DB61-T+1799-2023排污許可證審計(jì)式檢查指南

ICS13.020CCSZ01

DB61陜 西 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB61/T1799—2023排污許可證審計(jì)式檢查指南GuidelinesforComplianceAuditofPollutantDischargePermit20232023122820240128陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布DB61/T1799DB61/T1799—2023DB61/T1799DB61/T1799—2023目??次前言 II范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語(yǔ)和定義 1總體原則 1檢查程序 1檢查內(nèi)容 3檢查結(jié)論 4附錄A（資料性）檢查工作流程圖 5附錄B（資料性）檢查資料清單 6附錄C（資料性）排污許可審計(jì)式檢查報(bào)告 7附錄D（資料性）環(huán)境管理臺(tái)賬缺失程度表 14II前??言本文件按照GB/T1.1-2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件某些內(nèi)容可能涉及專利方面的內(nèi)容。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由陜西省生態(tài)環(huán)境廳提出并歸口。鈺涓、劉樹森、張琦、李悅悅、侯彥輝。本文件由陜西省環(huán)境調(diào)查評(píng)估中心負(fù)責(zé)解釋。本文件為首次發(fā)布。聯(lián)系信息如下：?jiǎn)挝唬宏兾魇…h(huán)境調(diào)查評(píng)估中心電話址：陜西省西安市雁塔區(qū)西影路106號(hào)郵編：710054IIII排污許可證審計(jì)式檢查指南范圍本文件適用于各級(jí)生態(tài)環(huán)境行政主管部門對(duì)排污許可證執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)式檢查。規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1排污許可證審計(jì)式檢查complianceauditofpollutantdischargepermit排污許可證審計(jì)式檢查complianceauditofpollutantdischargepermit按照排污許可相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，結(jié)合執(zhí)法監(jiān)測(cè)和排污單位自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、環(huán)境管理臺(tái)賬等，4總體原則目標(biāo)，遵循客觀、公正、專業(yè)的原則。5檢查程序檢查頻次檢查流程檢查工作流程圖參見附錄A。準(zhǔn)備階段工作內(nèi)容1準(zhǔn)備階段工作，主要包括：制定檢查方案；確定檢查人員或成立檢查組；確定檢查日程安排；B；準(zhǔn)備檢查設(shè)備，包括現(xiàn)場(chǎng)檢查所需儀器設(shè)備、辦公設(shè)備用品等；整理檢查所需法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他規(guī)范性文件；C。檢查方案檢查人員檢查組至少由3名成員組成，至少有一名成員具備環(huán)保工程師執(zhí)業(yè)資格或環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格。檢查組應(yīng)結(jié)合排污單位行業(yè)類別、排污特點(diǎn)和成員的專業(yè)背景等因素，確定成員分工。5.4實(shí)施階段非現(xiàn)場(chǎng)檢查主要包括：非現(xiàn)場(chǎng)檢查主要包括：6.1條規(guī)定的檢查要點(diǎn)，檢查執(zhí)行報(bào)告完整性；出具非現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論?，F(xiàn)場(chǎng)檢查主要包括：5.4.1的檢查結(jié)論，制定現(xiàn)場(chǎng)檢查表；檢查排放口位置和數(shù)量,檢查污染治理設(shè)施安裝運(yùn)行情況，檢查污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施的安裝、校準(zhǔn)和維護(hù)情況；出具現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論。報(bào)告階段工作內(nèi)容編制檢查報(bào)告，報(bào)告格式參見附錄C。資料保存檢查報(bào)告及相關(guān)資料保存期限不得少于5年。信息公開2在公共媒體網(wǎng)站或相關(guān)政府網(wǎng)站向社會(huì)公開檢查報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)論，需要保密的除外。檢查內(nèi)容執(zhí)行報(bào)告完整性執(zhí)行報(bào)告完整性檢查的要點(diǎn)，主要包括：封面有排污單位蓋章、排污單位實(shí)際填報(bào)人簽字；（或排放濃度填報(bào)完整；環(huán)境管理臺(tái)賬、生產(chǎn)臺(tái)賬、排放量計(jì)算過程等執(zhí)行報(bào)告支撐材料齊全。執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性檢查的要點(diǎn)，主要包括：環(huán)境管理臺(tái)賬信息相關(guān)表格的填寫符合排污許可證及其他相關(guān)規(guī)定；實(shí)際排放量核算方法符合排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定；執(zhí)行報(bào)告真實(shí)性執(zhí)行報(bào)告真實(shí)性檢查的要點(diǎn)，主要包括：HJ942-2018或各行原輔材料、燃料等的使用量、成分與采購(gòu)票據(jù)、生產(chǎn)臺(tái)賬等支撐材料中的記錄內(nèi)容相符性；污染治理設(shè)施使用時(shí)長(zhǎng)和耗材更換記錄與污染物去除量及去除效率關(guān)聯(lián)性；燃燒類排放口煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)中的含氧量波動(dòng)時(shí)間段與執(zhí)行報(bào)告及其相關(guān)支撐材料中的啟停、故障時(shí)間段關(guān)聯(lián)性；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)在合理范圍內(nèi)；原輔材料、燃料等使用量、成分與實(shí)際排放量之間能建立合理對(duì)應(yīng)關(guān)系；DCS曲線相對(duì)應(yīng)；3執(zhí)行報(bào)告中填報(bào)的實(shí)際排放量與按照污染源源強(qiáng)核算指南體系中規(guī)定的核算方法核算的結(jié)果基本一致。檢查結(jié)論檢查結(jié)論分為合規(guī)、輕微不符合、一般不符合、嚴(yán)重不符合。合規(guī)排污許可證執(zhí)行報(bào)告具備完整性、規(guī)范性、真實(shí)性，即為合規(guī)。輕微不符合有下列情形之一的，為輕微不符合：D；其他輕微違反環(huán)境管理要求但不影響判斷執(zhí)行報(bào)告真實(shí)性的情形。一般不符合有下列情形之一的，為一般不符合：D；響實(shí)際排放量計(jì)算結(jié)果；其他較多違反環(huán)境管理要求但不影響判斷執(zhí)行報(bào)告真實(shí)性的情形。響實(shí)際排放量計(jì)算結(jié)果；其他較多違反環(huán)境管理要求但不影響判斷執(zhí)行報(bào)告真實(shí)性的情形。嚴(yán)重不符合有下列情形之一的，為嚴(yán)重不符合：D；對(duì)上一次審計(jì)式檢查結(jié)論中的一般不符合情形未進(jìn)行處理；實(shí)際排放量或?qū)嶋H排放濃度超過許可限值；其他影響判斷執(zhí)行報(bào)告真實(shí)性或違反許可事項(xiàng)的情形。4附錄A（資料性）圖A.1檢查工作流程圖圖A.1檢查工作流程圖5附錄B（資料性）排污許可相關(guān)資料——排污許可證副本；——排污許可證申請(qǐng)表；（。原輔材料及燃料相關(guān)資料——原輔材料及燃料記錄臺(tái)賬（或包括入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存、使用等信息的相關(guān)臺(tái)賬）；——所有燃料檢驗(yàn)報(bào)告臺(tái)賬；（油等輔助燃料（、氨水（液氨、尿素）、水處理藥劑及水電費(fèi)。產(chǎn)、控、排污環(huán)節(jié)相關(guān)資料——CEMS導(dǎo)出的小時(shí)尺度排放數(shù)據(jù)及修約后的小時(shí)尺度或日尺度排放數(shù)據(jù)（氣、水）；——CEMS校準(zhǔn)維護(hù)記錄臺(tái)賬；——手工監(jiān)測(cè)報(bào)告及手工監(jiān)測(cè)儀器校準(zhǔn)記錄；——煙氣超標(biāo)排放臺(tái)帳記錄（包括超標(biāo)時(shí)長(zhǎng)及原因等信息）及提交給監(jiān)管部門的超標(biāo)報(bào)告；（班（——脫硝劑的生產(chǎn)廠家、規(guī)格（成分），可提供成分檢測(cè)分析，或包裝標(biāo)簽上的規(guī)格；（班——脫硫工段日（班）生產(chǎn)臺(tái)賬，包括運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)、脫硫劑的使用和脫硫產(chǎn)物的產(chǎn)生量等；——脫硫劑的品牌、規(guī)格（成分），可提供成分檢測(cè)分析，或包裝標(biāo)簽上的規(guī)格；——生產(chǎn)設(shè)施、除塵、脫硝、脫硫等污染治理設(shè)施工段設(shè)施異常情況記錄臺(tái)賬；——生產(chǎn)設(shè)施、除塵、脫硝、脫硫等污染治理設(shè)施工段開停工、檢維修情況記錄臺(tái)賬及報(bào)告；——無組織排放管控記錄臺(tái)賬；——水處理設(shè)施日運(yùn)行臺(tái)賬（包括加藥量、污泥產(chǎn)生量、進(jìn)出水量及外排水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)[如果有]）；——污染防治設(shè)施的用水用電信息。其他——環(huán)保稅報(bào)表；——企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告及核查結(jié)論；——排污單位環(huán)境管理制度相關(guān)材料。6附錄C（資料性）排污許可審計(jì)式檢查報(bào)告檢查時(shí)間非現(xiàn)場(chǎng)檢查： 年 月 日至 年 月 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 年 月 日至 年 月 日檢查地點(diǎn)檢查人員現(xiàn)場(chǎng)檢查人員：檢查內(nèi)容執(zhí)行報(bào)告完整性表C.1執(zhí)行報(bào)告完整性序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注執(zhí)行報(bào)告1排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范中要求在執(zhí)行報(bào)告里核算實(shí)際排放量的排放口是否填報(bào)污染物排放量及排放濃度是否（以下各項(xiàng)檢查結(jié)果為否時(shí)，須說明原因）2排污許可執(zhí)行情況匯總表是否填報(bào)是否3基本生產(chǎn)信息是否填報(bào)是否4燃料分析表是否填報(bào)是否5廢氣污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況表是否填報(bào)是否6廢水污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況表是否填報(bào)是否7廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表是否填報(bào)是否8廢水污染治理設(shè)施異常情況匯總表是否填報(bào)是否9有組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是否填報(bào)是否10有組織廢氣污染物排放速率監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是否填報(bào)是否11無組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是否填報(bào)是否12廢水污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是否填報(bào)是否77DB61/T1799—DB61/T1799—2023表C.PAGE1（續(xù)）DB61/T1799DB61/T1799—2023序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注執(zhí)行報(bào)告13非正常工況有組織廢氣污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是否填報(bào)是否14非正常工況無組織廢氣污染物濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是否填報(bào)是否15特殊時(shí)段有組織廢氣污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表是否填報(bào)是否16臺(tái)賬管理情況表是否填報(bào)是否17廢氣排放量是否填報(bào)是否18廢水排放量是否填報(bào)是否19有組織廢氣污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)均值報(bào)表是否填報(bào)是否20廢水污染物超標(biāo)時(shí)段日均值報(bào)表是否填報(bào)是否21特殊時(shí)段廢氣污染物實(shí)際排放量是否填報(bào)是否22信息公開情況表是否填報(bào)是否環(huán)境管理臺(tái)賬、生產(chǎn)臺(tái)賬及排放量計(jì)算過程等支撐材料23是否有原輔材料及燃料使用臺(tái)賬是否（以下各項(xiàng)檢查結(jié)果為否時(shí)，須說明原因）24是否有燃料成分分析記錄臺(tái)賬是否25是否有生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行記錄臺(tái)賬是否26是否有產(chǎn)品及副產(chǎn)物記錄臺(tái)賬是否27是否有污染防治設(shè)施運(yùn)行記錄臺(tái)賬是否28是否有污染防治設(shè)施副產(chǎn)物產(chǎn)生及轉(zhuǎn)運(yùn)記錄臺(tái)賬是否29是否有生產(chǎn)設(shè)施及污染防治設(shè)施啟停及異常情況記錄臺(tái)賬是否30是否有在線監(jiān)測(cè)的日、月、年報(bào)表記錄臺(tái)賬是否31是否有在線監(jiān)測(cè)超標(biāo)原因分析記錄臺(tái)賬是否32是否有手工監(jiān)測(cè)整理記錄臺(tái)賬是否33是否有日尺度的脫硫和脫硝DCS曲線截圖臺(tái)賬是否34是否有排放量計(jì)算過程附件是否注：88C.4.3執(zhí)行報(bào)告真實(shí)性表C.3執(zhí)行報(bào)告真實(shí)性C.4.3執(zhí)行報(bào)告真實(shí)性表C.3執(zhí)行報(bào)告真實(shí)性9執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性表C.2執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1有在線監(jiān)測(cè)的排放口排放量計(jì)算相關(guān)臺(tái)賬材料中是否存在0值或者缺失值是否（以下各項(xiàng)檢查結(jié)果為否時(shí)，須說明不符合的具體情形及原因）2有在線監(jiān)測(cè)的排放口，監(jiān)測(cè)記錄及其他支撐材料中的相關(guān)內(nèi)容是否依規(guī)進(jìn)行修約處理是否3所進(jìn)行修約處理的地方是否有校準(zhǔn)記錄報(bào)告等材料支撐是否4廢氣排放口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)審核是否5廢氣排放口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否滿足季度有效數(shù)據(jù)捕集率≥75%是否6執(zhí)行報(bào)告中填報(bào)的排放量與相關(guān)臺(tái)賬中經(jīng)計(jì)算得出的排放量的數(shù)值是否一致是否7執(zhí)行報(bào)告中采用手工監(jiān)測(cè)法或產(chǎn)排污系數(shù)法計(jì)算排放量的過程是否正確是否8執(zhí)行報(bào)告中超標(biāo)小時(shí)段與支撐材料中的超標(biāo)小時(shí)段是否完全對(duì)應(yīng)是否9執(zhí)行報(bào)告中有在線監(jiān)測(cè)的排放口的超標(biāo)小時(shí)時(shí)間段與監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)是否一致是否10自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否依規(guī)進(jìn)行標(biāo)記是否注：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注（以下各項(xiàng)檢查結(jié)果為否時(shí)，須結(jié)合排污單位的解釋，確定其是否符合排污許可證要求。）1或低于未超批復(fù)產(chǎn)能年份的污染物排放量時(shí)，監(jiān)測(cè)記錄、環(huán)境管理臺(tái)賬、生產(chǎn)是否臺(tái)賬等支撐材料中的相關(guān)內(nèi)容經(jīng)計(jì)算得出的排放量與填報(bào)的實(shí)際排放量是否相符2原輔材料及燃料的原始購(gòu)票清單是否能與實(shí)際使用與結(jié)余周轉(zhuǎn)量相對(duì)應(yīng)是否3有脫硝設(shè)施的，脫硝劑的使用量與煙氣的氮氧化物去除量是否能相對(duì)應(yīng)是否4使用SCR工藝脫硝的，催化劑更換記錄是否符合一般規(guī)律是否5有布袋除塵設(shè)施的，布袋更換記錄是否符合一般規(guī)律是否序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注6有脫硫設(shè)施的，脫硫劑的使用量與原輔材料、燃料中的硫含量是否能建立合理對(duì)應(yīng)關(guān)系是否7煙囪排放口污染物在線監(jiān)測(cè)中氧含量與啟停、故障等時(shí)間段內(nèi)容是否能夠?qū)?yīng)是否8水污染物排放口在線監(jiān)測(cè)數(shù)值是否合理是否9燃料成分分析中的硫含量是否屬于正常范圍是否10手工監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)中的濃度和煙氣量數(shù)值是否與該行業(yè)同等規(guī)模的企業(yè)數(shù)值相近是否11原輔材料用量與年實(shí)際排放量之間是否建立合理對(duì)應(yīng)關(guān)系是否12污染治理設(shè)施異常運(yùn)轉(zhuǎn)或停產(chǎn)信息是否能與CEMS數(shù)據(jù)以及DCS曲線相對(duì)應(yīng)是否13生產(chǎn)設(shè)施異常運(yùn)轉(zhuǎn)或停產(chǎn)信息是否能與CEMS數(shù)據(jù)以及DCS曲線相對(duì)應(yīng)是否14超標(biāo)原因是否符合一般規(guī)律是否15污染治理設(shè)施異常運(yùn)轉(zhuǎn)信息及故障原因是否符合一般規(guī)律是否16揮發(fā)性有機(jī)物治理設(shè)施異常運(yùn)轉(zhuǎn)信息及故障原因是否符合一般規(guī)律是否注：現(xiàn)場(chǎng)檢查表（根據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論制定，包括查看排放口位置和數(shù)量,查看污染治理設(shè)施設(shè)備安檢查結(jié)論（本（（鑒于該（本）企業(yè)存在下表第 項(xiàng)情形，建議采取以下整改措施：加強(qiáng) 班組（車間、工段、生產(chǎn)線）污染物監(jiān)測(cè)管理，嚴(yán)格落實(shí)自行監(jiān)測(cè)方案；加強(qiáng) 班組（車間、工段、生產(chǎn)線）管理，健全臺(tái)賬記錄；提高 部（科室專業(yè)水平加強(qiáng)對(duì)第三方技術(shù)服務(wù)商的選拔管理和質(zhì)量審核確保執(zhí)行報(bào)告所填報(bào)內(nèi)容嚴(yán)格按照 (技術(shù)指南、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱）正確執(zhí)行；；；。10表C.4檢查結(jié)論項(xiàng)目編號(hào)執(zhí)行報(bào)告完整性備注1封面是否有排污單位蓋章，是否有排污單位實(shí)際填報(bào)人簽字□合規(guī)□不完全符合，其中缺：□未填報(bào)2排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范中要求填報(bào)的排放口的污染物排放量、排放濃度是否都已填報(bào)□合規(guī)□不完全符合，其中缺：□未填報(bào)3排污許可執(zhí)行情況匯總表、排污單位基本情況、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況、自行監(jiān)測(cè)情況、環(huán)境管理臺(tái)賬記錄情況、實(shí)際排放情況及合規(guī)判定分析情況、信息公開情況、其他排污許可證規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行情況、其他需要說明的問題等各部分所有表格是否填寫完全，有無空白項(xiàng)，無須填寫項(xiàng)目是否打“/”且能提供支撐材料或說明未填寫原因□合規(guī)□不完全符合，其中缺：□未填報(bào)4環(huán)境管理臺(tái)賬、生產(chǎn)臺(tái)賬、排放量計(jì)算過程等執(zhí)行報(bào)告支撐材料是否齊全□合規(guī)□不完全符合，其中缺：□無支撐材料5其他事項(xiàng)，具體為：□合規(guī)□不完全符合，其中缺：□未填報(bào)或未提交執(zhí)行報(bào)告規(guī)范性備注6自行監(jiān)測(cè)執(zhí)行情況相關(guān)數(shù)據(jù)的填寫是否符合自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中主要污染源和主要排放口、一般排放口、無組織排放關(guān)于監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)指標(biāo)、監(jiān)測(cè)頻次、監(jiān)測(cè)技術(shù)等方面的規(guī)定□合規(guī)□不完全符合，具體為：□未填報(bào)7污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施數(shù)據(jù)的填寫是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的安裝與運(yùn)維、技術(shù)性能指標(biāo)、日常運(yùn)行管理要求、日常運(yùn)行質(zhì)量保證要求、數(shù)據(jù)審核和處理等方面的規(guī)定□合規(guī)□不完全符合，具體為：□未填報(bào)8環(huán)境管理臺(tái)賬信息相關(guān)表格的填寫是否符合排污許可證及其他相關(guān)規(guī)定□合規(guī)□不完全符合，具體為：□未填報(bào)9實(shí)際排放量核算方法是否符合排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定□合規(guī)□不完全符合，具體為：□未填報(bào)10實(shí)際排放量信息相關(guān)數(shù)據(jù)是否與環(huán)境管理臺(tái)賬、生產(chǎn)臺(tái)賬、排放量計(jì)算過程等支撐材料中的記錄內(nèi)容相符□合規(guī)□不完全符合，具體為：□未填報(bào)11超標(biāo)排放信息相關(guān)數(shù)據(jù)的填寫是否與自行監(jiān)測(cè)記錄、執(zhí)法記錄、環(huán)境管理臺(tái)賬、生產(chǎn)臺(tái)賬等支撐材料中的記錄內(nèi)容相符□合規(guī)□不完全符合，具體為：□未填報(bào)12其他事項(xiàng)，具體為：□合規(guī)□不完全符合，具體為：□未填報(bào)13主要生產(chǎn)設(shè)施的實(shí)際產(chǎn)能超過批復(fù)產(chǎn)能，但填報(bào)的實(shí)際排放量未超許可排放量，或低于未超批復(fù)產(chǎn)能年份的污染物排放量時(shí)，監(jiān)測(cè)記錄、環(huán)境管理臺(tái)賬、生產(chǎn)臺(tái)賬等支撐材料中的相關(guān)內(nèi)容經(jīng)計(jì)算得出的排放量與填報(bào)的實(shí)際排放量是否相符□合規(guī)□不完全符合，具體指：存疑，需要排污單位解釋說明□不適用□沒有相應(yīng)材料14原料、燃料、輔料、藥劑等的使用量與采購(gòu)票據(jù)、生產(chǎn)臺(tái)賬等支撐材料中的記錄內(nèi)容是否相符□合規(guī)□不完全符合，具體指：存疑，需要排污單位解釋說明□不適用□沒有相應(yīng)材料1111DB61/T1799DB61/T1799—2023DB61/T1799DB61/T1799—2023表C.4（續(xù)）項(xiàng)目編號(hào)執(zhí)行報(bào)告真實(shí)性備注15布袋等污染治理設(shè)施耗材的更換記錄是否符合設(shè)計(jì)要求□合規(guī)□不完全符合，具體指：存疑，需要排污單位解釋說明□不適用□沒有相應(yīng)材料16污染治理設(shè)施使用時(shí)長(zhǎng)和耗材更換情況與污染物去除量及去除效率是否具有相關(guān)關(guān)系□合規(guī)□不完全符合，具體指：存疑，需要排污單位解釋說明□不適用□沒有相應(yīng)材料17燃燒類排放口煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)中的含氧量波動(dòng)時(shí)間段與執(zhí)行報(bào)告及其相關(guān)支撐材料中的啟停、故障時(shí)間段能否對(duì)應(yīng)□合規(guī)□不完全符合，具體指：存疑，需要排污單位解釋說明□不適用□沒有相應(yīng)材料18監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否在合理范圍內(nèi)，是否與該行業(yè)同等規(guī)模的排污單位數(shù)值接近□合規(guī)□不完全符合，具體指：存疑，需要排污單位解釋說明□不適用□沒有相應(yīng)材料19原料、燃料、輔料成分分析中的相應(yīng)元素含量是否在合理范圍內(nèi)□合規(guī)□不完全符合，具體指：存疑，需要排污單位解釋說明□不適用□沒有相應(yīng)材料20原料、燃料、輔料使用量與實(shí)際排放量之間能否建立合理對(duì)應(yīng)關(guān)系□合規(guī)□不完全符合，具體指：存疑，需要排污單位解釋說明□不適用□沒有相應(yīng)材料21生產(chǎn)設(shè)施異常運(yùn)轉(zhuǎn)或停產(chǎn)信息能否與在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)以及DCS曲線相對(duì)應(yīng)□合規(guī)□不完全符合，具體指：存疑，需要排污單位解釋說明□不適用□沒有相應(yīng)材料22污染治理設(shè)施異常運(yùn)轉(zhuǎn)信息是否符合一般規(guī)律□合規(guī)□不完全符合，具體指：存疑，需要排污單位解釋說明□不適用□沒有相應(yīng)材料1212表C.4（續(xù)）項(xiàng)目編號(hào)執(zhí)行報(bào)告真實(shí)性備注23其他事項(xiàng)，具體為：□合規(guī)□不完全符合，具體指：存疑，需要排污單位解釋說明□不適用□沒有相應(yīng)材料總體檢查結(jié)論（選填）□合規(guī)輕微不符合，具體指：一般不符合，具體指：嚴(yán)重不符合，具體指：1313附錄D（資料性）環(huán)境管理臺(tái)賬缺失程度表表D.1環(huán)境管理臺(tái)賬缺失程度表環(huán)境管理臺(tái)賬偶有缺失較多缺失嚴(yán)重缺失1、基本生產(chǎn)設(shè)施：主要技未發(fā)生變化的，缺失項(xiàng)目數(shù)未發(fā)生變化的，缺失項(xiàng)目數(shù)未發(fā)生變化的，缺失項(xiàng)目數(shù)信息：術(shù)參數(shù)、設(shè)計(jì)值量不超過總項(xiàng)目數(shù)量的量超過總項(xiàng)目數(shù)量的50%；1次/年10%未達(dá)到50%或未記錄變化或變化污染治理設(shè)施：主未發(fā)生變化的，缺失項(xiàng)目數(shù)未發(fā)生變化的，缺失項(xiàng)目數(shù)未發(fā)生變化的，缺失項(xiàng)目數(shù)時(shí)記錄要技術(shù)參數(shù)、設(shè)計(jì)量不超過總項(xiàng)目數(shù)量的5%量超過總項(xiàng)目數(shù)量的5%，量超過總項(xiàng)目數(shù)量的30%；值、防泄（滲）漏未達(dá)到30%或未記錄變化；或未記錄防措施落實(shí)情況及整泄（滲）漏措施落實(shí)情況或改情況整改情況2、生產(chǎn)正常工況：運(yùn)行狀項(xiàng)目記錄完全但未按規(guī)定項(xiàng)目記錄完全但未按規(guī)定項(xiàng)目記錄完全但未按規(guī)定的設(shè)施運(yùn)態(tài)、生產(chǎn)負(fù)荷、主的頻次記錄，記錄缺失數(shù)量的頻次記錄，記錄缺失數(shù)量頻次記錄，記錄缺失數(shù)量超行管理要產(chǎn)品產(chǎn)量、原輔不超過記錄總量的10%超過記錄總量的10%，未過記錄總量的50%；或項(xiàng)目信息：材料、燃料、其他達(dá)到50%；或項(xiàng)目記錄不記錄不完全，缺失項(xiàng)目超過1次/日（如用電量）完全，缺失項(xiàng)目不超過項(xiàng)目項(xiàng)目總量的10%（批、總量的10%周期、非正常工況：起止項(xiàng)目記錄完全但未按規(guī)定項(xiàng)目記錄完全但未按規(guī)定項(xiàng)目記錄完全但未按規(guī)定的工 況時(shí)間、產(chǎn)品產(chǎn)量、的頻次記錄，記錄缺失數(shù)量的頻次記錄，記錄缺失數(shù)量頻次記錄，記錄缺失數(shù)量超期）原輔材料及燃料消不超過記錄總量的5%超過記錄總量的5%，未達(dá)過記錄總量的30%；或項(xiàng)目耗量、事件原因