家具廠管理制度大全

家具廠管控規(guī)章制度規(guī)章大全

總則

第一章人事管控規(guī)章制度規(guī)章

一、有關(guān)員工的雇傭、解雇、合約續(xù)簽

二、待遇

三、有關(guān)員工培養(yǎng)訓練規(guī)章制度規(guī)章

第二章行政管控規(guī)章制度規(guī)章

1、衛(wèi)生管控規(guī)定

2、聯(lián)系方法方式管控規(guī)定

3、責任公司有關(guān)員工識別證使用準則

4、責任公司有關(guān)員工就餐規(guī)章制度規(guī)章

5、食堂管控規(guī)章制度規(guī)章

6、責任公司有關(guān)員工宿舍管控規(guī)章制度規(guī)章

7、工廠警衛(wèi)有關(guān)員工值勤準則

8、值班室管控規(guī)章制度規(guī)章

第三章財務規(guī)章制度規(guī)章

一、現(xiàn)金管控規(guī)章制度規(guī)章

二、物料物流管控規(guī)章制度規(guī)章

第四章工廠安全管控準則

第五章考勤和請假規(guī)章制度規(guī)章

第六章獎懲規(guī)章制度規(guī)章

第七章材料管控規(guī)章制度規(guī)章

一、計劃工作的分類

二、材料計劃的審批

三、材料的采購

四、材料的保管

五、材料的發(fā)放與領(lǐng)取

六、材料的使用

七、退料、補料和換料

八、補料

九、材料報廢

第八章倉庫管控規(guī)章制度規(guī)章

一、倉庫日常管控

二、入庫管控

三、出庫管控

四、報表及其他管控

附件1試用期責任公司有關(guān)員工考察規(guī)定

附件2工傷安全事故管控辦法

附件3資金催收管控辦法

附件4業(yè)務內(nèi)部結(jié)算辦法

附件5機械設(shè)備維護細則

總則

一、為維護本廠正常的工作秩序，提高工作效率，根據(jù)《中華人民共和國勞動

法》，結(jié)合本責任公司的實際情況，特制定本廠管控規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章。

二、本規(guī)章制度規(guī)章適用于蘇州潤澳家具廠全體責任公司有關(guān)員工，全員都必

須遵守。

三、本規(guī)章制度規(guī)章中的未盡事宜，應參照蘇州潤地利集團管控規(guī)章規(guī)章制度

規(guī)章行使，如集團管控規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章中亦未盡事宜，則參照中華人民共

和國有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)條款執(zhí)行。

四、本管控規(guī)章制度規(guī)章的解釋權(quán)歸蘇州集團綜合辦辦所有。

第一章人事管控規(guī)章制度規(guī)章

一、有關(guān)員工的雇傭、解雇、合約續(xù)簽

第一條有下列事情之一者，不得予以任用：

（一）剝奪公權(quán)、尚未恢復者；

（二）曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定者：

（三）通緝在案，尚未撤消者：

（四）吸食鴉片或其它毒品者：

（11）身體有缺陷、或健康狀況欠佳，難以勝任工作者；

（六）未滿十六周歲者C

第二條責任公司有權(quán)辭退不合格的責任公司有關(guān)員工。責任公司有關(guān)員工有

辭職的自由。但均須按本規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定履行手續(xù)。

第三條試用有關(guān)員工在試用期內(nèi)辭職的，應提前三天向廠辦提出辭職報告，到責任公司綜合辦辦理

辭職手續(xù)。用人機構(gòu)部門或科室辭退試用期有關(guān)員工，須填報“辭退責任公司有關(guān)員工審批表”，

經(jīng)由總經(jīng)理與常務副總經(jīng)理批準后到綜合辦辦理辭退手續(xù)。

第四條合約期內(nèi)責任公司有關(guān)員工辭職的，必須提前30天向責任公司提出辭職報告，由用人機構(gòu)

部門或科室簽署意見,由總經(jīng)理與常務副的經(jīng)理批準,在誑仟公司有關(guān)員工辦理好各項T作交

接手續(xù)后，由綜合辦給予辦理辭職手續(xù)。（對于不同崗位工作交接手續(xù)的辦結(jié)標準和辦結(jié)事項,

參照相關(guān)崗位職責。）

第五條責任公司有關(guān)員工或用人機構(gòu)部門或科室認為其現(xiàn)工種不適合的，可向綜合辦中請由總經(jīng)理

與常務副總經(jīng)理批準在賁任公司內(nèi)部調(diào)換另一種工作。在調(diào)換新工作半年后仍不能勝任工作的，

貢任公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第六條責任公司有關(guān)員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，凡有違反并經(jīng)教育不改

者，賁任公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第十六條假期類別：

（1）責任公司有關(guān)員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，節(jié)日按日基

礎(chǔ)工資200%、假閂按日基礎(chǔ)工資100%計增發(fā)給加班工資或安排補休。

（2）責任公司有關(guān)員工按國家規(guī)定享有探親待遇。

（3）婚假（本人結(jié)婚）：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）

假13天，異地結(jié)婚可適當另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。

（4）產(chǎn)育假：

/女23周歲或以上生育第一胎的，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天;

生育時難產(chǎn)的（如剖腹產(chǎn)、III度會陰破裂等）可增加產(chǎn)假30天;

/產(chǎn)假期滿后若有實際困難，經(jīng)本人申請，總經(jīng)理與常務副總經(jīng)理

批準，可請哺乳假至嬰兒1周歲，哺乳期間發(fā)給75%的基礎(chǔ)工資。

/產(chǎn)假期間，基礎(chǔ)工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。

（5）責任公司有關(guān)員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪

假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。

（6）病假：責任公司有關(guān)員工請病假，須持醫(yī)院證明（指定的醫(yī)療保健機構(gòu)，急診除外），

并經(jīng)主管上級核準。病假休假時間累計計算，兩個半休算一天。責任公司有關(guān)員工病假

期間只發(fā)給基礎(chǔ)工資，具體按如下執(zhí)行：

/病假在1個月以上2個月以內(nèi)的按下列標準發(fā)放（按現(xiàn)行基礎(chǔ)工

資標準計算）：1年工齡（指參加工作后的工齡，以下同）的發(fā)

60%,2年工齡發(fā)70%,3年工齡發(fā)80%,4年工齡發(fā)90%,5年工齡

發(fā)100%;

/病假超過2個月的,從第三個月起按下列標準發(fā)放：1年工齡發(fā)50%,2年工齡發(fā)60%,

3年工齡發(fā)70%,4年工齡發(fā)80%,5年工齡發(fā)90%；

/病假超過6個月的，從第七個月起按下列標準發(fā)給：工齡不滿5年的發(fā)50%,工齡5

年以上的發(fā)80%。

(7)責任公司有關(guān)員工申請事假，須提前提出書面申請，事假期間工

資待遇如下發(fā)放：三天以內(nèi)扣發(fā)當天基礎(chǔ)工資；當月累計超過三

天，扣發(fā)當天基礎(chǔ)工資和考察工資的5%;五天以上，扣當日基礎(chǔ)

工資和全部考察獎勵工資。

三、有關(guān)員工培養(yǎng)訓練規(guī)章制度規(guī)章

為提高本廠責任公司有關(guān)員工素質(zhì)，充實其知識與技術(shù)，以增進工作質(zhì)量及績效，特制定本規(guī)章制度

規(guī)章。

第十七條廠務部負責任有關(guān)內(nèi)容：

(1)全廠共同性培養(yǎng)訓練課程的舉辦、材料的編撰與修改；

(2)全廠年度、月份培養(yǎng)訓練課程的擬定、呈報：

(3)各類培養(yǎng)訓練規(guī)章制度規(guī)章的制訂及修改及審議；

(4)培養(yǎng)訓練實施情況的督導、跟蹤、考察：

(5)外聘講師的聯(lián)系和招待安排：

(6)全廠外派培養(yǎng)訓練有關(guān)員工的審批核準與辦理：

(7)外派受訓有關(guān)員工所攜書籍、資料與書面報告的管控：

(8)其他有關(guān)人才發(fā)展方案的擬定與執(zhí)行；

(9)各項培養(yǎng)訓練計劃費用預算的擬定。

第十八條各機構(gòu)部門或科室負責任有關(guān)內(nèi)容：

a)全年度培養(yǎng)訓練計劃匯總呈報：

b)專業(yè)培養(yǎng)訓練規(guī)范制定及修改，講師或助教人選的推薦；

c)內(nèi)部專業(yè)培養(yǎng)訓練課程的舉辦及成果匯報；

d)專業(yè)培養(yǎng)訓練教材的編撰與修改；

e)受訓責任公司有關(guān)員工完訓后的督導與追蹤，以確保培養(yǎng)訓練成果。

第十九條培養(yǎng)訓練計劃的擬訂：各機構(gòu)部門或科室依據(jù)崗位的需要和市場、生產(chǎn)發(fā)展情況，擬定各類

有關(guān)員工培養(yǎng)訓練方案，作為培養(yǎng)訓練實施之依據(jù)。廠辦應就各機構(gòu)部門或科室所提出的培養(yǎng)

訓練需求，匯編“年度培養(yǎng)訓練計劃表”，呈報總經(jīng)理核簽。各項培養(yǎng)訓練課程提報呈核后,

廠辦應于定期內(nèi)通知有關(guān)機構(gòu)部門或科室及有關(guān)員工。臨時培養(yǎng)訓練課程，亦需填寫“賁任公

司有關(guān)員工培養(yǎng)訓練申請”，呈核后實施.

第二十條培養(yǎng)訓練主辦機構(gòu)部門或科室應依據(jù)“年度培養(yǎng)訓練計劃表”和“責任公司有關(guān)員工培養(yǎng)訓

練申請”按期實施并負責任該項培養(yǎng)訓練之全盤事宜，如培養(yǎng)訓練場地安排、教材分發(fā)、教具

借調(diào)，通知講師及受訓機構(gòu)部門或科室等。如有補充教材、講師應于開課前一周將講義原稿送

廠辦統(tǒng)一印刷，以便上課發(fā)給學員。

第二H—條各項培養(yǎng)訓練結(jié)束時，應填寫“賁任公司有關(guān)員工培養(yǎng)訓練記錄表”舉行測驗，由主辦

機構(gòu)部門或科室或課題負責任監(jiān)考。

第二十二條各項在職培養(yǎng)訓練實施時，參加受訓學員應簽到，廠辦應確實了解上課、出席狀況。受

訓有關(guān)員工應準時出席，因故不能參加者應辦理請假手續(xù)。各項培養(yǎng)訓練的測驗如果缺席，事

后一律補考，補考不列席者，一律以零分計算。

第二十三條培養(yǎng)訓練測驗成績成果報告，作為考察及晉升之參考。

第二十四條培養(yǎng)訓練評估：

(1)每項(期)培養(yǎng)訓練辦理結(jié)束時，主辦機構(gòu)部門或科室應視實際需要分發(fā)”在職培養(yǎng)

訓練意見調(diào)查表”，供學員填寫后與測驗卷一并收回，并匯總

學員意見，報責任公司綜合辦。

(2)廠辦對各部評估培養(yǎng)訓練的成效，分析責任公司有關(guān)員工培養(yǎng)訓練反饋的情況，比

較培養(yǎng)訓練費用，并做書面報告，報總經(jīng)理簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后，分

送各部及有關(guān)有關(guān)員工作為再舉辦培養(yǎng)訓練的參考。

第二十五條外派培養(yǎng)訓練：

(1)因工作需要外派培養(yǎng)訓練責任公司有關(guān)員工，應填寫“責任公司有關(guān)員工培

養(yǎng)訓練申請表”，呈報廠長簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章批準，再經(jīng)由總經(jīng)理核準

后方可外派受訓，并依人事管控規(guī)章辦理考勤手續(xù)。

(2)外派受訓有關(guān)員工返回后，應將受訓之書籍、教材及資格證件等有關(guān)資料送

廠辦歸檔保管，其受訓成績亦應登錄于責任公司有關(guān)員工培養(yǎng)訓練檔案。

(3)如有需要，外派受訓有關(guān)員工應將受訓所學知識整理成冊，列為講習教材，

并舉辦講習會，擔任講師傳授有關(guān)有?關(guān)員工。

（4）辦理差旅費報銷手續(xù)時，應送廠辦審批核準其外派受訓之資料是否繳問，并

于報銷單據(jù)上簽注,如未經(jīng)審批核準.財務機構(gòu)部門或科室不應予貨款支付.

第二十六條各項培養(yǎng)訓練之舉辦，應盡量以不影響工作為原則，如培養(yǎng)訓練

安排在假期，應提供學員膳食，學員不得另報支加班費。

第二章行政管控規(guī)章制度規(guī)章

1、衛(wèi)生管控規(guī)定

第一條各工作場所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。各工

作場所內(nèi)之走道及階梯，至少須每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。

第二條各工作場所內(nèi)，應嚴禁隨地吐痰。洗手間、廁所、更衣室及其他衛(wèi)生設(shè)

施，必須特別保持清潔。

第三條排水溝應經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。凡可能寄生傳染菌的原料，應

于使用前施以適當?shù)南尽?/p>

第四條凡處理有毒物或高熱物體的工作或從事于有塵埃、粉末或有毒氣體散布

場所的工作，或暴露于有害光線中的工作等，須著用防護服裝或器具者,

應按其性質(zhì)制備。

第五條各工作場所的窗面及照明器具的透光部分，均須保持清潔，勿使有所掩

蔽。

第六條食堂及廚房之一切用具及環(huán)境，均須保持清潔衛(wèi)生。

第七條坨圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的相關(guān)要求，放置于所規(guī)定的場所或箱子內(nèi)，不

得任意亂倒堆積。

第八條責任公司應設(shè)置甲種急救藥品設(shè)備并存放于小箱或小櫥內(nèi)，置于明顯之

處以防污染而便利取用。每月必須檢查一次，其有關(guān)內(nèi)容物有缺時應隨時

補充。

2、聯(lián)系方法方式管控規(guī)定

第一條聯(lián)系方法方式為辦公配備、使用。不得打私人市話。

第二條禁止責任公司有關(guān)員工為私事掛發(fā)長途聯(lián)系方法方式。違者除補交長途

聯(lián)系方法方式費外，并給予罰款處理。確有急事者，應先請示機構(gòu)部門或

科室相關(guān)領(lǐng)導同意，并按郵電機構(gòu)部門或科室規(guī)定交長途聯(lián)系方法方式

費。

第三條聯(lián)系業(yè)務時應盡量減少掛發(fā)長途聯(lián)系方法方式，降低費用。

3、責任公司有關(guān)員工識別證使用準則

第一條為配合人事管控需要，增進責任公司有關(guān)員工互相了解，由人事機構(gòu)

制發(fā)責任公司有關(guān)員工識別證。責任公司有關(guān)員工識別證為責任公司有

關(guān)員工出入辦公處所及廠區(qū)識別之用，不得作為其他身份之證明。

第一條責任公司有關(guān)員工出入辦公處所及廠區(qū)，或在辦公處所及廠區(qū)范圍

內(nèi)，應按規(guī)定配帶識別證以資識別。未按規(guī)定配帶識別證者，禁止出入。

責任公司有關(guān)員工識別證不得轉(zhuǎn)借他人。

第三條責任公司有關(guān)員工于離職時，應將識別證交還人事機構(gòu)注銷。責任公

司有關(guān)員工識別證如有遺失，應交附工本費向廠辦申請補發(fā)。

4、責任公司有關(guān)員工就餐規(guī)章制度規(guī)章

第一條責任公司賁任公司有關(guān)員工未到規(guī)定時間不得離開工作崗位提前就餐。就餐有關(guān)員工進入食

堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯，不得擁擠。就餐有關(guān)員工必須按自己吃

飯的能量盛飯打湯，不許故意造成浪費。

第二條食堂內(nèi)不準抽煙，不準隨地吐痰，不亂扔飯菜，剩余飯菜、洗碗水倒

入指定地方，不得四處隨意潑灑。不準在食堂內(nèi)追趕、打鬧、嬉戲、高

聲喧嘩，做到文明用餐。

第三條在食堂用餐有關(guān)員工一律服從食堂管控和監(jiān)督，愛護公物，不得隨意搬挪、拆卸、破壞公用

設(shè)施，不得在墻壁上亂寫亂畫。

第四條就餐有關(guān)員工不準把食堂餐具帶回辦公室或宿舍占為己有。就餐后，應將餐具放到指定地

點由專人負責任清理。無故損壞各類設(shè)備、餐具者，要照價賠償。

第五條如有違反以上規(guī)定者，責任公司將給予罰款處理，從當月工資中扣除。

情節(jié)嚴重，屢教不改者，廠部將給予嚴肅處理。

5、食堂管控規(guī)章制度規(guī)章

第一條食堂工作有關(guān)員工必須證件齊全：健康證、上崗證等必備。每年進行

一次健康檢查，檢查不合格者，不準在食堂工作。食堂工作有關(guān)員工應

注意個人衛(wèi)生。工作時要穿戴工作衣帽，戴手套。做到勤洗手，勤剪指

甲，勤換、勤洗工作服。

第二條食堂時刻保持清潔衛(wèi)生，每餐后必須對食堂的桌椅、地板進行清洗。

餐具清洗干凈后，統(tǒng)一消毒。平等待人，飯菜定量，食品足秤。

第三條堅持實物質(zhì)量驗收規(guī)章制度規(guī)章，搞好成本核算。做到R清月結(jié)，賬

物相符。每月盤點一次，每月定期報蘇州集團綜合辦。

第四條提前一天制定隔天的食譜，品種式樣多，改善責任公司有關(guān)員工伙食,

嚴禁采購腐爛、變質(zhì)食物，防止食物中毒。未烹調(diào)的食物要生熟分類收

藏好，防止老鼠等害蟲的入侵。

第五條做好安全工作，使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故

發(fā)生。非相關(guān)有關(guān)員工不得進入廚房和保管室。

第六條下班前，要關(guān)好食堂門窗，檢查各類電源開關(guān)設(shè)備，做好防盜工作。

6、責任公司有關(guān)員工宿舍管控規(guī)章制度規(guī)章

第一條責任公司有關(guān)員工宿舍樓內(nèi)一切設(shè)施屬責任公司所有，愛護宿舍內(nèi)一

切公物設(shè)施，損壞者照價賠償。責任公司有關(guān)員工必須由正門進入，不

得攀爬陽臺、翻越窗戶，未經(jīng)宿舍保安檢查并許可，任何人不得把東西

搬離宿舍樓。

第二條不準隨地吐談、亂丟東西，室內(nèi)設(shè)施不準隨便移動拆卸。一切日常用具要干凈整齊有序，保

持室內(nèi)整潔美觀，不準往窗外丟雜物，衛(wèi)生間要經(jīng)常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。

第三條責任公司有關(guān)員工所分配鎖匙只準本人使用，不得私配或轉(zhuǎn)借同宿舍

責任公司有關(guān)員工以外的任何人，放假責任公司有關(guān)員工要把自己的東

西交托他人看管，以免丟失。嚴禁在宿舍樓賭博，嫖娼、酗酒、偷竊及

有傷風化的其它行為。

第四條注意節(jié)約用水、用電，做到水龍頭有開有關(guān),人離房間要關(guān)燈。禁止

使用電爐、電飯鍋，不準私自接電線，預防火災事故，保證公私財產(chǎn)不

受損失。

第五條嚴格遵守作息時間，宿舍嚴禁放高聲喇叭，不準打麻將、打撲克、酗

泗及大聲喧嘩，上下夜班的責任公司有關(guān)員工要保持安靜。嚴禁在宿舍

區(qū)燃放煙花、爆竹，違者按責任公司相關(guān)規(guī)定處罰。

第六條不準私自調(diào)換房間、床位。責任公司有關(guān)員工自己財物自己保管，任

何人未經(jīng)主人同意不得擅自動用他人物品。室內(nèi)不準張貼帶**的畫

片、圖像、放黃色錄像帶。

第七條責任公司有關(guān)員工宿舍的水管、電燈壞了，必須及時報告宿舍保安請

人修理，如不報告出現(xiàn)事故由該房責任公司有關(guān)員二自行負責任。責任

公司有關(guān)員工不得擅自違章維修，因此造成的后果由責任人承擔。

第八條保安隊長及值班保安可定期或不定期檢查宿舍衛(wèi)生、水表、電表、電

器線路，發(fā)現(xiàn)違章線路立即拆除，經(jīng)教育再次違犯者報責任公司辦公室

按責任公司相關(guān)規(guī)定處罰。

第九條集體宿舍床位只限責任公司有關(guān)員工本人使用，不得帶外人來宿舍住

宿。探訪者，需憑證登記，經(jīng)驗證核實后方可進入。探訪有關(guān)員工必須

出示有效證件，并在來登記表上如實填寫。探訪有關(guān)員工不得擅自進入

非探訪責任公司有關(guān)員工所住宿舍。親屬留宿須經(jīng)保安同意并登記，留

宿期間發(fā)生異常事件，相關(guān)責任不能明確時，由被探視責任公司有關(guān)員

工負責任。

第十條責任公司有關(guān)員工退出宿舍時，必須到廠辦辦理退出登記手續(xù)，由保

安清點宿舍一切物品，遺失、損壞則照價賠償

7、工廠警衛(wèi)有關(guān)員工值勤準則

第一條警衛(wèi)勤務應每日24小時執(zhí)行不輟，其各班服勤時間，由廠辦制訂，

報綜合辦批準執(zhí)行。

第二條警衛(wèi)有關(guān)員工應恪守本責任公司一切規(guī)定，尤應嚴遵下列守則：

1、應絕對服從上級命令，切實執(zhí)行任務，不得偏袒徇私。

2、平時應謹言慎行，執(zhí)行職務時態(tài)度和藹嚴正，不亢不卑。

3、服勤中應整肅服裝儀容，對于應急及防身器具筆應經(jīng)常佩帶，或儲

備齊全，以應不時之需。

4、服勤中應時刻提高警覺，遇有重大災變時，更應臨危不亂，果斷敏

捷，作適當之處置，并立即報告上級。

5、服勤中應嚴守崗位，不得擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺

等失職情事。

6、應熟記廠內(nèi)各處之水、電、燃料、開關(guān)、門鎖及消防器材放置地點,

以免臨急慌亂，對重要路口電燈、門窗、籬墻等有缺損時，應即建

議廠務機構(gòu)處理。

7、應管制入廠人、物、車輛，對未掛識別證或未辦妥入廠手續(xù)者，一

概不準入廠，并絕對禁止攜（夾）帶違禁品入廠，除工廠需料外對危

險或易燃品應嚴拒攜入。

8、應遵照巡邏路線按時或不定時巡邏工廠各處。

9、交換班時，應將注意事項交代清楚，并將服勤中所見重要事項或事

故，以及巡邏時間等記錄在“警衛(wèi)日志簿”，并附有關(guān)資料逐日分

呈廠辦核閱。

第三條有關(guān)員工管制：

1、輔導責任公司有關(guān)員工遵守各項規(guī)定，并制止不法行為的發(fā)生，維

持工廠及辦公處所秩序。

2、外界來賓到工廠接洽業(yè)務或參觀訪問以及廠商的營業(yè)、采購、檢查、

安裝有關(guān)員工等應至警衛(wèi)空辦理入廠手續(xù)，發(fā)給來賓證，并聯(lián)絡(luò)有

關(guān)機構(gòu)接待。非經(jīng)本廠有關(guān)員工接待，不得任其進入廠區(qū)。

3、假日加班有關(guān)員工或因事需進廠者，應持相關(guān)申請單核準后，準予

進廠。責任公司或其他各廠同仁得憑識別證辦理登記后進廠。

第四條物品管制：物品放行應憑核準的“放行單”。經(jīng)警衛(wèi)簽認后之放行單

由警衛(wèi)室按順序裝訂保管。放行物品的分類（如材物料、半成品、成品、

用品、資產(chǎn)、廢料、機械設(shè)備等）及授權(quán)核準有關(guān)員工由各機構(gòu)部門或

科室制定“責任人表”送警衛(wèi)室執(zhí)行。

a）廠商交貨時所隨帶運出的物品，在進廠時先由警衛(wèi)有關(guān)員工查驗登

記，于離廠時再經(jīng)警衛(wèi)有關(guān)員工依原登記查對符合后始予放行。

b）離廠有關(guān)員工經(jīng)警衛(wèi)查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物

品，并以下列程序處理：

/記錄攜帶人所屬機構(gòu)、姓名、時間、地點。

/由攜帶者敘述理由，注明品名、數(shù)量，由何處取得等。

/情況嚴重時，不得讓當事人離廠，應速呈報處理。

c）廠內(nèi)住宿有關(guān)員工攜帶人個物品出廠時，按下列所定處理：

/攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者，應憑舍監(jiān)室開立之放行單放

行。

/攜帶一般日常用品者，由警衛(wèi)有關(guān)員工查驗后放行。

d）本責任公司責任公司有關(guān)員工及外賓不準攜帶照相機進廠。如遇特

殊情況，需先報綜合辦批準。

第五條車輛管制：本廠各型車輛（汽車、機車）出廠須憑相應的核實單據(jù)放行。

私人車輛須有責任公司開據(jù)的通行證方可進出。進出工廠車輛應一律檢

查，進廠車輛當注意有無載有違禁、危險或易燃物品，出廠車輛載有相

關(guān)貨物時，應憑放行單查驗無誤后放行。

第六條緊急事件之處理：

1、發(fā)現(xiàn)竊盜時，以收回失竊物為首要，并應立即呈請?zhí)幚怼?/p>

2、警衛(wèi)有關(guān)員工應熟練安全裝備的使用。了解配置地點，緊急事發(fā)生

時應鎮(zhèn)靜以最有效方法使災害減少至最低限度，不可慌張誤事，視

情況按下列程序處置：

/判斷情況若尚可鎮(zhèn)壓消除時，速采取行動，并報告上級及通知

廠辦。

,判斷事故無法鎮(zhèn)壓，應急速通報有關(guān)機構(gòu)。

/日間災害急報有關(guān)主管，夜間災害急報派出所，消防機構(gòu)或救

難機構(gòu)。

8、值班室管控規(guī)章制度規(guī)章

第一條值班有關(guān)員工必須及時處理各類突發(fā)事件。如遇重大事件，難以處理

的，應及時報告機構(gòu)導領(lǐng)，并請求有關(guān)機構(gòu)部門或科室協(xié)助處理。

第二條堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關(guān)的事項。值班責任公

司有關(guān)員工在值班時間內(nèi)，擅離職守應給予記大過處分，因情節(jié)嚴重造

成損失者，從重論處。

第三條維護好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時間大聲喧華。無關(guān)有

關(guān)員工不得隨便進入值班室。

第四條按規(guī)定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便

分清責任。

第五條值班責任公司有關(guān)員工應按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務，不

得中途停歇或隨意外出，并須在本責任公司或工廠內(nèi)所指定的地方食

宿。

第六條值班責任公司有關(guān)員工收到電文應分別依下列方法方式處理：

1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。

2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應立即聯(lián)系有關(guān)機構(gòu)部門或科室負責任人處

理。

3、密件或限時信件應立即原封保管，于上班時呈送有關(guān)相關(guān)領(lǐng)導。

第七條值班責任公司有關(guān)員工應將值班時所處理的事項填寫“報告表”，于

交班后送主管相關(guān)領(lǐng)導核定。

第三章財務規(guī)章制度規(guī)章

一、現(xiàn)金管控規(guī)章制度規(guī)章

第一條工廠財務實行獨立核算，自負盈虧，有權(quán)處理低值易耗品。

第二條工廠涉及固定資產(chǎn)，經(jīng)營狀況，損益類收入，戰(zhàn)略決策等重大的與股東利益息息

相關(guān)的問題均必須向董事長和股東匯報。

第三條相關(guān)貨物款項管控：對涉及銷售收款，銷售有關(guān)員工不得接觸銷售現(xiàn)款，一律由

工廠收回；開展銷售業(yè)務應將賒銷和現(xiàn)銷分離開來，銷售價格、銷售條件、運費、

折扣必須在銷售前辦理審批手續(xù)；工廠負責任方（工廠銷售方）無權(quán)收回任何相

關(guān)貨物款項。

第四條貨款支付管控：每月5日前把上月資金使用情況報總責任公司，向總經(jīng)理及常務

副總經(jīng)理和董事長匯報.由責任公司財務審批核準確認。對于工廠外購原材料，

統(tǒng)一由工廠財務審批核準，廠長簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章確認后貨款支付。

第五條業(yè)務結(jié)算方法方式

（1）工廠自行接單生產(chǎn)的按實際創(chuàng)利計算。若是責任公司下單，一般情況下，工

廠銷售價格下降10%；特殊情況下，可能下浮比例大于10%,屆時另行規(guī)定。

（2）工廠每期生產(chǎn)成本=本期生產(chǎn)耗用宜接材料+本期生產(chǎn)耗用間接材料+本期直

接人工+本期制造費用

物料物流管控規(guī)章制度規(guī)章

第六條采購部需提供“月份材料采購數(shù)量金額明細表”、“月份（所有材料）應付帳款金

額明細表”、“供應商對帳單（含上月余額、木月余額）”報總責任公司審查。

第七條供應商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進行單價、數(shù)量、金額的一一核對，由

采購、原材料倉庫核實后填表連同供應商對帳單報工廠財務；采購以本月采購情

況統(tǒng)計表，原材料庫以類別材料入庫明細表反映。

第八條原材料庫需提供“月份原材料入庫數(shù)量明細表”、“月份原材料出庫數(shù)量明細表”、

“月份原材料進銷存數(shù)量明細表”、“月份原材料倉庫盤點表

第九條原材料出庫必須開領(lǐng)料單，月末編制原材料出庫明細表，車間編制原材料領(lǐng)用明

細表，兩個機構(gòu)部門或科室數(shù)量必須核對無誤。

第十條生產(chǎn)車間需提供“月份原材料領(lǐng)用明細表”、“月份成品入庫明細表”、“月份車間

物料盤點表（按工序相關(guān)流程）

第十一條車間每月應編制原材料主料運營情況表，車間的原材料領(lǐng)用數(shù)量加上上月車間盤

點數(shù)量必須等于本月盤存數(shù)量加上本月入庫成品數(shù)量，車向編制的本月成品入庫

數(shù)量表與成品倉庫編制的成品入庫明細表必須相等。

第十二條成品倉庫需提供“月份成品入庫數(shù)量明細表”、“月份成品出庫數(shù)量明細表”、“月

份成品進銷存數(shù)量明細表”、“月份成品倉盤點表

第十三條成品倉庫本月編制成品入庫明細表、成品出庫明細表，成品倉得出庫數(shù)量必須與

銷售機構(gòu)部門或科室的銷售數(shù)量一致。另外，對外購成品和工廠成品要分開

第十四條銷售機構(gòu)部門或科室鐳提供“月份成品出庫數(shù)量明細表”、“月份應收帳款明細

表”、“月份客戶對賬單（含上月余額、本月余額）

第十五條銷售機構(gòu)部門或科室月底編制“客戶銷售情況明細表”，銷售數(shù)量和出庫數(shù)量核

對一致，銷售金額與客戶對賬單金額核對一致。

第四章工廠安全管控準則

第一條本責任公司為維護公共安全及避免有關(guān)員工物品之損害特訂本準則。本責任公司

安全管控，除依政府法令規(guī)定外，悉依本準則辦理。

第二條領(lǐng)班以上的相關(guān)領(lǐng)導均應熟悉有關(guān)安全管控的準則，并監(jiān)督訓練屬下有關(guān)員工確

實遵守。危險發(fā)生時，除采取必要行動外應立即向上級有關(guān)員工報告。

第三條火災防護：

1、倉庫及工廠內(nèi)應嚴禁吸煙及攜帶引火物品。

2、易燃及爆炸等危險物品應放于安全地點，除必要之數(shù)量外，不得攜入工作場

所。

3、倉庫應指派專人看守，并標明“嚴禁煙火”字樣，如系揮發(fā)性易燃物，應注

意溫度及通風。

4、滅火設(shè)備應照規(guī)定設(shè)置，放在明顯容易取用之地點，尹定期檢查，保持隨時

可用之狀態(tài)，同時要熟練使用方法。電線不得接用過大功率保險絲，用電后，

應確實關(guān)閉電源。

5、電器設(shè)備應經(jīng)常檢查，爐灶、煙囪、煤氣等易引起燃燒的設(shè)備應經(jīng)常檢查。

第四條竊盜防范：

1、現(xiàn)金、貴重物品及機要文件，下班后應放置于安全櫥柜中,并指定專人負責任

保管。警衛(wèi)有關(guān)員工應隨時注意進出有關(guān)員工。夜間值勤的警衛(wèi)有關(guān)員工，

應于規(guī)定時間在責任公司內(nèi)巡邏。

2、辦公室應于夜間加班有關(guān)員工離去后關(guān)閉門窗，并確實上鎖。

3、竊案發(fā)生后，應保護現(xiàn)場，報有關(guān)機構(gòu)偵察。

第五條身體傷害的預防：

1、危險性工作應由熟練有關(guān)員工擔任，派人在場監(jiān)督：發(fā)生傷害時，應急時將

受傷者送勞工保險指定醫(yī)院治療;特種作業(yè)的監(jiān)督有關(guān)員工應明了該項作業(yè)的

特殊危險，隨時告知其屬下工作有關(guān)員工。

2、使用電氣器材時，應注意絕緣是否完全及是否有導電物體接近電源；玻璃、

洋釘或鐵絲等不得任意拋棄。

3、不得穿著松弛衣褲操作機器或走近運轉(zhuǎn)中的機器，女責任公司有關(guān)員工應將

長發(fā)束起，以防卷入機器設(shè)備。

4、工具應放于工具箱中；尖銳工具應有防護圈蓋，且不得放置于衣袋中。

第五章考勤和請假規(guī)章制度規(guī)章

第一條責任公司有關(guān)員工應自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不準曠工、遲

到、早退、工作時間不準擅離工作崗位和做與工作無關(guān)的事。

第二條上下班作息時間，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要和季節(jié)變換，由廠辦作出決

定，并發(fā)書面通知執(zhí)行。

第三條考勤工作由各機構(gòu)部門或科室自行負責任進行，車間工人由各班組長

負責任考勤?？记趩T必須對考勤的正確性負責任?？记谟嘘P(guān)內(nèi)容包括：

出勤、病事假、遲到、早退、曠工、工傷、加班、公出等本次項目。

第四條考勤記錄表，由表勤員每天按時正點考勤，并準確填好記錄表，經(jīng)機

構(gòu)部門或科室負責任人簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后，在次月5號

前連同各種假條或有關(guān)證明，交財務作為核發(fā)資和扣罰款的依據(jù)。

第五條責任公司有關(guān)員工因病、因事請假，必須先提出書面申請，并經(jīng)所在

機構(gòu)部門或科室負責任人審批核準批準（急病、急事可事后補辦請假手

續(xù)，病假應出示指定醫(yī)院的病假證明）。

第六條貢任公司有關(guān)員工因工受傷，需要休息，必須由事故發(fā)生機構(gòu)部門或

科室寫出書面報告，經(jīng)廠辦公室審批核準，確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，

報請廠長同意簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后，方可按工傷有關(guān)規(guī)定

處理。凡未按上述規(guī)定辦妥請假手續(xù)而不上班者，一概以曠工論處。（對

于責任不清的工傷處理，需經(jīng)過責任公司法務有關(guān)員工核準。）

第七條普通責任公司有關(guān)員工請假1天的向主管請假，向總經(jīng)理備案；普通

責任公司有關(guān)員工請假2天、主管請假1天的向總經(jīng)理請假；普通責任

公司有關(guān)員工請假3天、主管請假2天及以上的向總經(jīng)理請假，向董事

長備案。所有請假需提前辦理手續(xù)，提出書面申請，突發(fā)情況可聯(lián)系方

法方式請假，但上班后1日內(nèi)需補辦請假手續(xù)。生產(chǎn)工人請假，需向班

生產(chǎn)主管請假，并向廠辦公室備案。

第六章獎懲規(guī)章制度規(guī)章

第一條本廠對全體責任公司有關(guān)員工實行有功者獎，有過者罰，獎罰分明規(guī)

章制度規(guī)章。獎勵堅持精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合的辦法。對犯有過

失的責任公司有關(guān)員工，堅持思想教育和處罰相結(jié)合的原則。

第二條對于有下列行為的責任公司有關(guān)員工，工廠將予以獎勵：

1、對本廠各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經(jīng)審批核準

評定，確能給責任公司生產(chǎn)經(jīng)營，管控帶來實際效益的；

4、為本廠研制、開發(fā)適合市場的新生產(chǎn)產(chǎn)品、新本次項目做出顯

著成績的；

5、為本廠生產(chǎn)產(chǎn)品打開市場銷路，對生產(chǎn)產(chǎn)品銷售增長做出積極

貢獻的；

6、為維護本廠利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為責任公司節(jié)約

資金3000元以上或換回經(jīng)濟損失5000元以上的，經(jīng)核實確有

其事；

7、對提出并實施重大技術(shù)革新，經(jīng)評定，確具有實用價值，能節(jié)

約資金或提高效率的；

8、為保護公共財產(chǎn)，防止或者搶救事故有功，使國家和本廠利益

免受重大損失的；

9、對一貫忠于職守，積極負責任，廉潔奉公，舍己為人，事跡突

出的；

10、在完成生產(chǎn)任務或工作任務、提高生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量或者服務質(zhì)量

方面，做出顯著成績的；

11、其他應當給予獎勵的。

第三條對犯有過失行為的責任公司有關(guān)員工，視情節(jié)輕重，給予懲戒，分為

警告，記過及免職三種，其處理范圍如下：

（一）有下列情況之一且有具體事證者，應予警告：

1、上班遲到、早退或中途溜號；

2、穿拖鞋或赤膊上班的；

3、工作時有非工作性竄崗、脫崗或有嘻鬧、閑談、看無關(guān)書

報行為的；

4、廁所、浴室、洗盥處用水后龍頭不關(guān)的；

5、亂丟煙帶、果殼、紙屑；亂倒板、菜、亂扔雜物，隨地吐

痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的；攀折、損壞、挪用廠區(qū)樹木、花草的；涂寫墻壁、

設(shè)備有礙觀瞻者；

6、門衛(wèi)當班不嚴格執(zhí)行門衛(wèi)規(guī)章制度規(guī)章和巡查規(guī)章制度規(guī)

章的；

7、有違反二藝操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管控規(guī)章制度規(guī)章行為，

但未造成不良后果的；

8、當月上班遲到、早退累計已達到三次以及曠工半天的；

9、工具、材料等，不按規(guī)定存放的；擅用他人工具及設(shè)備者;

10、拒絕警衛(wèi)檢查其攜帶之物品者；

11、未經(jīng)準許擅帶外人入廠參觀者；攜帶眷屬、小孩在工作場

所有礙秩序者；

12、上班時騰覺、喝酒的（業(yè)務接待例外）；

第四條有下列情況之一者，予以記過處分：

1、曠工一天的；謊報考勤的；

2、在禁煙禁火區(qū)擅自明火的;

3、非緊急情況，未經(jīng)主管相關(guān)領(lǐng)導同意，動用消防器材的；隨意

挪用、損壞設(shè)備或安全器材的；

4、有賭博或打架斗毆行為的；行為不檢，有損工廠聲譽者；

5、在工作場所喧嘩口角者；對同事有脅迫、恫嚇及欺騙行為者；

6、指揮不當或監(jiān)督不周，致部屬發(fā)生重大錯誤，使工廠發(fā)生損失

者；

7、有損害本廠利益泄露或出賣商務、技術(shù)機密行為，及對有可能

或已經(jīng)發(fā)生的損害本廠利益和聲譽的情況知情不報或隱瞞實情

的；

13、違反工藝操作規(guī)程和安全產(chǎn)管控規(guī)章制度規(guī)章，發(fā)生人身

傷害或其他經(jīng)濟損失500元以下的各類責任事故的；發(fā)生生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)

量事故，造成廢品或其他經(jīng)濟損失在500元以下的；因工作失職，造成

財產(chǎn)受損或失竊500元以下的；

14、占用、挪用本廠原材料、設(shè)備、工具、上班干私活的；無

正當理由，延誤公事致工廠發(fā)生損失者；未經(jīng)準假，而擅離工作崗位者;

15、非駕駛員或無證開鏟車、汽車的；

16、半年內(nèi)受警告二次者；

（對給工廠和責任公司造成經(jīng)濟損失的，還可給予一定的經(jīng)濟懲罰）

第五條有下列情況之一者，應予免職，對情節(jié)特別嚴重的，可送交公安、司

法機關(guān)處理：

1、有賭博行為，教育后仍不改的；有行兇斗毆、盜竊及其他

違法行為的；

2、利用職權(quán)營私舞弊者；擅自挪用本廠資金和財產(chǎn)、經(jīng)教育

不及時歸還的；

3、玩忽職守，造成事故，使本廠財產(chǎn)或責任公司有關(guān)員工生

命蒙受嚴重損失的；

4、工作不負責任任，產(chǎn)生廢品，損害設(shè)備工具、浪費原材料、

能源，并造成嚴重經(jīng)濟損失的；有意損害公共財物的；

5、連續(xù)曠工三天或一個月內(nèi)累計6天；

6、經(jīng)營違反本廠規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，屢教不改的；

7、利用工廠名義，在外招搖撞騙者；散播有損工廠之謠言，

而防害工作秩序者；

8、觸犯國家刑事法律的；

9、無理取鬧或不服從工作分配的調(diào)動、指揮而影響生產(chǎn)秩序、

工作秩序、生活秩序和社會秩序的；

10、泄露或出賣商務，技術(shù)機密，使本廠經(jīng)濟和聲譽蒙受

重大損失的；

11、對本身職務不能勝任，調(diào)崗后仍不能勝任者；

12、脅迫上級主管或蓄意違抗合理指揮，或打罵侮辱主管

行為情節(jié)重大者；故意過失行為，而引起事故者；

13、有煽動怠工或罷工之具體事實者；

14、一年內(nèi)記過三次者；

第七章材料管控規(guī)章制度規(guī)章

為了合理利用材料,節(jié)省人、物力以及機械設(shè)備的耗費,加快生產(chǎn)進度和材料

使用的周轉(zhuǎn)速度,實現(xiàn)生產(chǎn)過程中人、財、物的良性循環(huán)，降低生產(chǎn)成本,提高責

任公司經(jīng)濟效益,特制定本管控規(guī)章制度規(guī)章：

一、計劃工作的分類

常用材料的計劃工作的實施按以下安排分工:

L木材類、板材類、薄片類、外包類、油漆類、包材類、膠水類：物控負責任計

劃；

2.低值易耗類：倉庫負責任計劃；

3.機修類材料：機修部負責任計劃；

4.后勤、辦公類材料：行政部負責任計劃；

5.非常用材料（如臨時申購的材料、設(shè)備緊急維修材料等）：由各機構(gòu)部門或科

室經(jīng)理負責任計劃；

6.輔材類：生產(chǎn)辦負責任計劃。

二、材料計劃的審批

第一條材料計劃審批的原則為：以各類用材標準為標準，最大限度地發(fā)揮材料

的使用價值，最合理地使用材料。

第二條一般性材料計劃由責任公司生產(chǎn)經(jīng)理批準；各機構(gòu)部門或科室申購的后

勤材料、辦公材料由行政部經(jīng)理審批；緊急特殊申購材料由各機構(gòu)部門

或科室主管審批之后直接購買。

三、材料的采購

1、材料采購的確定

所有的材料的采購須經(jīng)理級相關(guān)領(lǐng)導確認之后方可購買，具體的材料采購確

認規(guī)定如下：

A.與生產(chǎn)有關(guān)的所有材料（含場生產(chǎn)材料、外包材料、機修材料、生產(chǎn)輔助材料

等）：廠長批準。

B.采購后勤材料、辦公用品時：廠辦批準。

C.緊急特殊材料申請購買時：總經(jīng)理或常務副總批準。

緊急特殊材料是指急于使用但按一般采購程序不能及時購買回廠的材料，此

類材料購買回廠后，購買有關(guān)員工憑發(fā)票到責任公司報銷購買材料款。

2、采購相關(guān)流程

各類材料采購程序如下：

A現(xiàn)場生產(chǎn)材料與發(fā)外包材料：

物控制定材料采購數(shù)量明細及材料回廠進度一生產(chǎn)主管審批一采購部找供

貨廠家報價一董事會核定價格一采購部下訂單一倉庫收貨（品管質(zhì)量驗收）f采

購部追蹤送貨進度（倉庫協(xié)助采購追蹤）

B.生產(chǎn)部申購機修材料、生產(chǎn)輔助材料和各類用具等：

申購機構(gòu)填寫申購單->生產(chǎn)主管審批->采購部找供貨廠家報價董事會核

定價格一采購部下訂單一倉庫收貨（品管質(zhì)量驗收）一采購部追蹤送貨進度（倉

庫協(xié)助采購追蹤）

C.后勤材料、辦公用品：

申購機構(gòu)填寫申購單一廠辦審批一采購部找供貨廠家報價一董事會核定價

格f采購部下訂單f倉庫收貨（品管質(zhì)量驗收）一采購部追蹤送貨進度（倉庫協(xié)

助采購追蹤）

D.緊急特殊材料：

申購機構(gòu)填寫申購單一總經(jīng)理或常務副總經(jīng)理審批一申購機構(gòu)購f填寫報

銷申請單（附發(fā)票）一財務賬務處理一領(lǐng)報銷款

四、材料的保管

第一條所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管控員應切

實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。

第二條對于一些數(shù)量較少的不才料和標簽、說明書等材料，經(jīng)現(xiàn)場負責任人簽字

或蓋章或蓋章或簽字或蓋章質(zhì)量驗收之后，可以直接交給現(xiàn)場各班線收

管。各班線應該保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料

報廢時，由現(xiàn)場責任班線負責任補料。

第三條所有從倉庫借走的材料，還回倉庫時應保證不出現(xiàn)損壞、欠數(shù)、變質(zhì)等

問題。否則，因借用材料人保管不善，造成材料損壞、欠數(shù)、變質(zhì)時，

由借料人負責任補料c

五、材料的發(fā)放與領(lǐng)取

1、開單

第一條所有材料全部由倉庫發(fā)放，領(lǐng)料時憑“領(lǐng)料單”發(fā)料。特殊情況下采購

將小件材料直接交給使用機構(gòu)，或者使用機構(gòu)運用緊急特殊材料申購程

序自行申購材料后直接使用時，使用材料機構(gòu)應及時補辦好領(lǐng)料單交與

倉庫。

第二條所有領(lǐng)料單由物控開具，領(lǐng)料單一旦開具，不得涂改、添加、刪減等。

在開單過程中要填寫清楚批次號碼、生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、材料編號、數(shù)量、

機構(gòu)、規(guī)格等。開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上的領(lǐng)用數(shù)量須用中文大寫。物控開

領(lǐng)料單時，應嚴格按如下規(guī)定進行：

（1）不同倉庫的材料不能開在同一張單上，廠家不同的主體包材不能開

在同一張單上，同一倉庫的不同材料也不能開在同一張單上。

（2）為便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外購、五金、主體包

材及部分輔助包材需分批量分單件開單，砂紙砂帶及部分輔助包材需

分批量但可不分單件開單，低值易耗類不分批量不分單件開單。

（3）對于新增的一些生產(chǎn)輔助材料，需經(jīng)機構(gòu)部門或科室主管同意，物

控在合理范圍內(nèi)給予開單。對于超標準的領(lǐng)用材料，物控有權(quán)予以拒

絕。

（4）由現(xiàn)場或生管提供材料計劃及需單時間時，物控需在相關(guān)要求的時

間內(nèi)開出單據(jù)。

（5）所有產(chǎn)樣提前領(lǐng)用的材料，物控須記載，在批量生產(chǎn)開單中給予扣

除。

（6）對于異常補料開單時，必須補料手續(xù)齊全方可開單，并在領(lǐng)料單上

注明補料，根據(jù)補料性質(zhì)分別注明人為和非人為。

（7）所有批量使用的材料，不允許重復開單。

（8）物控開木材領(lǐng)料單時，應按照油漆顏色、結(jié)構(gòu)部件將材料分等級、

按計劃量開單。

2、發(fā)料

第一條倉庫必須執(zhí)行“見單發(fā)料”的原則，只有在收到物控開具的領(lǐng)料單之后,

倉庫方可發(fā)料。

第二條發(fā)料有關(guān)內(nèi)容須與“領(lǐng)料單”有關(guān)內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯

發(fā)的現(xiàn)象。

第三條倉庫發(fā)木材時，應嚴格按照物控所開領(lǐng)料單的材種、級別和數(shù)量發(fā)料，

不允許出現(xiàn)級別混淆.

第四條物控應了解現(xiàn)場材料使用情況，對現(xiàn)場材料的使用情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)

現(xiàn)場有庫存材料時，應及時收回并退給倉庫作相應入庫處理。

第五條倉庫選料時，倉庫品管同時配合，進行質(zhì)量驗收鑒定。

六、材料的使用

1、材料使用原則

第一條材料的使用原則為：物盡其用。所有的材料在使用過程中，應該發(fā)揮其

最大用度，相關(guān)要求使用到已不能再使用為止。

第二條材料要使用得恰當，使用得合理，可用可不用的材料盡量不用，不該用

的材料堅決不用，用料時，不得用高成本材料代替低成本材料。

第三條下料時，必須嚴格按照企劃清單備料尺寸下料。

2、余料改用

每個批次所產(chǎn)生的余料及時改用到三天內(nèi)（同材質(zhì)）進度中的生產(chǎn)產(chǎn)品部件，

若這種改用不能在三天進度中改用掉，可以在七天進度中使用或暫作庫存待以后

合理改用。

改出的正品料不能混雜擺放，尺寸長度不一、厚薄不一、材質(zhì)不一的料，不

能放在一起,改出的料須掛牌；

無破裂、疤節(jié)、腐朽的粒不能改短使用；

當班改不完的材料不能放入（廢料）角木料中；

改料時，正品尺寸以疤節(jié)，破裂的腐朽部分為基礎(chǔ)。

當本批次正品料交加工后，相應同批次不能使用的余料必須在同一時間內(nèi)通

過余改、拼板、指接等方法方式使之成為等利用大板料入庫，以便及時改用于下

一批次。

七、退料、補料和換料

1、退料

第一條依據(jù)退料原因，退料可分為以下幾種:

A外包退料：外包來料不良造成的退料；

B內(nèi)部不良來料類退料：責任公司內(nèi)部因前工作段加工來料不良造成的退料；

C數(shù)據(jù)錯誤類退料：計劃材料過多、領(lǐng)料領(lǐng)多、交接數(shù)據(jù)出錯等原因造成的退料;

D余料類退料：材料在使用過程中產(chǎn)生的正常余料須退與倉庫再利用的退料。

E改良類退料：材料領(lǐng)用機構(gòu)在工作過程中進行各類改善活動導致材料節(jié)約，多

余材料需退料。

第二條退料程序

1外包退料：

退料機構(gòu)填寫退料單（機構(gòu)部門或科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章）一

生產(chǎn)主管確認f品管經(jīng)理確認一廠長確認f倉庫一退外包。

2前工作段加工來料不良退料：

木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：經(jīng)品管鑒定后由退料機構(gòu)部門或科室直

接退前一機構(gòu)部門或科室（要做好數(shù)據(jù)交接工作）;

木工退備料：退料機構(gòu)填寫退料單（注明退料原因、是否人為、責任人等等，由

退料機構(gòu)部門或科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章）一生產(chǎn)主管確認一

廠長確認（依據(jù)退料原因依規(guī)章制度規(guī)章對責任人開具罰款單）一退備料。

3數(shù)據(jù)錯誤類退料：

退料機構(gòu)填寫退料單（由退料機構(gòu)部門或科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋

章）一生產(chǎn)主管確認一廠長確認（對責任人開具罰款單）一退備料。

4余料退料：

退料機構(gòu)填寫退料單（注明退料原因、是否人為、責任人等等，由主管簽字或蓋

章或蓋章或簽字或蓋章）一廠長確認一退備料

5、改良類退料：

退料機構(gòu)填寫退料單（由退料機構(gòu)部門或科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋

章）f生產(chǎn)主管確認f廠長確認f退備料。

第三條退料時間規(guī)定

1.外包退料：

A一般性外包退料手續(xù)相關(guān)要求在2小時之內(nèi)辦好，材料相關(guān)要求在8小時之內(nèi)

退走；

B緊急退外包材料相關(guān)要求在2小時之內(nèi)將貨退走；

2.內(nèi)部退料：

內(nèi)部退料時間依據(jù)生產(chǎn)情況而定，一般地，以不影響生產(chǎn)進度為主。但余料退料

時，本批次生產(chǎn)產(chǎn)品余料應在領(lǐng)用上一批次生產(chǎn)產(chǎn)品材料的時間之前退走。

八、補料

第一條補料時間規(guī)定

補料單送達之后，被補料機構(gòu)或采購應立即處理。一般地，補外包料相

關(guān)要求在半小時之內(nèi)將訂購工作做好（包括確定供貨商、確定供貨價格、確定材

料回廠時間、下訂單）等。內(nèi)部補料相關(guān)要求在8小時之內(nèi)處理完成。

第二條補料的有關(guān)規(guī)定：

A.備料木材補料時，補料單上必須填寫材質(zhì)、規(guī)格和數(shù)量，并合計成方量，同時

注明補料原因。

B.補料時，不允許不同生產(chǎn)產(chǎn)品相同材質(zhì)的材料補在一起。

九、材料報廢

1、材料報廢原則

生產(chǎn)材料因各類原因損壞到不能滿足各機構(gòu)的使用相關(guān)要求，存放這些材料

浪費場地資源，我們可以對這些材料進行報廢處理。報廢的原則為：已經(jīng)確認材

料已遭受到徹底損壞，不能滿足各機構(gòu)的使用相關(guān)要求，存放過久會影響生產(chǎn)工

作的順利開展。

2、材料報廢程序

材料報廢時，須先經(jīng)機構(gòu)部門或科室主管確認材料已確實遭受到徹底損壞，

然后對損壞原因進行調(diào)查，若調(diào)查結(jié)果為人為原因，則應對相關(guān)責任人進行處罰

之后方可進行報廢（已經(jīng)補料的不用處罰）。

3、報廢程序為：

A.現(xiàn)場材料報廢：

相關(guān)機構(gòu)填寫申請單（機構(gòu)部門或科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章）f

生產(chǎn)主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章一廠長簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋

章一物控處理（改用或直接當廢品處理）

B.倉庫材料報廢：

倉管填寫申請單（倉庫主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章）一生管主管簽字或

蓋章或蓋章或簽字或蓋章f廠長簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章f物控（改用或

直接當廢品處理）

3、報廢材料處理

所有已辦理報廢手續(xù)的材料，全部交給物控確認是否有改用價值，若物

控確認有改用價值時，按如下程序處理：

物控填寫改用計劃表一生產(chǎn)主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章一現(xiàn)場確

認改用機構(gòu)f改用機構(gòu)改料（實木交備料改用，板材同改用計劃表一起交改用機

構(gòu)改用，玻璃和鐵器交工務課）一改料后交生管一生管退倉庫一倉庫作入庫處理

若物控確認無改用價值時，則交綜合辦處理（請示董事會賣給廢品收購商或當垃

圾處理）。

第八章倉庫管控規(guī)章制度規(guī)章

為加強成本核算，提高工廠的基礎(chǔ)管控工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和

控制程序，維護工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)章制度規(guī)章：

一、倉庫日常管控

第十五條倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和生產(chǎn)產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉

庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的

明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片。

第十六條工廠財務機構(gòu)部門或科室與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一

致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

第十七條必須嚴格按倉庫管控規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須

及時逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

第十八條做好各類物料和生產(chǎn)產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資

定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

第十九條必須根據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資

的庫存量。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長,

逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各廠辦相關(guān)領(lǐng)導及工廠財務有

關(guān)員工。工廠生產(chǎn)主管有權(quán)對本機構(gòu)的各類不良存貨每月必須提出處理意

見，責成相關(guān)機構(gòu)部門或科室及時加以處理。

二、入庫管控

第十二條物料進倉時，倉庫管控員必須憑“送貨單”、“檢驗合格單”辦理入庫手續(xù)；拒

絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊

辦理出庫的現(xiàn)象。

第十