接地等。

（5）消防安全：包括消防設(shè)施、消防通道、火源管理、易燃易爆物品存放等。

（6）職業(yè)健康：包括對員工的職業(yè)健康檢查、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、有害物質(zhì)監(jiān)測等。

（7）交通運(yùn)輸安全：包括企業(yè)內(nèi)部車輛、叉車、電梯等運(yùn)輸工具的安全管理。

（8）環(huán)境保護(hù)設(shè)施：包括廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施等。

（9）應(yīng)急管理與救援：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練、救援設(shè)備的配置等。

（10）其他潛在的安全隱患：包括新工藝、新技術(shù)、新材料的使用可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，以及其他未被上述范圍涵蓋的潛在安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)整體安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查，包括但不限于以下內(nèi)容：

1.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度的落實(shí)情況。

2.檢查安全生產(chǎn)投入是否滿足安全生產(chǎn)需要。

3.檢查安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。

4.檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行情況。

5.檢查安全生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的安全性能。

6.檢查事故隱患整改情況。

7.檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的檢查，包括以下方面：

1.機(jī)械設(shè)備的檢查，包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、防護(hù)裝置、維修保養(yǎng)情況等。

2.電氣設(shè)備的檢查，包括絕緣性能、接地保護(hù)、配電系統(tǒng)安全等。

3.建筑物和結(jié)構(gòu)的檢查，包括承重結(jié)構(gòu)、防腐蝕措施、防火隔離等。

4.爆破和壓力容器的檢查，包括安全閥、爆破片、壓力表等安全附件的完好性。

5.職業(yè)病危害因素的檢查，包括有害物質(zhì)濃度、防護(hù)設(shè)施的有效性等。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對易受季節(jié)影響的安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行的檢查，主要包括：

1.春季檢查，重點(diǎn)檢查設(shè)備啟動、安全裝置、春季防火等。

2.夏季檢查，重點(diǎn)檢查防暑降溫、電氣設(shè)備防雷、防火防爆等。

3.秋季檢查，重點(diǎn)檢查防火、設(shè)備維修保養(yǎng)等。

4.冬季檢查，重點(diǎn)檢查防凍、防滑、防中毒等。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的特定時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行的檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全，包括：

1.節(jié)假日前檢查，確保生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施處于良好狀態(tài)。

2.節(jié)假日期間的值班檢查，確保值班人員能夠有效處理緊急情況。

3.節(jié)假日后的恢復(fù)生產(chǎn)檢查，確保生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施恢復(fù)正常運(yùn)行。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是保證生產(chǎn)過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患的重要手段，包括：

1.日常檢查，由現(xiàn)場操作人員對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行日常巡檢，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)。

2.定期檢查，根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行周期和維護(hù)計(jì)劃，定期對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)。

3.檢查記錄的填寫和保存，確保每次檢查都有詳細(xì)記錄，以便追蹤和整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：在長假前，對生產(chǎn)線的所有設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長假期間能夠安全運(yùn)行。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的機(jī)械部件、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等，特別是對易損件進(jìn)行檢查和更換。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕等安全設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.生產(chǎn)線流程檢查：審查生產(chǎn)流程，確保操作人員遵守安全操作規(guī)程，對可能存在的交叉作業(yè)、高空作業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

4.應(yīng)急處理能力檢查：檢查應(yīng)急預(yù)案的完整性，確保應(yīng)急設(shè)備和物資準(zhǔn)備充足，對應(yīng)急響應(yīng)人員進(jìn)行培訓(xùn)和演練，提高快速反應(yīng)能力。

5.環(huán)境安全檢查：對工作環(huán)境進(jìn)行安全評估，包括通風(fēng)、照明、溫度控制等，確保環(huán)境條件符合安全生產(chǎn)要求。

6.危險(xiǎn)化學(xué)品管理檢查：對危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲、使用、廢棄物處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，確保符合相關(guān)法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)。

7.人員安全意識檢查：通過培訓(xùn)、宣傳等方式，提高員工的安全意識，確保員工在長假期間能夠自覺遵守安全規(guī)定。

8.安全記錄和報(bào)告檢查：檢查長假前的安全記錄和報(bào)告，確保所有安全隱患都得到了妥善處理，并對長假期間的安全工作進(jìn)行預(yù)先安排和部署。

9.安全值班安排：確保長假期間有足夠的安全管理人員值班，負(fù)責(zé)處理緊急情況和突發(fā)事件。

10.安全檢查記錄：對長假期間的安全檢查進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等，以便于后續(xù)的跟蹤和改進(jìn)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：在長假前對企業(yè)的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括車輛制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確認(rèn)其持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒駕、超速等不良駕駛記錄。

3.安全培訓(xùn)與提示：對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，并在長假前進(jìn)行安全提示，提醒駕駛員注意行車安全。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，為企業(yè)車輛規(guī)劃合理的行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)區(qū)域。

5.貨物裝載安全：對裝載貨物的車輛進(jìn)行檢查，確保貨物固定牢靠，防止運(yùn)輸過程中因貨物滑移導(dǎo)致的交通事故。

6.應(yīng)急設(shè)備配備：確保每輛車輛配備必要的應(yīng)急設(shè)備，如滅火器、急救包、反光背心、拖車?yán)K等。

7.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄：檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)工作得到妥善執(zhí)行。

8.交通安全標(biāo)志與設(shè)施：檢查企業(yè)內(nèi)部的交通安全標(biāo)志和設(shè)施是否完好，如交通信號燈、減速帶、反光鏡等。

9.長途行車監(jiān)控：對于長途行駛的車輛，采取GPS定位和行車記錄儀等措施進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保行車安全。

10.應(yīng)急預(yù)案制定：針對長假期間可能發(fā)生的交通事故，制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人，確保能夠迅速有效地處理突發(fā)事件。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染治理設(shè)施檢查：在長假前對企業(yè)的污染治理設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、固體廢物處理設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行且符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測設(shè)備校驗(yàn)：對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，以實(shí)時(shí)監(jiān)控企業(yè)排放的污染物濃度。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定和審查應(yīng)急污染處理預(yù)案，確保在發(fā)生突發(fā)環(huán)境污染事件時(shí)，能夠迅速采取措施降低影響。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況審查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。

5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高環(huán)保意識，并通過內(nèi)部宣傳加強(qiáng)員工的環(huán)保責(zé)任感。

6.廢物分類與處理：檢查廢物分類收集和處理情況，確保危險(xiǎn)廢物得到合規(guī)處理，一般廢物得到合理回收利用。

7.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估：對企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，包括事故泄漏、火災(zāi)爆炸等可能對環(huán)境造成影響的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

8.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保設(shè)施能夠持續(xù)穩(wěn)定地運(yùn)行。

9.長假期間環(huán)境監(jiān)測：安排長假期間的環(huán)境監(jiān)測工作，確保即使在生產(chǎn)減少或停工期間，環(huán)境安全也能得到有效監(jiān)控。

10.環(huán)保事件記錄與報(bào)告：建立環(huán)保事件記錄和報(bào)告機(jī)制，確保所有環(huán)保相關(guān)事件都能得到記錄、分析和報(bào)告，以便采取改進(jìn)措施。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染事故的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染事故的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染事故的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染事故的隱患。

2.隱患等級判定：依據(jù)隱患的性質(zhì)、歷史事故案例、專家評估等，對隱患進(jìn)行等級判定。

3.隱患等級標(biāo)識：對確定的隱患等級進(jìn)行標(biāo)識，以利于隱患的跟蹤和管理。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，包括排查時(shí)間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查人員、排查方法等。

2.隱患排查實(shí)施：按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患排查，確保排查工作的全面性和有效性。

3.隱患登記與報(bào)告：對排查出的隱患進(jìn)行登記，包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、等級、可能后果等，并及時(shí)向安全管理部門報(bào)告。

4.隱患整改與跟蹤：對排查出的隱患制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，并進(jìn)行跟蹤管理，確保隱患得到及時(shí)整改。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，對整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患得到有效消除。

6.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查過程、整改情況及驗(yàn)收結(jié)果，便于分析和總結(jié)。

7.隱患排查獎勵(lì)與懲罰：對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎勵(lì)，對未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)或故意隱瞞隱患的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行懲罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查的結(jié)果，不斷優(yōu)化隱患排查制度，提高隱患排查的效率和效果。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，明確報(bào)告流程、報(bào)告內(nèi)容、報(bào)告時(shí)限和責(zé)任人。要求所有員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，必須及時(shí)上報(bào)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能造成的后果、已采取的臨時(shí)措施等。

3.隱患報(bào)告處理：安全管理部門在收到隱患報(bào)告后，應(yīng)立即對報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行評估，并根據(jù)隱患等級和緊急程度，采取相應(yīng)的處理措施。

4.隱患檔案建立：對排查出的所有隱患進(jìn)行記錄，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。

5.隱患檔案管理：安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的日常管理，確保檔案的完整性和更新及時(shí)性。

6.隱患監(jiān)控機(jī)制：對重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

7.隱患整改反饋：隱患整改完成后，整改責(zé)任人應(yīng)向安全管理部門反饋整改情況，包括整改結(jié)果、整改過程中遇到的問題及解決方案。

8.隱患整改記錄：將隱患整改情況記錄在隱患檔案中，包括整改時(shí)間、整改效果評估、后續(xù)跟蹤措施等。

9.隱患排查報(bào)告分析：定期對隱患排查報(bào)告進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預(yù)防類似隱患提供參考。

10.隱患排查信息共享：在確保信息安全的前提下，將隱患排查信息在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行共享，提高員工的安全意識和隱患識別能力。

11.隱患排查公開透明：對隱患排查結(jié)果進(jìn)行公示，接受企業(yè)內(nèi)部和外部的監(jiān)督，促進(jìn)隱患排查工作的公開透明。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評估企業(yè)隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)，促進(jìn)安全管理水平的持續(xù)提升。

2.考核原則：考核應(yīng)堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，以實(shí)際工作表現(xiàn)為依據(jù)，綜合考慮隱患排查的全面性、及時(shí)性和有效性。

3.考核對象：考核對象包括企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、安全管理部門、各生產(chǎn)車間和部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)技術(shù)人員和操作人員等。

4.考核內(nèi)容：

-隱患排查制度的執(zhí)行情況：包括隱患排查計(jì)劃的制定和實(shí)施、隱患報(bào)告的及時(shí)性和準(zhǔn)確性等。

-隱患整改的成效：包括整改措施的有效性、整改進(jìn)度的及時(shí)性、整改結(jié)果的驗(yàn)收等。

-安全生產(chǎn)指標(biāo)：包括事故發(fā)生率、隱患整改率、員工安全培訓(xùn)覆蓋率等。

-安全管理體系的完善程度：包括安全管理制度的更新、安全培訓(xùn)的開展、應(yīng)急預(yù)案的制定和演練等。

5.考核方法：采取定性與定量相結(jié)合的考核