某市大眾愛思店管理制度

4S店管控規(guī)章制度規(guī)章

一、責任公司有關員工管控規(guī)章制度規(guī)章

?責任公司有關員工行為規(guī)范

?責任公司有關員工著裝規(guī)定

?考勤規(guī)章制度規(guī)章

?獎懲規(guī)章制度規(guī)章

二、責任公司各機構部門或科室相關流程

?責任公司各機構部門或科室相關流程圖

?組織機構圖

?總經理機構部門或科室職責

?廠長、副廠長（廠長助理）崗位職能

三、人資管控規(guī)章制度規(guī)章

?人事管控規(guī)章制度規(guī)章

?責任公司有關員工招聘培養(yǎng)訓練規(guī)章制度規(guī)章

?責任公司有關員工晉升（調動）離職規(guī)章制度規(guī)章

?有關員工綜合評估及評優(yōu)辦法

?人事管控崗位責任制及任職相關要求

?勞動人事規(guī)章制度規(guī)章、用工規(guī)章制度規(guī)章及工資標準

五、行政管控規(guī)章制度規(guī)章

?辦公室崗位圖

?行政（辦公室）機構部門或科室職能

?行政辦公有關員工崗位責任制及任職相關要求

七、財務部管控規(guī)章制度規(guī)章

?財務崗位圖

?財務管控規(guī)章制度規(guī)章

?財務部崗位責任制及任職相關要求

八、技術開發(fā)部管控規(guī)章制度規(guī)章

?技術部管控規(guī)章制度規(guī)章

?技術開發(fā)部設計、工藝文件管控規(guī)章制度規(guī)章

?技術開發(fā)部崗位責任制及任職相關要求

九、物資采購、供應、倉儲管控規(guī)章制度規(guī)章

?采購部崗位圖

?材料采購、保管崗位責任制

?采購合約的簽訂和管控規(guī)章制度規(guī)章

?退還相關貨物管控規(guī)章制度規(guī)章

?庫房管控規(guī)章制度規(guī)章

十、生產部管控規(guī)章制度規(guī)章

?生產部崗位圖

?生產部崗位責任制及任職相關要求

?生產產品開發(fā)程序

?生產產品生產工藝過程

?生產部組裝質量檢查規(guī)章制度規(guī)章

?生產部生產產品試驗規(guī)則

十一、整車銷售管控規(guī)章制度規(guī)章

?銷售網絡圖

?銷售相關流程圖

?客戶投訴處理相關流程圖

?銷售合約管控規(guī)章制度規(guī)章

?銷售部成品庫管控規(guī)章制度規(guī)章

?銷售部退換相關貨物管控規(guī)章制度規(guī)章

?銷售部崗位圖

?銷售管控規(guī)章制度規(guī)章

?展廳服務工作規(guī)范

十二、維修服務部

?汽車維修服務公約

?汽車組織機構圖

?汽車維修相關流程圖

?汽車維修管控相關流程圖

?汽車維修進廠檢驗規(guī)章制度規(guī)章

?維修業(yè)相關流程標準

?汽車維修管控規(guī)章制度規(guī)章

?生產產品的監(jiān)視和測量

?汽車維修竣工檢查規(guī)章制度規(guī)章

十三、零配件管控規(guī)章制度規(guī)章

?零配件管控職責

?零配件編碼、計劃、采購、到庫及質量驗收、發(fā)貨及倉儲

?零配件合約管控

十四、信息中心管控規(guī)章制度規(guī)章

?信息中心的組織框架

?信息中心的崗位設置

?信息管控的基本準則

?信息處理程序

十五、后勤事務管控規(guī)章制度規(guī)章

?工具、設備管控規(guī)章制度規(guī)章

?環(huán)境保護管控規(guī)章制度規(guī)章

?安全管控規(guī)章制度規(guī)章

?門衛(wèi)管控規(guī)章制度規(guī)章

?保潔管控規(guī)章制度規(guī)章

和實踐經驗，工作在生產第一線。

責任公司生產過程中沒有任何貸款，資金雄厚，現(xiàn)流動資金有700

萬元人民幣。

責任公司有關員工行為規(guī)范

■責任公司有關員工的行為規(guī)范

?責任公司嚴禁以下行為：

?盜竊；

?辱罵他人、打架斗毆；

?出賣或泄漏責任公司秘密。

■儀表及日常行為規(guī)范：

?工作時間按規(guī)定著裝，保持儀容整潔；

?女性不濃妝，男性不蓄長須長發(fā)；

?不亂扔廢物或雜物，不隨地吐痰；

?不喧鬧或嬉戲；

?使用文明語言，不說臟話；

?不酒后作業(yè)（特情須經允許）；

?謙和待人，對客戶或來賓熱情、大方、講禮貌；

?舉止和坐姿雅觀穩(wěn)重。

■其它必須遵守的行為規(guī)范：

?安全生產規(guī)程

?生產工藝規(guī)程

?考勤規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定

?衛(wèi)生規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定

?獎懲規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定

上述規(guī)程或規(guī)定請詳閱相關文件。

責任公司有關員工著裝規(guī)定

（一）著裝、儀容和舉止

1、著裝統(tǒng)一、整潔、得體

1.1服裝正規(guī)、整潔、完好、協(xié)調、無污漬，扣子齊全，不漏扣、

錯扣。

1.2在左胸前佩戴好統(tǒng)一編號的責任公司有關員工證。

1.3上班時必須穿工作服。

1.4襯衣下擺束入褲腰和裙腰內，袖口扣好,內衣不外露。

1.5著西裝時，打好領帶，扣好領扣。上衣袋少裝東西，褲袋不裝東

西，并做到不挽袖口和褲腳。

1.6鞋、襪保持干凈、衛(wèi)生，鞋面潔凈,在工作場所不打赤腳，不穿

拖鞋，不穿短褲。

2儀容自然、大方、端莊

2.1頭發(fā)梳理整齊，不染彩色頭發(fā)，不戴夸張的飾物。

2.2男職工修飾得當，頭發(fā)長不覆額、側不掩耳、后不觸領，嘴上

不留胡須。

2.3女職工淡妝上崗，修飾文雅，且與年齡、身份相符。工作時間

不能當眾化妝。

2.4顏面和手臂保持清潔，不留長指甲，不染彩色指甲。

2.5保持口腔清潔，工作前忌食蔥、蒜等具有刺激性氣味的食品。

3舉止文雅、禮貌、精神

3.1精神飽滿，注意力集中，無疲勞狀、憂郁狀和不滿狀。

3.2保持微笑，目光平和，不左顧右盼、心不在焉。

3.3坐姿良好。上身自然挺直,兩肩平衡放松，后背與椅背保持一

定間隙，不用手托腮。

3.4不翹二郎腿，不抖動腿，椅子過低時，女責任公司有關員工雙膝并

攏側向一邊。

3.5避免在他人面前打哈欠、伸懶腰、打噴嚏、摳鼻孔、挖耳朵等。

實在難以控制時,應側面回避。

3.6不能在他人面前雙手抱胸，盡量減少不必要的手勢動作。

3.7站姿端正。抬頭、挺胸、收腹、雙手下垂置于大腿外側或雙

手交疊自然下垂;雙腳并攏，腳跟相靠，腳尖微開。

3.8走路步伐有力，步幅適當，節(jié)奏適宜。

考勤制度

一、責任公司責任公司有關員工必須嚴格執(zhí)行責任公司的工作規(guī)

章制度規(guī)章，遵守勞動紀律，不遲到、不早退、不做與本職工作無關

的事，更不得無故曠工。有事請假，獲批準后才能離開工作崗位。任

何人不得擅自換崗或請人替崗。

責任公司有關員工上下班時間為：

夏季：上午：08：30—12：00

下午：14：00—18：15

冬季:上午：08：30—12：00

下午：13：30—18：00

此上班時間從4月6日起執(zhí)行

1、嚴禁打連卡，發(fā)現(xiàn)一次，對打連卡人上（下）班時

間無效（打卡間隔不能小于1個小時）。

2、晚于規(guī)定上班時間10分鐘以內上班（打卡）的為

遲到；早于規(guī)定時間10分鐘以內下班（打卡）的為早退。

有以下情形之一的為曠工：A、遲到或早退超過10分鐘的；

B、無故不上班或未打卡的；C、請假或請假到期續(xù)假未獲批

準且未上班的。

3、上班遲到、早退每分鐘扣款1元，但每月允許一次

在3分鐘（含）以內的遲到或早退。曠工不計發(fā)工資，并扣

除曠工時間段正常工資的三倍。連續(xù)曠工3天，或年累計曠

工15天的，給予解除勞動合約處理。

4、責任公司有關員工忘打卡的，可于當日提供本機構

部門或科室經理（主管）證明，由DCRC機構部門或科室計

算出勤，但每月不得超過兩次。第三次起，按未出勤處理。

5、弄虛作假、偽造考勤的，記大過一次，情節(jié)嚴重的,

給予解除勞動合約處理。

6、機構部門或科室有關員工日報表作為責任公司有關

員工出勤及作業(yè)工時的依據(jù)，主管錯報責任公司有關員工出

勤情況的，依情節(jié)輕重給予警告、嚴重警告、記小過、記大

過處分，虛報工時的給予相應工時工資的10倍處罰。

7、《請假單》應當于事前提交給，病假可以在上班30

分鐘內聯(lián)系方法方式通知機構部門或科室經理，但事后應提

供相應證明，補辦請假手續(xù)。病假時間段不計發(fā)工資。未經

批準的缺勤和返回后未完畢補辦手續(xù)，或假期已滿未銷假，又來續(xù)假

而缺勤的均以曠工論處。

8、除國家規(guī)定的假期外，責任公司有關員工全年請事

假不得超過20天，病假不得超過60天，超過的不享受年休

假及評優(yōu)評先資格。國家法定假日，包薪責任公司有關員工

可帶薪休假。

9、規(guī)定工作時間外的上班時間為加班時間，責任公司

鼓勵責任公司有關員工通過工作技術改進提升工作效率，欣

賞但不鼓勵責任公司有關員工自愿加班的行為。責任公司有

關員工自愿加班、包薪有關員工加班的不計算加班費用。

獎懲制度

一、處罰辦法

1、違反勞動紀律：

(1)遲到或早退一次扣10元，每月累計扣；

(2)曠工一天扣一天本人的日工資；

(3)事假扣當天工資；

(4)消極息工，沒有完成生產或工作任務的視其情況或本人工

資的10—50%；

2、無正當理由不服從分配：

(1)無正當理由不服從分配、調度、指揮的，影響一天扣一天,

直到服從為止；

(2)對無理取鬧，聚眾鬧事、打架斗毆、影響生產工作和社會

秩序的罰款50——500元，直至開除或送公安部處理；

3、玩忽職守，違反技術操作規(guī)程和安全規(guī)程造成事故，使廠里

財產遭受損失；

(1)損失在500元以下的扣主要責任人30——50%；

(2)損失在500元以上的扣主要責任人40——60%；

4、工作不負責任任，經常發(fā)生返工或產生廢品，損壞設備或工

具，浪費原材料，造成經濟損失：

(1)損失在500元以下的扣主要責任人30——50%；

(2)損失在500元以下的扣主要責任人40——60%；

（3）損失在1000元以上的扣主要責任人50——80%,情節(jié)嚴

重的開除，直至送交政法機構部門或科室依法處理。

5、違反政策法令和財經紀律，使廠里經濟遭受損失：

（1）損失在5000元以下的扣主要責任人50——80%；

（2）損失在5000元以上的扣主要責任人80——100%；

6、貪污盜竊、行賄受賄、敲詐勒索以及其他違法亂紀行為的：

（1）100%的退賠，直至開除；

（2）100%的退賠，有關政法機構部門或科室依法處理。

7、違反廠紀廠規(guī)，工作時間內不堅守崗位：

（1）串崗影響他人工作發(fā)現(xiàn)一次扣5元；

（2）上班時間干私活，發(fā)現(xiàn)后除東西沒收外，每次罰款100元;

（3）上班時間，在寢室或車上睡覺，發(fā)現(xiàn)一次扣5元；

（4）上班時間，在工作現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)穿拖鞋者，一次扣5元；

（5）在漆工、材料室和機修間，發(fā)現(xiàn)抽煙者每次扣5元；

（6）無駕駛證有關員工，若發(fā)現(xiàn)動車者，每次扣5元；

（7）非因公不得到辦公室打聯(lián)系方法方式或泡茶，否則，若發(fā)

現(xiàn)一次的5元；

（8）任何人未經許可，不得進材料室，否則發(fā)現(xiàn)一次扣5元；

（9）毛巾、洗衣粉每月發(fā)放一次，班組長負責任取領，其余一

律不發(fā)，特殊情況廠長批準，方可發(fā)給；

（10）破存按月按量發(fā)到班組，其余時間一律不發(fā)，特殊情況

經廠長批準，方可發(fā)給;

責任公司各機構部門或科室工作相關流程

一、辦公室、人事

（1）責任公司所有的采購、供應的事宜，由供應部負責任。

（2）各機構部門或科室、各崗位在無人的情況下，必須指定或

委托他人負責任。

（3）任何機構部門或科室的應酬事宜，必須向責任公司總經理

申報；總經理不在時，向副總經理申報。

（4）完善及檔案的存檔。

招聘相關流程：

普通責任公司有關員工：機構部門或科室申請一人事部招聘

一面試一責任公司規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章學習

一工作崗位的培養(yǎng)訓練一上崗

管控級：人事部招聘一總經理面試一責任公司規(guī)章規(guī)章

制度規(guī)章學習一作崗

位的培養(yǎng)訓練一上崗

離職：普通責任公司有關員工：辭職報告f機構部門或

科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章一報人事部一工

作交接一財務核算一離職

管控級：辭職報告一總經理簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋

章一報人事部一工作交接一

財務核算一離職

（5）財務：監(jiān)督、檢查、尋價

（6）請假、調崗、變動

人事部、財務部、銷售部、供應部：

書面報告一機構部門或科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽

字或蓋章一人事部存檔

生產部：書面報告一班組長簽字或蓋章或蓋章或簽字或

蓋章一車間主任（工段長）簽字或蓋章或蓋章

或簽字或蓋章f生產部經理審批一人事

部存檔

（7）貨款支付：采購部開貨款支付通知單一申請機構部門或

科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章一總經理簽

字一財務部貨款支付

（8）費用報銷：報銷人填寫報銷憑證一機構部門或科室主管

簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章-總經理簽

字一財務部貨款支付

（9）借款：借款人申請一機構部門或科室主管簽字或蓋章或蓋

章或簽字或蓋章一總經理簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章一財務部

貨款支付

（10）總經理不在時，由總經理指定副總經理簽字或蓋章或蓋章

或簽字或蓋章。

二、生產方面

（1）生產安排：由銷售部報生產計劃一供應采購一生產部安

排生產

(2)生產的執(zhí)行情況必須采取書面形式，所有生產的變動執(zhí)行

由生產部

負責任。

(3)各機構部門或科室在領用和采購時都要完善手續(xù)。

開領料單一機構部門或科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章

一領料開采購申請單一機構部門或科室主管審批一供應部執(zhí)行

-＞入庫質量驗收一憑入庫單

一、辦公室、人事

(7)責任公司所有的采購、供應的事宜，由供應部負責任。

(8)各機構部門或科室、各崗位在無人的情況下，必須指定或

委托他人負責任。

(9)任何機構部門或科室的應酬事宜，必須向責任公司總經理

申報；總經理不在時，向副總經理申報。

(10)完善及檔案的存檔。

招聘相關流程：

普通責任公司有關員工：機構部門或科室申請一人事部招聘

一面試一責任公司規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章學習

f工作崗位的培養(yǎng)訓練一上崗

管控級：人事部招聘一總經理面試分責任公司規(guī)章規(guī)章

制度規(guī)章學習f作崗

位的培養(yǎng)訓練一上崗

離職：普通責任公司有關員工：辭職報告f機構部門或

科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章一報人事部一工

作交接一財務核算一離職

管控級：辭職報告一總經理簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋

章一報人事部f工作交接一

財務核算f離職

（11）財務：監(jiān)督、檢查、尋價

（12）請假、調崗、變動

人事部、財務部、銷售部、供應部：

書面報告一機構部門或科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽

字或蓋章一人事部存檔

生產部：書面報告一班組長簽字或蓋章或蓋章或簽字或

蓋章一車間主任（工段長）簽字或蓋章或蓋章

或簽字或蓋章一生產部經理審批一人事

部存檔

（7）貨款支付：采購部開貨款支付通知單一申請機構部門或

科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章一總經理簽

字一財務部貨款支付

（8）費用報銷：報銷人填寫報銷憑證機構部門或科室主管

簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章f總經理簽

字一財務部貨款支付

（9）借款：借款人申請一機構部門或科室主管簽字或蓋章或蓋

章或簽字或蓋章-總經理簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章一財務部

貨款支付

（10）總經理不在時，由總經理指定副總經理簽字或蓋章或蓋章

或簽字或蓋章。

二、生產方面

（1）生產安排：由銷售部報生產計劃一供應采購一生產部安

排生產

（2）生產的執(zhí)行情況必須采取書面形式，所有生產的變動執(zhí)行

由生產部

負責任。

（3）各機構部門或科室在領用和采購時都要完善手續(xù)。

開領料單機構部門或科室主管簽字或蓋章或蓋章或簽字

或蓋章一領料開采購申請單一機構部門或科室主管審批

一供應部執(zhí)行一入庫質量驗收一憑入庫到財務部結算

組織機構圖

車間主任財務統(tǒng)計

總經理（副總經理）機構部門或科室

職責

1.實施責任公司年度經營計劃和投資方案，實現(xiàn)年度經營目標；

2.擬定責任公司的基本管控規(guī)章制度規(guī)章；

3.決定責任公司具體規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，組織和完善責任公司的

基本工作程序；

4.按既定的模式管控責任公司，保證責任公司的營銷管控工作有

序的進行；

5.擬定責任公司內部管控機構設置方案及有關員工編制和薪金

方案；

6.決定責任公司機構部門或科室級經理的聘任或解聘事項；

7.創(chuàng)建責任公司企事業(yè)機構文化；

8.保證責任公司合法經營，保證責任公司責任公司有關員工安全

及責任公司責任公司有關員工的合法權益不受侵犯；

9.代表責任公司對外開展商務活動。

10.堅持原則，秉公辦事，不徇私情。

11.督促直接下屬落實職責，經常檢查工作進程促使各項工作落到

實處。

管轄范圍：

1.所屬責任公司有關員工；

2.責任公司全部區(qū)域及各種設備、設施。

廠長、副廠長（廠長助理）崗位責任制

一、千方百計為廠里聯(lián)系修車業(yè)務，狠抓修車質量，縮短工期,

降低成本，合理收費，優(yōu)質服務，不斷提高知名度；

二、主管全廠生產、人事、行政、財務、工資福利等工作，堅

持人權財權一桿筆管到底；

三、帶領全廠職工認真貫徹執(zhí)行黨和國家的政策法令；

四、抓好生產組織和安排，掌握全廠生產完成情況和安全生產

情況；

五、充分發(fā)動全廠職工開展以節(jié)約原材料提高工效為核心的修

車活動，及時表揚好人好事；

六、充分調動全廠職工的積極性，各負其責，盡心盡職為完成

和超額完成任務而努力奮斗；

七、副廠長（廠長助理）代理廠長處理日常工作，認真貫徹執(zhí)

行廠長的決定和安排的各項工作，側重人事、行政、財務、生產、質

檢、原材料的管控、協(xié)調配合工作。

人事管控規(guī)章制度規(guī)章

一、人才招聘規(guī)章制度規(guī)章：

（1）責任公司各機構部門或科室如因工作需要必須增加有關員

工時，應先提出申請，經總經理批準后，由人事部辦理招聘事宜；

（2）試用有關員工報到，應向人事部提供以下手續(xù)：

①遞交身份證、學歷證、職稱證等復印件，并與原件相核對;

②交一寸半身免冠照1張；

③填寫責任公司有關員工登記表；

④辦理擔保手續(xù)。

二、責任公司有關員工績效考察規(guī)程：

(1)考察有關內容有遵紀守法、職業(yè)道德、工作能力、專業(yè)知

識、主人翁和責任感，工作質量、數(shù)量、主動性、協(xié)作性、出勤率等,

管控有關員工應具備組織能力和相關領導能力；

(2)考察機構部門或科室要將責任公司有關員工的假、勤、獎、

懲隨時記錄，作為考察參考；

三、責任公司有關員工培養(yǎng)訓練實施辦法：

(1)培養(yǎng)訓練種類：

A.基本培養(yǎng)訓練

①管控有關員工培養(yǎng)訓練

②核心有關員工培養(yǎng)訓練

③入職責任公司有關員工培養(yǎng)訓練

B.職務培養(yǎng)訓練

①所屬機構部門或科室培養(yǎng)訓練；

②財務部培養(yǎng)訓練；

③人事部培養(yǎng)訓練；

④供應部培養(yǎng)訓練；

⑤生產部培養(yǎng)訓練；

(2)培養(yǎng)訓練有關內容：

A.管控有關員工培養(yǎng)訓練：

①管控有關員工應具備的條件：

相關的工作知識

精通本職工作的管控方法

熟練掌握培養(yǎng)訓練技術

努力培養(yǎng)相關領導者應具備的人格

②管控者應具備的能力：

管控能力

計劃能力

控制能力

③親和能力的形成：

尊重他人

同其他管控有關員工的協(xié)調能力

了解同事、樂于接受批評

④維持正常的工作關系：

尊重他人

了解責任公司有關員工的特點，充分發(fā)揮其特長

把握工作有關員工的心理和需要

公平對待他人、獲得他人信賴

妥善解決工作有關員工和生活中的問題

(3)培養(yǎng)訓練步驟

①新入職責任公司有關員工的培養(yǎng)訓練：

②明確責任公司的經營目的及方針；

③了解責任公司的發(fā)展歷史、現(xiàn)狀，在同待業(yè)中的地位和經營

狀況；

④了解責任公司的機構設置和組織結構；

⑥了解責任公司的規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章和工作相關流程；

⑦了解各機構部門或科室的工作職能；

⑧了解企事業(yè)機構文化。

責任公司有關員工晉升（調動）管控規(guī)章制度規(guī)章

1、責任公司有關員工具備下列條件者，可獲得晉升：

1）在原工作崗位工作滿一年（不含試用期工作時間），符合德才兼?zhèn)湓瓌t,

經機構部門或科室經理（主管）評定工作表現(xiàn)為優(yōu)秀者；

2）根據(jù)有關規(guī)定符合晉升條件者；

3）因責任公司需要，經總經理、副總經理特批的其他情形者。

2、機構部門或科室經理（主管）根據(jù)本機構部門或科室工作需要結合

責任公司有關員工綜合情況需提名晉升責任公司有關員工時，需填寫《相關領導

任用申請表》交行政部，行政部安排人事科對該責任公司有關員工從“德、勤、

績、能”四方面進行考察，考察合格后在《相關領導任用申請表》上簽署意見，

然后報總經理或副總經理審批。

3、責任公司有關員工晉升時，由人事科發(fā)布“人事任命”，辦理相關手

續(xù)，存檔備案。經理（主管〉級的人事任命由總經理或副總經理發(fā)布，人事科辦

理相關手續(xù)，存檔備案。

4、責任公司可以根據(jù)工作需要，對責任公司有關員工的崗位或職位進

行必要的調整，在責任公司職位空缺的情況下，責任公司有關員工也可以根據(jù)本

人的意愿申請責任公司機構部門或科室之間的調動。

5、責任公司有關員工調動可分為責任公司有關員工機構部門或科室內

調動和責任公司有關員工跨機構部門或科室調動。

6、責任公司有關員工在本機構部門或科室內的崗位變動，由各機構部

門或科室經理（主管）根據(jù)機構部門或科室實際情況，具體安排，并報行政部人

事科存檔。

7、責任公司有關員工在責任公司內部各機構部門或科室之間的流動，

須由調出機構部門或科室或調入機構部門或科室填寫《責任公司有關員工調動申

請表》，并由雙方機構部門或科室簽署意見報行政部人事科，人事科報總經理或

副總經理審批核準同意后開具調出、調入通知單并辦理相關手續(xù)。責任公司有關

員工調動時間以人事科開具的調出、調入通知單時間為準。

責任公司有關員工離職管控規(guī)章制度規(guī)章,，

1、責任公司有關員工辭職需提前30天提出申請并填寫《責任公司有關員

工辭職申請書》，逐級經機構部門或科室經理、行政經理、總經理或副總經理批

準后方可于辭職到期日辦理辭職手續(xù)?！敦熑喂居嘘P員工辭職申請書》須于填

寫之后三個工作日內叫行政部人事科備案，并由行政部最后確定辭職日期。為保

證責任公司生產的穩(wěn)定性，春節(jié)前兩個月不予辦理辭職手續(xù)，

2、責任公司有關員工離職應填寫《責任公司有關員工離職結切表》，并辦

理交接手續(xù)：交接工作完畢，接收人應在《責任公司有關員工離職結切表》上簽

字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章確認，經行政部審批核準后方可認定交接工作完

成。

3、當移交事項全部完成，機構部門或科室經理、行政經理、總經理或副總

經理分別在《責任公司有關員工離職結切表》上簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章

后，人事科方可知會財務對離職責任公司有關員工進行工資結算。

4、工資結算完畢后，人事科將《責任公司有關員工離職結切表》存檔備查,

開具放行條，門崗保安予以放行。

5、人事科開具放行條當日，離職責任公司有關員工必須在一名同宿舍責任

公司有關員工陪同下搬出宿舍，離開責任公司。

6、責任公司有關員工連續(xù)曠工七個工作日，且未通過任何途徑說明理由

的，視為自動離職。

7、責任公司有關員工一旦被認定自動離職，其與責任公司的一切行為則自

行終止，今后所有糾紛與責任公司無關。

有關員工綜合評估及評優(yōu)辦法

一、宗旨

為激勵責任公司有關員工認真遵守責任公司規(guī)章制度規(guī)章，努力

創(chuàng)造勞動績效，共同實現(xiàn)責任公司目標及建設責任公司健康向上的

企事業(yè)機構文化，特制定《先進生產（工作）者、勞動模范評選及獎

勵辦法》。

二、先進生產（工作）者、勞動模范評選條件

1、品德良好，堪為責任公司有關員工之表率；

2、認真遵守責任公司各項規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章及行為規(guī)范，堪稱

責任公司有關員工中之楷模。

3、具有高度的責任心，出色完成生產、工作任務，績效突出，

并有具體事跡為證。

二、先進生產（工作）者、勞動模范評選和審批命名程序

1、先進生產（工作）者、勞動模范每年評選一次。參加勞動模

范評選必須連續(xù)兩年以上被授予并保持先進（工作）者的榮譽稱號。

2、每年年終由各機構部門或科室組織責任公司有關員工進行評

比。評選出的先進生產（工作）者、勞動模范由機構部門或科室出具

先進事跡報告書，呈報行政辦。報告書有關內容所列事跡具體，有說

服力、實事求是，并充分征求責任公司有關員工意見，不得弄虛作假。

3、責任公司行政辦對報告書進行調查、評議，做出評議結論，

呈報責任公司。

4、責任公司經辦公會討論、評審，總經理批準作出授予先進生

產（工作）者、勞動模范榮譽稱號的決定。

四、先進生產（工作）者、勞動模范獎勵辦法及榮譽保持

1、被責任公司授予先進生產（工作）者榮譽稱號的責任公司有

關員工，一次性獎勵500—800元。

2、被責任公司授予勞動模范榮譽稱號的責任公司有關員工，一

次性獎勵800—1000元。

3、責任公司有關員工在被授予先進生產（工作）者、勞動模范

榮譽稱號后，如果受到責任公司警告及以上處分的，責任公司可酌情

取消其榮譽稱號。

4、本辦法和發(fā)布之日起施行。

人事管控員崗位責任制及任職相關要求

一、認真貫徹執(zhí)行國家及責任公司的有關勞動人事方面的規(guī)定。

二、隨時與局勞動人事處保持聯(lián)系，領取有關文件資料并及時傳

達，參加有關會議。

三、根據(jù)上級有關文件的規(guī)定和局人事處的布置安排，認真完成

責任公司的有關工作。

四、根據(jù)職工的出勤情況，提出職工工資、獎金、節(jié)假日加班費

金額的領取有關員工名單

五、根據(jù)有關文件規(guī)定，及時完成新進有關員工的轉正，做好職

工的職稱評定、技術等級等有關工作。

六、完成勞動人事處的有關報表和資料的管控工作。

七、積極宣傳“爭創(chuàng)全國一流企事業(yè)機構”精神，工作落到實處。

勞動人事規(guī)章制度規(guī)章

用工規(guī)章制度規(guī)章及工資標準

遵照國家勞動法規(guī)、按責、權、利相結合的原則，結合本責任公

司實際狀況，特制定本規(guī)章制度規(guī)章：

一、根據(jù)責任公司制定的發(fā)展規(guī)劃，結合生產任務、計劃、招

聘、辭退，調整生產有關員工，并報責任公司備案。

二、招收的責任公司有關員工，須持本人有效身份證，學歷證

明（初中以上文化程度），近期免冠照片，特殊工種應有操作等級證書,

年齡在18——35歲的男女公民、女責任公司有關員工應有戶籍地發(fā)給

的生育證明。

三、本著公平、公正的原則，雙向選擇，企事業(yè)機構有權挑選

優(yōu)秀的責任公司有關員工，責任公司有關員工也可選擇有發(fā)展的企事

業(yè)機構，但辭職、辭退均需提前一周通知對方。職員辭職需經相關領

導同意，否則按自動離職處理，一切費用概不退還。

四、責任公司有關員工必須遵紀守法，遵守廠里一切規(guī)章規(guī)章

制度規(guī)章，企事業(yè)機構有對優(yōu)秀責任公司有關員工實行獎勵，也可對

違規(guī)責任公司有關員工進行處分，處罰直至開除。

管控有關員工實行崗位級別工資制，生產有關員工實行計件工資

制，工資標準如有新的變動另行發(fā)布。

財務管控規(guī)章制度規(guī)章

一、資金結算做到日清月結，賬賬相符，賬表相符。

二、購進原材料核算做到入庫單數(shù)量、單價一并進行審批核準，

收進項稅額是否正確。

三、及時清理債權、債務，做到資金有效使用，提高經濟效益。

四、正確化分量用與生產成本的核算，降低生產成本和間接費用、

管控費用。

五、正確核算生產產品銷售收入，及時申報增值稅以及其他稅費,

以免造成其他不必要的麻煩。

六、正確核算生產產品成本，原材料領用規(guī)章制度規(guī)章、退料入

庫，作好原始記載。每季度進行一次盤存，質量驗收入庫時，若發(fā)現(xiàn)

質量問題，應及時退貨，不合格原材料不能入庫。

七、及時提供有關財務信息，便于相關領導參考并為改進決策提

供可靠的依據(jù)。

財務部崗位責任制及任職相關要求

一、嚴格貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和責任公司制定的財務規(guī)章

規(guī)章制度規(guī)章。

二、負責任產值、利潤等的測算以及經濟情況的分析預測工作，

管控并編制總賬和報表總審工作，準確及時地提出收支核算和分析資

料。

三、參與企事業(yè)機構經營預測與決策事務，參與擬定審查有關經

濟合約、協(xié)議及其他經濟文件，審查對外提供的會計資料。

四、負責任組織會計有關員工進行會計核算、做到手續(xù)完備、符

合標準、有關內容真實、數(shù)據(jù)準確。

五、負責任組織上級有關機構部門或科室對責任公司的財務檢查

和責任公司對所屬機構部門或科室的財務檢查工作。

六、組織會計有關員工按規(guī)定及時完成上級交給的任務，妥善保

管貨幣資金、會計檔案等。

七、組織做好責任公司財務收支計劃、控制、核算與分析工作，

針對問題提出改善管控的意見和辦法。

八、按時參加各級專業(yè)培養(yǎng)訓練，不斷提高財務有關員工專業(yè)理

論知識和管控水平。

九、負責任計算、發(fā)放職工工資，清理扣回職工欠款。

十、負責任材料采購的請款、轉賬、報銷等工作。

十一、積極主動地催收修車拖欠款。

十二、千方百計地作好開源節(jié)流增收節(jié)支工作。

技術部管控規(guī)章制度規(guī)章

一、遵守國家的法律、法規(guī)和責任公司的規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，嚴

于律己，對違反者按有關規(guī)定處理。

二、熱愛責任公司，維護責任公司利益和形象，不做有損責任公

司利益和形象的事。

三、技術有關員工圍繞責任公司整體的經營決策和管控策略，及

時作好技術開發(fā)、技術管控的規(guī)劃目標和具體實施步驟方案。

四、貫徹責任公司的質量方針和質量目標，嚴格執(zhí)行質量管控體

系文件。并保持質量管控體系，落實本機構部門或科室的質量職責。

五、積極進取，鉆研業(yè)務知識，熟悉生產產品技術特點和應用范

圍，以及安裝運行要點。

六、收集本行業(yè)技術發(fā)展信息、技術資料、生產產品樣本，分類

存檔管控。技術文件和資料未經批準不得擅自復印、抄寫。如有違反,

按責任公司相關規(guī)定處理。

技術開發(fā)部設計、工藝文件管控規(guī)章制度規(guī)

章

一、新生產產品設計方案、具體實施步驟，責任公司責任公司有

關員工不得泄漏機密。

二、生產產品設計圖紙、資料、工藝文件應分類存檔管控并編號。

三、生產產品設計圖紙、資料、工藝文件的借閱，由借閱人填寫

資料借閱單，機構部門或科室負責任人簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋

章同意后，到資料室辦理手續(xù)。

四、生產產品設計圖紙、資料、工藝文件未經批準不得擅自復印、

抄寫。否則追究當事人責任，并給予相應處理。

技術部崗位責任制及任職相關要求

一、貫徹責任公司的質量方針，嚴格執(zhí)行質量管控體系文件，協(xié)

助本機構部門或科室相關領導保持質量體系，落實機構部門或科室的

質量職責。

二、保證編制和提供的技術文件、資料和管控相關要求的質量，

并對技術文件差錯造成的質量事故負責任。

三、根據(jù)質量保證相關要求搞好現(xiàn)場服務，指導生產現(xiàn)場進行質

量控制和管控，及時處理質量問題。

四、負責任采用和推廣新技術、新工藝、新材料以及提高過程控

制水平，保證最終生產產品質量。

材料采購、保管崗位責任制

一、負責任全廠所需物美價廉的材料、工具、勞保用品等的采購

供應工作，盡量做到不待料；

二、做好交接（活塞、缸套、減震器）領新以及積壓原材料的處

理工作；

三、嚴格按有關機構部門或科室提出并經過審批的材料計劃及時

采購發(fā)放，盡量做到一進一出，不積壓，做到盡量減少不應有的損失

和差錯；

四、認真做好原材料和采購發(fā)放工作，堅持質量驗收入庫，票據(jù)

齊備，保證質量和相關要求，不合格包退包換；

五、堅持每月月底盤點一次，做到帳物卡一致，如實準確及時的

做出盤點的有關報表，對盈虧差錯一定要有原因分析；

六、不行賄受賄，弄虛作假，不以權謀私，使廠里和用戶在經濟

上受到損失。

采購合約的簽訂和管控規(guī)章制度規(guī)章

一、大中原材料批量進貨原則上都應簽訂采購合約，這樣才能保

證新采購物資的及時性和有效性。

一、與供方簽訂物資采購合約必須按標準、圖樣、技術條件相

關要求組織進

行。

三、與供方簽訂的合約，必須將相應的生產產品技術條件，

質量等級、價格、交貨日期、試驗報告、樣品等詳盡準確地體現(xiàn)

在訂貨合約或采購訂單中。

四、A、B類物資應在合格供方名錄內訂貨，因特殊原因或出

現(xiàn)采購特殊情況，必須報總經理批準。

五、不需簽訂合約或協(xié)議的原材料，由供應處向合格供方提

供采購清單，用聯(lián)系方法方式、公司傳真、信件等方法方式進行

采購活動，并作記錄。

六、采購合約需經總經理審批后形成正式性文件，由供應處

負責任保存。

庫房管控規(guī)章制度規(guī)章

一、供應處每月根據(jù)銷售訂單制定出車間輔助材料計劃，標準

件計劃

等，由車間材料員根據(jù)計劃數(shù)進行開票領用，庫管員則憑領料單

發(fā)貨。

二、其他機構部門或科室領用材料，必須說明其具體用途，經

同意后辦理領料單到

庫房領用材料，供應處應嚴格把好材料領用關。

三、加強對貴重物資的管控工作，對電纜附件、銅排等貴重

物資，必須是每天領用，余料每天入庫。

三、庫管員應對原材料進廠進行驗訐和計量，并將計量后準確

的數(shù)據(jù)記

入原始記錄本上，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報。

四、庫管員應經常打掃環(huán)境衛(wèi)生，確保庫房干凈、整潔。并搞

好各項物

資的標識工作，隨時保證帳、物、卡相符。

生產部崗位責任制及任職相關要求

一、加強勞動組合及生產計劃管控，保證生產計劃及銷售需要的

如期實現(xiàn)。管控車間勞動組織紀律，安全文明生產。

二、注意對生產一線，工裝模具、設備維修等方面技術有關員

工的

培養(yǎng)。建立一支技術核心有關員工隊伍，積極開展技改技革活動。

三、認真對勞動定額、節(jié)能降耗等工作實行有效管控，深化車間

核算工作。

四、組織協(xié)調外協(xié)件的生產供應，制定切實有效的外協(xié)計劃，

完成生產計劃。

五、深化基礎工作，進一步提高有關員工和工作素質，積極推廣

新技術、新工藝、新材料在我責任公司的運用。

生產部組裝質量檢查規(guī)章制度規(guī)章

一、組裝有關員工須嚴格按照生產產品標準和圖紙規(guī)定檢查

將進入的半成品、元器件、附件、標件等，如確有質量問題，須

向主管質量負責任人提出，未得到明確規(guī)定之前，有權暫時拒絕

裝配有問題的半成品、元器件、附件、標件等。

二、按照總裝工藝程序逐項安裝、逐項檢查發(fā)現(xiàn)問題及時解

決。

三、對生產產品總裝所需工具、工裝，須提前提出計劃。以

便及時配備。并且應該定人分工管控，常用工具個人保管，有丟

失損壞須及時履行報失、報廢手續(xù)、并及時補充。

四、組裝成品后須通知質量檢查有關員工進行總裝質量檢驗,

并且做好記錄，每臺生產產品或主要安裝部位，應有安裝有關員

工對號記錄備案，以便進行業(yè)績考察，實行質量終身負責任制。

生產部生產產品試驗規(guī)則

一、包括元器件、附件的絕緣性能，耐壓試驗以及生產產品出廠

試驗。

二、試驗設備須經常檢測，安全可靠。試驗儀器、儀表須按時校

驗，確保準確無誤。

三、嚴格按生產產品試驗標準、試驗大綱，全部做齊出廠試驗本

次項目，如個別儀器設備有故障應及時提出解決。

四、試驗現(xiàn)場應設遮欄和圍欄，并有“止步”“高壓危險”的標

牌。

五、高壓試驗工作不得少于兩人，試驗工作應由有經驗的人擔任。

六、試驗裝置的金屬外殼應可靠接地。

七、加壓前必須認真檢查試驗接線、表計倍率量程、調壓器零位

及儀表的開始狀態(tài)，均應正確無誤后，通知無關有關員工離開試驗現(xiàn)

場。經許可，才能開始對設備加壓。

八、使用搖表測量高壓絕緣試驗時，必須將設備斷開，驗明無電

壓，取得同意后方可進行。在測量中，禁止他人接近設備。

九、做完試驗后，試驗有關員工在記錄單上填寫試驗數(shù)據(jù)，并簽字或

蓋章或蓋章或簽字或蓋章。

銷售合約管控規(guī)章制度規(guī)章

一、銷售合約的簽訂應規(guī)范化、具體化，字跡清晰、

工整。銷售合約一式兩份，用戶一份，另一份責任公司存

檔。

二、銷售合約中的每欄目均應填寫清楚，牽涉到具體

數(shù)據(jù)時必須用大寫數(shù)字填寫，對合約中的其它相關要求，

應根據(jù)雙方約定逐項填寫清楚。

三、合約簽訂后，應按合約相關要求立即填寫“生產

任務通知單”送生產機構部門或科室安排生產。

四、合約簽訂后應及時按片區(qū)歸檔整理。每半年裝訂

成冊，并一道編制索引。

五、對用戶負責任,對合約有關內容應作好保密工作,

未經相關領導批準，非簽約人無權查閱合約有關內容。

市場部成品庫管控規(guī)章制度規(guī)章

一、定期盤存庫存總量，并記錄每月銷量及不同規(guī)格生產產品的

銷量，看庫存是增加、減少還是穩(wěn)定。

二、根據(jù)不同規(guī)格生產產品銷量制定訂貨計劃，避免庫存過多或

斷貨現(xiàn)象。

三、根據(jù)市場情況即使調整庫存積壓較多的生產產品。

四、根據(jù)不同時間段，保證客戶的安全庫存量。

銷售部退換相關貨物管控規(guī)章制度規(guī)章

一、分析顧客相關要求退換貨原因。

二、如問題出在責任公司方，都應無條件滿足。并且詳盡記錄下

整個事情的過程。

三、如問題出在客戶方，應向客戶解釋清楚原因直至客戶滿意為

止。

四、根據(jù)客戶退換貨的具體情況，按規(guī)定分別進行退換貨

銷售管控規(guī)章制度規(guī)章

一、銷售部有關員工必須遵守責任公司的管控規(guī)章制度規(guī)章,

不得以任何理由違反責任公司制

度。

二、銷售部有關員工必須愛護責任公司財物，對責任公司配發(fā)

的辦公用品設備應愛惜

使用，損壞賠償。

三、銷售部有關員工必須隨時無條件接受責任公司對其辦公設

施的檢查。

四、銷售部有關員工不得在業(yè)務過程中損害責任公司利益，如

經發(fā)現(xiàn)，責任公司將給

予罰款、警告、解聘、直至追究法律責任的處罰。

五、市場部銷售管控：

1、銷售業(yè)務授權：市場部有關員工對外簽訂合約，必須得到

責任公司總經理的簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章授權，未經授

權簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章的合約。該授權為一對一授權,

即是按每一筆合約進行授權。

2、銷售提成辦法：

(1)原則上按市場部有關員工的銷售額比例進行提成。

(2)銷售部有關員工對外銷售價格管控。

(3)銷售部有關員工在銷售中，不得在未經授權的情況下,

擅自越權下浮銷售價格或惡意上浮銷售價格，一旦發(fā)生，如經核

實，責任公司有權給予經辦有關員工嚴處直至開除。

(4)銷售部有關員工在銷售中，超出責任公司規(guī)定銷售價格

銷售部分，責任公司按超出部分額度的30%(含稅)給予獎勵。

(5)銷售部有關員工按年度簽訂銷售定額，市場部有關員工

完成訂額或超額完成訂額，年終核算后由責任公司總經理給予紅

包獎勵。市場部有關員工未完成銷售訂額，責任公司將視情況，

給予扣罰一定比例的提成或直至解聘。

(6)銷售部有關員工領取銷售提成的辦法。按銷售合約總額,

回款率達到銷售總金額的80%時，市場部有關員工可領取應提成

金額的30%,回款率達到銷售總金額的100%時，市場部有關員

工可領取應提成金額的60%,余額10%到年終核算后領取。

展廳服務工作規(guī)范

(1)、服務有關員工在為客戶服務時，要做到彬彬有禮、落落大方、

善解人意、熱情周到。使用規(guī)范服務用語，應答客戶問題時，忌煩躁、

不懂裝懂、推諉、搪塞客戶?？蛻粑斜９芪锲窇獦芬饨邮懿⑼咨票?/p>

管，停放于展廳前的自行車和轎車上的物品應幫忙留心看守。

(2)、時刻保持展廳干凈整潔和責任公司有關員工自身儀表形象。

(3)、工作時，同事之間切忌扎堆閑聊、尤其不可談論私事或批評顧

客。任何情況下，不可全部離崗，用餐，上洗手間及辦外務是彼此輪

流。要離開自己崗位時，影向其他有關員工交代清楚之后方可離開。

閑著的人應盡量去幫助忙的人。

(4)、對于客戶姓名、所在地、所購買車輛類型等應該特別留心注意

并記錄，適時向客戶推薦合適的車輛。

汽車維修服務公約

遵照責任公司(成為最佳)質量方針及售后服務宗旨，

特制定本公約，以自律，并公布于用戶，誠摯歡迎監(jiān)督、批

評。

服務方針——成為最佳；

服務目標——用戶滿意；

服務質量——上乘可靠；

服務態(tài)度——真誠禮貌；

服務全程——簡便快捷；

服務收費——公平合理

汽車維修進廠檢驗規(guī)章制度規(guī)章

一、汽車的進廠檢驗由專職的報修業(yè)務有關員工負責任，必要時

可由專職檢驗員配合；

二、凡送廠維修的汽車，必須辦理報修手續(xù)，進行進廠檢驗；

三、根據(jù)報修的有關內容，按交通部頒發(fā)的〈〈汽車運輸服務業(yè)

車輛技術管控規(guī)定〉〉的規(guī)定確定汽車維修級別；

四、進廠檢驗一般采用詢問，實地察看，儀器檢測和路試的方法

進行，以核實報修本次項目和維修級別；

五、報修業(yè)務有關員工應認真詳盡填寫報修單；不得有遺漏，對

不明確的地方應詢問清楚，力求不漏報，不錯報維修本次項目；

六、對維修期較長的車輛，可能遺失的附件，應填寫交接清單，

其附件應拆卸妥善保管；

七、汽車維修報修單和附件交接清單，報修用戶應在上面簽字或

蓋章或蓋章或簽字或蓋章認可并各交一份給用戶備查；

八、報修業(yè)務有關員工應有良好的服務態(tài)度，認真聽取用戶的意

見，不斷定改進服務質量；

汽車維修管控規(guī)章制度規(guī)章

一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發(fā)者要帶工作

帽;

二、工作時禁止吸煙；

三、工作時要集中精神，不準說笑、打鬧；

四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全操作規(guī)程，并

要愛護使用；

五、工作時必須按規(guī)定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；

六、嚴禁無駕駛證有關員工開始一切機動車輛；

七、嚴禁開努與駕駛證規(guī)定不相符的車輛；

八、未經相關領導批準，非操作者不得隨便動用機床設備；

九、工作場所、車輛旁、工作臺、通道應經常保持整潔，做到

文明生產；

十、嚴禁一切低燃點的油、氣、醇，與照明設施及帶電的線路

接觸。

生產產品的監(jiān)視和測量

一、維修檢驗規(guī)程

1、進廠檢驗；

2、拆、洗、檢（在報修本次項目基礎上確定修、換或增項或減項）;

3、總線組裝檢驗；

4、修竣后總檢（試車調試，合格交清洗工段）；

二、檢測方法和依據(jù)

1、一般檢驗（根據(jù)用戶所提供修理本次項目，試車分析判斷）；

2、根據(jù)議表臺左方所顯示故障編號（碼），清除故障；

3、利用電腦檢測儀進行分析、判斷故障原因，清除故障；

4、起動、試車、復查；

三、檢測儀表及設備

1、中、英文電腦檢測儀各一臺；

2、油壓檢測表2支；

3、空調壓力檢測表2支。

汽車維修竣工檢查規(guī)章制度規(guī)章

一、按照維修協(xié)議合約有關內容檢驗；

二、按成都市汽車大修竣工技術標準檢驗；

三、檢驗所修本次項目的技術性能是否達到技術標準；

四、作外觀檢查應完好清潔；

五、整車外觀檢查和試車；

六、路試后要填寫試車技術卡存檔；

七、按維修協(xié)議有關內容和技術標準向用戶交車

零配件管控規(guī)章制度規(guī)章

一、(1)、配件管控應按照責任公司統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一標準，統(tǒng)籌進行。

切實做到“保障供應、降低成本、開拓市場、增加效益，加強管控、

加速資金周轉”。

(2)、明確編碼申請、新建及審批核準工作，規(guī)范計劃報送和審批、

零配件采購、合約的簽訂和審批、倉儲管控及結算行為，降低零配件

供應成本，推進零部件系統(tǒng)專業(yè)化服務。

(3)、配件的采購、倉儲、運輸服務由配件部統(tǒng)一管控，配件部負責

任對所有供應商進行評估，并負責任對零配件相關機構部門或科室管

控、報表設置、審批管控、編碼方案管控、計量機構部門或科室管控、

主要零部件目錄下放等。

二、(1)、零配件編碼管控包括編碼申請、新建編碼、編碼審批核準。

(2)、凡進入責任公司的供應商，由配件部建立供應商檔案，有配件

部統(tǒng)一管控。各機構部門或科室對專業(yè)性強的零配件可以向配件部推

薦質量優(yōu)、信譽好、供貨及時、價格合理的生產廠家。

(3)、計劃管控。各類零配件需求計劃由使用機構部門或科室依據(jù)零

配件預算定額、生產維修及歷年消耗規(guī)律為依據(jù)進行分類編制；各機

構部門或科室依據(jù)本機構部門或科室的實際情況，擬定上傳配件部的

零部件需求計劃的審批相關流程；配件部接到各機構部門或科室的需

求計劃，應及時利用零配件管控信息進行平庫，調劑余缺，平庫后的

缺口編制零配件采購計劃，整個工作應該在一個工作日內完成。

(3)、采購原則：按質、按量、按時、經濟、高效地保證相關機構部

門或科室所需的各項零配件。

(4)、零配件按到庫處理：到庫零配件由保管人在到庫的當日內填寫

到貨登記記錄，到貨記錄必須填寫齊全。

(5)零配件出庫必須有手續(xù)齊全的正式憑證，實行領料人備案規(guī)章

制度規(guī)章，配件部通過平庫調撥其他機構部門或科室的零配件，并通

知其他機構部門或科室制發(fā)貨單，保管人以發(fā)貨憑證辦理發(fā)貨手續(xù)，

發(fā)貨遵循先進先出、推陳儲新的原則。

(6)倉儲管控包括：單據(jù)管控、庫存調整、盤存處理、積壓零配件

處理、報表統(tǒng)計等。

配件部合約實行統(tǒng)一管控、分級負責任的辦法，審批程序如下：

1、標的在20萬以下的合約，實行機構部門或科室經理、財務經理、

副總3級審批制；

2、標的在20萬以上的合約，實行機構部門或科室經理、財務經理、

副總、總經理4級審批制；

3、各審批環(huán)節(jié)對合約審批意見等信息記填寫合約審批表備查；

4、各審批環(huán)節(jié)應在一個工作日內完成審批工作，最長不得超過3個

工作日；

5、按審批權限由經理、分管相關領導審批簽字或蓋章或蓋章或簽字

或蓋章后送合約機構部門或科室及供應方簽字或蓋章或蓋章或簽字

或蓋章蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后合約

生效；

6、買賣合約某審批環(huán)節(jié)若有疑義須發(fā)回重審，必須注明理由，理由

應充分、明確、具體。

信息中心的組織框架

信息中心

一、崗位設置：信息部經理一名，信息收集專員一名，信息分析及報

告撰寫兩名。

二、信息處理程序：信息收集、加工、傳遞、儲存、使用等幾個環(huán)節(jié)。

(1)、銷售中心、財務中心、物流中心、維修中心、市場部、分責任

公司、質保機構部門或科室、信息中心、總經辦都需向信息機構部門

或科室提供信息。另一方面信息部需定期進行組織市場調研，及時了

解車輛的銷售情況、消費者的選購趨勢及競爭對手情況為企事業(yè)機構

決策提供直接依據(jù)。

(2)、信息機構部門或科室應對其獲得的信息進行加工，定期進行信

息匯編，并對信息進行加密，發(fā)放給全責任公司責任公司有關員工，

做到信息共享。

工具設備管控規(guī)章制度規(guī)章