網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改工作總結(jié)

網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改工作總結(jié)一、目的

本制度旨在建立健全網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改體系，提高網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險識別、評估和處置能力，確保網(wǎng)絡(luò)安全防護措施的有效實施，預(yù)防和減少網(wǎng)絡(luò)安全事故的發(fā)生，保障我國網(wǎng)絡(luò)信息安全和社會穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企事業(yè)單位、政府部門及社會組織的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改工作。

2.本制度規(guī)定了網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改的目的、適用范圍、職責(zé)、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控以及考核等內(nèi)容。

3.各級單位應(yīng)結(jié)合實際情況，制定具體的實施細(xì)則，確保本制度的貫徹執(zhí)行。

三、職責(zé)

1.各級單位主要負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織制定本單位的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改工作計劃；

（2）負(fù)責(zé)建立健全本單位的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改組織機構(gòu)；

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本單位的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改工作，確保工作落實到位。

2.網(wǎng)絡(luò)安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織編制本單位的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改方案；

（2）負(fù)責(zé)開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查工作，定期進行風(fēng)險評估；

（3）負(fù)責(zé)對排查出的隱患進行整改，確保整改措施落實到位；

（4）負(fù)責(zé)建立健全網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患檔案，實施動態(tài)監(jiān)控。

3.各相關(guān)部門：

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助網(wǎng)絡(luò)安全管理部門開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改工作；

（2）負(fù)責(zé)落實本部門網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改措施；

（3）負(fù)責(zé)對排查出的隱患進行整改，并及時報告整改情況。

4.員工：

（1）負(fù)責(zé)遵守網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患及時報告；

（2）負(fù)責(zé)參與本部門的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改工作；

（3）負(fù)責(zé)對排查出的隱患進行整改，確保整改效果。

5.第三方服務(wù)機構(gòu)：

負(fù)責(zé)協(xié)助單位開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改工作，提供技術(shù)支持和服務(wù)。

四、隱患排查范圍

1.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施：包括但不限于網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)連接、網(wǎng)絡(luò)帶寬等，確保網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定可靠，不存在潛在的物理安全風(fēng)險。

2.信息安全系統(tǒng)：對防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、安全審計系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密系統(tǒng)等信息安全設(shè)施進行全面檢查，確保其正常運作且符合最新的安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件、業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件等，需排查軟件的安全性，包括但不限于漏洞、補丁更新情況、權(quán)限配置等。

4.數(shù)據(jù)安全：對存儲、處理和傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進行全面檢查，包括數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)訪問權(quán)限、數(shù)據(jù)加密等，確保數(shù)據(jù)安全性和完整性。

5.訪問控制和身份認(rèn)證：檢查用戶身份認(rèn)證機制、訪問控制策略、權(quán)限分配等，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問相關(guān)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。

6.網(wǎng)絡(luò)邊界安全：排查網(wǎng)絡(luò)邊界的安全防護措施，包括對外的網(wǎng)絡(luò)接口、VPN通道、遠程訪問等，防止未授權(quán)訪問和攻擊。

7.配置管理：檢查所有網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的配置設(shè)置，包括防火墻規(guī)則、路由器配置、交換機設(shè)置等，確保配置正確且安全。

8.安全事件和日志管理：檢查安全事件監(jiān)測和響應(yīng)機制，包括日志的收集、存儲、分析和報告，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)和響應(yīng)安全事件。

9.業(yè)務(wù)連續(xù)性和災(zāi)難恢復(fù)計劃：驗證業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃的實施情況，包括災(zāi)難恢復(fù)方案、應(yīng)急響應(yīng)措施等。

10.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)遵循：檢查網(wǎng)絡(luò)安全管理是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和最佳實踐，包括數(shù)據(jù)保護法、網(wǎng)絡(luò)安全法等。

11.員工安全意識與培訓(xùn)：評估員工對網(wǎng)絡(luò)安全知識的掌握程度，包括對內(nèi)部員工的培訓(xùn)和外部培訓(xùn)的記錄。

12.物理安全：對服務(wù)器機房、數(shù)據(jù)中心、辦公區(qū)域等物理場所的安全措施進行檢查，包括門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、環(huán)境安全等。

13.第三方服務(wù)與供應(yīng)商管理：對與單位有業(yè)務(wù)往來的第三方服務(wù)和供應(yīng)商進行安全審查，確保他們的安全措施符合要求。

隱患排查范圍應(yīng)全面覆蓋網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險的所有方面，確保無遺漏，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行詳細(xì)記錄，并制定相應(yīng)的整改措施。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，涵蓋網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)的各個層面。

2.成立專門的檢查小組，由網(wǎng)絡(luò)安全、信息技術(shù)、業(yè)務(wù)管理等領(lǐng)域的專業(yè)人員組成。

3.檢查小組成員根據(jù)分工，采用現(xiàn)場查看、文檔審查、技術(shù)測試等方式，對網(wǎng)絡(luò)安全的各個方面進行深入檢查。

4.檢查結(jié)束后，形成詳細(xì)的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類匯總，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的專業(yè)特點，開展針對性的專業(yè)檢查，如信息安全、數(shù)據(jù)保護、應(yīng)用系統(tǒng)安全等。

2.邀請外部專家或?qū)I(yè)機構(gòu)參與，利用其專業(yè)知識和經(jīng)驗，對特定領(lǐng)域進行深入分析。

3.專業(yè)檢查可包括但不限于安全漏洞掃描、滲透測試、安全配置審計等。

4.對專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時制定整改措施，并進行跟蹤管理。

（三）季節(jié)性檢查

1.結(jié)合季節(jié)性特點，如高溫、雨季等，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的物理安全、防雷防電等方面進行專項檢查。

2.分析季節(jié)性因素可能對網(wǎng)絡(luò)安全帶來的影響，如電力供應(yīng)不穩(wěn)定、設(shè)備散熱問題等。

3.季節(jié)性檢查后，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，確保網(wǎng)絡(luò)安全不受季節(jié)性因素影響。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日期間，對網(wǎng)絡(luò)安全進行特別關(guān)注，防止因人員減少或放松警惕導(dǎo)致的安全事故。

2.加強節(jié)假日期間的值班安排，確保有足夠的人員應(yīng)對可能出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全事件。

3.對節(jié)假日前的網(wǎng)絡(luò)安全進行檢查，確保所有系統(tǒng)、設(shè)備處于安全狀態(tài)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常工作中對網(wǎng)絡(luò)安全進行持續(xù)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

2.定期檢查是指按照既定的周期，如每周、每月對網(wǎng)絡(luò)安全進行例行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合使用，日常檢查注重及時發(fā)現(xiàn)小問題，定期檢查則更注重全面性和深入性。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)記錄在案，并按照整改流程進行跟蹤處理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.工業(yè)控制系統(tǒng)檢查：長假前應(yīng)對工業(yè)控制系統(tǒng)進行全面檢查，包括但不限于PLC、DCS、SCADA等系統(tǒng)的安全防護措施，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

2.設(shè)備維護與保養(yǎng)：對工業(yè)設(shè)備進行徹底的維護和保養(yǎng)，檢查設(shè)備的安全防護裝置是否有效，排除潛在的機械故障和安全隱患。

3.生產(chǎn)線安全巡查：加強對生產(chǎn)線的安全巡查，確保生產(chǎn)線上的安全裝置、緊急停止按鈕等關(guān)鍵部件處于正常工作狀態(tài)。

4.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進行安全檢查，包括電纜、配電箱、變壓器等，確保電氣設(shè)備符合安全標(biāo)準(zhǔn)，無漏電、短路等風(fēng)險。

5.應(yīng)急預(yù)案與救援物資準(zhǔn)備：檢查長假期間的應(yīng)急預(yù)案是否完善，救援物資是否充足，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

6.安全培訓(xùn)與提醒：對員工進行長假期間的安全培訓(xùn)，強化安全意識，并通過公告、會議等方式提醒員工注意長假期間的安全事項。

7.安全監(jiān)控與報警系統(tǒng)檢查：確保安全監(jiān)控和報警系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)，能夠及時監(jiān)測并報警任何異常情況。

8.訪問控制與管理：加強長假期間的訪問控制，限制非必要人員的進入，對進入人員進行身份驗證和登記。

9.長假期間值班安排：制定長假期間的值班表，確保有專業(yè)人員值班，能夠在第一時間處理網(wǎng)絡(luò)安全事件。

10.后續(xù)跟蹤與評估：長假結(jié)束后，對長假期間的安全檢查和應(yīng)急響應(yīng)進行總結(jié)評估，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，不斷提高長假期間的安全管理水平。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對單位所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.司機安全培訓(xùn)：對司機進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則，提高安全駕駛意識，特別是在長途駕駛和惡劣天氣條件下的安全操作。

3.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避開擁堵和危險路段，減少行車風(fēng)險。

4.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、備用輪胎、車載滅火器、拖車?yán)K等，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的緊急情況。

5.車輛監(jiān)控與管理：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控車輛運行狀態(tài)，確保行車安全。

6.交通安全宣傳教育：通過單位內(nèi)部宣傳，提高全體員工對交通安全的認(rèn)識，鼓勵員工遵守交通法規(guī)，安全出行。

7.長假期間交通管制遵守：嚴(yán)格遵守長假期間可能實施的交通管制措施，如限行、禁行等，合理安排出行計劃。

8.事故應(yīng)急預(yù)案：制定長假期間交通事故應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生交通事故，能夠迅速有效地進行處置。

9.交通安全記錄與總結(jié)：長假結(jié)束后，對交通安全情況進行記錄和總結(jié)，分析存在的問題，提出改進措施，為未來長假期間的交通安全管理提供參考。

10.值班制度與應(yīng)急響應(yīng)：安排專門的交通安全值班人員，確保在長假期間能夠及時響應(yīng)和處理交通安全相關(guān)的事件。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對環(huán)保設(shè)施進行全面的檢查和維護，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪音控制設(shè)備等，確保其正常運行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測與預(yù)警：加強長假期間的環(huán)境監(jiān)測工作，對空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪音等關(guān)鍵指標(biāo)進行實時監(jiān)測，并建立預(yù)警機制，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，立即采取應(yīng)對措施。

3.應(yīng)急預(yù)案制定：針對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件，制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏處理、廢棄物處理、人員疏散等內(nèi)容。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：確保長假期間的生產(chǎn)和運營活動符合國家及地方的環(huán)境保護法規(guī)，避免違規(guī)行為導(dǎo)致的環(huán)保風(fēng)險。

5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對員工進行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高環(huán)保意識，并通過宣傳欄、內(nèi)部通訊等方式，強化員工的環(huán)保責(zé)任感和參與意識。

6.節(jié)能減排措施：實施節(jié)能減排措施，如關(guān)閉不必要的設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)流程，減少能源消耗和污染物排放。

7.環(huán)境風(fēng)險評估：對長假期間可能出現(xiàn)的環(huán)保風(fēng)險進行評估，如極端天氣、突發(fā)環(huán)境污染事件等，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

8.環(huán)保記錄與報告：詳細(xì)記錄長假期間的環(huán)境保護情況，包括監(jiān)測數(shù)據(jù)、應(yīng)急響應(yīng)情況等，并在長假結(jié)束后提交環(huán)保報告。

9.環(huán)保設(shè)施運行狀態(tài)監(jiān)控：利用自動化監(jiān)控手段，對環(huán)保設(shè)施的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控，確保其連續(xù)穩(wěn)定運行。

10.環(huán)保事故處理與總結(jié)：一旦發(fā)生環(huán)保事故，迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，進行事故處理，并在事后進行總結(jié)分析，提出改進措施，防止類似事故再次發(fā)生。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患的影響范圍、嚴(yán)重程度和緊急程度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、設(shè)備損壞、數(shù)據(jù)丟失、環(huán)境污染或嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)連續(xù)性的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較重大的人員傷亡、設(shè)備損壞、數(shù)據(jù)丟失、環(huán)境污染或?qū)I(yè)務(wù)連續(xù)性產(chǎn)生一定影響的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一定的人員傷亡、設(shè)備損壞、數(shù)據(jù)丟失、環(huán)境污染或?qū)I(yè)務(wù)連續(xù)性產(chǎn)生暫時性影響的隱患。

5.輕微隱患：對人員安全、設(shè)備運行、數(shù)據(jù)安全和環(huán)境造成較小影響，不會對業(yè)務(wù)連續(xù)性產(chǎn)生明顯影響的隱患。

6.隱患等級評估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況進行評估，確定隱患的等級，并據(jù)此制定相應(yīng)的整改措施。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定詳細(xì)的隱患排查計劃，明確排查的時間、范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和要求等。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查過程全面、深入，及時發(fā)現(xiàn)各類安全隱患。

3.隱患記錄與報告：對排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患進行詳細(xì)記錄，包括隱患的描述、等級、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人等信息，并及時向上級報告。

4.隱患整改與跟蹤：對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分類管理，制定整改措施和期限，跟蹤整改進度，確保整改到位。

5.隱患整改驗證：整改完成后，由專業(yè)人員對整改效果進行驗證，確保隱患得到有效消除。

6.隱患排查總結(jié)：定期對隱患排查工作進行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進措施，不斷完善隱患排查和整改機制。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工的隱患識別和排查能力。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患的在線報告、跟蹤和統(tǒng)計分析。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：建立事故隱患排查報告制度，要求所有發(fā)現(xiàn)隱患的人員必須及時填寫隱患報告表，詳細(xì)記錄隱患的相關(guān)信息。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能造成的后果、臨時采取的措施以及建議的整改措施等。

3.隱患報告流程：明確隱患報告的流程，包括報告的接收、處理、轉(zhuǎn)交和反饋等環(huán)節(jié)，確保隱患報告能夠迅速得到處理。

4.隱患建檔管理：對排查出的隱患進行建檔管理，每個隱患都應(yīng)有唯一的編號和詳細(xì)的檔案記錄，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、整改和驗證等信息。

5.隱患檔案內(nèi)容：隱患檔案應(yīng)包含隱患的基本信息、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果和驗證記錄等。

6.隱患監(jiān)控與預(yù)警：對已發(fā)現(xiàn)的隱患進行持續(xù)監(jiān)控，通過預(yù)警系統(tǒng)及時發(fā)出警示，確保隱患整改的及時性和有效性。

7.整改進度跟蹤：定期跟蹤隱患整改的進度，確保所有隱患都在規(guī)定期限內(nèi)得到有效整改。

8.整改效果評估：整改完成后，組織專業(yè)人員對整改效果進行評估，確保隱患被徹底消除。

9.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進行，及時更新隱患檔案信息，確保檔案的準(zhǔn)確性和時效性。

10.隱患檔案分析與總結(jié)：定期對隱患檔案進行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，提出改進措施，預(yù)防類似隱患的再次發(fā)生。

11.隱患檔案的保密與共享：確保隱患檔案的安全保密，同時合理共享隱患信息，提高整個單位的隱患管理水平。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評估網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險隱患排查整改工作