項目部管理類工作清單及責任矩陣模板（工程部）

項目部管理類工作清單及責任矩陣模板（工程部）職費劃分，Z-主責、F-輔責、J-校核、

S?審核、P■批準項目班子工程部安質(zhì)部工經(jīng)部物機部財務部試驗室辦公室編號工作清單項

目

經(jīng)

理項

目

總

工調(diào)

度會計出

納1工程管理1.1施工調(diào)查1.1.1成立調(diào)查小組Z1.1.2編制調(diào)查提綱PSZFFF1.1.3組織現(xiàn)場調(diào)查ZFFFFFFFFFFFFF1.1.4召開施工調(diào)查總結(jié)會ZFFFFFFFFFFFF1.1.5形成施工調(diào)查報告PSZFFFFFF1.1.6上報上級工程管理部，審批后分

發(fā)、歸檔ZF1.2項目管理策劃書1.2.1召開編前研討會ZFFFFFFFFFFFFF1.2.2編制項目管理策劃書ZFFFFFFFFFFFFF1.2.3策劃書匯總、整理、報批ZFFFFFFFFF1-FFF1.3項目管理委員會1.3.1成立項目管理委員會ZFFFFFFFFFFFFF1.3.2建立相關會議制度PZ1.3.3項目管理委員會會議1.3.3.1召開項目管理委員會會議ZFFFFFFFFFFFFF1.3.3.2會議紀要記錄及整理PZ1.3.33會議紀要下發(fā)Z1.33.4會議紀要歸檔Z1.4項目管理報告1.4.1管理報告編制ZFFFFFFFFFFFFFF1.4.2管理報告上報ZFFFF1.5技術管理體系建設1.5.1工作分工與職責1.5.1.1技術人員詳細分工PZF1.5.1.2技術人員崗位職責PSFZ

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目

經(jīng)

理項

目

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經(jīng)調(diào)

度材

料

員會出

納1.5.1.3工作崗位動態(tài)調(diào)整PZF1.5.2技術管理責任清單1.5.2.1技術管理責任清單編制PZF1.5.2.2技術管理責任檢查與追究PZF1.5.3技術管理流程1.5.3.1技術管理流程編制PJZFFFFF1.5.3.2技術管理流程執(zhí)行情況檢查ZFFFFFF1.5.4基本技術管理制度1.5.4.1編制基本技術管理制度PSZFFFFF1.5.4.2管理制度動態(tài)優(yōu)化PSZFFFFF1.5.5技術管理檢查與考核1.5.5.1日常檢查PFSZF1.5.5.2月度檢查FZF1.5.5.3年度檢查、考核、評比PFZF1.5.5.4檢查記錄及管理PSZF1.6設計文件審核1.6.1建立設計文件臺賬Z1.6.2制定審核分工計劃ZF1.6.3出次廿￥21Kj文不人貝甲珍，獷EtnZFFFFFFF1.6.4施工圖現(xiàn)場核對1.6.4.1現(xiàn)場測量放樣ZF1.6.4.2組織現(xiàn)場核對FFFZFFFFFFFFFF1.6.4.3形成現(xiàn)場核對意見表SFJZFFFF1.6.5匯總審核意見JZFFFFFF1.6.6組織內(nèi)部會審FZFFFFFFF1.6.7問題上報，請求變更或回且確認ZF1.6.8在設計圖上注明回復或變更意見SJZF1.6.9對已審文件蓋章及批注JZ1.6.10設計文件交付使用JZ1.6.11建立審核臺賬、歸檔JZ

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經(jīng)

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納1.7變更設計1.7.1提出并編制變更設計建議書SZFFFFFFF1.7.2組織評審FZFFFFFFF1.7.3準備變更設計資料SZFFFFF1.7.4計算變更費用SFZFF1.7.5收集并提供變更設計支持材料ZFFFFFF1.7.6編制變更設計資料PSZFFF1.7.7辦理外部簽認手續(xù)并移交ZFFF1.7.8辦理對外驗工計價PSFZ1.7.9變更設計資料整理、歸檔SJZFFF1.7.10變更設計技術交底JZFFF1.8標準及規(guī)范管理1.8.1采購1.8.1.1編制標準及規(guī)范需求計劃PSZFFFFF1.8.1.2購買標準及規(guī)范PSJZ1.8.1.3建立標準及規(guī)范臺帳SJZ1.8.2有效性管理1.8.2.1標準及規(guī)范有效性識別SZFFFFFF1.8.2.2標準及規(guī)范更新和補充SJFFFZFF1.8.3日常管理1.8.3.1借閱管理FZ1.8.3.2定期學習管理ZFFF1.9工程測量1.9.1測量管理1.9.1.1制定測量管理辦法PSZF1.9.1.2制定測量更核制度PSZF1.9.1.3制定強制測量復核制度PSZF1.9.1.4編制重難點工程測量方案PJZ1.9.2測量人員管理1.9.2.1建立測量人員管理臺賬Z

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納1.9.2.2測量人員動態(tài)管理SFZ1.9.2.3組織測量人員定期培訓SFZ1.9.3測量儀器管理1.9.3.1建立測量儀器臺賬SJZF1.9.3.2測量儀器檢定（外部）PZF1.9.3.3測量儀器自檢（內(nèi)部）PSZF1.9.3.4測量儀器定期保養(yǎng)JFZ1.9.4測量數(shù)據(jù)復核1.9.4.1設計線性參數(shù)復核SJZ1.9.4.2重要建筑物理論坐標?標高復核SJZ1.9.4.3TTBpTrJ貝-L任穿創(chuàng)、\懷IWn/XVI旦

???SJZ1.9.5施工復測1.9.5.1制定施工復測計劃PSJZF1.9.5.2設計平面、高程控制網(wǎng)竟測SJZ1.9.5.3施工平面、高程控制網(wǎng)定期復測SJZ1.9.6施工控制網(wǎng)測設1.9.6.1施工加密控制網(wǎng)測設_sJZF1.9.6.2施工獨立控制網(wǎng)測設PSJZF1.9.7施工放樣及檢核1.9.7.1施工放樣JFZ1.9.7.2放樣檢核JZF1.9.7.3首件工程、關鍵部位、關鍵工序

轉(zhuǎn)換放樣檢核ZJF1.9.7.4放樣交底JZF1.9.8變形監(jiān)測1.9.8.1制定變形監(jiān)測方案SFZF1.9.8.2變形監(jiān)測PSJZF1.9.8.3根據(jù)變形監(jiān)測數(shù)據(jù)指導施工FZFFF1.9.9竣工測吊1.9.9.1分部分項工程完工后復測SZFJ1.9.9.2單位工程竣工測量FSJZ

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納1.9.9.3全線工程竣工測量PSJZF1.10施工組織設計1.10.1組織召開研討會，確定總體思路ZFFFFFFFFFFFF1.10.2形成會議紀要SZFFFFF1.10.3編制施工組織設計PSZFFFFFF1.10.4召開自評會ZFFFFFFFFFFFFF1.10.5修改完善PSZFFFFF1.10.6報上級審批FZF1.10.7ΓKIttJLSR甲宜思見a!琳修以兀芒PSZFFFFF1.10.8組織實施及監(jiān)督檢查執(zhí)行情況ZFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1.10.9定期分析執(zhí)行情況，動態(tài)調(diào)整ZFFFFFFFFFFFF1.11施工方案1.11.1組織召開研討會FFZFFFFFFF1-F1.11.2形成會議紀要SZFFF1'F1.11.3編制施工方案PSJFZFFFF1.11.4召開自評會FFFZFFFFFFFFF1.11.5修改完善PSZF1.11.6報上級審批ZF1.11.7儂用工5R甲宜盡見町坍修以兀ZBiZF1.11.8組織實施及監(jiān)督檢杏執(zhí)行情況FFFZFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1.11.9定期分析執(zhí)行情況，動態(tài)調(diào)整FFFZFFFFFFFFF1.12安全專項施工方案1.12.1組織召開研討會FFFZFFFFFFFFF1.12.2形成會議紀要PSZFFFFF1.12.3編制施工方案PSJFZFFFF1.12.4召開自評會FFFZFFFFFFFFF1.12.5完善后簽認PSZF1.12.6組織召開專家論證會（如需）FZFFF1.12.7根據(jù)論證會意見組織修改完善PSZFFF1.12.8報上級審批ZF

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納1.12.9rκ毋上以甲口瓜見孤次修以兀"FZF1.12.10組織方案技術交底（批準后）FFFZFFFFFFFFF1.12.11組織實施及監(jiān)督檢查執(zhí)行情況FFFZFFFFFFF1'1.12.12定期分析執(zhí)行情況，不斷改進FFZFFFF1.13工程風險評估1.13.1風險評估報告編制PFFSFFFZFFFFFFFF1.13.2風險控制措施落實PFZSFFFFFFFFFFFF1.13.3風險控制總結(jié)及報告P1-FSF卜卜ZFFFF1'FFF1.14開工報告1.14.1施工組織設計報審表PSZF1.14.2主要進場人員報審表PSZ1.14.3主要機械設備進場報驗表PSZF1.14.4主要材料進場報驗表PSZF1.14.5施工測量放樣報驗表PSJZF1.14.6匯總形成開工報告PSZ1.14.7開工報告報審ZF1.15作業(yè)指導書1.15.1作業(yè)指導書編制PSZFFFFFFF1.15.2作業(yè)指導書下發(fā)ZF1.15.3作業(yè)指導書修訂PSZFFFFFFF1.15.4作業(yè)指導書歸檔FZ1.16技術交底1.16.1技術交底編制1.16.1.1施工組織設計及施工方案交底SZF1.16.1.2單位工程技術交底FSZ1.16.1.3分部分項工程技術交底FSZFF1.16.1.4安全質(zhì)量及環(huán)保技術專項交底FSZFFF1.16.1.5季節(jié)性施工措施交底FSZF1.16.1.6丁序技術交底J7F1.16.1.7技術交底資料歸檔FFZ1.16.2技術交底執(zhí)行情況檢查

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納1.16.2.1每月現(xiàn)場檢查FZFFFFFF1.16.2.2下達整改通知書PSZ1.16.2.3整改情況驗證FSZFF1'F1.17工程數(shù)量控制1.17.1工程總數(shù)量控制1.17.1.1下iΛ工程數(shù)量計算任務（計算原

則、方法、分工等）ZFFFFFF1.17.1.2建立工號設計明細表SFZFFFF1.17.1.3計算分工號設計工程數(shù)量SFJZFFF1.17.1.4編制工程數(shù)量匯總表PSFZFFFF1.17.1.5建立工程總數(shù)量臺帳PFSFZFFFF1.17.2施工過程工程數(shù)量控制1.17.2.1調(diào)整工程總數(shù)量臺帳（變更、補充

設計等）PFSFZFFFF1.17.2.2月進度工程數(shù)量統(tǒng)計（當期/開累/

剩余數(shù)量）PSJZFFF1.17.2.3月收方工程數(shù)量統(tǒng)計PFSFJZFFF1.17.3完工工程數(shù)量控制1.17.3.1分部分項工程完工數(shù)量清理PFSFJZFF1.17.3.2單位工程完工數(shù)量復核PFSFZFFF1.17.3.3計算工程竣工數(shù)量PFSFZFFF1.17.4主要物資需用數(shù)量管理L17.4.1計算分工號物資需用數(shù)量明細表PFSFJZFFFFF1.17.4.2編制主要物資需用數(shù)量計劃表PFSFZFFFFFF1.17.5主要設備需用數(shù)量管理1.17.5.1計算分工號設備需用數(shù)量明細我PFSFJZFFFFF1.17.5.2編制主要設備需用數(shù)量計劃表PFSFZFFFFFF1.18工程試驗管理1.18.1配置人員/設備/標準/物資等SZ1.18.2建立健全管理制度SZ1.18.3試驗人員崗前培訓SFFFZ

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納1.18.4料源考察取樣試驗PSZJF1.18.5編制特殊試驗檢測方案SZ1.18.6原材料/配合比等標準試驗SFF1'ZF1.18.7自建攪拌站設專人試驗管理SFFFZ1.18.8自建攪拌站混凝土生產(chǎn)流程監(jiān)管SFFFZF1.18.9校核攪拌站∕測含水率/開配料單SZF1.18.10現(xiàn)1I力?各反/a'，里/小版I-LZrP1JlPiA

/∕∣?SZF1.18.11商品混凝土考察/監(jiān)控/資料收集SZJF1.18.12試驗室和攪拌站信息化管理SZF1.19調(diào)度管理1.19.1施工調(diào)度管理辦法1.19.1.1項目設立專兼職調(diào)度人員ZFF1.19.1.2建立項目施工調(diào)度管理辦法PSZF1.19.2施工進度、臺賬管理1.19.2.1重點控制工程日報PFSJZ1.19.2.2施工進度周報PFSJZ1.19.2.3施工進度月（簡）報PFSJZ1.19.2.4建立在建工程統(tǒng)計臺賬PFSJZ1.19.3施工信息管理1.19.3.1信息收集PFFSFFJFZFFFFFF1.19.3.2信息處理PFJSFFFZFFFFFFF1.19.3.3建立信息臺帳PSJZ1.19.4交班會1.19.4.I每日生產(chǎn)交班會FZFFFFFFFFFFFFF1.19.4.2周例會ZFFFFFFFFFFFFFFF1.19.4.3月度生產(chǎn)例會ZFFFFFFFFFFFFFFF1.20技術資料1.20.1技術資料口常管理1.20.1.1編制技術資料清單SZFFFFFF1.20.1.2技術資料獲取、傳遞SJFFZFFFF

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納1.20.1.3技術資料編制、收集、使用SJFFFZFFFF1.20.1.4建立技術資料管理分賬SJFFZ1.20.1.5技術資料歸檔、借閱SFZ1.20.2竣工文件1.20.2.1明確竣工文件編制要求SZFF1.20.2.2制定竣工義件編制計劃SZFF1.20.2.3明確竣工文件編制責任人SZF1.20.2.4竣工文件同步編制SFFZFFFF1'FFFF1.20.2.5竣工文件匯總、整理SJZ1.20.2.6竣工文件組卷FSJFFFFZFFFFF1.20.2.7竣工文件移交FZFFFFF1.20.3工程資料歸檔及移交FZFFFFFFFFFFFFF1.21工程日志1.21.1工程日志填寫SJZ1.21.2工程日志歸檔SJFZ1.22征地拆遷1.22.1制定征地拆遷管理辦法PSZ1.22.2收集相關資料、文件、規(guī)定FZ1.22.3紅線測設FSJZFFF1.22.4編制、整理相關資料FSZFFF1.22.5資料組卷SSJZ1.23臨時工程1.23.1?L次餌四住漢直刀殺、例、巾砌?

一人ZFFFFFFFFF1.23.2編制臨時工程設置初步方案FFSZFFFFFF1.23.3臨時工程費用計算、比選SFZFFF1.23.4項目部組織評審FFZFFFFFFF1.23.5修改、完善臨時工程設置方案PJZFFFFFF1.23.6上報公司審批Z1.23.7組織實施JJZJFFFFFFF1.24科技管理工作1.24.1科研項目

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納1.24.2科研項目立項ZFFFFFF1.24.3科研項目實施FFZFFFFFFFFF1.24.4科研項目成果總結(jié)FFZFFFFFF1'FF1.24.5科研項目報批ZF1.24.6QC活動1.24.6.1成立QC小組FFZFFFFFFFFFFFFF1.24.6.2開展QC活動FFZFFFFFFFFFFFFF1.24.6.3QC成果總結(jié)ZFF1.24.6.4QC成果報批ZF1.24.7合理化建議1.24.7.1收集合理化建議FFFJFFFZFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1.24.7.2合理化建議評審FFFZFFFFFFFFFF1.24.7.3合理化建議報批ZF1.24.8節(jié)能減排SFJZF1.24.8.1設置專（兼）職管理人員Z1.24.8.2分解節(jié)能減排指標，制定具體實

施計劃和措施PFJZFFFFF1.24.8.3按月統(tǒng)計項目能耗，建立能耗月

度臺賬SFJZFFFFF1.24.8.4按季度進行總結(jié)分析,填報相關相夷PFJZFFFFF1.25項目進度管理1.25.1項目進度管理控制體系1.25.1.1部門設置、人員配備ZF1.25.1.2成立進度管理領導小組ZFFFFFFFFFFFFFF1.25.2施工進度計劃1.25.2.1總體施工計劃PFJSFFFFFFZFFFFF1.25.2.2年度計劃PFJSFFFFFFZFFFFF1.25.2.3季度計劃PFJSFFFFFFZFFFFF1.25.2.4月度計劃PFJSFFFFFFZFFFFF1.25.2.5周計劃PFJSFFFFFFZFFFFF

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納1.25.2.6重點工程進度計劃PFJSFFFFFFZFFFFF1.25.3施工進度跟蹤1.25.3.1調(diào)度日報PJSFZ1.25.3.2調(diào)度周報PJSFZ1.25.3.3調(diào)度月報PJSFZ1.25.3.4月進度分析報告PJSFZ1.25.3.5每日生產(chǎn)交班會PFZFFFFFFFFFFFF1.25.3.6周例會ZFFFFFFFFFFFFFF1.25.3.7專題會ZFFFFFFFFFFFFFF1.25.4進度計劃完成情況1.25.4.1半月產(chǎn)值完成報表PJSFZ1.25.4.2月度產(chǎn)值完成報表PJSFZ1.25.4.3月度工程管理簡報PJSFZ1.25.5施工進度檢查1.25.5.1日常檢資FFZFFFFFFFF1.25.5.2定期檢查ZFFFFFFFFFF1.25.6計劃調(diào)整1.25.6.1制定糾偏措施PFZFFFFFFFFFFFF1.25.6.2月度計劃調(diào)整PFJSFFFZFFFFFFF1.25.6.3季度計劃調(diào)整PFJSFFFZFFFFFFF1.26技術學習及培訓1.26.1制定學習計劃SZFFFFFFF1.26.2編制學習資料ZFFFFFFF1.26.3組織學習FFFZFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1.26.4學習情況總結(jié)ZF1.27質(zhì)量評定1.27.1評定標準1.27.1.1編制質(zhì)量評定驗收標準清單PSJFFZFF1.27.1.2編制質(zhì)量評定記錄清單PSJFFZFF1.27.2質(zhì)量評定驗收

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納1.27.2.1單位、分部、分項工程劃分JZFFF1.27.2.2檢驗批驗收FFFFZF1.27.2.3分項工程驗收FFZFFF1.27.2.4分部工程驗收ZFFFFFF1.27.2.5單位工程驗收ZFFFFFF1.27.3返工1.27.3.1返工項目認定PZFFFFF1.27.3.2返I：項目質(zhì)量評定PZFFFFF1.27.4質(zhì)量評定記錄1.27.4.1質(zhì)量評定記錄填寫SJFZFFFFF1.27.4.2質(zhì)量評定記錄歸檔SJFFFFZFF1.28項目管理總結(jié)1.28.1管理總結(jié)編制Z卜卜1-FFFFFFFF1.28.2管理總結(jié)匯總上報ZFFFFFFFFF