某公司項目管理辦法

目錄

組織篇...........................................................1

第一章組織管理管控管控.........................................2

第一節(jié)機構(gòu)設(shè)置................................................2

第二節(jié)職能、權(quán)限..............................................3

第三節(jié)定編定員................................................4

第二章員工管理管控管控.........................................5

第一節(jié)考勤管理管控管控........................................5

（四）凡下列情況均以曠工辦理........................................6

第二節(jié)請銷假管理管控管控......................................6

第三節(jié)薪酬假期的管理管控管控..................................7

第三章綜合管理管控管控.........................................7

第一節(jié)收發(fā)文管理管控管控......................................7

第二節(jié)辦公用品管理管控管控....................................7

第三節(jié)指揮車輛管理管控管控....................................9

第四節(jié)迎檢管理管控管控.......................................10

第五節(jié)業(yè)務(wù)招待管理管控管控...................................11

第六節(jié)食堂管理管控管控.......................................13

第四章協(xié)調(diào)部管理管控管控......................................14

工程篇........................................................17

第一章工程管理管控管控制度....................................17

第一節(jié)施工現(xiàn)場技術(shù)調(diào)查制度...................................17

第二節(jié)施工組織設(shè)計與合適的合適的方案編審制度................18

第三節(jié)設(shè)計文件及施工圖核對制度...............................19

第四節(jié)工程測量制度..........................................20

（一）樁概復(fù)測.....................................................22

I

第五節(jié)開工報告申請制度.......................................25

第六節(jié)配合征拆及協(xié)調(diào)管理管控管控制度........................26

第七節(jié)專項施工合適的合適的方案及專家論證與審查制度.......28

第八節(jié)施工作業(yè)指導(dǎo)書制度.....................................29

第九節(jié)施工技術(shù)交底制度.......................................30

第十節(jié)變更設(shè)計管理管控管控制度..............................34

第十一節(jié)工程進(jìn)度管理管控管控制度............................37

第十二節(jié)工程日志制度.........................................40

第十三節(jié)監(jiān)控量測管理管控管控制度............................41

第十四節(jié)技術(shù)總結(jié)制度.........................................43

第十五節(jié)竣工文件編制管理管控管控制度........................44

第十六節(jié)竣工驗收管理管控管控制度............................46

第十七節(jié)內(nèi)業(yè)資料管理管控管控制度............................46

第十八節(jié)工程技術(shù)逐級報告和責(zé)任追究制度......................47

第十九節(jié)工程技術(shù)人員輪崗制度.................................49

第二十節(jié)施工統(tǒng)計調(diào)度制度.....................................53

第二章試驗室管理管控管控制度..................................54

第一節(jié)試驗室管理管控管控.....................................54

第二節(jié)操作室管理管控管控.....................................62

工經(jīng)篇.......................................................66

第一章勞務(wù)隊伍管理管控管控....................................67

第一節(jié)勞務(wù)隊伍建設(shè)管理管控管控的基本原則....................67

第二節(jié)勞務(wù)隊伍組織化建設(shè)管理管控管控的總體目標(biāo).............68

第三節(jié)機構(gòu)設(shè)置與管理管控管控職責(zé)............................68

第四節(jié)現(xiàn)場管理管控管控.......................................71

第二章成本管理管控管控........................................72

第一節(jié)責(zé)任成本管理管控管控...................................72

II

(2)試驗檢測室。負(fù)^工區(qū)項日部試驗檢測工作，對工區(qū)項日部試驗.73

第二節(jié)經(jīng)濟活動分析..........................................82

第三章分包管理管控管控........................................84

第一節(jié)組織分工...............................................84

第二節(jié)勞務(wù)分包...............................................85

(二)勞務(wù)分包合同合約合約.......................................85

第四章驗工計價和變更索賠......................................88

第一節(jié)驗工計價管理管控管控...................................88

第二節(jié)變更索賠管理管控管控...................................90

第五章合同合約合約管理管控管控................................95

第一節(jié)合同合約合約管理管控管控..............................95

第二節(jié)合同合約合約結(jié)算........................................99

第六章財務(wù)管理管控管控.......................................100

第一節(jié)工區(qū)財務(wù)內(nèi)部分工.....................................101

第二條日常報銷管理管控管控辦法..............................101

第三節(jié)勞務(wù)分包單位及物資結(jié)算管理管控管控辦法..............104

第四節(jié)資金管理管控管控辦法..................................105

第五節(jié)其他相關(guān)事項.........................................105

第六節(jié)備注說明..............................................106

質(zhì)量安全篇......................................................107

第一章質(zhì)量管理管控管控組織...................................107

第一節(jié)總體要求..............................................107

第二節(jié)質(zhì)量控制目標(biāo).........................................107

第三節(jié)質(zhì)量保證體系.........................................108

第二章質(zhì)量管理管控管控制度...................................112

第一節(jié)質(zhì)量責(zé)任制............................................112

第二節(jié)工區(qū)各崗位人員質(zhì)量職責(zé)................................113

III

第三節(jié)拌和站管理管控管控制度.............................120

七、混凝土生產(chǎn)、運輸和調(diào)度管理管控管控.......................124

第四節(jié)預(yù)制梁場管理管控管控制度...........................127

第五節(jié)工程質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)制度.......................133

第六節(jié)落實班組長責(zé)任制度.................................137

第七節(jié)隱蔽工程檢查制度..................................139

第八節(jié)質(zhì)量不合格品管理管控管控制度.......................140

第九節(jié)工程首件評估制度...................................141

第十節(jié)質(zhì)量事故報告、調(diào)查處理制度.........................144

第十一節(jié)原材料、半成品、成品質(zhì)量管理管控管控制度........145

第十一節(jié)質(zhì)量例會制度.....................................153

第三章質(zhì)量控制...........................................154

第一節(jié)質(zhì)量控制目標(biāo)的分解.................................154

第二節(jié)關(guān)鍵點的動態(tài)控制...................................154

第三節(jié)強化現(xiàn)場質(zhì)量檢查...................................156

第四節(jié)及時實施質(zhì)量評價...................................157

第五節(jié)嚴(yán)格工程質(zhì)量考核...................................158

第四章質(zhì)量培訓(xùn)...........................................158

第一節(jié)培訓(xùn)合適的合適的內(nèi)容及要求........................158

第二節(jié)質(zhì)量管理管控管控培訓(xùn)...............................159

第三節(jié)資料整理..........................................160

第四節(jié)班前講話..........................................160

第五章安全管理管控管控....................................161

第一節(jié)安全生產(chǎn)責(zé)任......................................161

第二節(jié)安全生產(chǎn)檢查......................................162

第三節(jié)監(jiān)督整改反饋......................................164

第四節(jié)安全教育培訓(xùn)......................................165

IV

第五節(jié)安全技術(shù)交底.........................................166

第六節(jié)安全風(fēng)險評價與管理管控管控...........................167

第七節(jié)重大危險源管理管控管控及書面告知.....................168

第八節(jié)特種作業(yè)人員管理管控管控..............................168

第九節(jié)特種設(shè)備管理管控管控..................................169

第十節(jié)安全隱患掛牌督辦......................................170

（一）業(yè)主、監(jiān)理或上級單位通報至工區(qū)經(jīng)理部的；.................170

第十一節(jié)突發(fā)事件應(yīng)急處理....................................172

第十二節(jié)安全事故報告及調(diào)查處理..............................172

第十三節(jié)環(huán)保水保............................................173

一、環(huán)境保護(hù)、水土保持規(guī)劃.....................................173

二、環(huán)境保護(hù)、水土保持管理管控管控檢查........................173

第十四節(jié)職業(yè)健康管理管控管控................................174

第十五節(jié)消防安全管理管控管控................................174

第十六節(jié)安全費用投入及使用..................................176

第十七節(jié)文明施工管理管控管控................................178

第十八節(jié)施工機械設(shè)備安全管理管控管控.......................179

第十九節(jié)安全例會............................................180

第二十節(jié)班前安全講話........................................180

第二十一節(jié)危險作業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班作業(yè)..............................181

第二十二節(jié)爆炸物品安全管理管控管控.........................182

物資設(shè)備篇......................................................185

第一章物資管理管控管控制度...................................186

第一節(jié)總則..................................................186

第二節(jié)工區(qū)物資管理管控管控..................................187

第三節(jié)拌和站物資管理管控管控................................194

第四節(jié)鋼結(jié)構(gòu)加工廠物資管理管控管控.........................198

V

第五節(jié)油料管理管控管控......................................201

第六節(jié)火工品管理管控管控....................................204

第二章機械設(shè)備管理管控管控...................................206

第一節(jié)總則..................................................206

第二節(jié)設(shè)備管理管控管控組織體系.............................206

第三節(jié)機械設(shè)備購置管理管控管控.............................207

第四節(jié)設(shè)備租賃管理管控管控..................................208

第五節(jié)機械設(shè)備技術(shù)檔案管理管控管控.........................210

第六節(jié)機械設(shè)備進(jìn)場、安裝驗收管理管控管控...................210

第七節(jié)特種設(shè)備管理管控管控..................................212

第八節(jié)機械設(shè)備使用管理管控管控.............................213

第九節(jié)機械設(shè)備安全管理管控管控.............................214

第十節(jié)機械設(shè)備交接班管理管控管控...........................214

第十一節(jié)機械設(shè)備維修保養(yǎng)....................................215

第十二節(jié)設(shè)備修理與配件管理管控管控.........................216

第十三節(jié)設(shè)備報廢管理管控管控制度...........................217

第十四節(jié)設(shè)備事故處理制度....................................217

第十五節(jié)機械設(shè)備技術(shù)改造管理管控管控.......................218

第十六節(jié)小型設(shè)備及機具管理管控管控.........................218

VI

編號：

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組織篇

第1頁共224頁

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第2頁共224頁

第一章組織管理管控管控

第一節(jié)機構(gòu)設(shè)置

一、工區(qū)機構(gòu)設(shè)置

（一）領(lǐng)導(dǎo)崗位設(shè)置：工區(qū)經(jīng)理、黨工委書記、工會主席、總工、質(zhì)量總

監(jiān)、安全總監(jiān)、副經(jīng)理；

（二）部門設(shè)置：工程技術(shù)部、安全環(huán)保部、質(zhì)量管理管控管控部、相關(guān)

相關(guān)計劃合同合約合約部、財務(wù)部、物資設(shè)備部、綜合辦公室、協(xié)調(diào)部、試驗

室。

二、作業(yè)隊和分公司站點設(shè)置

（一）作業(yè)隊設(shè)置：第一作業(yè)隊、第二作業(yè)隊、第三作業(yè)隊。

（二）分公司站點設(shè)置：五號混凝土拌和站、六號混凝土拌和站、鋼結(jié)構(gòu)

加工廠、預(yù)制梁場。

三、工區(qū)相關(guān)相關(guān)項目管理管控管控委員會

工區(qū)成立工區(qū)相關(guān)相關(guān)項目管理管控管控委員會，承擔(dān)工區(qū)施工現(xiàn)場、勞

務(wù)分包、合同合約合約管理管控管控、財務(wù)結(jié)算、物資設(shè)備等工區(qū)各項管理管

控管控工作的領(lǐng)導(dǎo)職能。

工區(qū)相關(guān)相關(guān)項目管理管控管控委員會組成：

組長：工區(qū)經(jīng)理

副組長：黨工委書記、工會主席、總工、質(zhì)量總監(jiān)、安全總監(jiān)、工區(qū)副經(jīng)

理。

組員：工區(qū)部門負(fù)責(zé)人、作業(yè)隊隊長及分公司站點負(fù)責(zé)人。

四、工區(qū)組織機構(gòu)圖

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序號部門職能定位

對本工程施工實施組織、指揮、協(xié)調(diào)與監(jiān)控，履行公

司承擔(dān)的義務(wù)和權(quán)力，執(zhí)行公司及集團(tuán)公司相關(guān)相關(guān)

1工區(qū)

項目部的指揮、規(guī)定，完成公司下達(dá)的經(jīng)營管理管控

管控目標(biāo)

組織、指揮班組施工，確保工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度、

2作業(yè)隊

成本達(dá)到要求。

3試驗室組織、實施施工現(xiàn)場各種原材料及工程結(jié)構(gòu)的測試、

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檢驗，確保工程質(zhì)量合格。

4拌和站俎織、實施校生產(chǎn)、配送，滿足施工要求

組織、指揮班組施工，確保工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度、

5預(yù)制梁場

成本達(dá)到要求。

組織、實施工程所需鋼結(jié)構(gòu)加工及配送，必要時提供

6鋼結(jié)構(gòu)加工廠

安裝或指導(dǎo)安裝

二、權(quán)限

號

部門權(quán)限

行使工程施工組織指揮、資源配置、合同合約合約簽

1工區(qū)

訂、收入分配權(quán)。

2作業(yè)隊行使安全質(zhì)量權(quán)和現(xiàn)場施工資源組織調(diào)配權(quán)。

原材料及工程機構(gòu)質(zhì)量合格判定，按期結(jié)算服務(wù)費

3試驗室

用。

4拌和站內(nèi)部資源配置權(quán)，按期結(jié)算服務(wù)費用。

5預(yù)制梁場行使安全質(zhì)量權(quán)和現(xiàn)場施工資源組織調(diào)配權(quán)。

6鋼結(jié)構(gòu)加工廠生產(chǎn)組織指揮、資源配置權(quán)，按期結(jié)算。

第三節(jié)定編定員

按《中鐵七局集團(tuán)鄭州工程有限公司工程相關(guān)相關(guān)項目勞務(wù)分包限價及相

關(guān)相關(guān)項目部定員定編、管理管控管控費用定額標(biāo)準(zhǔn)》(中鐵七鄭工經(jīng)(2014)

146號定員，按正常生產(chǎn)情況編定，生產(chǎn)高峰或低谷時適時增減。

一、工區(qū)相關(guān)相關(guān)項目部定編定員

序號相關(guān)相關(guān)項目名稱人數(shù)備注

1班子成員10

2質(zhì)量管理管控管控部15

3工程技術(shù)部12

4安全環(huán)保部6

5相關(guān)相關(guān)計劃合同合約合3

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約部

6財務(wù)部2

7物資設(shè)備部6

8綜合部3

9協(xié)調(diào)部2

合計59不含服務(wù)人員

二、作業(yè)隊定編定員

合計作業(yè)隊人數(shù)備注

1第一作業(yè)隊15

2第二作業(yè)隊15

3第三作業(yè)隊30

注：作業(yè)隊編制不含班組人員

三、分公司站點定編定員

合計分公司站點人數(shù)備注

1試驗室8

2梁場8

3鋼結(jié)構(gòu)加工廠7

4混凝土拌和站14

第二章員工管理管控管控

第一節(jié)考勤管理管控管控

一、工區(qū)考勤

（一）員工無故不參加早點名的視為遲到，上班時間提前下班的視為早退。

（二）員工遲到、早退每月累計三次按一天事假處理，每月累計超過三次

按曠工一天計。

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（三）遲到、早退每月到達(dá)三次（含三次）按50元/次進(jìn)行罰款，四次按100

元進(jìn)行罰款以此類推，由財務(wù)部從本人工資中扣除。

（四）凡下列情況均以曠工辦理

未請假或請假未被批準(zhǔn)，即脫崗的；不服從工作調(diào)動，經(jīng)教育仍不上崗的；

打架斗毆、違紀(jì)致傷造成無法上崗的；其它違規(guī)違紀(jì)行為造成缺勤的。

二、作業(yè)隊考勤

各作業(yè)隊要嚴(yán)格按照工區(qū)制度執(zhí)行，工區(qū)要對各作業(yè)隊施工人員進(jìn)行考核,

未按要求執(zhí)行的，工區(qū)不代發(fā)工資；作業(yè)隊出勤表必須要經(jīng)相關(guān)相關(guān)項目分管

領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后交綜合部。

第二節(jié)請銷假管理管控管控

一、請假程序

（一）部門員工請假：時間在一天以內(nèi)的需先填寫《請假條》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)后，交綜合部備案；時間在三天以內(nèi)需先填寫《請假條》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人

同意后報工區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交綜合部備案；時間在三天以上的須報工區(qū)經(jīng)理

批準(zhǔn)，交綜合部備案。

（二）部門負(fù)責(zé)人請假：時間在一天以內(nèi)的需先填寫《請假條》，報經(jīng)工區(qū)

分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合部備案；時間在一天以上的需先填寫《請假條》經(jīng)工區(qū)

分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報工區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)。

（三）黨政技主要領(lǐng)導(dǎo)請假：隊長（含分公司駐點負(fù)責(zé)人）請假時間在一天

以上的需先填寫《請假條》，分別經(jīng)工區(qū)經(jīng)理、黨工委書刊批準(zhǔn)；技術(shù)主管請假

時間在一天以上需填寫《請假條》，經(jīng)總工同意后報工區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、銷假

所有請假人員假滿后必須及時向批準(zhǔn)請假的領(lǐng)導(dǎo)、部門銷假。否則按曠工

論處。

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三、續(xù)假

請假后因特殊情況需要續(xù)假的，必須報經(jīng)批準(zhǔn)請假的領(lǐng)導(dǎo)同意才能續(xù)假,

否則按曠工論處；無正當(dāng)理由逾假不歸且沒有得到續(xù)假批準(zhǔn)，按自動離職處理。

第三節(jié)薪酬假期的管理管控管控

員工享有事假、病假、工傷假、婚假、產(chǎn)假、相關(guān)相關(guān)計劃生育假、搬家

假、探親假、年休假及國家規(guī)定的各類假期權(quán)利。工區(qū)的薪酬假的管理管控管

控嚴(yán)格按照《中鐵七局集團(tuán)鄭州工程有限公司薪酬管理管控管控辦法》中鐵七

鄭人（2013）191號文件執(zhí)行。工區(qū)在執(zhí)行中加強假期及工資管理管控管控，建

立健全臺帳，嚴(yán)格考勤、考核C

第三章綜合管理管控管控

第一節(jié)收發(fā)文管理管控管控

執(zhí)行《中鐵七局集團(tuán)有限公司公文處理辦法》（中鐵七辦（2013）165號）

文件。

第二節(jié)辦公用品管理管控管控

一、辦公用品分類

（一）消耗品：墨盒、鉛筆、刀片、膠水、筆記本、復(fù)印紙、復(fù)寫紙、橡

皮、印泥、長尾夾、材料紙、涂改液、鉛筆、訂書針、回形針、簽字筆等易消

耗品。

（二）管理管控管控品：訂書機、文件盒、文件夾、剪刀、電腦、辦公桌

椅、文件柜、計算器、打印機、傳真機、復(fù)印機等。凡單項價值滿200元以上

的登記上卡片。

二、相關(guān)相關(guān)計劃申請程序

（一）辦公用品相關(guān)相關(guān)計劃由各部門、作業(yè)隊和駐站分公司根據(jù)實際需

要，列詳細(xì)辦公用品相關(guān)相關(guān)計劃清單，報工區(qū)經(jīng)理審批，由綜合辦公室統(tǒng)一

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購買發(fā)放領(lǐng)用。

（二）每月報一次辦公用品相關(guān)相關(guān)計劃，當(dāng)月沒報相關(guān)相關(guān)計劃的不給

予購買，每月按照相關(guān)相關(guān)計劃清單領(lǐng)用辦公用品。

（三）特殊情況，如召開大型會議、舉辦大型活動等，主辦部門需提出專

題報告及預(yù)算、清單，經(jīng)工區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買領(lǐng)用。

三、辦公用品管理管控管控

（一）各部門、工區(qū)和分公司駐站使用人員要愛護(hù)辦公用品，不得人為損

壞和丟失，否則，由當(dāng)事人照價賠償。

（二）消耗品不上卡片，但要妥善保管和使用。管理管控管控品建立登記

臺賬，共同使用的管理管控管控品由各部門、工區(qū)和駐站分公司負(fù)責(zé)人簽字保

管，個人的管理管控管控品由本人簽字保管。

（三）人員調(diào)動時，辦公管理管控管控用品必須移交到接替者，相互簽認(rèn)

并重新登記，任何人不得私自帶走，否則按原值扣款。

（四）建立辦公室及臥室主要用品臺賬。

四、行政固資管理管控管控

（一）行政固資分為投影儀、電腦、電視、冰柜、籃球架、乒乓球臺、打

印機、復(fù)印機、空調(diào)、照相機、攝像、會議桌、班臺桌、辦公沙發(fā)等物品。

（二）行政固資購買及標(biāo)準(zhǔn)，工區(qū)、作業(yè)隊和分公司需購置以上物品滿2000

元以上的（含2000元）先打報告，打報告的同時寫清楚所買物品的價格（X元至X

元范圍內(nèi)），再由綜合辦公室審核簽字，然后報工區(qū)經(jīng)理審批，最后再報公司審

批通過后由綜合辦公室負(fù)責(zé)購買。

（三）固定資產(chǎn)組資由綜合辦公室負(fù)責(zé)向公司辦公室部打報告進(jìn)行組資，組

資后由綜合部統(tǒng)一管理管控管控登記。

（四）行政固資誰使用誰負(fù)責(zé)，建立個人行政固資卡片。

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第三節(jié)指揮車輛管理管控管控

一、進(jìn)場管理管控管控

（一）內(nèi)部車輛調(diào)入除按公司規(guī)定履行程序，必須告知工區(qū)黨工委書記及

工區(qū)經(jīng)理同意。

（二）租用3個月以上外部車輛必須按照公司租賃管理管控管控辦法進(jìn)行

租賃，按照程序進(jìn)行合同合約合約評審及簽訂后方可進(jìn)場；臨時租用車輛必須

報告書記及工區(qū)經(jīng)理。

二、登記管理管控管控

不管是外部內(nèi)部車輛進(jìn)場前必須到綜合辦公室登記，不登記車輛視作沒有

進(jìn)入本工區(qū)相關(guān)相關(guān)項目。

三、車輛檢查維護(hù)

（一）司機要做到愛惜和保養(yǎng)車輛，經(jīng)常檢查車輛的關(guān)鍵部位和主要機件，

每月至少用半天時間對自己所開車輛進(jìn)行檢修，確保車輛安全行駛。

（二）必須保持車輛的清潔衛(wèi)生，在外消費洗車必須經(jīng)綜合辦公室同意。

（三）過橋過路費（用車人簽字說明情況）、洗車費報銷前必須經(jīng)綜合辦公

室簽字核實，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、工區(qū)長審批簽字后方可報銷。

（四）司機出車前要例行檢查各種證件是否齊全有效；車輛的水、電、油

及其他性能是否正常；停放車輛時要檢杳停車她點是否安全保險；離開車輛時

要檢查車門、車窗是否鎖好，確保車輛安全。

（五）司機駕車時嚴(yán)格遵守《交通法》，不準(zhǔn)酒后開車。

（六）司機未被安排出車時，要在工區(qū)范圍內(nèi)待命，做到隨叫隨到，不得

擅離職守；被通知出車后，要提前等待。司機在待命期間不允許喝酒，不允許

打牌，必須保持清醒的頭腦，確保行車安全。

四、車輛報修制度和程序

（一）工區(qū)指揮車輛一律在指定的修理廠進(jìn)行修理，外租車輛的維修保養(yǎng)自

理。

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（二）車輛需修理或需更換配件時，由司機向綜合辦公室提出申請，并填寫

《車輛委外維修申報表》，按照修理廠對此次修理的費用填寫報價及維修部位，

綜合部須嚴(yán)格把關(guān)審核，報工區(qū)經(jīng)理審批后，方可進(jìn)行修理。

（三）車輛在外出現(xiàn)事故需應(yīng)急修理時，司機應(yīng)電話匚報綜合辦公室，并說

明故障部位。由綜合辦公室報工區(qū)經(jīng)理同意后，方可在外修理，回工區(qū)后由綜

合辦公室進(jìn)行驗收，交工區(qū)經(jīng)理簽字后方可到財務(wù)部報銷。

五、車輛加油

（一）工區(qū)指揮車輛加油卡統(tǒng)一由綜合辦公室辦理，每一輛車配發(fā)一張油卡,

油卡定額2000元，司機在拿到油卡時需到綜合辦公室登記目前車?yán)锍?，每?/p>

加油要把加油小票開好，在加油小票上注明本次加油里程，下次油卡充錢時，

綜合辦公室根據(jù)上次車輛行駛的里程、加油的金額和加油的數(shù)量對小車油耗進(jìn)

行核算（百公里耗油量，由綜合部根據(jù)車況進(jìn)行制定），油耗過高的要說明原因，

原因說明不清的，油耗超出部分有司機承擔(dān)，嚴(yán)禁將油卡轉(zhuǎn)交給其他人和指揮

車輛。

（二）加油時，當(dāng)油卡金額不足500元時，司機要及時向綜合辦公室報告。

（三）油費報銷由綜合辦公室統(tǒng)一報銷。

第四節(jié)迎檢管理管控管控

一、迎檢小組

迎檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合辦公室。涉及到的相關(guān)部門和現(xiàn)場相關(guān)

單位分別為責(zé)任部門和責(zé)任單位。

二、迎檢要求

（一）基本原則：認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、各負(fù)其責(zé)。

（二）工作要求：迎檢過程中要實事求是的匯報日前工作現(xiàn)狀，同時要虛

心、耐心地聽取上級檢查的意見和建議，并做好詳細(xì)的記錄，正確解釋職責(zé)范

圍內(nèi)的工作事項，態(tài)度要文明禮貌，在迎檢中提出的問題認(rèn)真對待及時整改。

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三、迎檢準(zhǔn)備

（一）形象整頓

1、檢查工區(qū)駐地、作業(yè)隊駐地、分公司站點駐地、施工班組駐地衛(wèi)生是否

清潔，消除臟、亂、差現(xiàn)象。

2、檢查所有有形化建設(shè)標(biāo)語、圖牌等是否有損壞，損壞地方及時更換。

3、迎檢當(dāng)天所有員工統(tǒng)一工作服，佩戴胸牌，正確佩戴安全帽，特殊工種

必須持證上崗。

（二）內(nèi)業(yè)準(zhǔn)備

根據(jù)檢查的性質(zhì)和要求，提前做好匯報資料的準(zhǔn)備，有針對性的檢查，對

應(yīng)的部門和單位提前做好內(nèi)業(yè)資料的準(zhǔn)?備，梳理檢查內(nèi)業(yè)資料中的問題及時更

改規(guī)范存檔。

（三）外業(yè)準(zhǔn)備

1、現(xiàn)場文明施工，規(guī)范現(xiàn)場一切施工程序，確保施工現(xiàn)場整潔清爽。

2、消除現(xiàn)場存在的安全質(zhì)量隱患，確?，F(xiàn)場作業(yè)合理規(guī)范。

四、迎檢實施

（一）匯總迎檢信息，確切了解檢查目的、范圍、檢查組級別和人員構(gòu)成、

抵達(dá)時間、日程安排，確定接待規(guī)格、制定迎檢合適的合適的方案。

（二）及時通知相關(guān)部門、責(zé)任單位，確定工區(qū)負(fù)責(zé)迎檢領(lǐng)導(dǎo)，召開迎檢

準(zhǔn)備會，落實迎檢工作安排和工作分工，擬制匯報材料。

（三）負(fù)責(zé)安排迎送、食宿、行程、交通工具、會場及標(biāo)語布置、來賓證

制作、發(fā)放匯報材料等，備齊I缶時用安全防護(hù)用品以及接待預(yù)算內(nèi)的紀(jì)念品，

做好現(xiàn)場檢查影像資料。

（四）做好會議記錄，隨時了解檢查進(jìn)程，及時向工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

第五節(jié)業(yè)務(wù)招待管理管控管控

一、業(yè)務(wù)招待相關(guān)規(guī)定

（一）工區(qū)內(nèi)部人員均安排在工區(qū)食堂就餐，特殊情況需在外就餐時，必須

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工區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)同意。

（二）在食堂接待就餐前，工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要提前通知綜合辦公室，由綜合辦公

室安排食堂炊事員辦理；業(yè)務(wù)部門要在食堂接待就餐前，須提前報綜合辦公室,

經(jīng)工區(qū)黨工委書記審批后，由綜合辦公室辦理。

（三）業(yè)務(wù)部門確因業(yè)務(wù)需要在外接待時，在經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，需請示工

區(qū)領(lǐng)導(dǎo)或黨工委書記審批后方可辦理，不得先接待后請示。工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子成員

在外招待，副職要向正職匯報C

（四）特殊情況下遇業(yè)務(wù)招待費可能超標(biāo)時，必須事先請示工區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)同

意。

（五）陪餐人員按工作性質(zhì)及業(yè)務(wù)需要確定。

（六）工區(qū)及個人不得以任何理由、形式相互公款宴請。否則，一律嚴(yán)肅處

理。

二、招待費登記及報銷

外部就餐招待費用。經(jīng)辦人憑工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《招待費審批單》，與相應(yīng)的

招待費票據(jù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，工區(qū)經(jīng)理審批后進(jìn)行報銷。

三、招待用煙、酒管理管控管控

（一）招待用煙、酒一律由綜合辦公室購買、并作好發(fā)放記錄，綜合辦公室

主任負(fù)責(zé)點收及核實，在外招待原則上自帶酒水，食堂招待一律使用工區(qū)自購

酒水。

（二）招待用煙領(lǐng)用時，工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)需用煙時，請示工區(qū)經(jīng)理同意，直接到綜

合辦公室領(lǐng)取并簽字；業(yè)務(wù)部門、及作業(yè)隊和分公司領(lǐng)煙，必須填寫煙酒審批單,

經(jīng)工區(qū)黨工委書記審批同意后方可領(lǐng)取。

（三）招待用酒領(lǐng)用時，根據(jù)招待對象確定酒水檔次，填寫煙酒審批單經(jīng)黨

工委書記審批同意，由經(jīng)辦人去綜合部處領(lǐng)取，在食堂就餐由綜合辦公室直接

配送。

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第六節(jié)食堂管理管控管控

一、食堂管理管控管控制度

（一）嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。堅守工作崗位，有事要請（銷）假，未經(jīng)同

意不得擅自離開工作崗位。

（二）樹立全心全意為員工服務(wù)的思想，有良好的職業(yè)道德。服務(wù)周到，

主動熱情，文明禮貌，熱愛本職，認(rèn)真負(fù)責(zé)。做到飯熟菜香，味美可口，平等

待人。

（三）堅持實物驗收制度，搞好成本核算。做到日清月結(jié)，賬物相符。每

月盤點一次，每月定期公布賬目，接受員工的監(jiān)督，做到賬務(wù)公開。

（四）愛護(hù)公物。食堂的一切設(shè)備、餐具有登記，有賬目。對無故損壞各

類設(shè)備、餐具者，要照價賠償c

（五）按規(guī)定時間開飯，執(zhí)行周食譜制度，根據(jù)季節(jié)的變化和相應(yīng)的節(jié)日

提高烹調(diào)技術(shù)，改善員工伙食C

（六）做好安全工作。使用炊具設(shè)備要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，安全用電，杜

絕安全事故發(fā)生；食堂工作人員下班前，要關(guān)好門窗，楂查各類設(shè)備電源是否

關(guān)閉；要做好防盜工作。

二、食堂衛(wèi)生制度

（-）食堂必須具有衛(wèi)生防疫部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。

（二）炊事人員必須持有效健康證上崗。

（三）衛(wèi)生許可證原件和健康證復(fù)印件應(yīng)上墻張貼。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生“五四”制。

1、由原料到成品實行“四不制度。

采購員不購腐爛變質(zhì)的原料；保管驗收員不收腐爛變質(zhì)的原料；加工人員

（辰師）不用腐爛變質(zhì)的原料；營業(yè)員（服務(wù)員）不賣腐爛變質(zhì)的食品，不用

手拿食品；

2、成品（食物）存放實行“四隔離”：

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生食與熟食隔離；成品與半成品隔離；食品與雜物、藥物隔離；食品

與天然冰隔離。

3、食（用）具實行“五過關(guān)”：

洗，刷，沖，消毒，保潔

4、環(huán)境衛(wèi)生實行“四定”：

定人；定物；定時間；定質(zhì)量；劃片分工，包干負(fù)責(zé)。

5、個人衛(wèi)生做到“四勤”：

勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。

三、食堂的設(shè)置和設(shè)施配備

（一）食堂應(yīng)遠(yuǎn)離廁所、垃圾站、有毒有害場所等污染源。

（二）食堂應(yīng)設(shè)置獨立的制作間、儲藏間，制作間灶臺及其周邊應(yīng)貼瓷磚，

地面應(yīng)做硬化和防滑處理。

（三）食堂應(yīng)配備必要的排風(fēng)設(shè)施和冷藏設(shè)施。燃?xì)夤迲?yīng)單獨設(shè)置存放間，

存放間應(yīng)通風(fēng)良好并嚴(yán)禁存放其他物品。

（四）炊具宜存放在封閉的櫥柜內(nèi)，并應(yīng)生熟分開。食品應(yīng)有遮蓋，遮蓋

物品應(yīng)有正反面標(biāo)識。

（五）各種佐料和副食應(yīng)存放在密閉器皿內(nèi)，并應(yīng)有標(biāo)識。

（六）食堂應(yīng)設(shè)置隔油池，并應(yīng)及時清理。

第四章協(xié)調(diào)部管理管控管控

一、協(xié)調(diào)部是蒙華14標(biāo)段工區(qū)經(jīng)理部四工區(qū)施工范圍內(nèi)征地拆遷、對外協(xié)

調(diào)工作的歸口部門，負(fù)責(zé)施工段內(nèi)的征地拆遷及配合“三電”遷改工作，并與

省、地市級政府及相關(guān)主管部門建立協(xié)調(diào)溝通機制。

二、負(fù)責(zé)工區(qū)施工便道等臨建相關(guān)相關(guān)項目的征地拆遷工作。配合地方政

府及相關(guān)主管部門按照供地相關(guān)相關(guān)計劃完成征地拆遷工作。組織現(xiàn)場交樁，

現(xiàn)場復(fù)核，組織工區(qū)工程技術(shù)人員放樣紅線地界樁，挖地界溝，保障征地拆遷

工作順利實施。

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三、負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門制定建設(shè)段內(nèi)“三電”遷改相關(guān)相關(guān)計劃，協(xié)調(diào)“三

電”遷改單位和線下參建單位的配合，并按照相關(guān)相關(guān)計劃完成'‘三電”遷改

工作，保證施工的順利進(jìn)行。

四、依據(jù)地方行政主管部'口的行業(yè)規(guī)定，配合相關(guān)單位辦理鐵路建設(shè)相關(guān)

相關(guān)項目的行政許可手續(xù)，確保依法合規(guī)建設(shè)。

五、負(fù)責(zé)配合開展施工用地紅線圖的現(xiàn)場核對工作，配合組織現(xiàn)場復(fù)核清

點征地拆遷的范圍、權(quán)屬及數(shù)量；方便工區(qū)及時向用地所屬省、市、縣（區(qū)）

行政主管部門提交相關(guān)資料。

六、配合組織省、市、縣（區(qū)）征地拆遷協(xié)議的實施，積極配合業(yè)主簽訂

征地拆遷協(xié)議及做好重大相關(guān)用關(guān)項目拆遷工作。

七、配合及時完善臨時用地合適的合適的方案，以保障及時簽訂臨時用地

協(xié)議和臨時用地復(fù)墾驗收、移交工作。

八、負(fù)責(zé)配合審核地方政府主管部門提交的征地拆遷數(shù)量表和補償費用表,

按業(yè)主要求填寫“三電”遷改險工計價表。

九、負(fù)責(zé)配合編制征地拆遷基礎(chǔ)資料，組織征地拆遷竣工文件的編制。

十、負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)文物保護(hù)工作的對外協(xié)調(diào)。

十一、按期完成道路順接改移道路，改溝改渠工程。

十二、依據(jù)國務(wù)院頒布的《施工征遷法》規(guī)定，并依據(jù)當(dāng)?shù)卣姆晌?/p>

件，做好征地拆遷工作，保障施工征遷有法可依，保障施工順利進(jìn)展。

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工程篇

第一章工程管理管控管控制度

第一節(jié)施工現(xiàn)場技術(shù)調(diào)查制度

一、施工調(diào)查的目的

核對設(shè)計文件，掌握施工條件，為編制施工組織設(shè)計、合理部署施工力量、

科學(xué)組織施工提供基礎(chǔ)資料。

二、施工調(diào)查的組織

施工調(diào)查由工區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和工區(qū)施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)

人、技術(shù)及物資設(shè)備部門的人員一起參加。

三、施工調(diào)查的依據(jù)

（一）工程中標(biāo)通知書;

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（二）施工合同合約合約文本或協(xié)議書；

（三）設(shè)計文件。

四、施工調(diào)查的合適的合適的內(nèi)容

（一）施工區(qū)域及其周邊的地理、地形地貌；

（二）線路走向、工程分布情況，重點及難點工程；

（三）沿線水文、氣象及地質(zhì)資料；山區(qū)要了解山洪的暴發(fā)情況，對設(shè)計

提出的易發(fā)山體塌方、滑坡地段要進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查；

（四）當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)建筑材料情況，考察材料的質(zhì)量、數(shù)量、運距及供

應(yīng)能力；

（五）工程所需機械、人力、水、電、通訊等資源及價格信息；

（六）路基填料的來源、棄土場、運距；

（七）沿線公路、水運及鐵路運輸能力；

（八）生產(chǎn)、生活水源和水質(zhì)調(diào)查。

五、調(diào)查前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，查閱已掌握的設(shè)計文件和資料。

六、調(diào)查結(jié)束后，根據(jù)調(diào)查情況編寫書面的施工調(diào)查報告。

第二節(jié)施工組織設(shè)計與合適的合適的方案編審制度

一、工程開工前，工區(qū)總工應(yīng)該組織編寫本工程施工組織設(shè)計（合適的合

適的方案），要根據(jù)工程特點以及所處的環(huán)境情況編寫，合適的合適的內(nèi)容要全

面具體，并根據(jù)工程的施工工藝和施工方法，編寫針對性較強的安全技術(shù)措施。

二、施工組織設(shè)計（合適的合適的方案）應(yīng)突出重點、兼顧一般，體現(xiàn)安

全優(yōu)質(zhì)、高效均衡組織施工生產(chǎn)的原則，力求做到產(chǎn)值、實物、形象進(jìn)度三同

步，確保兌現(xiàn)合同合約合約工期和滿足業(yè)主要求。

三、工程專業(yè)性較強的相關(guān)相關(guān)項目，如樁基、基坑支護(hù)與土方開挖、支

拆模板、起重吊裝、腳手架、臨時施工用電等均要編制專項的施工組織設(shè)計（合

適的合適的方案）。

四、安全技術(shù)措施和專項安全施工組織設(shè)計合適的合適的內(nèi)容要有針對性,

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根據(jù)工程實際編寫，能有效地指導(dǎo)施工。

五、工程技術(shù)部完成施工組織設(shè)計（合適的合適的方案）的初稿后，由總

工審閱，提出修改意見，工程技術(shù)部根據(jù)修改意見進(jìn)一步完善。

六、實施性施工組織設(shè)計（合適的合適的方案）由總工審核后，報公司總

工或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后按照相應(yīng)的程序上報監(jiān)理、業(yè)主單位批準(zhǔn)后實

施。

七、施工現(xiàn)場要根據(jù)施工組織設(shè)計組織施工，嚴(yán)格督促落實安全措施。施

工過程中更改合適的合適的方案的，必須經(jīng)原審批人員同意并形成書面合適的

合適的方案。

第三節(jié)設(shè)計文件及施工圖核對制度

按規(guī)定分級進(jìn)行審核，審核的目的和合適的合適的內(nèi)容如下：

一、熟悉設(shè)計文件，了解和掌握設(shè)計意圖、標(biāo)準(zhǔn)和工程特點。

二、審核圖紙一定要完整齊全，并確認(rèn)圖紙的有效性，須詳細(xì)核對設(shè)計文

件。依據(jù)施工圖和施工組織設(shè)計施工。對設(shè)計文件存在的問題以及施工中發(fā)現(xiàn)

的勘察設(shè)計問題，必須及時以書面形式通知設(shè)計、監(jiān)理和建設(shè)單位。審查的合

適的合適的內(nèi)容主要包括：主要材料、設(shè)備等數(shù)量、規(guī)格、選型是否已經(jīng)明確，

數(shù)量是否準(zhǔn)確。

三、核對設(shè)計圖尺寸：核對圖紙尺寸應(yīng)由整休到局部。即首先核對全標(biāo)段

的線路平面設(shè)計資料，如長度曲線資料、斷鏈等是否正確；線路高程、縱坡、

豎曲線設(shè)置是否計算正確。在確認(rèn)線路平縱斷面設(shè)計無誤的情況下，再對每個

結(jié)構(gòu)物的設(shè)計尺寸、標(biāo)高、跨度等進(jìn)行核對。

四、重點工程或高、新、難工程，請求上級技術(shù)主管部門組織會審。

五、對設(shè)計文件核對中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)及時向建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位

書面匯報或形成會議紀(jì)要后實施；參加由建設(shè)單位或監(jiān)理單位主持的設(shè)計圖紙

交底會后，發(fā)現(xiàn)錯誤的圖紙要加蓋標(biāo)識章，并及時組織向技術(shù)人員交底。更換

圖紙后，作廢圖紙必須封存。

第19頁共224頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第20頁共224頁

六、工程技術(shù)部應(yīng)做好設(shè)計文