礦山安全生產(chǎn)規(guī)范管理手冊

版本號：BZY-AQ-A/O

礦業(yè)有限企業(yè)

安全生產(chǎn)原則化管理手冊

編制部門：****

審核人：***

批準(zhǔn)人：***

年月日公布年月日執(zhí)行

目錄

1.概述..........................................................錯誤!未定義書簽。

2.目的和范圍......................................2

3.規(guī)范性引用文獻(xiàn).................................................................4

4.原則化系統(tǒng).......................................5

4.1安全生產(chǎn)方針與目的..........................................................5

方針..........................................................................

安全生產(chǎn)目的...................................................................5

4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定.................................................5

法律法規(guī)意識...................................................................5

需求識別與獲取.................................................................5

融入..........................................................................6

評審與更新.....................................................................6

4.3.安全生產(chǎn)組織保障...........................................................6

安全生產(chǎn)責(zé)任制.................................................................6

安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命.........................................................7

員工參與.......................................................................8

文獻(xiàn)與資料控制................................................................8

外部聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部溝通............................................................9

系統(tǒng)管理評審..................................................................10

供應(yīng)商與承包商管理............................................................10

安全承認(rèn)與獎勵................................................................10

工余安全管理..................................................................10

4.4風(fēng)險管理....................................................................11

危險源辨識與風(fēng)險評價規(guī)定......................................................〃

風(fēng)險評價......................................................................11

關(guān)鍵任務(wù)識別與分析............................................................11

4.5安全教育與培訓(xùn)..............................................................12

員工安全意識..................................................................12

培訓(xùn)..........................................................................12

4.6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理.......................................................12

設(shè)計規(guī)定......................................................................12

采礦工藝......................................................................13

生產(chǎn)保障系統(tǒng)..................................................................13

變化管理......................................................................14

4.7設(shè)備設(shè)施安全管理............................................錯誤!未定義書簽。

基本規(guī)定......................................................錯誤!未定義書簽。

設(shè)備設(shè)施維護(hù)..................................................................14

4.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理............................................................15

作業(yè)環(huán)境......................................................................15

作業(yè)過程......................................................................16

勞動防護(hù)用品.................................................................17

4.9職業(yè)衛(wèi)生管理................................................................17

健康監(jiān)護(hù)......................................................................17

職業(yè)危害控制..................................................................18

職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測..................................................................18

人機(jī)工效......................................................................18

4.10安全投入、安全科技與工傷保險..............................................18

安全投入.....................................................................18

安全科技......................................................錯誤!未定義書簽。

工傷保險......................................................................19

4.11檢查.......................................................錯誤!未定義書簽。

一般規(guī)定......................................................................19

巡回檢查......................................................................20

例行檢查......................................................................20

專題檢查......................................................................20

綜合檢查......................................................................21

糾正與防止措施................................................................21

4.12應(yīng)急管理...................................................................22

應(yīng)急準(zhǔn)備......................................................................22

應(yīng)急計劃......................................................................23

應(yīng)急響應(yīng)...........................................................錯誤!未定義書簽。

應(yīng)急保障...........................................................錯誤!未定義書簽。

應(yīng)急評審與改善....................................................錯誤!未定義書簽。

4.13事故、事件匯報、調(diào)查與分析....................................錯誤!未定義書簽。

匯報...............................................................錯誤!未定義書簽。

調(diào)查...............................................................錯誤!未定義書簽。

記錄與分析.........................................................錯誤!未定義書簽。

事故、事件回憶....................................................錯誤!未定義書簽。

4.14績效測量與評價..................................................錯誤!未定義書簽。

績效測量...........................................................錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)評價...........................................................錯誤!未定義書簽。

1、概述

1.1重要內(nèi)容

本手冊規(guī)定了企業(yè)的安全方針和安全目的，引用了安全原則化管理系統(tǒng)的關(guān)

鍵內(nèi)容，并描述了安全標(biāo)注化管理系統(tǒng)n勺過程次序和對應(yīng)關(guān)系，是我司實行安全

管理，開展安全籌劃、安全控制、安全保證和安全改善活動的大綱性文獻(xiàn)。

本手冊符合《金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范導(dǎo)則》、《金屬礦非金屬礦iii安

全原則化規(guī)范地下礦山實行指南》。

1.2企業(yè)概況

(1)企業(yè)性質(zhì)、地理位置

青陽縣百丈巖礦業(yè)發(fā)展有限企業(yè)位于青陽縣城110°方向，直線距

離約18km,運(yùn)送距離約30km。行政區(qū)劃從屬于青陽縣酉華鄉(xiāng)管轄。礦

區(qū)中心坐標(biāo)：東經(jīng)：118°OP45〃；北緯：30°35'45〃。318國道從

礦區(qū)北側(cè)通過，有縣道通至酉華鄉(xiāng)，再有鄉(xiāng)級柏油路通至礦區(qū)。

企業(yè)是由浙商投資成立口勺股份制企業(yè)，企業(yè)成立于2023年，注冊

資金為1億元人民幣，目前經(jīng)營范圍為礦業(yè)投資、選礦、礦產(chǎn)品加工、

銷售等。企業(yè)于2023年11月以1.87億元人民幣日勺價格，競得安徽省

國土資源廳掛牌出讓的安徽省青陽縣百丈巖鴇銅礦詳查探礦權(quán)，探礦區(qū)

域面積為6.65平方公里。該項目已經(jīng)被安徽省入“861”工程與池州市

“583”重點工程項目。2008年12月30日獲準(zhǔn)《國土資源部劃定礦區(qū)

范圍批復(fù)》，劃定采獷區(qū)域面積2.917平方公里，可采礦石量917萬噸。

(2)礦區(qū)范圍及生產(chǎn)能力、規(guī)模

礦區(qū)有5個拐點圈定，拐點坐標(biāo)詳見表1,礦區(qū)面積：2.917km2；

開采深度：+500用?0m標(biāo)高。

表1采礦證范圍拐點坐標(biāo)表

拐點號X坐標(biāo)Y坐標(biāo)

13387646.6539598981.65

23386785.9839599454.88

33385249.5939599252.66

43385241.7039598392.22

53385971.5839597463.50

63386104.8139597462.30

礦山規(guī)模為年開采鴿銅礦石40萬t。設(shè)計礦山分兩期開采，一期開

采+180m以上礦體,服務(wù)年限為23年;二期開采+180m如下礦體，服務(wù)

年限為4.5年；礦山開采總服務(wù)年限為15.5年。產(chǎn)品方案為65%日勺鋁精

礦和45%的|銅精礦。

(3)從業(yè)人員

企業(yè)既有各類管理人員30人，其中工程技術(shù)管理人員20人、高級

工程師2人、工程師7人，具有大中專以上學(xué)歷日勺員工總數(shù)18人，其

中具有本科以上學(xué)歷的員工10人、碩士學(xué)歷2人。

(4)重要生產(chǎn)工藝

礦山采用平碉開拓，房柱法采礦，電耙溜井系統(tǒng)出礦，電機(jī)車運(yùn)送,

選礦采用浮選。

2.目的)和范圍

2.1目的

本手冊根據(jù)《金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范導(dǎo)則》、《金屬非金屬礦山安全

原則化規(guī)范地下礦山實行指南》，規(guī)定了企業(yè)安全原則化管理系統(tǒng)規(guī)定，逐漸建

立以風(fēng)險控制為關(guān)鍵，全員參與、過程控制和持續(xù)改善的動態(tài)安全管理系統(tǒng)，實

現(xiàn)對礦山各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險進(jìn)行辨識、預(yù)控，最大程度地消除作業(yè)過程中也許產(chǎn)生

的事故隱患，有效減少事故總量，防備重特大事故發(fā)生。

2.2合用范圍

本手冊描述的安全原則化管理系統(tǒng)合用于我司所有波及安全生產(chǎn)的全過程。

本手冊合用于我司與安全有關(guān)部門、場所和所有員工。

我司自設(shè)計、施工、生產(chǎn)等過程，均按照AQ2023.1-2023《金屬非金屬礦山安

全原則化規(guī)范導(dǎo)則》、AQ2023.2-2023《金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范地下礦

山實行指南》的規(guī)定進(jìn)行控制，原則條款在企業(yè)所有合用，沒有刪減內(nèi)容。

我司的外包過程為：

a、工程設(shè)計

b、工程施工

c、工程監(jiān)理

d、安全評價

對外包過程H勺控制，我司按照承包商的選擇與管理規(guī)定進(jìn)行。

2.3術(shù)語和定義

（1）金屬非金屬礦山

開采金屬礦物，放射性礦物以及化工原料，建筑材料，冶金輔助原料，耐火

材料及其他非金屬礦物（煤炭除外）的礦山。

（2）金屬非金屬地卜,礦山

以平胴、斜井、斜坡道、豎井等作為出入口，深入地表如下，采出供建筑業(yè),

工業(yè)或加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場及其附屬設(shè)施。

（3）員工代表

在企業(yè)員工生產(chǎn)中，由員工自主選舉并通過重要負(fù)責(zé)人任命的代表員工職業(yè)

安全健康利益的人員。

（4）任務(wù)觀測

對執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀測，有完全和部分二種類型。

（5）關(guān)鍵任務(wù)

屬特定的工作任務(wù)，假如其未對口勺執(zhí)行，也許導(dǎo)致重大口勺人員傷亡，財產(chǎn)損

失，環(huán)境破壞或其他損失。

（6）時間

導(dǎo)致或也許導(dǎo)致事故的狀況

（7）危險源

也許導(dǎo)致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的本源或組合。

（8）危險源辨識

識別危險源日勺存在并辨識其過程H勺性質(zhì)。

（9）風(fēng)險評價

評價風(fēng)險程度并確定其與否在可承受風(fēng)險范圍的全過程。

（10）有關(guān)方

關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康績效或受其影響MJ個人或團(tuán)體。

(11)資源能力

包括安全原則化實行所需人員，資金，設(shè)備，設(shè)施，材料，技術(shù)和措施，以

及得到證明H勺知識，技能和經(jīng)驗。

(12)安全績效

指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目的，在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險方面獲得

的可測量成果。

(13)供應(yīng)商

為企業(yè)提供材料，設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個人或團(tuán)體。

(14)承包商

在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的規(guī)定，期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個人

或團(tuán)體。

3.規(guī)范性引用文獻(xiàn)

(1)金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范導(dǎo)則(AQ2023.1-2023)

(2)金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范地下礦山實行指南(AQ2023.1-2023)

(3)金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范地下礦ill評分措施

(4)金屬非金屬礦山安全規(guī)程(AQ16423-2023)

(5)礦山安全全標(biāo)志(GB14161T993)

(6)建筑設(shè)計防火規(guī)范(GB50016-2023)

(7)安全生產(chǎn)許可條例(國務(wù)院令第397號)

(8)非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證明施措施(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令

第20號)

（9）非煤礦礦山建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查與竣工驗收措施（國家安全生產(chǎn)

監(jiān)督管理局令第18號）

（10）有關(guān)加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全原則化建設(shè)的指導(dǎo)意見（國家安全監(jiān)管總

局第80號）

（11）有關(guān)印發(fā)金屬非金屬安全原則化評分措施的告知（國家安全監(jiān)管總局辦

公廳第70號）

4.原則化系統(tǒng)

4.1安全生產(chǎn)方針與目的

方針

.1制定《安全生產(chǎn)方針管理制度》，確定我礦安全生產(chǎn)方針是：全員參與防止

為主持續(xù)改善。并由總經(jīng)理簽發(fā)。論基礎(chǔ)

.2在制定安全生產(chǎn)方針時，充足考慮法律法規(guī)規(guī)定及我礦的風(fēng)險特點與關(guān)鍵業(yè)

務(wù)。廣泛征求員工意見，每年12月進(jìn)行評審與更新。

目的

?1安全生產(chǎn)目的的設(shè)置

杜絕重傷及以上安全事故，整年輕傷事故不超過5起；

無直接財產(chǎn)損失150萬元以上的設(shè)備事故；

無重大環(huán)境污染事故；

全員安全培訓(xùn)教育率100%；

特種工持證上崗率100樂

隱患整改率100機(jī)

.2目的時實行

企業(yè)每年年初制定目H勺的實行計劃，并保證明施;并對目的的實行狀況進(jìn)行

檢測。每年根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部條件的變化進(jìn)行修訂。

4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定

法律法規(guī)意識

.1各級人員均應(yīng)理解遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定的重要性，尤其是遵守有關(guān)安

全生產(chǎn)法律法規(guī)的義務(wù)。

.2定期組織調(diào)查理解各級人員的法律法規(guī)意識。在“安全生產(chǎn)月”期間，采用

多種方式，對不一樣層面的員工進(jìn)行法律法規(guī)意設(shè)調(diào)查。

.3根據(jù)調(diào)查狀況，制定員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提高計劃，并及時對計劃

執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤。

需求識別與獲取

.1建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)控制制度。確定通過政府部門、網(wǎng)絡(luò)、報紙等渠道，

識別、獲取影響我礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定，包括法律、法規(guī)、規(guī)章、原

則及規(guī)范性文獻(xiàn)。

.2通過合理化提議活動、意見箱、調(diào)查表和網(wǎng)絡(luò)等渠道建立有效途徑，及時獲

取員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的需求。

.3辦公室詳細(xì)負(fù)責(zé)識別、獲取、評審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定并及

時獲取并迅速傳達(dá)貫徹貫徹到所有層面口勺職工。

融入

.1將識別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定，全面及時口勺融入到所制定日勺

原則化系統(tǒng)和管理制度中。

.2根據(jù)識別日勺安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的需求，對所有人員提供培訓(xùn)。

.3向受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定影響的人員，發(fā)放安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其

他規(guī)定或為其建立獲取途徑。

評審與更新

.1定期（每年）對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的變化進(jìn)行識別、獲取、評審

與更新。

.2保證使用口勺安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的有效性。

.3當(dāng)發(fā)生變化時，及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定，并全面及時將更新

的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定融入原則化系統(tǒng)。

4.3.安全生產(chǎn)組織保障

安全生產(chǎn)責(zé)任制

.1責(zé)任制的建立

.1.1建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量（1勺管理制度。

.1.2建立所有崗位日勺安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確重要負(fù)責(zé)人、管理人員和各崗位作

業(yè)人員日勺安全生產(chǎn)責(zé)任。（見《安全生產(chǎn)責(zé)任制》）

.1.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審口勺責(zé)任部門是安環(huán)科。其職責(zé)

是：及時地向最高管理者提出修訂計劃；及時地與有關(guān)部門進(jìn)行溝通；提出培訓(xùn)

計劃并組織實行；對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐層闡明；每年對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行

一次評審。

?1.4安全生產(chǎn)責(zé)任的制定遵照“描述詳細(xì)、簡要，界定清晰并能考核”的原則。

.2責(zé)任制的內(nèi)容

.2.1礦長對全礦的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

.2.2礦山重要負(fù)責(zé)人和管理人員應(yīng)明確對礦山安全生產(chǎn)H勺領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并以實際

行動表明對安全生產(chǎn)的承諾。。

.3責(zé)任制的溝通與評自

.3.1對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行詳細(xì)闡明和交流，保證各崗位人員對本崗位的安全

生產(chǎn)責(zé)任充足理解，尤其是重要負(fù)責(zé)人和中層管理人員。

.3.2安全生產(chǎn)責(zé)任制定期評審，并根據(jù)需要予以更新。

安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命

.1安全管理機(jī)構(gòu)

.1.1按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的規(guī)定設(shè)置安環(huán)科并配置一定比例口勺專（兼）職安

全生產(chǎn)管理人員，目前我礦有專（兼）安全員18人。

.1.2安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具有對應(yīng)的安全管理知識和能力，并經(jīng)安全培訓(xùn)，持

安全資格證上崗。

.1.3礦長在最高管理層中指定原則化系統(tǒng)專門負(fù)責(zé)人，以保證礦山安全原則化

系統(tǒng)的建立、實行、保持及持續(xù)改善。

?2安全生產(chǎn)委員會

.2.1根據(jù)自身的狀況和需求，我礦設(shè)置符合下列規(guī)定的安全生產(chǎn)委員會：

——委員會主任、副主任、組員均以文獻(xiàn)形式任命，并明確其對應(yīng)職責(zé)；

委員會組員接受安全管理培訓(xùn)，具有必要的安全知識和能力;

委員會組員中包括1名員工代表。

并以文獻(xiàn)下發(fā)。

?2.2安委會每月召開一?次會議，全面檢查礦山安全工作和確定整改方案，形成

會議紀(jì)要并由主任簽發(fā)。會議紀(jì)要包括隱患整改的重要內(nèi)容和實行方案等。

.2.3保證所有員工理解安全生產(chǎn)委員會組織機(jī)構(gòu)、組員構(gòu)成及其重要職責(zé)，安

全生產(chǎn)委員會有礦領(lǐng)導(dǎo)、車間、單位、科室重要領(lǐng)導(dǎo)以及員工代表構(gòu)成；重要領(lǐng)

導(dǎo)整年親自主持安委會會議不少于8次；并有專人記錄。

.3特殊職位人員任命

.3.1安全負(fù)責(zé)人、員工代表、消防負(fù)貢人、急救員、事故調(diào)查員、應(yīng)急救援人

員等特殊職位人員，由我礦重要負(fù)責(zé)人任命。

?3.2被任命FI勺人員接受有關(guān)口勺培訓(xùn)，并具有必要口勺知識和能力。

員工參與

.1建立員工權(quán)益保障制度，搜集并反饋員工關(guān)注F1勺安全、健康事項，保證員工

關(guān)懷的問題得到積極的響應(yīng)，尤其是保證員工在安全狀況異常的狀況下拒絕工作

而不會受到懲罰。

.2保證員工或員工代表參與安全活動，并建立搜集、反饋員工關(guān)注日勺安全事項

的渠道。

文獻(xiàn)與資料控制

.1文獻(xiàn)控制規(guī)定

.1.1建立文獻(xiàn)與資料的識別與控制的管理制度。制度控制多種安全記錄，填寫

時一律用墨水筆記錄；平常有專人保管，保留期限不少于3年。以保證我礦安全

規(guī)章制度產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制的效力與效率。

.1.2定期或不定期對安全規(guī)章制度進(jìn)行評審，必要時予以修訂或廢除。

.1.3保證安全規(guī)章制度能被所需要的人員獲取。

?2安全規(guī)章制度

.2.1根據(jù)風(fēng)險和作業(yè)性質(zhì)，建立健全我礦安全規(guī)章制度。

?2.2安全規(guī)章制度包括安全檢查制度、職業(yè)危害防止制度、安全培訓(xùn)教育制度、

事故和事件管理制度、重大危險源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、設(shè)備和設(shè)施安

全管理制度、危險物品和材料管理制度、特種作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度、特殊工

種管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度和安全生產(chǎn)獎懲制度等。

?3安全記錄規(guī)定

.3.1對重要口勺安全生產(chǎn)過程、事件、活動建立安全記錄，并保證安全記錄口勺有

效控制。安全記錄包括如下內(nèi)容：管理評審匯報；事故、事件記錄；風(fēng)險評價信

息：培訓(xùn)記錄：原則化系統(tǒng)評價匯報：事故調(diào)查匯報：檢杳記錄：職業(yè)衛(wèi)生檢杳

與健康監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；任務(wù)觀測

記錄；許可文獻(xiàn)；應(yīng)急演習(xí)信息；糾正與防止行動記錄；承包商和供應(yīng)商信息；

維護(hù)和校驗記錄；技術(shù)資料、圖紙。

.3.2所有安全記錄都符合下列規(guī)定：

——內(nèi)容真實、精確、清晰；

——填寫及時、簽訂完整；

——編號清晰、標(biāo)識明確；

易于識別與檢索;

——完整反應(yīng)對應(yīng)過程；

——明保證存期限。

外部聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部溝通

.1建立外部聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部溝通制度。外部聯(lián)絡(luò)實行歸口管理，分別由我礦辦公室、

生技科、安環(huán)科等部門聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。

.2外部聯(lián)絡(luò)的對象有關(guān)方有我礦周圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村、供應(yīng)商與承包商等。

.3就下述安全健康事項及時與外部進(jìn)行溝通：外部關(guān)注口勺安全生產(chǎn)事項；外部

團(tuán)體與個人的埋怨；直接的社會規(guī)定。

.4完整的保留外部的安全投訴記錄。

.5遇有需要向外部披露口勺重大安全事項，我礦及時的向外部披露。

.6建立合理化提議制度，搜集和評估提議。并對已采納口勺提議進(jìn)行表揚(yáng)、承認(rèn)、

獎勵。對未采納的提議予以必要的解釋。

.7合理化提議箱放置在辦公樓一樓公告欄旁，合理化提議表放置各車間，以以

便職工獲取。

.8基層管理者（車間、工段、班組。下同）在向員工分派任務(wù)時，使用對的的

任務(wù)闡明。包括任務(wù)名稱、作業(yè)地點、時間規(guī)定、需要采用日勺安全措施和安全注

意事項等。

?9基層管理者每月與員工就重要安全生產(chǎn)事項進(jìn)行有效溝通。

.10基層單位在合理的時間范圍內(nèi)召開會議，討論安全生產(chǎn)事項。會議召開前，

事先準(zhǔn)備好與詳細(xì)工作有關(guān)口勺主題。

.11基層單位常常的搜集并及時的處理在會議中員工關(guān)懷的安全生產(chǎn)問題。

.12設(shè)置專欄展示安全設(shè)備狀況和使用狀況。

系統(tǒng)管理評審

.1建立原則化系統(tǒng)評自制度，要以文獻(xiàn)下發(fā)，每年進(jìn)行一次。

.2原則化系統(tǒng)評審由我礦最高管理層組織執(zhí)行。

.3通過評審找出需持續(xù)改善的方面，以保證原則化系統(tǒng)的持續(xù)合適性。

供應(yīng)商與承包商管理

.1供應(yīng)商的選擇與管理

（1）企業(yè)制定供應(yīng)商與承包商的選擇、評價管理制度，選擇、評價符合規(guī)定口勺

供應(yīng)商，以保證供應(yīng)商的能力滿足我司的規(guī)定，產(chǎn)品符合我司的規(guī)定。

（2）企業(yè)對供應(yīng)商的供應(yīng)過程實行全過程控制：

a.明確與供應(yīng)商協(xié)調(diào)或聯(lián)絡(luò)口勺負(fù)責(zé)人；

b.審查供應(yīng)商的質(zhì)資，選擇符合規(guī)定的供應(yīng)商；

c.簽訂購置協(xié)議，明確雙方口勺安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)：

.2承包商的選擇與管理

（1）企業(yè)制定有《供應(yīng)商與承包商的選擇、評價管理制度》，選擇、評價符合規(guī)

定口勺供應(yīng)商，以保證供應(yīng)商日勺能力滿足我司日勺規(guī)定，產(chǎn)品符合我司的規(guī)定。

（2）企業(yè)對供應(yīng)商的供應(yīng)過程實行全過程控制：

a.明確與供應(yīng)商協(xié)調(diào)或聯(lián)絡(luò)口勺負(fù)責(zé)人；

b.審查供應(yīng)商的質(zhì)資，選擇符合規(guī)定的供應(yīng)商；

c.對承包商的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行審查與評估；

d.承包商的員工在使用我司口勺設(shè)備、實行前要先對其進(jìn)行培訓(xùn)。

安全承認(rèn)與獎勵

.1建立針對安全生產(chǎn)體現(xiàn)日勺承認(rèn)與獎勵制度，及時表揚(yáng)在安全生產(chǎn)中涌現(xiàn)的好

人好事。

?2安環(huán)科詳細(xì)負(fù)責(zé)評價安全生產(chǎn)工作體現(xiàn)。

.3在顯眼位置設(shè)置公告牌，展示安全信息，并定期進(jìn)行更新。

工余安全管理

.1制定工余安全管理制度，同步制定工余安全生產(chǎn)提高計戈h

.2通過購置、制作工會的安全宣傳資料在職工中傳閱；在單位、生活區(qū)張貼。

.3對于員工中發(fā)生的二余事故及時進(jìn)行上報并進(jìn)行分析，以防類似事故發(fā)生。

?4運(yùn)用班組安全活動和平常安全教育，在職工中常常進(jìn)行防止工余意外事放口勺

教育和培訓(xùn)。

4.4風(fēng)險管理

危險源辨識與風(fēng)險評價規(guī)定

.1建立危險源辨識與風(fēng)險評價制度，辨識各類危險源，并系統(tǒng)地進(jìn)行風(fēng)險及其

影響的識別與評價，尤其是重大危險源及其風(fēng)險。并以文獻(xiàn)下發(fā)，在全礦開展全

員危險源辨識與風(fēng)險評價活動。

.2保證不一樣層面員二參與危險源辨識與風(fēng)險評價過程。

?3危險源辨識與風(fēng)險評價考慮所有的活動、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理，包括：

——正常和異常的狀況；

——目前和未來的生產(chǎn)活動；

內(nèi)部和外部原因的變化。

.4危險源辨識與風(fēng)險評價成果文獻(xiàn)化，并定期進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價時回

憶。

.5選擇與我礦相適應(yīng)的措施進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價，使之能提供充足的信

息，為籌劃風(fēng)險控制措施和監(jiān)督管理提供根據(jù)。并保證措施的適應(yīng)性、一般性、

可反復(fù)性及可評價性。

風(fēng)險評價

.1制定下列風(fēng)險評價的計劃：設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價；工程地質(zhì)風(fēng)險評價；職業(yè)衛(wèi)

生風(fēng)險評價；交通運(yùn)送風(fēng)險評價（缺項）；危險物料風(fēng)險評價；火災(zāi)、水災(zāi)風(fēng)險

評價；緊急狀況風(fēng)險評價。

.2為風(fēng)險評價計劃配置對應(yīng)口勺資源。

.3將持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險評價，根據(jù)變化及時評審與更新，及時處理重大風(fēng)險。

關(guān)鍵任務(wù)識別與分析

.1建立關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度，完畢關(guān)鍵任務(wù)風(fēng)險分析。根據(jù)關(guān)鍵任務(wù)風(fēng)險

分析成果，編寫作業(yè)指導(dǎo)書。指導(dǎo)書簡要扼要，突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)及規(guī)定。

.2我礦認(rèn)定動力車間停送電需要工作票，或經(jīng)許可方可進(jìn)行作業(yè)的范圍，并對

工作票或許可的簽發(fā)人進(jìn)行培訓(xùn)和能力評估。定期對工作票或經(jīng)許可方可作業(yè)的

范圍進(jìn)行評審與更新。

.3建立任務(wù)觀測制度，保證在所需現(xiàn)場按照計用執(zhí)行完整的任務(wù)觀測與局部的

任務(wù)觀測。

4.5安全教育與培訓(xùn)

員工安全意識

.1制定對員工識別、斃高安全意識的制度。提供必要的充足口勺教育培訓(xùn)資源,

保證有關(guān)人員具有良好日勺安全意識和完畢任務(wù)所需的知識和能力。

.2對員工的安全意識進(jìn)行辨識，考察員工對安全健康問題的掌握與熟悉程度。

建立監(jiān)測、跟蹤意識提高效果及深層次意識培訓(xùn)需求的機(jī)制。

.3安全教育培訓(xùn)根據(jù)職工的實際狀況，分上崗教育、轉(zhuǎn)崗教育、復(fù)崗教育，教

育分礦部、車間、班組三級安全教育。

.4建立全員安全教育計戈”，堅持每周班組安全活動，學(xué)習(xí)國家安全生產(chǎn)法律法

規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度，運(yùn)用多種事故案例，開展多種安全活動，提高職工安全意識。

培訓(xùn)

.1識別、分析培訓(xùn)需求。培訓(xùn)需求的識別針對所有員工和所有作業(yè)過程，并充

足考慮：用工持續(xù)性；變化的需求；特定崗位的能力規(guī)定；法律法規(guī)與其他規(guī)定;

風(fēng)險評價成果。

.2針對已識別的培訓(xùn)需求，制定包括下列內(nèi)容的正式培訓(xùn)計劃：培訓(xùn)目冊］:培

訓(xùn)大綱；培訓(xùn)教材；培訓(xùn)時間；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)教師；培訓(xùn)方式；考試方式。

.3保留所有培訓(xùn)過程和成果口勺記錄。

.4建立培訓(xùn)口勺合適性評估機(jī)制，對培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等進(jìn)行評估。

.5使用合適H勺方式測試學(xué)員的能力，同步評估培訓(xùn)效果。評估途徑包括：學(xué)員

反饋；績效改善調(diào)查；管理層反饋；測試成果的分析；現(xiàn)場應(yīng)用能力的跟蹤。

4.6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

設(shè)計規(guī)定

.1制定設(shè)計管理制度，對設(shè)計質(zhì)量進(jìn)行有效控制。

.2保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同步設(shè)計、同步施工、同步投入生產(chǎn)和

使用。

.3充足考慮風(fēng)險評價成果，并按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行審批。

.4妥善保留設(shè)計文獻(xiàn)和圖紙，包括地形地質(zhì)圖；坑內(nèi)外對照圖、開拓系統(tǒng)組、

通風(fēng)系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)布置圖、復(fù)合平面圖、供配電系統(tǒng)圖、避災(zāi)線路圖等。

采礦工藝

.1建立采礦工藝制度。制度保證：

——采用的開拓方式、采礦措施；

——設(shè)備的匹配，并滿足工序規(guī)定；

——回采次序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)實狀況；

——各工序之間互相展配，并滿足企業(yè)生產(chǎn)規(guī)定；

——開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。

.2按照合適n勺回采次序進(jìn)行回采，做到：

——按規(guī)定布置礦房、礦柱；

——采場長度、寬度符合設(shè)計規(guī)定；

——對地壓活動進(jìn)行有效檢測；

——設(shè)備和工序之間互相匹配，

——在規(guī)定的范圍內(nèi)開采。

生產(chǎn)保障系統(tǒng)

.1建立生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度，制度重點關(guān)注采掘、通風(fēng)、提高運(yùn)送、尾礦庫、

供配電、防排水和防滅火等系統(tǒng)。

.2提高系統(tǒng)符合設(shè)計和有關(guān)規(guī)定，能力滿足生產(chǎn)規(guī)定，且運(yùn)行可靠。

.3電氣設(shè)備和線路設(shè)有可靠時防雷、接地裝置；有可靠日勺防護(hù)措施；供電線路

雙回路。

.4建立防排水系統(tǒng)，其能力滿足防排水規(guī)定。

.5建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，按GB50016-2023和其他有關(guān)規(guī)定，以及消防部門

的規(guī)定，建立消防設(shè)施，配置足夠的消防設(shè)備和器材。

變更管理

.1建立變更管理制度。生產(chǎn)工藝變化前，進(jìn)行評審與同意。同步進(jìn)行危險源辨

識與風(fēng)險評價。

.2保證變更管理所需的制度和資源。

.3變更的J有關(guān)資料完整移交。

4.7設(shè)備設(shè)施安全管理

基本規(guī)定

.1建立設(shè)備設(shè)施安全管理制度，以有效控制設(shè)備設(shè)施日勺計劃、采購、安裝（建

設(shè)）、調(diào)試、驗收、使用、維護(hù)和報廢過程。

.2建立設(shè)備設(shè)施管理臺帳,及其原始技術(shù)資料、圖紙和記錄日勺檔案。

.3采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料時進(jìn)行充足日勺安全論證。

設(shè)備設(shè)施維護(hù)

.1建立設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度，以保證維護(hù)系統(tǒng)日勺效率和效力。

.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度包括下列內(nèi)容：標(biāo)識；維護(hù)過程；維護(hù)頻率；規(guī)定完畢日勺

工作：備件：記錄。

.3通過工藝流程和過程控制的系統(tǒng)評估，識別設(shè)備設(shè)施也許日勺故障類型，確定

設(shè)備、設(shè)施日勺維修計劃。

.4設(shè)備設(shè)施日勺維修計劃重點關(guān)注：

----采掘系統(tǒng)

----運(yùn)送系統(tǒng)；

一一通風(fēng)系統(tǒng)

——供配電系統(tǒng)；

——應(yīng)急救援系統(tǒng)；

一一儀器儀表；

——備用設(shè)備。

.5維護(hù)計劃的完畢狀況書面向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并與有關(guān)人員溝通維護(hù)狀況。

.6進(jìn)行設(shè)備維護(hù)時;識別異常狀況，并建立匯報制度。對異常狀況產(chǎn)生的原因

講行調(diào)杳。

.7明確專人負(fù)責(zé)特種設(shè)備的管理，定期進(jìn)行檢查。

.8明確專人負(fù)責(zé)礦用安全標(biāo)志設(shè)備的管理，定期進(jìn)行檢查。

.9按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測檢查，并保持檢測檢查過程和成果向記錄。

4.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理

作業(yè)環(huán)境

.1安全出口與人行通道

.1.1每個中段有符合GB16423-2023規(guī)定的安全四口。

.1.2井巷的分道口設(shè)有路標(biāo)。

.1.3人行道符合GB16423-2023規(guī)定

.2采場

.2.1建立頂板分級管理制度。對頂板不穩(wěn)固采場有處理措施。

.2.2不穩(wěn)固日勺回采工作面及采準(zhǔn)、切割巷道，采用支護(hù)措施。

?2.3采場內(nèi)口勺所有電刀線路，按GB16423-2023的規(guī)定鋪設(shè)整潔，無亂搭亂接現(xiàn)

象。

.3采空區(qū)

.3.1制定采空區(qū)管理制度

.3.2按規(guī)定對采空區(qū)進(jìn)行治理，有可靠地方案。

.3.3制定井巷報廢管理制度，保證井巷報廢后的風(fēng)險得到有效地控制。

.4井巷和洞室

.4.1井巷和碉室的布置均符合GB16423-2023的規(guī)定。

.5照明

.5.1井下所有的）作業(yè)地點和人行道均有良好日勺照明。

.5.2采掘工作面可移動式照明遵守國家有關(guān)原則、規(guī)范。

.5.3運(yùn)送大巷照明使月電壓為127V,人行井、聯(lián)絡(luò)道照明電壓36V。

?6安全標(biāo)志

.6.1建立安全標(biāo)志管理制度。

.6.2要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域，根據(jù)其也許出現(xiàn)的事故模式，設(shè)

置對應(yīng)口勺、符合GB14161規(guī)定的安全標(biāo)志。

.6.3作業(yè)場所有危險的鉆孔、廢棄巷道、采空區(qū)、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉

加蓋或設(shè)欄桿，并設(shè)明顯的安全標(biāo)志。

作業(yè)過程

.1一般規(guī)定

.1.1建立交接班制度，做好交接班記錄。

.1.2發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生口勺危及作業(yè)人員安全的狀況，在交接班時交代清晰，

并做好記錄。

.1.3進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場之前，所有員工都要按規(guī)定佩帶個體防護(hù)用品。

.1.4作業(yè)前首先檢查作業(yè)場所和設(shè)備、設(shè)施日勺安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

.1.5制定安全技術(shù)操作規(guī)程，并嚴(yán)格按照安全技術(shù)操作規(guī)程向規(guī)定進(jìn)行操作。

?1.6井下所有作、也人員，均熟悉安全出口和緊急撤離路線。

.2鑿巖

.2.1作業(yè)前應(yīng)首先處理浮石，防止在同一工作面同步鑿巖和處理浮石。

.2.2作業(yè)前應(yīng)檢查設(shè)備及風(fēng)、水管連接狀況。

.2.3炮眼布置符合設(shè)計規(guī)定，嚴(yán)禁打殘眼。

.2.4采用濕式作業(yè)

.3爆破作業(yè)

.3.1建立嚴(yán)格的爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度。

.3.2爆破作業(yè)按同意向爆破設(shè)計書或爆破闡明書進(jìn)行。

.3.3爆破作業(yè)分工明確，作業(yè)人員具有對應(yīng)口勺資格、意識和能力。

.3.4爆破工作開始前確定危險區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前有

明顯的警戒信號。

.3.5爆破后，爆破員按規(guī)定的等待時間進(jìn)入爆破點，檢查有無危石、盲炮等現(xiàn)

象，假如有要及時進(jìn)行處理，只有確認(rèn)爆破地點安全后，經(jīng)當(dāng)班爆破班長同意，

才準(zhǔn)許人員進(jìn)入爆破地點。

?3.6每次爆破后，認(rèn)真填寫爆破記錄。

.4通風(fēng)

.4.1作業(yè)而日勺風(fēng)量、風(fēng)速和風(fēng)質(zhì),滿足GB16423-2023日勺規(guī)定。

.4.2工作面風(fēng)量局限性時，加強(qiáng)局部通風(fēng)。

.5出礦

.5.1制定出礦管理制度、采用有效地防止措施。

.6運(yùn)送

.6.1制定平碉運(yùn)送安全管理制度。

.6.2做好人員出入井音記。

.6.3爆破器材和其他危險物品的I運(yùn)送采用可靠的安全措施。

勞動防護(hù)用品

.1通過對作業(yè)場所口勺風(fēng)險分析，識別勞動防護(hù)用品的需求。建立包括采購、發(fā)

放、儲存、檢查、保養(yǎng)、檢測、使用、評估等制度。

.2參與識別過程的人員包括：安全管理人員；職業(yè)衛(wèi)生管理人員或?qū)I(yè)醫(yī)務(wù)人

員；員工或員工代表。

.3為員工發(fā)放符合規(guī)定的勞動防護(hù)用品，并提供穿戴、使用口勺培訓(xùn)。建立鼓勵

員工對口勺使用勞動防護(hù)用品的機(jī)制，保證勞動防十用品對的地使用與維護(hù)。

.4建立特殊勞動防護(hù)月品清單。

.5建立檢查、維護(hù)和寄存勞動防護(hù)用品日勺系統(tǒng)，保護(hù)勞動防護(hù)用品使用功能。

.6定期評估勞動防護(hù)月品使用的依從程度。

?7保留勞動防護(hù)用品發(fā)放、使用、維護(hù)的記錄。

4.9職業(yè)衛(wèi)生管理

健康監(jiān)護(hù)

.1健康保護(hù)程序

.1.1建立健康保護(hù)制度，并指定具有對應(yīng)能力的人員負(fù)責(zé)健康監(jiān)護(hù)工作。

.1.2對生產(chǎn)過程中存在日勺職業(yè)危害原因進(jìn)行分析。

.1.3對企業(yè)及周圍地區(qū)也許口勺傳染疾病進(jìn)行識別，并加以控制。

.1.4定期對需要進(jìn)行身體、心理及生理檢測的工種和員工進(jìn)行體檢。

.1.5建立員工職'也衛(wèi)生檔案并保密。

.2設(shè)施及服務(wù)

.2.1按照法律法規(guī)與其他規(guī)定建立職業(yè)危害控制制度，配置職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，職

業(yè)衛(wèi)生設(shè)施做到“三同步二

.2.2職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)滿足認(rèn)定風(fēng)險的規(guī)定，包括緊急救濟(jì)狀況。

.2.3工作場所設(shè)置足夠的急救箱，并按原則和風(fēng)險放置急救用品。急救箱有懂

得急救知識的專人負(fù)責(zé)保管并定期檢查和補(bǔ)充，急救箱放置位置和保管員波及人

員要人人懂得。

職業(yè)危害控制

.1建立針對下列職業(yè)危害的控制制度：粉塵；噪聲與振動；有毒有害氣體；人

機(jī)工效；高溫與低溫；輻射；潮濕；照明不良。

.2職業(yè)危害控制措施的選擇，突出防止性，并遵照下列原則：消除；替代；工

程控制、隔離；管理控制；個體防護(hù)。

.3常常對員工進(jìn)行有關(guān)職業(yè)危害的專門培訓(xùn)，以滿足職業(yè)危害控制意識、知識

和能力。

職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測

.1對識別出日勺職業(yè)危害實行有效監(jiān)測，包括粉塵、噪聲、高溫、振動、輻射和

有毒有害氣體等。

.2制定監(jiān)測計劃，并保證有效執(zhí)行。監(jiān)測計劃包括下列規(guī)定日勺內(nèi)容：監(jiān)測類別

規(guī)定；監(jiān)測時間規(guī)定；監(jiān)測地點規(guī)定；監(jiān)測人員規(guī)定；措施響應(yīng)規(guī)定；檢查規(guī)定;

記錄規(guī)定。

.3配置勝任口勺職'也危害監(jiān)測人員。

人機(jī)工效

.1制定針對人機(jī)工效的管理制度。

.2人機(jī)工效管理制度包括下列規(guī)定：人工搬運(yùn)；作業(yè)空間布局；消除疲勞影響。

4.10安全投入、安全科技與工傷保險

安全投入

.1制定保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入并有效管理的制度。

.2安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)管理制度包括：按規(guī)定足額提取經(jīng)費(fèi)；?？顚Ｓ茫粚ｉT賬戶管

理.；安全措施計劃啊編制規(guī)定；責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。

.3重要負(fù)責(zé)人保證安全生產(chǎn)所需的投入，并承諾對因投入局限性導(dǎo)致的后果負(fù)

責(zé)。

.4按規(guī)定提取安全費(fèi)用，用于改善勞動條件，提高安全管理水平和本質(zhì)安全程

度。

安全科技

.1制定鼓勵開展安全生產(chǎn)科研的制度，鼓勵積極開展安全科學(xué)研究，并對安全

科技項目進(jìn)行承認(rèn)和獎勵。

?2設(shè)置日勺安全科研項目充足考慮下列方面：創(chuàng)新；改造；吸取；應(yīng)用。

.3積極研究和引進(jìn)先進(jìn)日勺安全技術(shù)和措施，積極采用新工藝、新材料、新設(shè)備,

有效控制風(fēng)險。

工傷保險

.1建立并完善職工工傷保險制度。

.2依法遵照上級規(guī)定參與工傷社會保險，并為職工繳納工傷保險費(fèi)。

4.11檢杳

一般規(guī)定

.1制定安全檢查制度。保證所進(jìn)行的安全檢查覆蓋所有的作業(yè)場所、活動、設(shè)

備、設(shè)施、人員和管理。檢查制度滿足下列規(guī)定：檢查內(nèi)容；檢查頻率；檢查范

圍；檢查人員規(guī)定。

.2建立完善口勺安全檢查信息搜集、傳遞、處理和反饋渠道。

.3對所有執(zhí)行檢查口勺人員進(jìn)行培訓(xùn)，針對不一樣口勺檢查對象配置勝任的檢查人

員，使其純熟掌握各類安全檢查措施和技巧。

.4執(zhí)行各項檢查前，遵照下列原則制定對應(yīng)口勺檢查表:

-根據(jù)危險源辨識成果，抓住要害部位或部件，以及相鄰或交叉作業(yè)崗位也許

導(dǎo)致傷害歐I環(huán)節(jié)；

一一檢查內(nèi)容做到對象明確、原則詳細(xì)；

——檢查表文字精煉，含義精確。

.5在檢查發(fā)現(xiàn)的問題未徹底消除前，應(yīng)制定并實行有效的臨時措施，以防止隱

患被觸發(fā)引起事故。

.6定期對安全檢查日勺效果進(jìn)行評審，并根據(jù)變化日勺狀況，及時更新檢查內(nèi)容和

措施。

.7所有安全檢查均有記錄存檔，并可獲取。

.8檢查的成果作為安全考核的根據(jù)。

巡回檢查

.1制定巡回安全檢查表，對各級管理機(jī)構(gòu)的巡回檢查路線、時間做出規(guī)定，并

考慮各級檢杳之間時聯(lián)絡(luò)。

.2檢查前制定檢查表，檢查內(nèi)容包括：

——違章指揮或現(xiàn)場管理狀況；

——安全著裝及防護(hù)用品使用狀況；

——協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)狀況；

——人員處在危險位置口勺狀況；

——危險物品及能量處理狀況；生產(chǎn)通道及作業(yè)場地狀況；

——作業(yè)措施；

遵章守紀(jì)狀況;

環(huán)境狀況;

一一高風(fēng)險作業(yè)的危險預(yù)測預(yù)控狀況。

例行檢查

.1制定例行檢查制度，明確規(guī)定各級管理機(jī)構(gòu)對責(zé)任范圍內(nèi)的安全管理狀況定期進(jìn)

行例行檢查。多種例行檢查每月不得少于一次。

.2例行檢查日勺內(nèi)容包括：

——規(guī)章制度貫徹狀況；

一一安全檢查和隱患整改狀況；

一一安全活動（重要是危險預(yù)知）開展?fàn)顩r；

——原則化作業(yè)貫徹狀況；

——文明生產(chǎn)狀況；

——違章違紀(jì)狀況。

專題檢杳

.1制定專題檢查制度，多種專題檢查每年不得少于一次。專題檢查重要是針對風(fēng)

險等級較高或?qū)ιa(chǎn)安全影響較大的危險單元。專題檢查的對象重要有：

——平桐運(yùn)送系統(tǒng)；

——排水系統(tǒng)；

----通風(fēng)系統(tǒng)；

——緊急通訊系統(tǒng)；

——供配電系統(tǒng)；

爆破器材寄存點;

其他重要的I設(shè)備和設(shè)施。

.2專題檢查由有關(guān)部門專業(yè)技術(shù)人員參與進(jìn)行。

.3專題檢查定期進(jìn)行，但一旦發(fā)現(xiàn)影響系統(tǒng)安全日勺重大隱患時，及時進(jìn)行專題

檢查。

綜合檢查

.1制定綜合檢查制度，綜合檢查日勺類型重要包括：

——節(jié)假日前的安全大檢查；

——月度安全大檢查；

——主管部門布置日勺安全大檢查等；

.2綜合檢查口勺內(nèi)容一?般包括：

——重大風(fēng)險向控制狀況；

——安全生產(chǎn)責(zé)任制貫徹狀況；

——安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定的J執(zhí)行狀況：

——有關(guān)專題工作開展?fàn)顩r；

——其他有關(guān)狀況。

.3為綜合檢查配置合適的檢查人員。

糾正與防止措施

.1制定糾正和防止措施實行的保障制度，保證對安全原則化系統(tǒng)中出現(xiàn)口勺問題

及時采用對應(yīng)的糾正和防止措施。

.2糾正和防止措施實行的保障制度包括下列內(nèi)容：

糾正和防止措施規(guī)定;

——糾正和防止措施時負(fù)責(zé)部門、人員及其職責(zé)；

一一糾正和防止措施執(zhí)行狀況的反饋規(guī)定；

一一上級主管領(lǐng)導(dǎo)對糾正和防止措施日勺執(zhí)行狀況匯報日勺審閱規(guī)定；

——糾正和防止措施效果的檢查規(guī)定；

——糾正和防止措施的評估規(guī)定。

.3糾正和防止措施管理制度對下列過程、活動出現(xiàn)的問題提出糾正規(guī)定：

——安全生產(chǎn)委員會的活動；

——培訓(xùn)程序評估；

一一變更管理流程；

——檢查系統(tǒng)；

——職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測；

——事故調(diào)查；

——原則化規(guī)范評價：

——系統(tǒng)評審；

一一風(fēng)險評價；

——內(nèi)部評價。

.4對糾正和防止措施的溝通進(jìn)行規(guī)定。并確定：溝通人員；職責(zé)；溝通對象;

溝通頻率。

4.12應(yīng)急管理

應(yīng)急準(zhǔn)備

.1認(rèn)定緊急狀況

.1.1根據(jù)危險源辨識和風(fēng)險評價成果，并考慮法律法規(guī)與其他規(guī)定，以及以往

事故、事件和緊急狀況日勺經(jīng)驗，認(rèn)定潛在的緊急狀況。

.1.2認(rèn)定緊急狀況時，應(yīng)尤其關(guān)注：

——自然災(zāi)害：如洪水、泥石流、暴風(fēng)雨（雪）、地震及臺風(fēng)等；

——透水；

——地壓災(zāi)害；

——觸電；

——火災(zāi)；

一一爆炸；

——滑坡、坍塌；

——炮煙中毒、窒息；

——墜落。

.2應(yīng)急準(zhǔn)備管理

.2.1指定專人管理應(yīng)急工作，并根據(jù)應(yīng)急演習(xí)中日勺風(fēng)險和企業(yè)內(nèi)外部事故、事

件日勺應(yīng)急經(jīng)驗，及時完善應(yīng)急準(zhǔn)備工作。

.2.2定期評審有關(guān)的外部應(yīng)急部門，如醫(yī)療部門。

.2.3評審也許導(dǎo)致企業(yè)緊急狀況的外部機(jī)構(gòu)及其影響，如危險貨品H勺供應(yīng)商及

其危險物品的類型、數(shù)量、位置的信息等。

應(yīng)急計劃

.1針對認(rèn)定口勺緊急狀況建立應(yīng)急管理及響應(yīng)制度，編制應(yīng)急計劃。并明確有關(guān)

人員的職責(zé)及履職措施。

.2編制應(yīng)急計劃時考慮：

一一危險源辨識和風(fēng)險評價成果；

——安全法律法規(guī)與其他規(guī)定；

——以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗；

——既有的應(yīng)急能力和應(yīng)具有的應(yīng)急能力;

一一專業(yè)應(yīng)急部門可以支援日勺應(yīng)急能力；

一一政府在應(yīng)急管理中日勺作用等。

.3應(yīng)急計劃H勺內(nèi)容應(yīng)包括：

——接警與告知；

——指揮與控制；

——警報與緊急公告；

——應(yīng)急資源；

——通訊：

——事態(tài)監(jiān)測與評估；

——境界與治安；

——人員疏散；

——醫(yī)療與衛(wèi)生；

——公共關(guān)系；

——應(yīng)急人員安全；

——搜索與援救；

泄漏物控制;

——現(xiàn)場恢復(fù)。

應(yīng)急響應(yīng)

.1根據(jù)事故或緊急狀況確定啟動應(yīng)急程序，并按事先規(guī)定日勺對應(yīng)級別實行應(yīng)急

響應(yīng)。

?2保證足夠口勺應(yīng)急能刀支持。

應(yīng)急保障

.1建立完善日勺應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定職責(zé)及作用。設(shè)置應(yīng)急控制指揮中心時，

保證其具有必需的能力。

.2根據(jù)認(rèn)定日勺緊急狀況，建立應(yīng)急響應(yīng)隊伍，包括：

——消^\

——醫(yī)療救護(hù)；

——搜索與援救；

——安全保衛(wèi)：

一一通訊；

----搶修。

.3根據(jù)認(rèn)定口勺緊急狀況配置必須裝備，包括：

——通訊設(shè)備；

——急救用品；

——緊急備用電源、設(shè)備及物資；

——攝影設(shè)備；

應(yīng)急人員的識別標(biāo)識;

——急救防護(hù)用品。

.4在配置應(yīng)急裝備時.考慮外部可以支援日勺應(yīng)急能力，并與銅陵礦山救護(hù)隊簽

訂救護(hù)協(xié)議。

應(yīng)急評審與改善

.1建立規(guī)范應(yīng)急演習(xí)及對應(yīng)急預(yù)案評審的制度，定期評審和更新應(yīng)急計劃，保

證所需日勺應(yīng)急計劃。

.2應(yīng)急預(yù)案評審制度明確下列內(nèi)容：

一一應(yīng)急預(yù)案評審區(qū)）頻率；

一一應(yīng)急預(yù)案評審的組織規(guī)定；

——應(yīng)急演習(xí)的措施；

——應(yīng)急演習(xí)的頻率；

——應(yīng)急演習(xí)的籌劃規(guī)定。

.3根據(jù)認(rèn)定的J緊急狀況，按計劃講行演習(xí)。

4.13事故、事件匯報、調(diào)查與分析

匯報

.1建立事故、事件匯報制度，闡明事故、事件定義、匯報的內(nèi)容、事件、方式

及響應(yīng)。

.2為事故、事件的匯報提供暢通歐I渠道。對匯報口勺事故、事件進(jìn)行登記建檔，

并定期審查，以保證所有的事故、事件均得到有效調(diào)查和處理。

調(diào)查

.1建立事故、事件調(diào)查與跟蹤制度，明確事故調(diào)查人員的構(gòu)成，溝通方式、對

象與時間。

.2調(diào)查過程考慮專業(yè)技術(shù)需要，必要時有專業(yè)技術(shù)人員參與。

.3在形成調(diào)查匯報之前，應(yīng)與所波及的職工進(jìn)行交流。

.4調(diào)查遵照“四不放這”的原則，保證查明事故、事件的主線原因，調(diào)查匯報

應(yīng)提出事故、事件的處理意見和防備措施的提議。

.5對所有有關(guān)文獻(xiàn)和資料進(jìn)行整頓，并歸檔保留。

記錄與分析

.1確定事故、事件日勺記錄指標(biāo)及計算措施，并定期對事故、事件H勺發(fā)生狀況進(jìn)

行記錄，以發(fā)現(xiàn)事故、事件日勺原因和趨勢。

.2事故、事件分析啊要點包括：

——事故發(fā)生時間規(guī)律分析；

——傷亡人員年齡構(gòu)造分析；

——傷亡人員工作年限分析：

——原因分析；

——傷害率分析?；

——事故費(fèi)用分析；

——安全原則化系統(tǒng)缺陷分析。

.3對事故進(jìn)行年度分析，以監(jiān)測改善，并找出趨勢。

事故、事件回憶

.1對事故、事件的回Z做出明確的規(guī)定。規(guī)定常常運(yùn)用安全活動日和安全講座

引起討論和學(xué)習(xí)，以吸取教訓(xùn)。

.2回憶已發(fā)生事故的I原因