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文檔簡介
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客戶：,,,,簽名,日期,,,,
審計項目：納稅調(diào)整項目審查表,,,編制人,,,,索引號,,F12－3
會計期間：,,,復(fù)核人,,,,頁次,,1
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索引號,項目,,,未審數(shù),,調(diào)整數(shù),,審定數(shù),
,一、納稅調(diào)整增加額,,,,,,,,
,1、超過規(guī)定標(biāo)準項目,,,,,,,,
,（1）工資支出,,,,,,,,
,（2）職工福利費,,,,,,,,
,（3）職工教育經(jīng)費,,,,,,,,
,（4）工會經(jīng)費,,,,,,,,
,（5）利息支出,,,,,,,,
,（6）業(yè)務(wù)招待費,,,,,,,,
,（7）公益救濟性捐贈,,,,,,,,
,（8）提取折舊費,,,,,,,,
,（9）無形資產(chǎn)攤銷,,,,,,,,
,（10）其他,,,,,,,,
,2、不允許扣除項目,,,,,,,,
,（1）資本性支出,,,,,,,,
,（2）無形資產(chǎn)受讓、開發(fā)支出,,,,,,,,
,（3）違法經(jīng)營罰款和被沒收財務(wù)損失,,,,,,,,
,（4）稅收滯納金、罰金、罰款,,,,,,,,
,（5）災(zāi)害事故損失賠款,,,,,,,,
,（6）非公益救濟性捐贈,,,,,,,,
,（7）各種贊助支出,,,,,,,,
,（8）與收入無關(guān)的支出,,,,,,,,
,3、應(yīng)稅收益項目,,,,,,,,
,（1）少計應(yīng)稅收益,,,,,,,,
,（2）未計應(yīng)稅收益,,,,,,,,
,二、納稅調(diào)整減少額,,,,,,,,
,1、彌補虧損,,,,,,,,
,2、聯(lián)營企業(yè)分回利潤,,,,,,,,
,3、境外收益,,,,,,,,
,4、技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益,,,,,,,,
,5、治理“三廢”收益,,,,,,,,
,6、股息收入,,,,,,,,
,7、國庫券利息收入,,,,,,,,
,8、國家補貼收入,,,,,,,,
,9、其他,,,,,,,,
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