公司分級分類安全管理體系手冊

XXXXXX化工有限公司

化工過程安全管理體系手冊

文件編號：

編制：

審核：

批準：

2023年12月12日發(fā)布2023年12月12日實施

目錄

1X刖百...................................................................1

1.1手冊說明...........................................................1

1.2發(fā)布與任命.........................................................1

1.3公司概況...........................................................2

2、引用標準................................................................2

3、術語和定義.............................................................2

4、安全組織................................................................2

4.1安全生產委員會.....................................................2

4.2安全管理部.........................................................4

5、管理內容...............................................................4

5.1安全領導力與安全生產責任制.........................................4

5.2安全教育、培訓及能力建設...........................................9

53風險管理...........................................................12

5.4生產運行管理......................................................15

5.5設備完好性管理....................................................23

5.6作業(yè)許可管理......................................................28

5.7應急準備與響應....................................................34

5.8事故事件管理......................................................38

5.9體系審核與持續(xù)改進................................................47

1、前言

1.1手冊說明

本手冊依照《化工過程安全管理導則》(AQ/T3034-2022)要求編寫,

適用于公司在化工過程安全管理體系各管理要素管理中的應用。

為了實現公司化工過程安全管理體系得到持續(xù)有效的實施和改進，切

實保證管理體系制度化、規(guī)范化、標準化，本公司編制了“體系管理手冊”

和“管理制度文件”等一系列化工過程安全管理體系管理文件。

1.2發(fā)布與任命

本體系管理手冊是根據《化工過程安全管理導則》(AQ/T3034-2022)

要求，結合本公司實際而制定的，是描述本公司化工過程安全管理體系的

綱領性文件。本手冊對內作為化工過程安全管理的綱領性和法規(guī)性文件,

對外闡明公司的化工過程安全管理體系，因此，要求公司全體員工充分理

解、正確執(zhí)行管理要求，嚴格按照本手冊的要求落實安全責任，開展過程

安全管理活動，不斷提升公司安全管理水平。現予以批準并頒布。

自本手冊批準下發(fā)之日起，原公司的管理規(guī)定與本于冊相矛盾的，執(zhí)

行本手冊規(guī)定，本手冊未包含的公司規(guī)定制度仍然有效。

本手冊自公司主要負責人批準之日起生效。

為了保證本公司化工過程安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現任

命XXX為管理者代表,并授予以下職責和權限：

(1)確?；み^程安全管理體系過程的建立、實施、保持和持續(xù)改

進；

(2)向公司最高管理者報告化工過程安全管理體系的運作情況以及

內部審核情況，包括改進的需求；

(3)負責管理要素審核、管理體系評官和外部審計提出的糾正和預

1

4.1.1公司主要負責人負責公司安全生產委員會的領導工作，年初逐

級簽訂安全生產目標責任書。

4.1.2認真貫徹執(zhí)行與國家安全生產、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生有關的法律法

規(guī)、政策、標準、規(guī)范，保障企業(yè)安全生產。

4.1.3安全生產實行“黨政同責、一崗雙責、失職追責、齊抓共管”

和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產經營必須管安全”的

原則。

4.L4負責研究、提出和制定公司安全生產方針政策、年度安全生產

目標，審查公司安全生產管理制度、安全操作規(guī)程和安全生產事故應急救

援預案并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

4.1.5負責組織、協調全公司安全生產工作中的重大問題，定期召開

安全環(huán)保工作會議，聽取安全環(huán)保工作匯報，解決安全生產過程中存在的

重大問題。

4.1.6組織開展多種形式的安全環(huán)保大險查活動，督促重大安全隱患

的整改，消除公司生產經營過程中存在的安全隱患。

4.1.7負責傷亡事故及重大安全事故的調查、分析、統計、上報和建

檔工作。

4.1.8負責對新產品設計審核、新建、擴建工程項目“三同時”及竣

工驗收和試運轉過程中安全環(huán)保管理工作。

4.1.9負責制定年度安全環(huán)保技術措施計劃并督促相關人員按計劃

完成。

4.1.10總結和推廣先進的安全生產經驗，促進公司安全生產工作的

開展。

4.1.11監(jiān)督檢查、指導、協調有關人員的安全生產工作，負責對公

司各車間部門安全職責的制定、檢查和考核。

3

4.1.12監(jiān)督檢查全員安全教育和安全培訓情況，組織相關人員開展

職業(yè)病防治技術、安全技術的研究工作。

4.1.13建立健全安全生產風險分級管控和隱患排查治理體系并正常

運行。

安全生產委員會下設工作辦公室，負責三常工作開展，辦公室設在安

全管理部。

4.2安全部

安全總監(jiān)：

安全部主任：

安全部副主任：

專職安全生產管理人員：

4.3安全基礎

公司為安全生產標準化二級企業(yè)，制定有全員安全生產責任制、安全

生產管理制度（匯編）、安全操作規(guī)程及危險化學品生產安全事故應急救

援預案等系列管理文件。

公司主要負責人、安全管理人員分別取得了《安全生產知識和管理能

力考核合格證》。涉及重大危險源、重點監(jiān)管化工工藝的生產裝置、儲存

設施操作人員均具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平,

并全部經專門的安全技術培訓并考核合格，取得《中華人民共和國特種作

業(yè)操作證》，實現100%持證上崗

5、管理內容

5.1安全領導力與安全生產責任制

5.1.1安全領導力

4

(1)安全領導力主要指企業(yè)各級負責人對安全生產工作的領導能力,

核心是公司主要負責人的領導能力。公司主要負責人需具備以下安全能力

和責任：

1、負責建立、健全并落實本單位全員安全生產責任制。

2、組織制定并實施本單位安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,

3、確定符合條件的安全生產分管負責人或者安全總監(jiān)、技術負責人、

其他相關負責人。

4、依法設置安全生產管理機構并配備安全生產管理人員，落實公司

技術管理機構的安全職能并配備安全技術人員。

5、每季度至少召開一次安全生產專題會議，研究和審查有關安全生

產的重大事項，協調公司各相關機構安全生產工作事宜。

6、每年度向職工代表大會、職工大會或者股東大會報告安全生產情

況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產工作的監(jiān)督。

7、保證公司安全生產投入的有效實施，依法履行建設項目安全設施

和職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用

的規(guī)定。

8、組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作

機制，負責管控重大風險，建立健全重大事故隱患排查、評估、報告、監(jiān)

控和治理制度。

9、建立、健全公司重大危險源安全管理制度并督促落實。嚴格落實

重大危險源安全包保職責相關內容。

10、督促、檢查本單位的安全生產工作°及時排查和消除生產安全事

故隱患；

11、組織制定并實施公司安全生產教育和培訓計劃。

5

12、依法開展安全生產標準化建設、安全文化建設和班組安全建設工

作。

13、加強公司動火作業(yè)、臨時用電作、也、受限空間作業(yè)、高空作業(yè)、

盲板抽堵作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢修等特殊作業(yè)管

理。

14、建立、健全公司安全生產責任制績效考核制度。

15、組織制定并實施公司的生產安全事故應急救援預案，配備必要的

應急救援裝備和物資，按規(guī)定組織開展應急演練。

16、建立、健全公司的單位負責人現場帶班制度，組織制定并實施

24小時應急值班制度。

17、及時、如實報告生產安全事故，組織事故搶救。

18、組織實施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康。

19、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產職責。

(2)公司主要負責人應領導企業(yè)貫徹落實“以人為本、安全第一”

的安全理念，建立包括以安全愿景目標、安全發(fā)展戰(zhàn)略、安全使命精神等

為內容的安全生產核心價值觀,構建符合企業(yè)安全生產特點的良好安全文

化。

(3)公司主要負責人應領導企業(yè)制定安全生產方針和目標。

安全生產方針

遵守法紀安全第一強化風險管控

年度安全生產目標

1、火災、爆炸、中毒事故為。起；

2、火警事件W1起；

6

3、輕傷及以上事故為0起；

4、輕微傷事故W5起；

5、事故隱患整改率100%。

(4)公司主要負責人應具備基本的安全素養(yǎng)，包括法律意識、風險

意識、安全管理知識和技能，經考核合格后持證上崗。

(5)公司主要負責人應為化工過程安全管理的實施提供相應的人力

資源，選擇懂安全、工藝、設備、管理的復合型人才擔任安全管理部門負

責人，建立懂安全的專業(yè)技術管理團隊。

(6)公司主要負責人應領導企業(yè)建立以導則為核心的安全生產管理

體系，按照“管業(yè)務必須管安全、管生產經營必須管安全”的要求，明確

各級管理人員的安全管理職責，落實屬地安全管理職責，落實專業(yè)安全管

理職責，為體系的有效運行提供必需的財力保障。

(7)公司主要負責人應深入基層，宣傳安全生產理念、了解基層安

全生產狀況、傾聽員工建議，以個人良好的安全行為帶動企業(yè)形成良好的

安全文化氛圍。應在廠區(qū)外設置安全承諾公告牌，并每日履行安全承諾;

通過制定和落實個人月度安全行動計劃，帶動全員參與安全管理，確保安

全領導力貫穿于基層員工中。

(8)公司主要負責人應加強重大危險源安全風險管控，及時消除隱

患，加大風險管控措施投入力度，完善監(jiān)管機制，落實管理責任。

(9)公司主要負責人應加強生產安全事故事件管理，在分析出所有

生產安全事故事件技術原因的基礎上，重點查清管理上的缺陷和不足。

(10)公司主要負責人應定期組織開展化工過程安全管理要素考核、

安全管理體系評審、安全生產績效考核、外部安全審計等活動，實現安全

管理量化評估考核。

(11)企業(yè)應按照主要負責人的領導力要求建立工作機制，明確企'也

7

其他負責人和各級負責人的工作要求，不斷提高安全領導力。

（12）公司主要負責人及車間、班組各級負責人應及時獎勵安全績效

突出的員工，并對其進行優(yōu)先任命和提拔。

5.1.2安全生產責任制

（1）安全部負責建立安全生產責任制管理制度，明確全員責任制的

編制、審定、批準、發(fā)布、培訓、修訂、考核流程等內容。

（2）公司主要負責人應建立健全并落實本單位全員安全生產責任制。

（3）公司應結合每個崗位的職責，明確所有層級、各類崗位的安全

生產職責，做到“一崗一責”。

（4）安全生產責任制的責任內容、范圍、考核標準應清晰明確、便

于操作、實時更新。全員安全生產責任制必須包含相關安全法律、法規(guī)所

要求的全部安全生產責任，并結合每個崗位的職責和安全生產實際情況,

做到責任明確、協調一致。

（5）經公司主要負責人最終批準的全員安全生產責任制，由安全管

理部負責以正式文件形式發(fā)布，發(fā)至各車間、部門、崗位學習、貫徹落實，

并建立發(fā)放記錄。確保每位員工及時掌握所在崗位的安全生產職責。

（6）公司應將全員安全生產責任制培訓納入安全生產年度培訓計戈上

各車間、部門根據公司年度安全教育培訓計劃組織開展內部全員安全責任

制培訓。公司級每年要進行一次全員安全生產責任制相關知識的培訓，可

結合日常安全教育培訓開展。

（7）企業(yè)應每年對安全生產責任制的適用性和有效性進行評審，有

下列情形之一的，應及時修訂：

a）依據的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準中的有關規(guī)定發(fā)生重大變化的；

b）組織機構及其職責進行了調整的；

8

c）企業(yè)生產經營內容發(fā)生重大變化的；

d）企業(yè)發(fā)生安全事故事件后，在安全責任方面暴露出問題的；

e）企業(yè)認為需要修訂的其他情況。

（8）企業(yè)應建立安全生產責任制考核制度，對全員安全生產責任制

落實情況進行考核。

5.2安全教育、培訓及能力建設

5.2.1安全培訓教育的對象

5.2.1.1主要負責人及安全管理人員培訓；

5.2.1.2其他管理人員和專業(yè)工程技術人員；

5.2.L3公司崗位從業(yè)人員；

5.2.1.4新入廠的新員工、轉崗人員、復工（休工3個月以上）人員

等；

5.2.1.5公司特種作業(yè)人員；

5.2.1.6外來施工作業(yè)人員及外來學習參觀人員；

5.2.1.7除上述以外的其他從業(yè)人員。

5.2.2培訓目標

5.2.2.1提高公司各級管理人員嚴格遵守安全生產法律法規(guī)的意識

和安全管理水平；

5.2.2.2提高公司員工的安全生產意識和安全操作技能，增強崗位責

任心；

5.2.2.3減少或杜絕“三違”行為，預防和減少生產性安全事故的發(fā)

生；

5.2.2.4公司主要負責人、安全管理人員持證上崗率100%,安全復審

9

培訓合格率100%；

5.2.2.5特種作業(yè)人員、特種設備操作人員持證上崗率100%,復培復

審合格率100%；

5.2.2.6新員工三級安全培訓教育、轉崗、復工上崗員工培訓合格上

崗率為10096。

5.2.2.7員工每年安全再教育培訓合格率為100%o

5.2.3培訓內容

5.2.3.1各級政府部門新頒布實施的與安全生產相關的法律、法規(guī)及

相關標準、規(guī)范、通知等指導性文件及文件要求培訓的內容；國家關于安

全生產重要文件、指示；

5.2.3.2公司最新版的安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程、安全生產

責任制、全員主體責任清單、應急救援處置預案、風險識別及風險評價報

告等；

5.2.3.3公司下發(fā)的各類通知文件等；

5.2.3.4國內外先進的安全管理方法；

5.3.2.3.5與危險化學品、機械、設備、電氣、防火防爆等相關的安

全技術知識；

5.3.2.3.6職業(yè)衛(wèi)生健康安全防護知識；

5.3.2.3.7安全防護用品、消防設施的使用、操作及日常維護常識;

5.3.2.3.8安全生產事故相關知識，應急救援處置預案及事故模擬演

練等；

5.3.2.3.9安全生產事故警示教育，事故分析及事故處理報告。

5.3.2.3.10雙重預防機制相關知識，風險分級管控體系建設，崗位

風險點、危險源辨識分析，風險評價、控制措施等；隱患排查治理體系建

10

設，崗位隱患排查計劃、實施、治理等；

5.3.2.3.11危險作業(yè)相關知識培訓，如特殊作業(yè)基礎知識、風險辨

識、安全措施落實、監(jiān)護人相關知識等；

5.3.2.3.12“四新”（新工藝、新技術、新材料或者使用新設備）安

全培訓

5.3.2.3.13三級安全培訓教育內容應包括:

a）公司級：本單位安全生產情況及安全生產基本知識；本單位安全生

產規(guī)章制度和勞動紀律；從業(yè)人員安全生產權利和義務；有關事故案例;

事故應急救援；事故應急預案演練及防范措施；雙重預防體系建設知識等

內容。

b）車間級：工作環(huán)境及危險因素；所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和

傷亡事故；所從事工種的安全職責和操作技能及強制性標準；自救互救、

急救方法、疏散和現場緊急情況的處理；安全設備設施、個人防護用品的

使用和維護；本車間安全生產狀況及規(guī)章制度；預防事故和職業(yè)危害的措

施及應注意的安全事項;有關事故案例及處置措施；崗位風險及控制措施;

其他需要培訓的內容。

c）班組級：崗位安全操作規(guī)程；崗位之間工作銜接配合的安全與職'業(yè)

衛(wèi)生事項；有關事故案例；崗位風險及控制措施；其他需要培訓的內容。

5.2.4培訓學時

根據國家應急總局令第3號《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（根據第

80號令修改），參與安全培訓教育的學時要達到以下要求：

5.2.4.1公司主要負責人和安全管理人員安全培訓學時按法規(guī)要求

學時進行。

5.2.4.2新員工入廠接受“三級”安全培訓教育不得少于72學時（公

司級、車間級、班組級分別不得少于24學時），每年再培訓不得少于20

11

學時。

5.2.4.3特種作業(yè)人員、特種設備操作人員的培訓學時按法規(guī)要求學

時進行。

5.2.5企業(yè)應在調查的基礎上，確定培訓需求，編制培訓計劃，對培

訓資源建設與管理、課程設置、培訓活動及人員管理、培訓效果評估進行

規(guī)范管理。

5.2.6企業(yè)應制定崗位能力要求標準和安全教育、培訓管理制度，通

過招聘符合任職基本條件的人員，及時開展教育、培訓等，確保上崗員工

符合崗位能力要求。

a）建立崗位能力標準?；趰徫宦氊熅幹茘徫徽f明書，從教育程度、

專業(yè)知識和技能（含上崗資格）、工作經驗和綜合素質等方面，明確崗位人

員應具備的任職資格。

b）確定培訓課程體系。依據各個崗位所需的能力要求，將崗位能力標

準轉化為培訓目標，并依據培訓目標和載體，確定各個崗位的具體培訓內

容。

5.2.7企業(yè)應定期對在崗人員工作能力、工作績效等進行崗位履職能

力評估，對不能勝任的崗位履職者開展再培訓，對培訓考核不合格者及時

進行崗位調整。

5.2.8企業(yè)應定期對教育培訓效果進行評估，并將評估結果作為改進

和優(yōu)化的依據。

5.2.9企業(yè)應建立教育培訓檔案，保存員工的教育培訓記錄，明確保

存期限。

5.3風險管理

5.3.1安全風險辨識

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5.3.LI按照誰的業(yè)務誰負責、誰的屬地誰負責的原則，根據公司實

際，選用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動進行危險、有害因素識別和

風險評價，選用安全檢查表分析法（SCL）對設備設施（安全生產條件）

進行危險、有害因素識別和風險評價；選用HAZOP法對危險性工藝進行危

險、有害因素識別和風險評價。

5.3.1.2公司根據風險辨識結果進行分級管理，建立各級風險清單,

每年更新1次，更新安全管控措施，使其風險降低。發(fā)生重大變化或變更

后及時更新。

5.3.2安全風險控制措施

5.3.2.1針對濟識出的風險，企業(yè)應確定所采取的控制措施，包括工

程技術措施、教育培訓措施、管理措施、應急措施和個體防護措施。

5.3.2.2風險控制措施向相關人員告知。

5.3.3工作程序

工作活動分類f危險源辨識f風險評價f計算風險度f確定風險等

級一確定管控級別一制定風險控制措施一評價控制措施的充分性一確定

管控責任單位和責任人一定期風險管控。

5.3.4企業(yè)應制定風險管理制度，明確風險管理的職責、范圍、方法

及風險管控要求等，將安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機

制融入風險管理工作，通過危害辨識、風險評估、風險控制及風險監(jiān)控,

保證風險處于受控狀態(tài)。

5.3.5企業(yè)應結合實際情況，制定本企業(yè)風險分級管理標準，對辨識

出的所有危害進行風險評估和分級。

5.3.6企業(yè)的風險管理應貫穿裝置的工藝開發(fā)、規(guī)劃設計、首次開車、

生產運行、檢維修、變更、廢棄等全生命周期各個階段以及作業(yè)過程，針

對所處階段或評估對象特點選擇適用的危害辨識和風險評估方法,開展風

13

險管理活動。

5.3.7危害辨識應涵蓋但不限于：

a）工藝技術的本質安全性；

b）廠區(qū)選址和平面布局不合理導致的危害；

c）企業(yè)潛在的風險對相關人員安全的影響；

d）工藝系統可能存在的危害；

e）操作過程可能存在的危害；

f）設備設施失效可能存在的危害；

g）作業(yè)過程可能存在的危害；

h）變更所引入的危害；

i）建（構）筑物潛在的危害；

j）自然災害對企業(yè)帶來的危害；

k）企業(yè)潛在的風給對廠外相關方的影響；

1）外部環(huán)境對企業(yè)安全的影響。

5.3.8應選用合適的風險評估方法對所辨識出的危害實施風險評估,

確定殘余風險是否可以達到政府、企業(yè)的相關風險可接受標準要求。

5.3.9應依據風險評估的結果建立風險管控措施清單，包括可接受風

險的管控措施清單和不可接受風險的管控措施清單。

5.3.10應針對不可接受風險的管控措施清單逐項提出相應的管控要

求和削減措施，并明確責任部門、責任人和完成時間，跟蹤落實情況，確

保風險削減措施按要求落實。

5.3.11應依據可接受風險管控措施清膽，明確每項風險管控措施的

責任人、檢查頻次、檢查具體內容和發(fā)現問題后的處置要求等，將已有風

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險管控措施的檢查和驗證納入日常檢查內容，確保風險控制措施的有效性。

企業(yè)應通過隱患排查工作及時、全面辨識新的危害并納入風險管理程序。

5.3.12應隨時關注外部環(huán)境和國家法規(guī)及標準規(guī)范的變化情況，及

時對高后果風險的殘余風險進行評估，確保其風險可接受。

5.3.13應每年針對不同類型的風險，編制風險管理報告或建立管理

檔案，并歸檔保存。

5.3.14風險管理報告或檔案內容至少應包括風險分析的分析依據、

分析范圍、分析時間、參加人員、分析方法、分析內容、分析結論、不可

接受風險削減措施的落實和跟蹤情況等。

5.4生產運行管埋

5.4.1操作規(guī)程

(1)生產調度部負責制定操作規(guī)程管理制度，明確操作規(guī)程編制、

審查、批準、分發(fā)、使用、控制、修訂及廢止的程序和職責。

(2)企業(yè)應按照供應商提供的有關技術規(guī)程和收集的安全生產信息、

風險分析結果以及同類裝置操作經驗編制操作規(guī)程。操作人員應參與操作

規(guī)程的編制、修訂和審核工作。

(3)操作規(guī)程內容應至少包括:開車、正常操作、臨時操作、異常處

置、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求；工藝參數的正?？刂品?/p>

圍及報警、聯鎖值設置，偏離正常工況的后果及預防措施和步驟；操作過

程的人身安全保障、職'業(yè)健康注意事項等。企業(yè)應根據操作規(guī)程中確定的

重要控制指標編制工藝卡片，發(fā)放至所有崗位。

(4)生產調度部負責組織每年對操作規(guī)程的適應性和有效性進行確

認，每三年對操作規(guī)程進行一次審核修訂。企業(yè)發(fā)生生產安全事故事件或

行業(yè)內同類工藝裝置發(fā)生事故時，應及時對操作規(guī)程進行審查;工藝技術、

設備設施等發(fā)生變更或風險分析提出修訂要求時，應及時組織對操作規(guī)程

15

中的相應內容進行修訂。

（5）各車間應確保每個操作崗位存放有效的紙質版操作規(guī)程和工藝

卡片，便于操作人員隨時查用。

（6）企業(yè)應定期開展操作規(guī)程培訓，并對操作規(guī)程執(zhí)行情況進行考

核。

5.4.2正常操作

（1）正常運行期間,操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝卡片要求。

（2）企業(yè)裝備的安全儀表系統應正常投用，摘除聯鎖應嚴格執(zhí)行許

可程序。

（3）各專業(yè)人員、崗位操作人員應按要求對生產裝置進行巡檢，涉

及“兩重點一重大”的裝置應每小時巡檢一次；涉有毒氣體崗位進行巡檢

時，應配備便攜式有毒氣體檢測儀和應急逃生防護用品。

（4）制定并有效執(zhí)行交接班管理制度，交接內容至少包括本版的風

險研判、異常工況、現場作業(yè)、需接續(xù)的工作以及其他需特別提醒事項。

5.4.3裝置開停車安全管理

（1）裝置停車包括正常停車、臨時停車和緊急停車，裝置開車包括

檢修后的開車以及緊急停車后的開車。

（2）生產調度部負責制定開停車安全管理制度，明確管理內容、職

責、工作程序。

（3）生產調度部組織專業(yè)技術人員在危害辨識和風險評估基礎上制

定開停車方案，經公司主要負責人審批后實施。對臨時，緊急停車后恢復

開車時的潛在風險應重點分析。

（4）生產調度部根據不同類型的開停車方案編制相應的安全條件確

認表，并組織專業(yè)技術人員按照安全條件確認表逐項確認，確保安全措施

16

有效落實。

(5)企業(yè)應對變更或維修的設備、管道、儀表及其他輔助設施進行

重點檢查，確保具備安全使用條件。

(6)各車間部門應嚴格執(zhí)行開停車方案，建立重要環(huán)節(jié)責任人簽字

確認機制。引進物料時應指定有經驗的人員進行流程確認，實時監(jiān)測物料

流量、溫度、壓力、液位等參數變化情況，現場應安排專人不間斷巡檢,

監(jiān)控泄漏等異常現象。

(7)停車檢修設備、管線倒空時，應有序排放；設備、管線倒空置

換干凈后進行能量隔離。

(8)開停車過程中應嚴格控制現場人員數量，應將無關人員及時清

退出場。

5.4.4異常工況處置

(1)生產調度部負責組織報警設置管理，對裝置的工藝報警、可燃

有毒氣體報警進行分級、分類管理。

(2)操作人員應及時響應、處置報警信息，重要報警要有報警原因

分析及處置記錄。

(3)各車間部門應組織崗位人員根據實際情況和操作經驗不斷完善

各類異常工況處置程序,并對員工開展異常工況的處置能力進行培訓和考

核，確保崗位人員能夠及時恰當地處置本崗位異常工況。

(4)設備部負責建立報警管理系統，會同生產調度部、動力車間設

定報警管理的關鍵指標，并根據實際運行情況，持續(xù)優(yōu)化報警設置，減少

報警數量。

(5)公司授權崗位人員在發(fā)現有危及人身安全的緊急情況時，從業(yè)

人員有權立即停止作業(yè)或在采取可能的應急措施后撤離現場，并立即向相

17

關領導匯報。授權崗位人員在緊急情況下組織裝置緊急停車及相關人員撤

離，并立即向相關領導匯報。危及人身安全的緊急情況如下：

1、裝置（設備）出現較嚴重的異常工況影響安全生產；

2、工藝指標嚴重偏離影響安全生產、產品質量；

3、突發(fā)大量泄漏、發(fā)生火災爆炸等意外事件；

4、其他危及人身安全，不采取緊急處置會造成后果迅速擴大，造成人員

和財產出現不可接受損失的情況等。

5.4.5變更管理

5.4.5.1變更管理制度

安全管理部負責建立變更管理制度，變更管理制度應包含需納入變更

管理的范圍、變更分類分級原則、管理職責和程序、變更風險辨識及控制、

變更實施及驗收等內容。

5.4.5.2變更分類

a）企業(yè)應根據變更的內容、期限和影響對變更進行分類、分級管理。

b）按專業(yè)可將變更分為總圖變更、工藝技術變更、設備設施變更、儀

表系統變更、公用工程變更、管理程序和制度變更、企業(yè)組織架構變更、

生產組織方式變更、重要崗位的人員和職責變更、供應商變更、外部條件

變更等。

c）按變更期限，可將變更區(qū)分為永久性變更、臨時性變更；按照變更

流程，可將變更區(qū)分為常規(guī)變更和緊急變更；按照變更帶來的風險大小,

可將變更區(qū)分為一般變更和重要變更。

d）同類替換可不執(zhí)行變更管理程序。

5.4.5.3變更管理程序

5.4.5.3.1變更申請

18

變更申請單位填寫《變更申請單》，提出變更申請，經變更申請部門

分管負責人簽字認可。重大變更在需求單位實施危害辨識和風險評估的基

礎上，有主管部門組織相關專家對需求單位的風險評估結果進行審核，報

主要負責人進行審批。緊急變更執(zhí)行緊急變更的相關要求。申請單要說明

變更原因、變更目的、變更級別、起始時間、變更分類、變更性質及其技

術基礎依據，并對變更過程進行風險分析，確定變更產生的風險，制定控

制措施、預計實施時間、變更內容及實施方案、變更涉及的相關方、變更

后預期達到的效果、需更新的文件資料等。

5.4.5.3.2風險評估

（1）企業(yè)發(fā)起的任何變更均應開展風險評估。

（2）變更的風險包括變更實施過程中的風險和變更實施以后的風險。

（3）變更實施過程中的風險評估可在作業(yè)管理過程中進行辨識和管

控。

（4）企業(yè)應采用合適的風險評估方法對變更實施后的潛在風險進行

辨識和評估，可采用的評估方法包括但不限于：

a）安全檢查表（SCL）:

b）預先危險性分析（PHA）

c）故障類型和影響分析（FMEA）:

d）危險與可操作性分析（HAZOP）;）

e）綜合評價法等方法或多種方法的組合。

變更預評估階段可采用預先危險性分析方法進行評估風險，一般變更

可采用安全檢查表法，通過各個專業(yè)領域的設定引導詞提示，進行風險辨

識。重要變更可采用危險與可操作性分析（HAZOP）或故障類型和影響分析

（FMEA）,對工藝系統或設備進行系統性的風險辨識。管理變更可采用綜合

19

評估法，通過專家的意見確定風險因素，進而獲得整體風險程度。

（5）變更實施后的風險評估應從變更帶來的潛在后果嚴重性和引發(fā)

后果的可能因素兩方面開展：

a）后果的嚴重性應至少從以下三個因素進行評估：

1）變更后系統中物質危害特性和數量；

2）變更后系統內最嚴苛的工藝運行條件；

3）變更后對系統運行以及工藝上下游的影響或相關設備運行的影響。

b）引發(fā)后果的可能因素至少從以下兩個方面進行評估：

1）變更是否增加了設備或系統的故障模式或故障點；

2）變更是否破壞了原有保護層。

（6）進行風險評估的成員應包含變更涉及的相關人員，包括但不限

于安全、工藝、設備電儀等參加，參加評估人員應具備一定風險評估能力

和工作經驗，必要時可邀請外部專家參與風險評估工作。確保充分識別變

更所帶來的危害，充分評估風險，制定有效的風險控制措施，以及決策該

變更的可行性。

（7）涉及安全儀表系統的聯鎖邏輯設定、硬件變更，應對該條安全

儀表功能重新開展完整性評估。

5.4.5.3.3變更審批

變更中請表及風險評估材料應按照管理制度要求，上報相應負責人審

核、審批。審核人、審批人應審查變更流程與管理制度的符合性、變更的

風險評估的準確性以及措施的有效性。嚴格依據批準后的變更方案實施變

更，對變更方案作出的任何改變應重新執(zhí)行變更程序。

5.4.5.3.4變更實施與投用

變更批準后，由變更管理主管部門組織，變更申請單位具體組織實施。

20

實施過程中要嚴格落實風險控制措施。

（1）變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施，實施過程中

要嚴格落實風險控制措施。

（2）涉及需在生產現場進行施工的設備設施變更或工藝流程變更，

應根據相關標準組織現場施工作業(yè)，并在施工作業(yè)結束后組織完工驗收。

（3）緊急變更應在對變更可能產生的風險充分評估并采取有效控制

措施的基礎上進行實施。

（4）變更申請部門應對變更可能受影響的本企業(yè)人員、承包商、供

應商、外來參觀、學習等相關人員進行相應的培訓和告知，培訓內容可包

括變更目的、作用、變更內容及操作方法、變更中可能的風險和影響、風

險的管控措施、同類事故案例等。

（5）變更投用前，變更申請單位應當組織開展投用前的安全條件確

認，安全條件具備后方可投用。安全條件確認，包括但不限于以下內容:

a）取得相關法律法規(guī)許可，如新增壓力容器

b）變更按既定方案實施的情況

c）風險評估中的安全措施的落實情況

d）相關人員接受培訓和告知的情況

e）現場設備設施安裝與相關標準的符合情況

5.4.5.3.5驗收與關閉

（1）相關專業(yè)部門應在變更投用具備驗收條件時完成驗收工作，原

則上驗收工作應在變更完成后第一時間完成閉環(huán)，不應超過變更投用后

90天。

（2）相關專業(yè)部門應按照安全生產信息相關管理制度要求，及時更

新變更涉及的PTD圖紙、操作規(guī)程、聯鎖邏輯圖等文件資料，并將變更

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過程涉及的記錄資料歸檔。變更管理檔案至少應包括變更申請審批表、風

險評估記錄、變更關閉確認記錄和與變更相關的其他有關的文件資料等。

（3）在變更驗收完畢，應按管理權限報主管負責人審批后關證變更。

（4）變更后培訓和告知。根據變更申請中明確的培訓、告知范圍，

變更實施人應將變更形成的文件及所有相關信息及時準確地傳遞到影響

或涉及的相關部門、單位和人員，并保存記錄。

5.4.6重大危險源安全管理

（1）安全管理部負責建立健全重大危險源管理制度，明確相關人員

安全職責，切實落實重大危險源管理責任。

（2）公司聘請第三方機構依據GB18218及有關規(guī)定對重大危險源進

行辨識、評估、分級、建檔、監(jiān)控，并向當地應急管理部門備案。

（3）涉及重大危險源的建設項目，應在設計階段采用危險與可操作

性分析（HAZOP）、故障假設（WhatGif）、安全檢查表等方法開展風險分析,

提高本質安全設計；涉及重大危險源的在役生產裝置和儲存設施，應至少

每三年進行一次全面風險分析。

（4）涉及毒性氣體、劇毒液體、易燃氣體、甲類易燃液體的重大危

險源，應采用定量風險評價方法進行安全評估，確定個人和社會風險值;

涉及爆炸性危險化學品的生產裝置和儲存設施，應采用事故后果法確定其

影響范圍。

（5）企業(yè)應完善重大危險源的監(jiān)測監(jiān)控設備設施，建立在線監(jiān)控預

警系統，并做到以下幾點：

a）涉及危險化學品儲存的重大危險源應配備溫度、壓力、液位或流量

等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統以及可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報警

裝置，并具備信息遠芍、安全預警、信息存儲等功能；重大危險源的化工

生產裝置應設置滿足安全生產要求的自動化控制系統;重大危險源場所應

22

設置視頻監(jiān)控系統。

b)一級、二級重大危險源以及重大危險源中涉及毒性氣體、劇毒液體、

易燃氣體和甲類易燃液體的儲存設施應設置緊急切斷裝置;涉及毒性氣體

的設施，應設置泄漏氣體緊急處置裝置。

C)涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源，應

設置獨立的安全儀表系統.。

(6)各車間部門應定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系

統進行檢測、檢驗和維護。重大危險源安全監(jiān)測監(jiān)控有關數據應接入危險

化學品安全生產風險監(jiān)測預警系統。

(7)在具有火災爆炸風險的重大危險源罐區(qū)內動火應按特級動火作

業(yè)管理。

(8)相關車間應在重大危險源周邊明顯處設置安全警示標志，將重

大危險源可能發(fā)生事故的危害后果、緊急情況下的應急處置措施等信息告

知相關人員和周邊單位。

(9)公司制定重大危險源事故專項應急預案和現場處置方案，定期

進行演練。重大危險源專項應急預案至少每年演練一次，重大危險源的現

場處置方案至少每半年演練一次。

5.5設備完好性管理

5.5.1建立設備完好性管理制度

設備管理部負責建立設備完好性管理制度，明確設備完好性管理的范

圍、職責和工作程序、標準，規(guī)范設備管理和技術改進措施，確保設備全

生命周期安全運行。

5.5.2本質安全設計

企業(yè)應要求設計單位做好本質安全設計,根據風險評估結果合理選擇

23

設備和管道的材質、設備規(guī)格，關鍵設備應留有足夠的安全裕量，為裝置

長周期運行提供基礎保障。

5.5.3采購、制造、安裝質量控制

a）設備管理部負責建立采購和驗收管理制度，明確采購和驗收標準。

選擇合格的供應商，對于關鍵設備或有特殊質量要求的設備，應派代表現

場監(jiān)督制造質量；設備入庫驗收時，應確保其符合采購計劃和設計要求;

特殊設備材料入庫后儲存條件應滿足要求。

b）企業(yè)應依據設計標準和制造商提供的安裝指南正確安裝設備，并進

行初始檢查、檢驗和測試，形成報告并保存。設備安裝、檢查、檢驗和測

試過程及人員資質應符合法律法規(guī)要求。

5.5.4運行維護

a）設備部負責建立設備設施操作規(guī)程和檢維修規(guī)程,按照規(guī)程要求正

確操作、維修設備。

b）設備部負責建立設備設施巡回檢查管理制度，明確操作、專業(yè)技術、

管理等人員的定期檢查要求，及時發(fā)現設備異常狀況并進行分析、處理。

c）設備部負責建立設備維護保養(yǎng)管理制度，明確設備潤滑、盤車、定

期切換等日常維護要求，對設備進行維護保養(yǎng)。

d）設備部負責對設備設施實施臺賬管理，對所有設備設施進行編號,

建立設備和備品備件（安全附件）臺賬、技術檔案。

5.5.5檢驗和測試

a）設備部負責建立按照設備設施安全運行的要求,制定設備檢驗和測

試計劃，定期對設備設施進行檢驗和測試。

b）設備部負責組織各部門加強裝置運行情況和風險分析結果跟蹤，加

強對高風險設備設施、易失效部位的檢驗測試，確定檢測部位、檢測方法

24

和頻次，并嚴格執(zhí)行。

C）關鍵機組和設備應設置在線監(jiān)測系統,對設備運行狀態(tài)參數進行實

時監(jiān)控、預警，及時對設備運行異常進行分析、處理。

d）設備部負責對腐蝕嚴重設備和管道，定期分析監(jiān)測；對重點部位應

加大檢測檢查頻次，定期評估防腐效果和核算設備剩余使用壽命。

5.5.6預防性維護

a）設備部負責建立設備預防性維護管理程序，根據管理程序制定預防

性維護計劃，并按計劃實施。

b）設備部負責及時對設備設施檢驗檢測和故障數據進行分析、研究,

根據結果調整設備設施預防性維護方案。

c）設備部負責對檢查、測試和設備預防性維護效果定期評估，動態(tài)更

新設備檢查、測試與預防性維護計劃，不斷提高設備預防性維護水平。

5.5.7缺陷管理

設備部負責建立設備設施缺陷的辨識、分析、報告、處理的閉環(huán)管理

機制并持續(xù)改進，包括：

a）制定缺陷辨識標準，并根據標準對缺陷進行辨識，明確缺陷等級;

b）依據缺陷等級，建立缺陷響應程序，及時對缺陷進行處理；

c）建立缺陷修復驗收準則，對缺陷修復情況進行評估，確認缺陷已消

除。

5.5.8泄漏管理

（1）設備部負責制定泄漏管理制度，明確泄漏管理工作目標和計劃，

責任落實到人，保證資金投入；不斷完善泄漏檢測、報告、處理、消除的

閉環(huán)管理流程，建立設備泄漏管理臺賬。

（2）設備部負責組織各車間部門全面辨識可能發(fā)生泄漏的部位，評

25

估泄漏風險，建立靜動密封點臺賬，重點關注毒性物料、法蘭密封、泵密

封、可燃氣體的壓力管線、裝卸等泄漏風險，并明確具體防范措施。

（3）企'也應從源頭采取防止泄漏的措施，包括：

a）選用先進的工藝路線降低操作壓力、溫度等工藝條件，減少泄漏的

可能性；

b）按照標準進行設備、備件選型，采用合適的設備材質和密封型式,

減少設備密封、管道連接等易泄漏點；

c）根據物料特性選用符合要求的優(yōu)質墊片、金屬軟管等配件，合理選

擇動設備的密封配件和密封介質；

d）制定防腐蝕管理制度，涉及腐蝕性介質的設備設施應采取適當的防

腐蝕措施，加強檢測

（4）設備部、動力車間負責對涉及易燃易爆有毒有害介質的裝置（設

施），在現場安裝相關氣體探測器，重點部位應安裝視頻監(jiān)控設備，并定

期標定各類泄漏檢測報警儀表，確保儀表顯示準確、有效。

（5）企業(yè)應通過采用泄漏檢測等措施，不斷查找泄漏源，對無組織

排放實施控制。

（6）企業(yè)應根據物料危險性和潛在泄漏量對設備泄漏風險進行分級

管理，對泄漏后可能導致嚴重后果的設備，取取技術措施第一時間切斷泄

漏源，并采取有效的防護措施。

（7）在高風險的泄漏部位，應配備必要的現場應急處置設施和物資。

5.5.9數據庫管理

（1）設備部負責建立設備設施數據庫，與設備全生命周期管理相關

的文件、檔案、信息、數據應納入數據庫統一管理。數據庫還應涉及設備

的基礎數據、運行參數、檢驗測試數據、維修數據、失效數據等。

26

（2）設備部應及時對數據庫中的各項數據進行分析、研究，并根據

分析研究結果指導設備的檢驗測試、預防性維修、缺陷管理等各項工作。

（3）設備部負責根據設備全生命周期管理情況，及時更新設備數據

庫。

5.5.10安全儀表管理

（1）基本要求

設備部負責公司安全儀表的綜合管理工作。并做好以下管理工作：

a）基于危害辨識和風險評估確定安全儀表范圍和儀表設備；

b）安全儀表相關技術資料應準確完整；

c）制定安全儀表相關管理制度和考核指標體系；

d）指定專門責任人員負責相關技術和管理活動,相關人員應具備相應

的能力；

e）安全儀表應遵循設備完好性管理一般程序；

f）應基于相關標準和良好實踐，設計、安裝、調試、確認、操作、維

護安全儀表。

（2）安全儀表系統（SIS）管理

a）應通過風險評估，確定必要的安全儀表功能及其風險降低要求；應

根據安全儀表功能性和完整性要求，編制安全要求技術文件。

b）應制定完善的安裝調試與聯合確認計劃并保證有效實施，詳細記錄

調試（單臺儀表調試與回路調試）、確認的經過和結果，并建立管理檔案;

投運前應依據安全要求技術文件，組織審查和聯合確認，確保具備既定的

功能和滿足完整性要求，具備安全投用條件。

c）應根據制造商的建議、維護經驗，制定維護計劃和規(guī)程。設備設施

運行期間應保證安全儀表系統能夠可靠執(zhí)行所有安全儀表功能，實現功能

27

安全，并做到以下幾點：

①在允許的恢復時限內及時處置設備故障和缺陷，運行期間應使用制

定好的補償措施管控風險；

②按照符合安全完整性要求的檢驗測試周期，對安全儀表功能進行定

期全面檢驗、測試，并詳細記錄測試經過和結果；

③加強安全儀表系統相關設備故障管理（包括設備失效、聯鎖動作、

誤動作情況等）和分析處理，逐步建立相關設備失效數據庫；

④規(guī)范安全儀表系統相關設備選用，建立安全儀表設備準入和評審制

度，并根據應用和設備失效情況不斷修訂完善；

⑤制定安全儀表變更審批制度并嚴格執(zhí)行；

⑥定期開展安全儀表系統評估，跟蹤評估報告中的改進建議，逐項制

定措施，確保達到應有的安全性能。

（3）其他安全儀表管理

a）應制定過程報警管理制度并嚴格執(zhí)行,安全報警功能可參照安全儀

表功能進行管理和維護。

b）應加強基本過程控制系統的維護和管理，安全控制回路可參照安全

儀表功能進行管理和維護，并保證自動控制的投用率。

c）應嚴格按照相關標準設計和設置有毒有害和可燃氣體檢測報警系

統，并按照標準規(guī)范和行業(yè)實踐定期進行檢驗、測試。

5.6作業(yè)許可管理

5.6.1安全部負責建立《特殊作業(yè)安全管理制度》，明確各級人員職

責、作業(yè)許可范圍、作業(yè)許可管理流程、作業(yè)風險管控措施、作業(yè)許可類

別分級和審批權限、作業(yè)實施及相關人員培訓與資質要求等內容。

5.6.2作業(yè)前，申請單位須組織作業(yè)單位對作業(yè)現場和作業(yè)過程中可

28

能存在的危險有害因素進行辨識，開展作業(yè)危害分析，制定相應的安全風

險管控措施。確認安全條件，確保作業(yè)相關人員了解作業(yè)安全風險和掌握

風險控制措施，作業(yè)單位須采取措施對擬作業(yè)的設備設施、管線進行處理，

確保滿足相應作業(yè)安全要求C

5.6.3工藝交出程序。作業(yè)單位或作業(yè)所在單位應采取措施對擬作業(yè)

的設備設施、管線進行處理，確保滿足工藝交出相應安全要求。作業(yè)所在

單位應在作業(yè)前，對設備、管線內介質采用倒空、隔絕、清洗、置換等方

式處理，經檢測分析合格后，與作業(yè)單位共同辦理工藝交出手續(xù)，確認具

備作業(yè)條件；

5.6.4能量隔離。對具有能量的設備設施、環(huán)境應采取可靠的能量隔

離措施，包括機械隔離、工藝隔離、電氣隔離、放射源隔離等類型。

①機械隔離就是將設備、設施及裝置從動力源、氣體源頭、液體源頭

物理的隔開。如轉動設備檢修前將其與電機分開等。

設備部是機械隔離的主管部門，負責機械隔離的綜合管理工作，設備

維護中心負責具體實施。

機械隔離由作業(yè)單位提出申請，動力車間專業(yè)人員在與機械設備所在

單位管理人員進行確認后負責實施隔離，動力車間和設備部部門負責人共

同進行隔離檢查確認。

②工藝隔離是將流體管道上的閥門關閉和上鎖，可能包括管道的泄壓、

沖洗以及排氣措施，是機械隔離的特殊情況。如根據工藝介質理化性質、

介質狀態(tài)、工藝條件、管徑大小等采取的單閥加盲板隔離、雙閥加排空隔

離、雙閥排空加盲板隔離等措施。

生產調度部是工藝隔離的主管部門，負責工藝隔離的綜合管理工作，

各車間負責具體實施。

工藝隔離由作業(yè)單位提出申請，隔離所在單位管理人員進行確認后組

29

織內部人員負責實施隔離，隔離所在車間和生產調度部負責人共同進行隔

離檢查確認。

③電氣隔離就是將電路或設備部件從所有的輸電源頭安全可靠地分

離，包括電氣、儀表和通信的隔離。如在配目室將涉及作業(yè)的電機停止送

電或拆開電機接線等。

動力車間是電氣隔離的主管部門，負責電氣隔離具體實施。

電氣隔離由作業(yè)單位提出申請，動力車間管理人員進行確認后組織內

部人員負責實施隔離，隔離實施單位和作業(yè)車間負責人共同進行隔離檢查

確認。

特殊作業(yè)實施前作業(yè)所在單位應編制作業(yè)施_12和安全措施方案，在方

案中應明確作業(yè)范圍，并明確根據安全風險管控需要需采取的一種或多種

能量隔離措施，經生產、設備、安全等相關部門和公司相關領導審核，主

要負責人批準后，由作業(yè)所在部門嚴格按照方案落實各項隔離措施和安全

措施，并由作業(yè)所在單位管理人員進行隔離檢查，確認隔離是否有效。現

場辦理票證時由相關責任部門共同確認方案落實是否到位，并確認簽字。

5.6.5安全交底的程序。作業(yè)前，作業(yè)單位或作業(yè)所在單位應對參加

作業(yè)的人員進行安全措施交底并簽字確認。交底內容主要包括：

5.6.5.1作業(yè)現場和作業(yè)過程中可能存在的危險、有害因素及采取的

具體安全措施與應急措施；

5.6.5.2組織作業(yè)人員到作業(yè)現場，了解和熟悉現場環(huán)境，進一步核

實安全措施的可靠性，熟悉應急救援器材的位置及分布；

5.6,5.3涉及斷路、動土作業(yè)時，應對作業(yè)現場的地下隱蔽工程進行

父底。

5.6.6作業(yè)前，作業(yè)所在單位會同作業(yè)單位對作業(yè)現場及作業(yè)涉及的

設備、設施、工器具等進行檢查，并使之符合如下要求：

30

5.6.6.1作業(yè)現場消防通道、行車通道應保持暢通，影響作業(yè)安全的

雜物應清理干凈；

5.6.6.2作業(yè)現場的梯子、欄桿、平臺、篦子板、蓋板等設施應完整、

牢固，采用的臨時設施應確保安全；

5.6.6.3作業(yè)現場可能危及安全的坑、井、溝、孔洞等應采取有效防

護措施，并設警示標志；需檢修的設備上的電器電源應可靠斷電，在電源

開關處加鎖并掛安全警示牌.；

5.6.6.4作業(yè)使用的個體防護器具、消防器材、通信設備、照明設備

等應符合要求，作業(yè)現場應設置警戒線與警示標志，配備消防設施與應急

用品、器材等；

5.6.6.5作業(yè)時使用的腳手架、起重機械、電氣焊（割）用具、手持

電動工具等各種工器具符合作業(yè)安全要求，超過安全電壓的手持式、移動

式電動工具應逐個配備漏電保護器和電壓開關；

5.6.6.6設置符合《安全標志及其使用導則》（GB2894）的安全警示

標志；

5.6.6.7按照《危險化學品單位應急救援物資配備標準》（GB30077）

要求配備應急設施；進入作業(yè)現場的人員應正確佩戴滿足《個體防護裝備

配備規(guī)范第2部分：石油、化工、天然氣》（GB39800.2-2020）要求的

個體防護裝備。

5.6.6.8腐蝕性介質的作業(yè)場所應在現場就近（30m內）配備人員應

急用沖洗水源。

5.6.7作業(yè)前，作業(yè)單位應組織相關部門辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相

關負責人簽字審批。同一作業(yè)涉及兩種或兩種以上特殊作業(yè)時，應同時執(zhí)

行各自作業(yè)要求，辦理相應的作業(yè)審批手續(xù)。

作業(yè)時，審批手續(xù)應齊全、安全措施應全部落實、作業(yè)環(huán)境應符合安

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全要求，管理人員要進行現場監(jiān)督檢查。

5.6.8同一作業(yè)區(qū)域應減少、控制多工種、多層次交叉作業(yè)，最大限

度避免交叉作'業(yè)；交叉作業(yè)應指定專人統一協調管理，作業(yè)前要組織開展

交叉作業(yè)風險辨識，采取可靠的保護措施，并保持作業(yè)之間信息通暢，確

保作業(yè)安全。易燃易爆運行裝置進行安全作業(yè)時，作業(yè)風險區(qū)域原則上不

超過6人。

5.6.9當生產裝置或作業(yè)現場出現異常，可能危及作業(yè)人員安全時,

作業(yè)人員應立即停止作業(yè)，迅速撤離，并及時通知相關單位及人員。

5.6.10特殊作業(yè)涉及的特種作業(yè)和特種設備作業(yè)人員應取得相應資

格證書，持證上崗。界定為GBZ/T260中規(guī)定的職'也禁忌證者不應參與相

應作業(yè)。作業(yè)人員應持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護用品佩戴符合要求，無違

章行為。

5.6.11作業(yè)期間應設監(jiān)護人，監(jiān)護人員應堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)

護。

5.6.12作業(yè)時使用的移動式可燃、有毒氣體檢測儀，氧氣檢測儀應

符合GB15322.3和GB/T50493-2019中5.2的要求

5.6.13作業(yè)完畢，應及時恢復作業(yè)時拆移的蓋板、篦子板、扶手、

欄桿、防護罩等安全設施的使用功能，恢復臨時封閉的溝渠或地井，并清

理作業(yè)現場，恢復原狀。

5.6.14作業(yè)完畢，應及時進行現場簽字驗收確認，關閉作業(yè)許可票

證。

5.6.15作業(yè)內容變更、作業(yè)范圍擴大、作業(yè)地點轉移或者超過安全

作業(yè)票有效期限時需要延期的，應重新辦理安全作業(yè)票，任何特殊作業(yè)票

證不得延期。

5.6.16工藝條件、作業(yè)條件、作業(yè)時間、作業(yè)方式或作業(yè)環(huán)境改變

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時，應取消本次作業(yè)，由作業(yè)實施單位重新進行申請，作業(yè)所在單位制定

新的安全措施方案進行審核批準等，按照首次實施作業(yè)規(guī)定的流程進行辦

理。

5.6.17安全作業(yè)票應規(guī)范填寫，不得涂改。有分級的特殊作業(yè)，安

全作業(yè)票應根據特殊作、業(yè)的等級填寫級別加以區(qū)分。安全作業(yè)票應符合以

下要求：

5.6.17.1安全作業(yè)票的項目必須逐項填寫，不得空項，無用項標注

出斜線或畫“X”，安全作業(yè)票的辦理、審批、使用、有效期限、持有、

保存符合規(guī)定；

5.6.17.2安仝作業(yè)票實行一個作業(yè)點、一個作業(yè)周期內同一作業(yè)內

容一張《安全作業(yè)票》的管理方式；

5.6.17.3作業(yè)結束后，由作業(yè)所在車間負責人、分管責任人或安全

員現場驗收，合格后在“完工驗收”一欄簽字，關閉作業(yè)票證。

5.6.18對動火作業(yè)、涉及重大風險部位作業(yè)，作業(yè)全過程實行監(jiān)護人

監(jiān)護管理，由作業(yè)單位和作業(yè)所在單位實行雙人監(jiān)護制度，并應對參加作

業(yè)的人員、監(jiān)護人員進行安全教育，主要內容如下：

5.6.18.1有關作業(yè)的安全規(guī)章制度；

5.6.18.2作業(yè)現場和作業(yè)過程中可能存在的危險、有害因素及應采

取的具體安全措施；

5.6.18.3作業(yè)過程中所使用的個體防護器具的使用方法及使用注意

事項；

5.6.18.4事故的預防、避險、逃生、自救、互救等知識；

5.6.18.5相關事故案例和經驗、教訓。

5.6.19積極推廣使用電子票證，利用安全生產信息化管理平臺，線

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上辦理各項作業(yè)票證，但應符合紙質票證各項管理要求。

5.6.20作業(yè)前一日進行爆破、吊裝、懸掛、挖掘、動火、臨時用電、

危險裝置設備試生產、有限空間、有毒有害、建筑物和構筑物拆除，以及

臨近油氣管道、高壓輸電線路等危險作業(yè)應向上級主管部門報告，票證審

批、資格審核、現場管理、作業(yè)報告等按本制度執(zhí)行。

5.6.21除特殊作業(yè)外的其它高風險作業(yè)的管理程序，如：設備/打開、

高壓水清洗、射線探傷等作業(yè)程序，參照《設備檢維修管理制度》，作業(yè)

時應嚴格執(zhí)行作業(yè)程序。

5.6.22動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝

作業(yè)、臨時用電作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)等特殊作業(yè)，應執(zhí)行GB30

871中作業(yè)許可相關規(guī)定。

5.6.23企業(yè)應定期對作業(yè)許可執(zhí)行情況進行檢查，對作業(yè)許可管理

制度進行審核，及時分析整改發(fā)現的問題，持續(xù)提升作業(yè)許可管理水平。

5.7應急準備與響應

5.7.1應急準備

（1）安全部負責建立應急救援管理制度，明確相關單位和人員的職

責、指揮和運行機制。成立應急救援領導小組，負責公司應急工作的綜合

管理。

（2）企業(yè)應根據風險評估的結果，辨識可能發(fā)生的突發(fā)事件和異常

情況，結合運行經驗和事故教訓I,按規(guī)定要求編制針對性的綜合應急預案、

專項應急預案、現場處置方案等；基層崗位應在現場處置方案的基礎上,

針對工作場所、崗位特點，編制簡明的應急處置卡，明確報告、處置、救

援和避險等事故初期應急處置要求。

（3）企業(yè)應與臨港區(qū)應急體系形成聯動機制。企業(yè)的預案應與地方

政府、相關聯單位的預案相互銜接，并向當地政府備案。明確發(fā)生事故時

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通知周邊企業(yè)、單位、社區(qū)的信息通道。

（4）應根據應急預案的要求配備應急裝備和物資，建立應急資源臺

賬，定期進行檢查、測試和維護保養(yǎng)，保證狀態(tài)完好。

5.7.2應急培訓與演練

5.7.2.1培訓要求

a）要在作業(yè)崗位、危險場所、重大危險源等處要公示崗位應急處置卡

或現場處置方案，設置明顯的警示標志并確保逃生通道暢通；開展公司從

業(yè)人員應急知識教育和自救互救、避險逃生的技能培訓L并定期組織考核。

應急預案涉及承包商時，應對承包商實施培訓。

b）根據應急救援預案具體實施情況，每年制定相應的培訓計劃，采取

各種形式對涉及應急救援的有關人員進行事故應急救援知識和技能的培

訓。培訓應保持相應培訓記錄，并做好培訓結果評估和考核記錄。

c）培訓頻次:公司應在年度教育培訓計劃中明確對應急管理相關知識

的培訓要求。公司級每年組織1次應急預案和相關應急知識等內容的培訓

活動；各車間部門要結合公司年度培訓計劃要求，可通過月度培訓、班組

安全活動、晨會和現場實操等方式，經常性的開展應急相關培訓。

d）公司每年要對應急投入、應急準備、應急處置和救援工作進行總結

評估。

5.7.2.2演練要求

a）演練準備：為了檢驗預案的可行性、應急救援隊伍的應急處置能力

及消防設備設施的狀況，公司各級各部門必須按要求進行事故演練活動。

演練前要周密計劃、認真準備，在報請總指揮同意后，演練具體負責人對

演練需要的人、財、物逐一落實，明確人員、演練項目、演練規(guī)模、演練

時間、物資保障等，為搞好演練做好充分的準備。

b）演練范圍和頻次：安全部每年制定應急演練計劃，應急預案演練頻

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次應符合《山東省生產安全事故應急辦法》的要求，每半年至少組織1

次綜合或者專項應急預案演練，每2年對所有專項應急預案至少組織1

次演練，每半年對所有現場處置方案至少組織1次演練。

c）演練的組織:綜合應急救援預案和專項應急救援預案的演練由安全

部組織實施，現場處置方案演練由相應責任車間部門組織實施。事故應急

救援演練前先組織有關人員熟悉相關演練知識、程序，做好周密部署，事

故演練要有演練記錄，并且要在演練結束后對應急救援演練結果進行總結、

評價將相關記錄報安全部備案。

5.7.2.3應急救援預案的修訂要求：應急救援預案和制度至少每三年

要進行一次評價，并進行修訂和完善，當有下列情形之一的，應急預案應

當及時修訂：

a）依據的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及上位預案中的有關規(guī)定發(fā)生重大

變化的；

a）應急指揮機構及其職責發(fā)生調整的；

b）安全生產面臨的風險發(fā)生重大變化的；

c）重要應急資源發(fā)生重大變化的；

d）在應急演練和事故應急救援中發(fā)現需要修訂預案的重大問題的；

e）編制單位認為應當修訂的其他情況。

5.7.3應急響應

5.7.3.1事故應急救援預案的分級響應

較大突發(fā)事故發(fā)生后，各事發(fā)源的第一目擊者必須立即報告本車間或

班組領導，最遲不得超過2分鐘，同時報告安全部。應急處置過程中，要

及時續(xù)報有關情況。員工可以通過對講機或固定電話進行公司內部匯報，

外部信息報告由安全部匯總信息經公司總經理對外報告。突發(fā)事故發(fā)生后,

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事發(fā)源的現場人員與增援的應急人員在報告突發(fā)事故信息的同時,要根據

職責和規(guī)定的權限啟動現場應急預案，及時、有效地進行先期處置，控制

事態(tài)的蔓延。于先期處