【案例】分層審核查什么？看看這份：XX部門班組長生產(chǎn)系統(tǒng)分層審核檢查單

生產(chǎn)系統(tǒng)分層審核檢查單全全員參與標(biāo)準(zhǔn)化WorkStation生產(chǎn)系統(tǒng)Section工作現(xiàn)場生產(chǎn)系統(tǒng)檢查員工是否了解當(dāng)天安全主題？工位安全人是否符合PPE要求？1該崗位員工是否按照安全人要求穿與崗位柔性表核對，檢查該員工是2是否有輪崗計劃并且按計劃實(shí)施輪檢查工位5S狀態(tài)。置定位擺放；MDS與實(shí)際物料是否相符;3工具型號與實(shí)際是否相符；化學(xué)品有無MSDS和危（wei）險等級標(biāo)識并與實(shí)物相符;是否在有效期內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)是否最優(yōu)化(線平衡墻、4質(zhì)質(zhì)量建設(shè)縮短制56789優(yōu)化物料擺放、優(yōu)化行走路線)；是否在FPS(或者節(jié)拍)內(nèi)操作員工操作與作業(yè)指導(dǎo)書徹底一致 (觀察3個Cycle)員工是否能復(fù)述作業(yè)指導(dǎo)書。工作現(xiàn)場是否使用的正確的工具？員工是否知曉本崗位的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)是否掌握本崗位的質(zhì)量歷史缺陷及生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清晰，可行，被遵循可疑品/報廢品掛好標(biāo)簽放在指定標(biāo)簽與實(shí)物一致，并及時處理?，F(xiàn)場物料是否按FIFO進(jìn)行拉動？ (料架上有MIN/MAX標(biāo)簽，并按照規(guī)定擺放)造周造周期持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量建設(shè)是否正常？1員工按時做TPM，發(fā)現(xiàn)問題后及時0QualityFocusedSection質(zhì)量關(guān)注1是否定期檢驗(yàn)防錯裝置的有效性，1并記錄檢查結(jié)果。1按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查，并保持檢查2記錄清晰、完整。質(zhì)量缺陷發(fā)生后是否在線得到及時反饋并控制;質(zhì)量問題是否得到及時的前饋或者反1饋;3質(zhì)量暗燈是否被及時響應(yīng)。是否有J.DPower項(xiàng)目需要分解抽查一個員工是否了解相關(guān)信息。全員全員參與標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量建設(shè)ProductionSystem生產(chǎn)系統(tǒng)Audit生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)141516171819是否了解安全對話內(nèi)容？安全綠十字是否及時更新員工是否掌握逃生路線、公司急救緊急集合點(diǎn)等信息、公司宗旨/使質(zhì)量三不原則，5S等基本知識。工作場所是否遵循WPO標(biāo)準(zhǔn)？ (所有的部件，工具，夾具都有定置定位)所有在工位上目視化標(biāo)準(zhǔn)化文件是 (包括作業(yè)指導(dǎo)書、安全人、物料數(shù)據(jù)單MDS、輪崗計劃等等)組員是否知道本崗位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作要點(diǎn)和主要步驟的原因？組長是否按規(guī)定做好相關(guān)質(zhì)量記類類別縮縮短制2員工是否理解BP,PTR的流程和概造0念。周期持續(xù)2問題改善中涉及作業(yè)指導(dǎo)書和PF改1MEA的措施是否已真正落實(shí)。進(jìn)兩周覆蓋本班組所受 (4)請將問題及時填寫到“分層審核審人簽名次序號A員工是否穿戴勞保用品(工作服、手套、口罩)1員工是否有不安全行為？(溜車、玩手機(jī)、聊天、串崗)2工作臺上是否有與工作無關(guān)的物品？3環(huán)工具及記錄是否定置擺放？4設(shè)備及工作區(qū)域環(huán)境是否清潔整理？5能區(qū)域線是否缺損？6工作區(qū)域是否有漏水、漏氣現(xiàn)象。7生產(chǎn)線上員工操作是否符合工藝要求？(每一個工位進(jìn)行觀察)1人2.了解近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題及外部顧客抱怨嗎？了解這些問題與自2己的關(guān)系嗎？機(jī)3.釬焊設(shè)備日常保養(yǎng)是否按要求進(jìn)行了？12設(shè)備的各壓力表是否進(jìn)行了目視化標(biāo)識管理34.待過爐產(chǎn)品是否確認(rèn)狀態(tài)？(產(chǎn)品型號、標(biāo)識牌是否有效)1料4.有無沒有標(biāo)識牌的產(chǎn)品及產(chǎn)品標(biāo)識是否惟一？2工藝操作指導(dǎo)書、設(shè)備規(guī)程是否受控？是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn)？15.釬焊爐生產(chǎn)時是否確認(rèn)了參數(shù)與工藝要求相符并記錄了？(氮?dú)饬鞣?量、壓力、間距、溫度、氣份、網(wǎng)速、濃度)釬焊工位的記錄表格是否受控及有效？3現(xiàn)場驗(yàn)證釬劑濃度測量人員方法是否有效？1測現(xiàn)場配置的量具是否完好且在有效期內(nèi)2防防錯建議1212作業(yè)員是否知道該類型產(chǎn)品的單點(diǎn)教程的