進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度LH模版（2篇）

進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度LH模版為了規(guī)范公司的進(jìn)貨查驗(yàn)流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全，公司特此制定進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度。本制度適用于公司所有的進(jìn)貨查驗(yàn)活動(dòng)，包括原材料、半成品及成品的進(jìn)貨查驗(yàn)等。以下是相關(guān)責(zé)任和流程規(guī)定：一、責(zé)任與權(quán)限1.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)全面組織和監(jiān)督進(jìn)貨查驗(yàn)工作，對(duì)潛在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并與供應(yīng)商協(xié)商一致，對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物品進(jìn)行接收、儲(chǔ)存和保管，協(xié)助質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行查驗(yàn)工作。4.供應(yīng)商需按照合同和要求提供合法資質(zhì)的產(chǎn)品，并配合公司進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)。5.所有員工有責(zé)任遵守本制度，積極參與進(jìn)貨查驗(yàn)工作，并及時(shí)報(bào)告異常情況。二、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理流程1.采購(gòu)部門(mén)向供應(yīng)商發(fā)出進(jìn)貨要求，明確進(jìn)貨時(shí)間、數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.供應(yīng)商將貨物送至公司倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行外觀和尺寸的初步檢查。3.質(zhì)檢部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)和要求，對(duì)貨物進(jìn)行全面的檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、質(zhì)量、包裝等方面。4.質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)記錄進(jìn)貨查驗(yàn)的結(jié)果，對(duì)正常品、不合格品和待確認(rèn)品進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)和標(biāo)識(shí)。5.不合格品需進(jìn)行隔離處理，并及時(shí)通知供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)決定是否接收。6.待確認(rèn)品需進(jìn)一步檢驗(yàn)和確認(rèn)，質(zhì)檢部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作，并及時(shí)通知供應(yīng)商和采購(gòu)部門(mén)。7.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，供應(yīng)商保留相關(guān)文件和記錄備查。三、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的內(nèi)容1.進(jìn)貨查驗(yàn)日期、時(shí)間和地點(diǎn)。2.采購(gòu)訂單號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)和供應(yīng)商編號(hào)。3.進(jìn)貨物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和單位。4.進(jìn)貨標(biāo)準(zhǔn)和要求。5.質(zhì)檢員的姓名和職務(wù)。6.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果，包括正常品、不合格品和待確認(rèn)品的數(shù)量。7.不合格品的處理和處理結(jié)果。8.待確認(rèn)品的檢驗(yàn)和確認(rèn)結(jié)果。9.相關(guān)文件和記錄的歸檔情況。四、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的保密性進(jìn)貨查驗(yàn)記錄相關(guān)信息和文件需嚴(yán)格保密，僅限于相關(guān)崗位人員知悉，嚴(yán)禁泄露或外傳。如需透露給相關(guān)部門(mén)或供應(yīng)商，需經(jīng)上級(jí)部門(mén)或采購(gòu)部門(mén)批準(zhǔn)。五、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的存檔與保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)按時(shí)歸檔并保存，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)存放和管理。歸檔時(shí)需分類(lèi)編號(hào)，并做好備份。存檔記錄和文件需保存至少兩年。六、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的評(píng)審與改進(jìn)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期評(píng)審進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，并與供應(yīng)商反饋和改進(jìn)。定期組織質(zhì)量部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商召開(kāi)質(zhì)量改進(jìn)會(huì)議，共同解決存在問(wèn)題，提升產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)鏈管理水平。七、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的追溯與追責(zé)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或安全事故，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)及時(shí)追溯，并調(diào)查可能的原因和責(zé)任。如供應(yīng)商未按合同要求提供合格產(chǎn)品或提供虛假信息，將追究責(zé)任并采取相應(yīng)法律措施。八、附則本制度的解釋和修訂權(quán)歸公司質(zhì)量部門(mén)所有，如有需要，將及時(shí)進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。公司相關(guān)部門(mén)和員工在進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照該制度操作，確保進(jìn)貨質(zhì)量和安全，并及時(shí)記錄和處理相關(guān)情況。進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度LH模版（二）為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的管理，確保進(jìn)貨流程的規(guī)范性，特制定本制度。本制度旨在明確進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的管理要求，規(guī)范相關(guān)流程，保障信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性，從而提升公司整體的管理水平。一、目的和適用范圍本制度旨在規(guī)范進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的管理，強(qiáng)化對(duì)進(jìn)貨流程的監(jiān)管。適用范圍涵蓋公司所有部門(mén)和員工進(jìn)行的進(jìn)貨活動(dòng)。二、基本原則1.合法性原則：本制度遵循國(guó)家法律法規(guī)，確保進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.公平公正原則：對(duì)所有進(jìn)貨活動(dòng)進(jìn)行公平公正的記錄和監(jiān)督，保障各方合法權(quán)益。3.透明度原則：進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的生成、使用和存檔過(guò)程應(yīng)保持高度透明。4.效率原則：簡(jiǎn)化相關(guān)流程，提高工作效率，確保進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的及時(shí)性。三、主要內(nèi)容1.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄要求：包含時(shí)間、供應(yīng)商信息、貨物明細(xì)等，并需負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄流程：從貨物接收、查驗(yàn)、記錄到歸檔，確保流程規(guī)范。3.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理：采取保密措施，對(duì)異常記錄及時(shí)調(diào)查處理，定期備份，復(fù)核檢查。四、責(zé)任劃分1.采購(gòu)人員：負(fù)責(zé)記錄填寫(xiě)，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)上報(bào)。2.進(jìn)貨部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核確認(rèn)記錄，反饋問(wèn)題，處理違規(guī)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)：核對(duì)采購(gòu)金額和數(shù)量，參與異常處理，上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。五、制度執(zhí)行與監(jiān)督1.監(jiān)督機(jī)制：內(nèi)部審核，設(shè)立監(jiān)督崗位，鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為。2.違規(guī)責(zé)任：對(duì)于違反制度的行為，