內(nèi)審報告新版

內(nèi)審計劃審核組組長：褚玉濤組員：徐志勇、王龍江、崔真真、楊川川4月10日第1頁共1頁1審核目的：確認我司建立并實行的3C認證工廠質(zhì)量保證體系的符合性、有效性、充足性，確認企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格樣品的一致性。2審核根據(jù)：《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》和我司的質(zhì)量手冊、程序文獻、工藝文獻、產(chǎn)品描述。3審核覆蓋產(chǎn)品：牛肉及加工設(shè)備4審核時間：4月10日至4月15日初次會議時間：4月10日9時末次會議時間：4月15日9時5現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參與下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理要員參與。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6審核安排：日期時間部門審核波及的質(zhì)量管理體系原則規(guī)定4月10日9時初次會議9：30時管理者代表褚玉濤、殷軍民、徐志勇、王龍江、王康、張軍10：30時質(zhì)管部王龍江、崔真真、楊川川、王海軍、尹曉臣、楊樂、張新樂審核組會議4月10日14：00時生產(chǎn)部高偉、馮小雅、張玉柱16：00時與管理者代表談話16：30時末次會議內(nèi)審檢查表受審部門質(zhì)管部時間4月10日質(zhì)量原則條款審核內(nèi)容、措施記錄評價1.22.12.33.24.5與否配置了符合認證規(guī)定的檢測設(shè)備？檢查人員能否勝任本職工作？在質(zhì)檢部能否得到合適的文獻？與否有檢測儀器臺帳？記錄與否完整？工廠與否保留供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢查匯報等？與否在生產(chǎn)的合適階段對產(chǎn)品進行了檢查？有無對認證產(chǎn)品的一致性進行檢查？定期檢查有效期的認證書。經(jīng)培訓、考核，持有上崗證。質(zhì)檢部提供了所有文獻有完整的檢查儀器臺賬。存有有關(guān)證件有生產(chǎn)檢查記錄。有檢查匯報編制：王龍江審批：李國義記錄：張軍時間：.4.10

內(nèi)審檢查表受審部門質(zhì)管部時間4月11日質(zhì)量原則條款審核內(nèi)容、措施記錄評價56.16.279與否制定了文獻化的例行檢查和確認檢查程序？與否制定了產(chǎn)品的例行和確認檢查規(guī)程等文獻？例行檢查和確認檢查項目與否符合3C認證明施規(guī)則的規(guī)定？抽查兩份認證產(chǎn)品例行檢查記錄與否符合規(guī)定？檢查儀器與否認期校準或檢定？查看儀器的計量檢定證書？對于例行檢查和確認檢查設(shè)備，與否按規(guī)定了有效的運行檢查規(guī)定？與否建立了不合格品控制程序，其內(nèi)容與否符合規(guī)定規(guī)定？認證產(chǎn)品的一致性檢查與否符合規(guī)定？（對照形式試驗匯報或產(chǎn)品描述）有此程序文獻。有此程序文獻。按3C認證規(guī)則實行.符合。按期定期校準。抽查萬用表，有計量認證書抽查綜測儀，有運行檢查規(guī)定和記錄。按不合格品控制程序文獻操作。符合規(guī)定編制：王龍江審批：李國義記錄：張軍時間：.4.11內(nèi)審檢查表NO：4.5受審部門生產(chǎn)部時間4月12日質(zhì)量原則條款審核內(nèi)容、措施記錄評價1.22.12.22.34.14.24.410與否配置了滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備？在車間能否得到合適的文獻？產(chǎn)品的生產(chǎn)原則與否等同或高于國標的規(guī)定？與否有生產(chǎn)設(shè)備臺帳？記錄與否完整？與否對關(guān)鍵工序進行了識別？對關(guān)鍵工序，與否制定了必要的工藝作業(yè)指導書？生產(chǎn)環(huán)境與否滿足規(guī)定規(guī)定？與否建立并保持了對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)的制度？與否按照規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進行了維護保養(yǎng)？產(chǎn)品的儲存環(huán)境能否保證產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定？設(shè)備清單臺賬和對應(yīng)所有權(quán)證據(jù)。員工操作指導書和設(shè)備規(guī)范等都在現(xiàn)場張貼了。產(chǎn)品的生產(chǎn)原則等同國標的規(guī)定。有完整設(shè)備清單臺賬。有詳細的標示，與工藝的規(guī)定指導。符合規(guī)定有設(shè)備維護保養(yǎng)表有維護保養(yǎng)記錄符合規(guī)定是是是是是是是是是編制：王龍江審批：李國義記錄：張軍時間：.4.12內(nèi)審檢查表受審部門管理者代表時間4月13日質(zhì)量原則條款審核內(nèi)容、措施記錄評價1.11.24.289與否規(guī)定了與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員職責及互相關(guān)系？與否已指定質(zhì)量負責人并賦予了對應(yīng)的職責和權(quán)限？與否履行了對應(yīng)的職責？與否配置了必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢查設(shè)備；具有必要能力的人員；必備的生產(chǎn)、檢查、儲存的環(huán)境？工作環(huán)境與否滿足規(guī)定規(guī)定？與否建立并保持了文獻化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序？已指定負責人有授權(quán)。是是有內(nèi)審程序是是是是是符合編制：王龍江審批：李國義記錄：張軍時間：.4.13內(nèi)部質(zhì)量體系審核匯報(可附頁)審核目的：確認我司建立并實行的3C認證工廠質(zhì)量保證體系的符合性、有效性、充足性；確認企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格樣品的一致性；確認3C認證工廠質(zhì)量保證體系與否得到有效實行和保持。審核范圍：3C認證工廠質(zhì)量保證體系覆蓋的所有部門；管理層（質(zhì)量負責人）、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部。審核根據(jù)：強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定；我司3C認證體系有關(guān)的《程序文獻》；合用的法律法規(guī)。受審核部門：管理層（質(zhì)量負責人）、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部。審核組員：褚玉濤、徐志勇、王龍江審核日期：-4-14審核過程綜述：我企業(yè)于4月12日由管理者代表組織審核組員對我司質(zhì)量管理體系CCC有關(guān)要素（職責和資源、文獻和記錄、關(guān)鍵原材料采購和進貨檢查、過程控制和檢查、例行檢查和確認試驗、檢查試驗儀器設(shè)備、不合格品控制、內(nèi)部質(zhì)量審核、認證產(chǎn)品的一致性、包裝、搬運和儲存）運行進行內(nèi)部審核，對我司的所有波及質(zhì)量保證的各有關(guān)部門進行現(xiàn)場抽查及采用驗證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了1個問題，摘錄如下：1、通過本次企業(yè)內(nèi)部審核，各有關(guān)部門和個人能認真看待、積極配合，內(nèi)審過程實行順利，取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)現(xiàn)了某些問題，但各部門均進行了限期整改，整改實行有效，到達了預期效果。不合格項記錄與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺陷、特定要素執(zhí)行狀況、存在的重要問題等）：不合項1項，屬輕度不符合，原因：對質(zhì)量體系，3C體系認證不理解，對文獻理解不透切。審核結(jié)論：由于本次內(nèi)審是我企業(yè)實行的第一次