單位機(jī)構(gòu)預(yù)算公示單

單位部門(mén)預(yù)算公開(kāi)清單

一、部門(mén)職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況

三、2023年預(yù)算安排狀況

以上是規(guī)定公開(kāi)項(xiàng)，如下內(nèi)容為公開(kāi)模板

部門(mén)職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目H勺

332新河縣水務(wù)局

評(píng)價(jià)原則

職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目的績(jī)效指標(biāo)

優(yōu)良中差

按期完畢水利水電項(xiàng)目建設(shè)和

水利水電項(xiàng)目建設(shè)與管93262023.0水利水電項(xiàng)目的建設(shè)與維護(hù)管

維修管護(hù)任務(wù)，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和290%>80%>70%^69%

理0理.

經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到枳極作用

按期保質(zhì)保量完畢水利項(xiàng)目建

水利工程建設(shè)5787700.00組織實(shí)行水利工程項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目竣工率290%280$270%W69%

設(shè)任務(wù)

編制全縣水利工程運(yùn)行與維護(hù)

計(jì)劃，指導(dǎo)河道堤防、水庫(kù)、工程運(yùn)行故

水間、排灌泵加、水文等水利障率

水利工程運(yùn)行與維年度維修養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量所有合

2150000.00工程運(yùn)行管理和加強(qiáng)時(shí)全縣水>90%>80%>70%^69%

護(hù)格,工程正常運(yùn)行。

利仃業(yè)啊安全牛產(chǎn)啦甘、檢查.，工程質(zhì)址險(xiǎn)

對(duì)水利工程進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，保收合格率

證工程安全運(yùn)行，

建設(shè)小型農(nóng)田水利設(shè)施.實(shí)行

節(jié)冰澆灌.灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)

81583700.0提高農(nóng)業(yè)用水效率.改善農(nóng)業(yè)

農(nóng)田水利建設(shè)水改造等?推廣淙合節(jié)水技術(shù).項(xiàng)目竣工率290%>80%>70%W69$

0生產(chǎn)條件

農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革,開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)

水利站建設(shè)。

在全縣蒞圍內(nèi)if過(guò)實(shí)行農(nóng)村飲

保障農(nóng)村飲水安全3740600.0()水安全項(xiàng)目，處理農(nóng)村居民飲保障農(nóng)村供水安全任務(wù)完畢率290%>80%270%C69%

水不安全問(wèn)逆.

水庫(kù)移民安頓及后貫徹水庫(kù)移民政策,扶持移民館長(zhǎng)移民收入,改善移民生產(chǎn)移民政策貫

290%>80%270%W69與

期管理發(fā)展生產(chǎn),保持移民穩(wěn)定。生活條件,增進(jìn)移民穩(wěn)定徹率

農(nóng)村水電建設(shè)與管開(kāi)屣水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)、水能充足運(yùn)用水能資源，提供湎油

項(xiàng)目完畢率290%>80%>70%W69%

理資源開(kāi)發(fā)運(yùn)用煩劃小制.我忖可再生能源，增進(jìn)節(jié)能減排，

水電建設(shè)、質(zhì)址和安全監(jiān)督管保護(hù)生態(tài)環(huán)境，服務(wù)“三農(nóng)”

埋、綠色小水電建設(shè)，

組織實(shí)行全縣水資源管理和水增迸水資源可持續(xù)發(fā)展,保護(hù)290%>80%270%W69%

水資源保護(hù)和生態(tài)建設(shè)

土保持有關(guān)工作。生忠環(huán)境

統(tǒng)一管理全縣水資源.組織實(shí)

行全縣水資源節(jié)省、保護(hù)、配

置、監(jiān)怦管理等工作,全面貫?zāi)甓热蝿?wù)完

水資源管理障量產(chǎn)格水資滿管理制度］出培迸水資源可持續(xù)發(fā)展5=90%>80%270%W69與

華率

調(diào)實(shí)行跨流域調(diào)水，制定調(diào)水

計(jì)劃,組織做好榆水管理工作，

組織全縣水土保持工作.研究

制定水土保持圾劃,承擔(dān)水土

流失綜合防治工作：依法開(kāi)展

保護(hù)和合理運(yùn)用水土資源，改水土流失治

水土保持水土保持監(jiān)督管理工作,組織290%>80%270%W69$

善生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)安全C理面枳率

全縣水土流失說(shuō)淵、預(yù)報(bào)并公

告；組織開(kāi)展水土保持宣傳教

育工作。

組織指導(dǎo)仝目水利事業(yè)建設(shè)的

研制并示范推廣水利工程和管

水利科技支撐和公共服科技創(chuàng)新和技術(shù)示范推廣,為

980000.00理技術(shù),提高水利事業(yè)管理水>90%>80%>70%W69$

務(wù)水利事業(yè)科學(xué)發(fā)展提供公共支

平.

撐，

地祗地下水fil水質(zhì)監(jiān)測(cè),墻

情監(jiān)測(cè)，水文資料整編,水文為防汛、抗早、戰(zhàn)災(zāi)、水資沏

水情報(bào)汛精

水文測(cè)報(bào)設(shè)施運(yùn)行、維擴(kuò)及更新.委托保護(hù)管理、水利工程建設(shè)精確.>90%>80%>70%<69%

確率

觀測(cè).水文情報(bào)、?.水文及時(shí)提供水文資料

信息系統(tǒng)運(yùn)行“

負(fù)貢全縣防汛抗旱俎織管理、

應(yīng)急調(diào)度，指導(dǎo)水利行業(yè)信息

發(fā)揮防汛抗旱減災(zāi)體系作用，

化建設(shè)，建設(shè)的急度汛、抗早

防汛抗旱980000.(X)最大程度地減少水甲災(zāi)害導(dǎo)致工程完畢率290%>80%270%C69%

應(yīng)急、海堤、山洪災(zāi)害防治原

的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失.

目,支撲基層防汛抗旱組織建

設(shè)，候ft;筲理防汛抗旱物資?

建設(shè)水利信息化郵礎(chǔ)設(shè)瓶，提

島全縣抗御水旱災(zāi)害能力，

水利科技創(chuàng)新及成水利科技創(chuàng)新、成果引進(jìn)、成

提高成果應(yīng)用的效果和效率成果轉(zhuǎn)化率290%>80%>70%W69$

果轉(zhuǎn)化、示范推廣果研究及轉(zhuǎn)化，推廣應(yīng)用，

依法依境履行機(jī)關(guān)平常首理職依法依規(guī)履行機(jī)關(guān)平常管理職

水利政務(wù)管理2023000.00290%280%270%W69%

近,員，保證水利工作正常運(yùn)行C

協(xié)調(diào)推進(jìn)、普杳記錄、將促指

導(dǎo)、對(duì)外合作、行政審批、業(yè)

務(wù)監(jiān)管、水利立法、執(zhí)法、處

依法依規(guī)完畢工作任務(wù)，推進(jìn)工作任務(wù)完

綜合業(yè)務(wù)管理2023000.00理水事糾紛.豁督檢查、人事290%>80%270%<69%

科學(xué)決策華率

管理、表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)員及其他依法行

政管理活動(dòng)?？h委、政府交辦

的箕他事項(xiàng)等行政管理事項(xiàng)。

加強(qiáng)機(jī)關(guān)事芬性管理,開(kāi)展機(jī)工作任務(wù)完

綜合事務(wù)管理保證機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行290%>80%270%<69%

關(guān)白身能力建設(shè).畢率

機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況

1、單位級(jí)別：正科級(jí)

2、單位性質(zhì)：事業(yè)單位

3、人員編制狀況：36人

4、實(shí)有在職及離退休人員狀況：在職人員36人,

退休人員24人

一、新河縣水務(wù)局收支預(yù)算

收支預(yù)算總表

332新河縣水務(wù)局單位：元

項(xiàng)目代

預(yù)算收支項(xiàng)目預(yù)算金額

碼

預(yù)算收入99991100.00

1一般公共預(yù)和撥款99991100.00

其中：限額補(bǔ)助

非限額補(bǔ)助99191100.00

行政事業(yè)性收費(fèi)

專(zhuān)題收入800000.00

國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入

債務(wù)收入

中央財(cái)政提前自知轉(zhuǎn)移支付

其他

2基金預(yù)算撥款

3國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

4財(cái)政專(zhuān)戶核撥

5其他來(lái)源收入

其中：事業(yè)收入

事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

預(yù)算支出99991100.00

1人員經(jīng)費(fèi)3383500.00

2平常公用經(jīng)期347600.00

3項(xiàng)目支出96260000.00

4其他支出

人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算

332新河縣水務(wù)局單位：元

資金來(lái)源

功能分類(lèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)

預(yù)算支出項(xiàng)目一般公共預(yù)基金頸算財(cái)政專(zhuān)戶其他來(lái)源

科目編碼科目編碼合計(jì)

算撥款撥款核撥收入

合計(jì)3383500.003383500.00

一、工資福利支出2510000.002510000.00

1、基本工資1030000.001030000.00

2、津貼補(bǔ)助138000.00138000.00

（1）地區(qū)附加滓貼138000.00138000.00

（2）艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼

（3）《特殊）崗位津貼（補(bǔ)助）

1）國(guó)家出臺(tái)與實(shí)際天數(shù)無(wú)美啊崗位津貼

2）國(guó)家出臺(tái)按實(shí)際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼

（4）熄化津貼訃助后仍繼縹保留的補(bǔ)助

1）【可族補(bǔ)助

2）職工勞模榮譽(yù)津貼

（5）上述項(xiàng)目之外1肉津貼補(bǔ)助

3、獎(jiǎng)金

4,社會(huì)保障燃費(fèi)

（1）若木養(yǎng)老保險(xiǎn)用

（2）基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

（3）大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

（4）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

（5）事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

（6）事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)

（7）工傷保險(xiǎn)聯(lián)

332新河縣水務(wù)局年位：元

資金來(lái)源

功能分關(guān)經(jīng)濟(jì)分關(guān)

預(yù)算支出項(xiàng)目一般公共預(yù)基金預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶其他來(lái)源

科目編碼科目編碼合計(jì)

算撥款撥款核撥收入

（8）其他社保檄費(fèi)

5.伙食補(bǔ)助費(fèi)

6、績(jī)效工資1342023.0()1342023.00

（1）基礎(chǔ)績(jī)效工資

（2）獎(jiǎng)勵(lì)饋效工資1312023.001342023.00

（3）應(yīng)納入績(jī)效工資的津斷補(bǔ)助

7,其他工資福利支出

（1）長(zhǎng)期聘任人員和長(zhǎng)期臨時(shí)工工資

（2）K期聘任人員和長(zhǎng)期臨時(shí)工社保微費(fèi)和住房公積金

（3）病假兩個(gè)月以上職工的工資

（4）其他

二、對(duì)個(gè)人和家庭的樸助073500.00873500.00

1、離休戲

（1）離休金

（2）離休人員補(bǔ)助

（3）離休人員特殊補(bǔ)助

（4）離休人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)助

（5）社保機(jī)構(gòu)開(kāi)支人員單位應(yīng)承擔(dān)的肉體物

2、退休費(fèi)833500.00833500.00

（1）退休金

（2）狙休人員補(bǔ)助833500.00833500.00

（3）退休人員特殊補(bǔ)助

（4）退休人員上述項(xiàng)H之外的補(bǔ)助

（5）社保機(jī)構(gòu)開(kāi)支人員單位應(yīng)承擔(dān)啊退休用

332新河縣水務(wù)局年位：元

資金來(lái)源

功能分關(guān)經(jīng)濟(jì)分關(guān)

預(yù)算支出項(xiàng)目一般公共預(yù)基金預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶其他來(lái)源

科目編碼科目編碼合計(jì)

算撥款撥款核撥收入

3,退職(役)費(fèi)

(1)退職生活費(fèi)

(2)退職人員補(bǔ)助

(3)退職人員特殊補(bǔ)助

(4)退職人員上述項(xiàng)目之外的補(bǔ)助

(5)社保機(jī)構(gòu)開(kāi)支人員單位應(yīng)承擔(dān)的退職生活費(fèi)

4、撫恤金

5.生活補(bǔ)助10000.0010000.00

6、醫(yī)療費(fèi)

7、助學(xué)金

8、獎(jiǎng)勵(lì)金

(D獨(dú)生了女父母獎(jiǎng)勵(lì)

(2)其他獎(jiǎng)勵(lì)金

9,住房公積金

10、待規(guī)范津貼補(bǔ)助人員提租補(bǔ)助

(D在職人員提租補(bǔ)助

(2)離休人員提租補(bǔ)助

(3)退休人員提租補(bǔ)助

(4)退職(役)人員提租補(bǔ)助

“、購(gòu)房補(bǔ)助

12、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

(1)住宅取曖費(fèi)

1)在職住宅取曖費(fèi)

2)離休住宅取暖的

332新河縣水務(wù)局雎位：元

資金來(lái)源

功能分關(guān)經(jīng)濟(jì)分關(guān)

預(yù)算支出項(xiàng)目一般公共預(yù)基金預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶其他來(lái)源

科目編碼科目編碼合計(jì)

算撥款撥款核撥收入

3)退休住宅取曖費(fèi)

4)退職住宅取暖由

(2)其他

平常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算

332新河縣水務(wù)局單位：元

資金來(lái)源

功能分類(lèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)

預(yù)算支出項(xiàng)目一般公共基金預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶其他來(lái)源

科目編碼科目編碼合計(jì)

預(yù)算撥款撥款核撥收入

合計(jì)347600.00347600.00

1、基礎(chǔ)定新項(xiàng)目312600.00312600.00

（1）辦公費(fèi)50000.0050000.00

（2）水費(fèi)

（3）電費(fèi)30000.0030000.00

（4）郵電費(fèi)20230.0020230.00

1）公務(wù)移動(dòng)通訊版用補(bǔ)劭20230.0020230.00

2）其他郵電他

（5）辦公取暖物7600.007600.00

<6>物業(yè)笆理忸

（7）差旅費(fèi)10000.0010000.00

（8）維修（護(hù)）費(fèi)20230.0020230.00

（9）會(huì)議費(fèi)20230.0020230.00

（10）辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)

（11）因公出國(guó)（境）費(fèi)用

（12）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)用50000.0050000.00

1）燃料費(fèi)loooo.oo10000.0()

2）維修費(fèi)25000.0025000.00

3）保險(xiǎn)費(fèi)5000.005000.00

4）其他交通費(fèi)10000.0()10000.0()

（13）離退休干部經(jīng)費(fèi)

1）離休干部公用經(jīng)翦

332新河縣水務(wù)局年位：元

資金來(lái)源

功能分關(guān)經(jīng)濟(jì)分關(guān)

預(yù)算支出項(xiàng)目一般公共基金預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶其他來(lái)源

科目編碼科目編碼合計(jì)

預(yù)算撥款撥款核撥收入

2）肉體干部特需費(fèi)

3）離休干部住宅公用費(fèi)

4）離休人員福利費(fèi)

5）退休F部公用經(jīng)費(fèi)

6）退休干部特需費(fèi)

7）退休干部住宅公用費(fèi)

8）退休人員福利費(fèi)

9）退職人員福利費(fèi)

10）離休干部參觀休養(yǎng)經(jīng)冊(cè)

（14）公務(wù)交通補(bǔ)助

（15）印刷費(fèi)5000.005000.00

<1G）征詢(xún)費(fèi)

<17）手續(xù)費(fèi)

（18）租賃費(fèi)

（19）專(zhuān)用材料費(fèi)

（20）被袋購(gòu)置費(fèi)

（21）專(zhuān)用燃科費(fèi)

（22）勞務(wù)費(fèi)

（23）委托業(yè)務(wù)費(fèi)

（24）其他業(yè)務(wù)費(fèi)100000.00100000.00

2.按現(xiàn)定比例計(jì)提項(xiàng)口35000.0035000.00

<1）培訓(xùn)費(fèi)5000.005000.00

（2）公務(wù)接待費(fèi)30000.0030000.00

（3）工會(huì)經(jīng)費(fèi)

332新河縣水務(wù)局年位：元

資金來(lái)源

功能分關(guān)經(jīng)濟(jì)分關(guān)

預(yù)算支出項(xiàng)目一般公共基金預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶其他來(lái)源

科目編碼科目編碼合計(jì)

預(yù)算撥款撥款核撥收入

⑷福利費(fèi)

（5）黨組織活動(dòng)經(jīng)由

3、特殊原因項(xiàng)目

（1）業(yè)務(wù)用房運(yùn)行費(fèi)

（2）辦公用房運(yùn)行補(bǔ)助

（3）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)祖

（4）大宗印刷費(fèi)

（5）專(zhuān)題郵電勘

（6）專(zhuān)題購(gòu)置費(fèi)

（7）執(zhí)法執(zhí)勤及特種業(yè)務(wù)匕輛運(yùn)行費(fèi)

（8）臨時(shí)辦公室經(jīng)費(fèi)

<9>中央空潮及電梯運(yùn)行費(fèi)

（10）不可預(yù)見(jiàn)交

項(xiàng)目支出預(yù)算

332新河區(qū)水務(wù)局單位：元

項(xiàng)目類(lèi)型資金來(lái)源

功能分類(lèi)

項(xiàng)目名稱(chēng)一般公共預(yù)基金預(yù)算撥?chē)?guó)有資本經(jīng)財(cái)政專(zhuān)戶核其他來(lái)源收

科目編碼大類(lèi)小類(lèi)合計(jì)

算撥款款營(yíng)預(yù)算援款撥入

合計(jì)96260000.0096260000.00

水利水電項(xiàng)目建設(shè)與管理93262023.0093262023.00

水利工程建設(shè)5787700.005787700.00

1、2023-2023年規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施

2130305基建4749700.004749700.00

化節(jié)水建設(shè)

基礎(chǔ)設(shè)施

2、2023年閘橋建設(shè)2130305基建1038000.()01038000.00

建設(shè)

水利二程運(yùn)行與維護(hù)2150000.002150000.00

1、閘涵維修及經(jīng)費(fèi)2130306專(zhuān)題業(yè)務(wù)專(zhuān)時(shí)公用350000.00350000.00

2、揚(yáng)水站維修、電費(fèi)

2130315專(zhuān)也業(yè)務(wù)專(zhuān)則公用250000.00250000.00

及經(jīng)費(fèi)

3、堤防、水間及泵站

2130315專(zhuān)即業(yè)務(wù)專(zhuān)題事務(wù)1550000.001550000.00

項(xiàng)目

農(nóng)田衣利建設(shè)81583700.0081583700.00

1,2023年地下水超采

2130316專(zhuān)成業(yè)務(wù)專(zhuān)遢事務(wù)42790000.0042790000.00

粽合治理項(xiàng)目

2、2023年地下水壓采

2130316專(zhuān)題業(yè)務(wù)專(zhuān)颼事務(wù)6220230.006220230.00

項(xiàng)目

3、2023年機(jī)制創(chuàng)新2130316專(zhuān)物業(yè)務(wù)專(zhuān)即公用1961200.001961200.00

4、2023年地下水壓采

2130316專(zhuān)題業(yè)務(wù)專(zhuān)題事務(wù)268800.00268800.00

項(xiàng)目

5、2023年地下水超采

2130316專(zhuān)題業(yè)務(wù)專(zhuān)跑事務(wù)5000000.005000000.00

統(tǒng)合治埋用日

332新河縣水務(wù)同單位:元

項(xiàng)目類(lèi)型資金來(lái)源

功能分類(lèi)

項(xiàng)日名稱(chēng)一般公共預(yù)基金預(yù)算拔財(cái)政專(zhuān)戶核其他米赫收

科目編碼大類(lèi)小類(lèi)合計(jì)