2024年內(nèi)部評(píng)審報(bào)告

下載后可任意編輯2024年質(zhì)量管理內(nèi)部評(píng)審報(bào)告根據(jù)GSP及公司質(zhì)量管理體系文件要求，公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)公司質(zhì)量管理制度及GSP條款的執(zhí)行情況、進(jìn)貨情況GSP實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，審核結(jié)果報(bào)告如下：審核部門：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組審核成員：******************審核依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理法律規(guī)范》及實(shí)施細(xì)則審核日期：2024年12月20日-2024年12月23日審核情況：組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量體系文件公司嚴(yán)格根據(jù)依法批準(zhǔn)的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍從事藥品經(jīng)營活動(dòng)。公司成立了以總經(jīng)理為首，包括行政、質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、采購部和儲(chǔ)運(yùn)部等部門負(fù)責(zé)人在內(nèi)的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)建立企業(yè)的質(zhì)量體系，實(shí)施公司的質(zhì)量方針，確定獎(jiǎng)懲措施及質(zhì)量管理工作的重大問題，并保證質(zhì)量管理工作人員行使職權(quán)。公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)名稱為質(zhì)量管理部，下設(shè)質(zhì)量管理員、藥品養(yǎng)護(hù)員和藥品驗(yàn)收員。驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)組負(fù)責(zé)購進(jìn)藥品和銷后退回藥品的檢查制度人員與培訓(xùn)公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人***具有本科學(xué)歷，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和經(jīng)營藥品的知識(shí)。企業(yè)質(zhì)量副總***同時(shí)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，具有中藥學(xué)專業(yè)本科學(xué)歷，執(zhí)業(yè)藥師資格。企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人***，具有大學(xué)本科學(xué)歷，執(zhí)業(yè)藥師職稱，能堅(jiān)持原則，有7年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，可獨(dú)立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題。企業(yè)從事質(zhì)量管理工作的人員，具有大專以上學(xué)歷。企業(yè)從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)等工作的專職人員共有7人，全部在職在崗，素養(yǎng)良好。公司從事購進(jìn)，保管、銷售等工作的人員，全部具有高中及以上學(xué)歷，部分具有醫(yī)學(xué)、藥學(xué)貨相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱，全部經(jīng)省藥品監(jiān)督管理局培訓(xùn)考試合格。從事驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)及保管工作的人員，每年參加省級(jí)以上藥品監(jiān)督管理部門組織的繼續(xù)教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)。公司定期對(duì)各類人員進(jìn)行《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理法律規(guī)范》、各項(xiàng)質(zhì)量管理制度以及藥品知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等有關(guān)涉藥人員，每年由企業(yè)組織進(jìn)行健康體檢，并建立了健康檔案。采購進(jìn)貨購進(jìn)藥品嚴(yán)格根據(jù)保證藥品質(zhì)量的進(jìn)貨程序進(jìn)行，審核供貨單位的法定資格及質(zhì)量信譽(yù)，審核所購進(jìn)藥品的合法性和質(zhì)量可靠性，確認(rèn)供貨單位銷售人員的合法資質(zhì)。對(duì)首營企業(yè)和首營品種嚴(yán)格根據(jù)審核程序進(jìn)行，經(jīng)審核同意后，簽訂具有明確質(zhì)量條款的購貨合同方能進(jìn)貨。進(jìn)貨計(jì)劃需要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可執(zhí)行。每年末對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)審，評(píng)出合格供應(yīng)商作為下一年主要供應(yīng)商，不合格供應(yīng)商將取消供貨資格。購進(jìn)記錄隨著入庫開票自動(dòng)生成，記錄內(nèi)容完整，查詢方便，及時(shí)備份，可長期保存。設(shè)施與設(shè)備公司營業(yè)場(chǎng)所面積達(dá)標(biāo)，寬敞明亮、干凈，布局合理，設(shè)施先進(jìn)。公司有與經(jīng)營品種相適應(yīng)的的倉庫，倉庫總面積達(dá)2024平方米，庫區(qū)地面平整，無積水和雜草，無污染源。庫房內(nèi)墻壁、頂棚和地面光滑平整。門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。設(shè)有不同類型的的倉庫，其中單間陰涼庫面積825平方米；常溫看面積1000平方米；冷庫52立方米，能夠滿足各類藥品存儲(chǔ)的需要。倉庫嚴(yán)格根據(jù)藥品的儲(chǔ)存條件及性質(zhì)實(shí)行分庫、分區(qū)、分類儲(chǔ)存，實(shí)行色標(biāo)管理，設(shè)有待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、合格品區(qū)，發(fā)貨區(qū)及不合格品區(qū)，內(nèi)服藥與外用藥、藥品與保健品等非藥品分開存放。倉庫設(shè)施設(shè)備齊全，設(shè)有防塵、防潮、防霉、防污染、防蟲、防鳥、仿鼠、防火等設(shè)施，設(shè)有溫濕度監(jiān)測(cè)及調(diào)節(jié)設(shè)施以及防潮、墊板和避光、通風(fēng)的設(shè)備。設(shè)有拆零及拼裝發(fā)貨的場(chǎng)所及包裝材料儲(chǔ)存場(chǎng)所。公司驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室配置有分析天平、澄明度檢測(cè)儀、紫外熒光燈、顯微鏡、標(biāo)準(zhǔn)比色液等儀器，有必要的防塵、防潮設(shè)備。建立儀器使用、保養(yǎng)記錄，并建立檔案。公司配備經(jīng)營冷鏈儲(chǔ)存藥品的冷庫、冷藏車、保溫箱，冷藏車及保溫箱均具有外部顯示和采集箱體內(nèi)溫度數(shù)據(jù)的功能。收貨與驗(yàn)收藥品質(zhì)量驗(yàn)收，根據(jù)藥品隨貨同行單逐條核對(duì)，包括對(duì)藥品外觀性狀和藥品內(nèi)外包裝及標(biāo)識(shí)的檢查，冷鏈藥品驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)操作規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收，做到批批驗(yàn)收有驗(yàn)收記錄。藥品質(zhì)量驗(yàn)收記錄由驗(yàn)收人根據(jù)到貨驗(yàn)收規(guī)程按程序逐條驗(yàn)收并做好相關(guān)記錄，對(duì)驗(yàn)收不合格藥品，不的入庫，做好記錄，記錄內(nèi)容完整，按月打印，按規(guī)定保存。藥品驗(yàn)收入庫應(yīng)對(duì)實(shí)施電子監(jiān)管的藥品，按規(guī)定進(jìn)行電子監(jiān)管碼掃碼，并及時(shí)上傳至中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)，做到有碼必掃，掃碼上傳率100%。加蓋供貨單位原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》及《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》按規(guī)定由驗(yàn)收員實(shí)行專門管理，確保進(jìn)口藥品手續(xù)齊全、質(zhì)量可靠。對(duì)銷后退回藥品，根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)與藥品檢查驗(yàn)收相關(guān)的管理工作，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的收集，建立質(zhì)量檔案，驗(yàn)收員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、計(jì)量器具的定期校準(zhǔn)和檢定，有使用和定期檢定記錄。對(duì)不合格藥品進(jìn)行控制性管理，必須經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)后再做處理。建有不合格藥品報(bào)損、不合格藥品處理臺(tái)帳。儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)藥品嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定的儲(chǔ)存要求及性質(zhì)分庫、分區(qū)、分類存放。藥品儲(chǔ)存實(shí)行色標(biāo)管理：待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)為黃色，合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)為綠色；不合格品藥品區(qū)為紅色。銷后退回藥品存入退貨區(qū)，經(jīng)驗(yàn)收合格后存入合格品區(qū)。藥品擺放與堆垛應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)要求進(jìn)行，藥品按批號(hào)堆碼，不同批號(hào)藥品不得混垛。養(yǎng)護(hù)員仔細(xì)對(duì)倉庫溫、濕度進(jìn)行監(jiān)控和管理，保證溫濕度符合規(guī)定。未經(jīng)批準(zhǔn)人員不得進(jìn)入儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)，養(yǎng)護(hù)員按時(shí)對(duì)庫存藥品進(jìn)行檢查和養(yǎng)護(hù)，并建立養(yǎng)護(hù)記錄，對(duì)首營品種。主營品種、易變質(zhì)藥品、儲(chǔ)存時(shí)間較長的藥品、效期短的藥品進(jìn)行重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)，并建立重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種檔案。加強(qiáng)對(duì)近效期藥品的催銷工作，利用新思維系統(tǒng)對(duì)庫存藥品有效期進(jìn)行自動(dòng)跟蹤和控制，實(shí)行近效期預(yù)警及超過效期自動(dòng)鎖定等措施，防止過期藥品銷售，對(duì)可疑的藥品應(yīng)當(dāng)立即停止銷售，并在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定，報(bào)質(zhì)量管理部。建立不合格藥品的確認(rèn)和處理程序及不合格品的報(bào)損程序，加強(qiáng)不合格藥品的控制管理。出庫與運(yùn)輸藥品出庫遵循“先產(chǎn)先出、近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則，并對(duì)實(shí)施電子監(jiān)管的藥品進(jìn)行掃碼上傳。藥品出庫時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“藥品出庫復(fù)核制度”，確保出庫藥品質(zhì)量，并做好出庫復(fù)核記錄。藥品拼箱發(fā)貨時(shí)，拼箱上應(yīng)有醒目的拼箱標(biāo)志。根據(jù)藥品性質(zhì)選擇相適應(yīng)運(yùn)輸方式，對(duì)需要冷鏈運(yùn)輸產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)藥品運(yùn)輸管理制度執(zhí)行并對(duì)運(yùn)輸溫濕度進(jìn)行全程監(jiān)控記錄。制定了“藥品運(yùn)輸管理制度”、“藥品儲(chǔ)存、運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案操作規(guī)程”，有效的保證藥品運(yùn)輸過程中藥品質(zhì)量。銷售與售后服務(wù)公司將藥品銷售給具有合法資質(zhì)的商業(yè)單位或者具有執(zhí)業(yè)許可證的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。銷售藥品開具合法票據(jù)，做到票、帳、貨相符，并按規(guī)定保存。利用新思維管理系統(tǒng)完成對(duì)銷售記錄、銷售查詢和客戶管理，能夠準(zhǔn)確、快速的進(jìn)行售出藥品批號(hào)及流向查詢，實(shí)現(xiàn)了對(duì)售出藥品的效期跟蹤服務(wù)。銷售記錄查詢方便，按月備份可長期保存。建立了用戶訪問制度及不良反應(yīng)報(bào)告制度，加強(qiáng)售后服務(wù)，加強(qiáng)新上市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)，并及時(shí)上報(bào)。對(duì)質(zhì)量查詢、質(zhì)量投訴以及銷售過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題做到查明原因，分清責(zé)任，并及時(shí)進(jìn)行處理。校準(zhǔn)與驗(yàn)證1、公司按規(guī)定對(duì)計(jì)量器具、溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備等定期進(jìn)行校準(zhǔn)并形成驗(yàn)證控制文件，包括驗(yàn)證方案、報(bào)告、評(píng)價(jià)、偏差處理和預(yù)防措施等。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)公司自成立以來就配有與公司規(guī)模相適應(yīng)的服務(wù)器和終端機(jī)，有安全穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、固定接入互聯(lián)網(wǎng)的方式和安全可靠的信息平臺(tái)，能實(shí)現(xiàn)部門之間的、崗位之間信息傳輸和數(shù)據(jù)共享的局域網(wǎng)，且具有藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)票據(jù)生成、打印和管理功能。使用的新思維醫(yī)藥系統(tǒng)管理應(yīng)用軟件和相關(guān)數(shù)據(jù)庫符合GSP要求及公司實(shí)際需要，保證各類數(shù)據(jù)的錄入、修改、保存等操作符合授權(quán)范圍、操作規(guī)程和管理制度的要求。保證數(shù)據(jù)原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯。公司經(jīng)營和管理的數(shù)據(jù)采納安全可靠的儲(chǔ)存方式定期備份并存放在安全場(chǎng)所。個(gè)人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2024年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測(cè)量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測(cè)繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請(qǐng)教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識(shí)水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測(cè)量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參加技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識(shí)的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測(cè)繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，根據(jù)崗位職責(zé)要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細(xì)完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細(xì)貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，仔細(xì)負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確仔細(xì)的對(duì)待每一項(xiàng)工作，能夠主動(dòng)尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測(cè)繪和放線工作、點(diǎn)之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測(cè)、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過評(píng)審。2、參加了庫車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告》，現(xiàn)已通過評(píng)審。3、參加了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘查線剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過評(píng)審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量監(jiān)測(cè)工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測(cè)量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲(chǔ)量年報(bào)》，現(xiàn)已通過評(píng)審。6、參加了《新疆博樂市五臺(tái)石灰?guī)r礦9號(hào)礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參加了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過實(shí)習(xí)，對(duì)測(cè)繪這門學(xué)科的討論內(nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。加深對(duì)測(cè)量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對(duì)測(cè)量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識(shí)進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測(cè)量的作業(yè)程序及施測(cè)方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測(cè)量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測(cè)量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測(cè)繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測(cè)量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測(cè)量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項(xiàng)目測(cè)量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參加整個(gè)測(cè)量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過程有了深刻理解。通過在項(xiàng)目組的實(shí)習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、工