情緒管理壓力管道安裝質(zhì)量手冊

（情緒管理）壓力管道安裝

質(zhì)量手冊

20XX年XX月

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延安市建筑安裝工程公司企業(yè)標準

YJA/GD-S-2012

壓力管道安裝質(zhì)量手冊

第A/0版

受理狀態(tài)：發(fā)布編號:

2012-4-30發(fā)布2011-5-30實施

延安市建筑安裝工程公司發(fā)布

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日期修改人批準人修改內(nèi)容（文件修改申請單符號）

目錄

標準條款標題頁次

0.1頒布令3

0.2任命4

0.3公司簡介5

0.4公司組織機構圖6

0.5公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖7

0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)布令11

0.7質(zhì)量手冊說明13

0.8范圍15

0.9適用法律法規(guī)和標準15

01管理職責18

02質(zhì)量保證體系文件22

03文件和記錄控制26

04合同控制26

05設計控制23

06材料、零部件控制24

07作業(yè)（工藝）控制30

08焊接控制32

09無損檢測控制38

10理化檢驗控制38

11熱處理控制39

12檢驗與試驗控制40

13設備和檢驗與試驗裝置控制44

14不合格品控制46

15質(zhì)量改進與服務控制48

16人員培訓、考核及其管理50

17其他過程控制51

18執(zhí)行特種設備許可制度51

附錄1程序文件目錄53

附錄2壓力管道安裝質(zhì)量控制要點一臨覽表54

0.1質(zhì)量保證手冊頒布令

為了實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和生產(chǎn)出滿足相關法律法規(guī)

要求和顧客需要的產(chǎn)品，根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，編制了本質(zhì)量手冊。

本質(zhì)量手冊明確了公司遵照《特種設備制造、安裝、改造、維修

質(zhì)量保證體系基本要求》，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定

了質(zhì)量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責和權限。

質(zhì)量保證手冊是本公司實施質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實現(xiàn)質(zhì)量方針

和質(zhì)量目標的綱領性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準

則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾，它即適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也

是對外部作為公司質(zhì)量保證能力的證明。

經(jīng)評審認定，本質(zhì)量保證手冊符合TSGZ0004-2007《特種設備制

造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及國家有關法律、法

規(guī)要求，同時也符合本公司的要求。

本質(zhì)量手冊自批準頒布之日起，公司全體員工必認真學習，嚴格

遵照執(zhí)行。

此令。

總經(jīng)理：

批準日期：2011.4.30

0.2關于質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)責任人員的任命書

延建安字第（2012）04號簽發(fā)：李建明

★

關于任命質(zhì)量保證人員的通知

各項目部、各科室：

為了鍋爐、壓力管道安裝資質(zhì)換證，適應新形勢、新發(fā)展。經(jīng)公

司會議研究決定，現(xiàn)任命以下同志為各組織機構負責人。

?、任命張燕同志為質(zhì)量保證責任人；

二、任命景野桐潔同志為標準工藝責任工程師；

三、任命李曉紅同志為材料責任工程師；

四、任命劉銀霞同志為質(zhì)檢責任工程師；

五、任命楊青同志為設備責任工程師；

六、任命李樹剛同志為焊接責任工程師；

七、任命白軍彥同志為電氣、儀表責任工程師；

八、任命劉杰同志為計量責任工程師。

九、任命武文宗同志為無損檢測責任工程師。

以上任命人員從批準發(fā)證后正式實施。

延安市建筑安裝工程公司

2012.4.30

03企業(yè)簡介

延安市建筑安裝工程公司成立于1956年，屬國有房屋建筑

工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包三級、機電設備安

裝專業(yè)承包二級、管道工程專業(yè)承包二級、室內(nèi)裝飾裝潢乙級的綜

合性建筑施工企業(yè)。公司現(xiàn)有職工488人，管理人員128人，

工程技術人員109名，其中高級職稱4名，中級職稱40名，下

設九個分公司，十三個土建施工處，一個機械化施工處，四個管

道安裝處，公司設生產(chǎn)經(jīng)營科、技術質(zhì)量科安全文明辦、財審科、勞

人科、貫標辦等10個科室。

公司堅持以良好的企業(yè)形象和信譽，為用戶提供安全、高效

優(yōu)質(zhì)的服務，堅持以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展，加強企業(yè)內(nèi)部

管理，堅持以“以人為本”的方針創(chuàng)造了良好的工程質(zhì)量，自公

司成立以來沒有發(fā)生任何一起質(zhì)量事故，也沒有發(fā)生任何一起不

安全事故，為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，受到甲方、公司黨委

及上級的一致好評，為了更好地服務于社會、不斷開拓市場、占

領市場、壯大自己的實力，不斷加強企業(yè)內(nèi)部管理，更好的控制

和科學的管理工程項目，使工程的安全，質(zhì)量始終于受控狀態(tài)，

特編寫制定發(fā)布本手冊。

延安市建筑安裝工程公司

2012.4.30

0.4公司組織機構圖

總經(jīng)理

0.5壓力管理安裝質(zhì)量體系框圖

（質(zhì)量保證體系圖）

根據(jù)TSGZ004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證

體系基本要求》，在公司內(nèi)部管理中建立與質(zhì)量體系相適應的組織機

構，規(guī)定其職權范圍和聯(lián)系方法，并有效地貫徹實施。本公司質(zhì)量保

證組織機構圖及各職能部門的質(zhì)量責任分配如下圖:

質(zhì)量檢驗系統(tǒng)控制程序圖

材料質(zhì)量控制程序圖

設備管理系統(tǒng)控制程序圖

0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)布令

根據(jù)TSGZ0004-2007標準要求及我公司在壓力管道安裝中的實際

情況，經(jīng)廣泛征集意見，制定了公司的質(zhì)量方針。

望全體參與壓力管道安裝工程的各部門、質(zhì)量責任人員和施工人

員，在增強質(zhì)量意識的同時，深刻理解含義，并付諸行動，做到質(zhì)量

意識在我腦中，質(zhì)量方針在我心中，發(fā)揚企業(yè)精神，倡導企業(yè)文化，

建立管理一流，技術過硬、信譽至上的質(zhì)量隊伍，樹立良好的企業(yè)形

象。

質(zhì)量方針

本公司堅持“科學管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)

量方針。其內(nèi)涵是：要求全體員工在抓企業(yè)和項目管理時，把質(zhì)量管

理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質(zhì)量作為一個系統(tǒng)工程抓；在產(chǎn)品研制和項

目安裝工程中，嚴格遵守國家有關法規(guī)、標準。確保產(chǎn)品和項目的安

全性、可靠性；以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量，堅持不懈地

改進和提高產(chǎn)品和工程質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品和工程質(zhì)量占領市場；以

周到的服務滿足顧客需求，贏得用戶信賴，從而提高公司的整體經(jīng)濟

利益和社會效益。

質(zhì)量目標

1、工程質(zhì)量評審優(yōu)良比例90%

2、工程安裝合格率100%

3、焊接工藝評定復蓋率100%

4、上崗焊工持證率100%

5、探傷比例執(zhí)行率100%

6、底片評定合格率85%

7、安裝驗收資料數(shù)據(jù)正確率100%

8、擴探率10096

總經(jīng)理：

發(fā)布日期:2012.4.30

0.7質(zhì)量手冊說明

1.管理者代表負責組織有關人員按TSGZ2004-2007《特種設備制

造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結合公司管道安裝

施工的特點編制質(zhì)量手冊。

2.管理者代表對質(zhì)量手冊的內(nèi)容進行審核。

3.總經(jīng)理批準發(fā)布質(zhì)量手冊，規(guī)定實施日期。

4.公司綜合辦按《文件控制程序》對質(zhì)量手冊進行管理，所有發(fā)

放到公司內(nèi)部有關領導、部門和人員的手冊均為受控文件，應標有“受

控”標記；

5.質(zhì)量手冊內(nèi)容

本手冊依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修

質(zhì)量保證體系基本要求》，結合公司的實際情況編制而成°

(1)公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道(GB1、

GC2級壓力管道)安裝工程及相關服務活動。

本手冊適用于第三方認證和質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門對“壓力管道

安裝工程質(zhì)量”的監(jiān)督監(jiān)察。

（2）本手冊闡述了公司壓力管道安裝施工方面“質(zhì)量方針”和

“質(zhì)量目標”，明確規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關的各科室、項目部以

及各類人員的崗位職責、權限、相互關系和相互作用，并制定了相關

程序文件，本手冊予以引用。

6.術語和定義

本手冊采用TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修

質(zhì)量保證體系基本要求》的相關術語和定義。

7.本手冊是公司的受控文件，由綜合辦管理，負責發(fā)放和回收，

每本手冊均有統(tǒng)一的分發(fā)號，并加蓋受控印章。未經(jīng)管理者代表批準，

任何人不得將手冊提供給公司以外的任何單位和個人，手冊持有者調(diào)

離崗位時，應將手冊交還綜合辦，辦理核收登記。

8.發(fā)放范圍：

受控文件發(fā)放范圍：公司領導及管理者代表、公司有關職能部門

負責人和各項目負責人、主管質(zhì)量的有關質(zhì)量人員并報認證機構及質(zhì)

量技術監(jiān)督部門備案。

9.持有質(zhì)量手冊的人員應妥善保管、保持手冊的完好、清潔，如

出現(xiàn)破損、丟失或其他情況，應到經(jīng)理辦辦理有關手續(xù)。

10.質(zhì)量手冊的修訂由綜合辦組織，修訂后的質(zhì)量手冊仍履行相

應的審批和批準手續(xù)。

0.8范圍

1.本手冊適用于本公司壓力管道安裝。

2.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋TSG0004-2007《特種設備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所有要求。

3.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關的部門、庫房

和人員。

0.9適用的法律法規(guī)和標準

L法律法規(guī)

1.1《特種設備安全監(jiān)察條例》

1.2《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

1.3《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》

1.4《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則》

1.5《勞動保障監(jiān)察條件》

1.6《建設工程安全產(chǎn)管理條例》

1.7《鍋爐壓力容器管道及特種設備檢驗人員資格考核規(guī)則》

1.8《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》

1.9《壓力管道使用登記管理規(guī)則》

I.10《建筑法》

1.11《招投標法》

1.12TSZZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量管

理體系基本要求》

1.13TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評

審細則》

2.質(zhì)量管理體系標準

GB/T1900kGB/T28001和GB/T14000質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系。

3.公司適用的標準、規(guī)范

3.1GB50236-98《現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》

3.2GB50235-97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》

3.3GB50369-2006《油氣長輸管道工程施工及驗收規(guī)范》

3.4GB50184-1993《工業(yè)金屬管道質(zhì)量檢驗評定標準》

3.5GB9711.1-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件》（A級）

3.6GB9711.2-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件》（B級）

3.7GB9711.3-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件》（C級）

3.8GB/T13927-1992《通用閥門壓力試驗》

3.9GB163-1999《輸送液體用無縫鋼管》

3.10GB5117-1995《碳鋼焊條》

3.11GB5118-1995《低合金鋼焊條》

3.12GB/T3091-2001《低壓流體輸送用焊接鋼管》

3.13SH3501-2002《石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗收規(guī)

范》

3.14SII3518-2000《閥門檢驗與管理制度》

3.15SY0422-97《油田集輸管道施工及驗收規(guī)范》

3.16SY0466-97《天然氣集輸管道施工及驗收規(guī)范》

3.17SY/T4079-95《石油天然氣管道穿越工程施工及驗收規(guī)范》

3.18SY0470-2000《石油天然氣管道跨越工程施工及驗收規(guī)范》

3.19SY/T0407-97《涂裝前鋼材表面予處理規(guī)范》

3.20SY/T0402-2000《石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗收規(guī)范》

3.21SY/T0415-96《埋地鋼質(zhì)管道硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料防腐保溫層技

術》

3.22SY/T0413-2002《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術標準》

3.23SY/T0429-2000《石油建設工程質(zhì)量檢驗評定標準（輸油輸氣管

道線路工程）》

3.24SY/T4103-2006《鋼質(zhì)管道焊接及驗收》

3.25SY/T0315-2005《鋼質(zhì)管道環(huán)氧粉末外涂層技術標準》

3.26SY/T4109-2005《石油天然氣鋼質(zhì)管道無損檢測》

3.27CJJ33-2005《城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工及驗收規(guī)范》

3.28CJJ28-2004《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程及驗收規(guī)范》

3.29SY4058-93《埋地鋼質(zhì)管道外防腐層和保溫層現(xiàn)場補口補傷施工

及驗收規(guī)范》

3.30SY/T0460-2000《天然氣凈化裝置設備與管道安裝工程施工及驗

收規(guī)范》

3.31SYJ4006-90《長輸管道陰極保護工程施工及驗收規(guī)范》

01管理職責

1.質(zhì)量方針和目標

1.1質(zhì)量方針

本公司堅持“科學管理.、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì)

量方針，其內(nèi)涵是：要求全體中工要在抓企業(yè)和項目管理時，把質(zhì)量

管理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質(zhì)量作為一個系統(tǒng)工程抓：在產(chǎn)品研制過

程中，嚴格遵循國家有關法規(guī)、標準以確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠

性：以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量，堅持不斷地改進和提高產(chǎn)品質(zhì)

量，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量占領市場：以周到的服務滿足顧客的需求，贏

得用戶依賴，從而提高中心的整體經(jīng)濟效益及社會效益。

1.2質(zhì)量目標

(1)焊接一次合格率290%；

(2)產(chǎn)品一次交檢合格率100%；

(3)合同履約率達到100%；

公司的各單位、各部門應根據(jù)公司的質(zhì)量目標，分解為各自的分

解質(zhì)量的目標，應定期考核。

2.質(zhì)量保證體系組織

3.職責、權限

3.1法定代表人

(1)負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；

(2)對公司產(chǎn)品的質(zhì)量、安全負全責；

(3)任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；

（4）批準質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

（5）建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提

供所需的資源。

3.2總經(jīng)理

（1）全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要

求及顧客要求的重要性；

（2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責；

（3）負責公司質(zhì)量保證體系的建立；

（4）負責程序文件（管理制度）的批準；

（5）負責各部門、各崗位人員的任免；

（6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責；

（7）主持管理評審；

（8）為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源；

（9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人開展工作，確保

質(zhì)量保證體系運轉有效。

3.3管理者代表

（1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立、實施、保持

和改進質(zhì)量保證體系；

（2）負責本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作

按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查；

（3）組織貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術

規(guī)范;

（4）嚴格對不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理

系統(tǒng)，審批不合格品的處理；

（5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審;

（6）堅持原則，行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)量保證體系工

作人員工作；

（7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓；

（8）組織編制程序文件、作業(yè)指導書和相關標準，其中包括質(zhì)

量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施；

（9）對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進行抽查，對違反相關規(guī)定的

作業(yè)活動有權責令其改進或停止工作；

（10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。

3.4各專業(yè)質(zhì)控責任人

各專業(yè)質(zhì)控責任人的質(zhì)量職責和權限按“各責任師職責”中的相

關規(guī)定要求執(zhí)行（見各責任師責任制）。

3.5各部門的質(zhì)量職能

各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關規(guī)定要求執(zhí)行。

4.管理評審

總經(jīng)理應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每12

個月內(nèi)進行一次）評價質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應性、充分

性和有效性。評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，

包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。應保持管理評審的記錄。

4.1評審輸入

管理評審的輸入，應包括以下方面的信息：

（1）內(nèi)部審核結果（管代）；

（2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓、考核及其管理情

況（綜合辦）；

（3）合同控制范圍、程序（綜合辦）；

（4）外來設計文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其他

過程的控制情況（生產(chǎn)科、各責任師）；

（5）理化檢驗、無損檢測、熱處理的控制情況（各責任師）：

（6）不合格品（項）的控制情況（生產(chǎn)科、各責任師）；

（7）質(zhì)量改進的情況（各專業(yè)責任師、技術科）。

4.2評審輸出

管理評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：

（1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；

（2）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；

（3）資料的需求。

管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，各責任師應制定和

實施相關的措施，并進行跟蹤，確保體系持續(xù)改進。

5.支持性文件

5.1各部門、人員質(zhì)量職能

5.2各責任師職責

02質(zhì)量保證體系文件

公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制

度），作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：

1.質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證

體系有效運行和持續(xù)改進的綱領性文件，至少應包括以下內(nèi)容：

（1）術語和縮寫；

（2）體系的適用范圍；

（3）質(zhì)量方針和目標；

（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責；

（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的

要求。

2.程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基

本要素的要求，并且符合本公司的實際情況，具有可操作性。程序文

件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門的活動文件；質(zhì)

量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有

法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。文件清單

見附錄lo

3.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

3.1工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝

卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片?/規(guī)程等；工藝文件應符合公

司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需求。

工藝文件的制定、審批、修改按《工藝文件控制程序》執(zhí)行。

3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量

表格應滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應標準化、文件化，具體

要求如卜：

（1）公司名稱及記錄編號；

（2）幅面以16K或A4為標準，可按整數(shù)比例縮放；

（3）篇幅大小一致；

（4）有多聯(lián)的記錄應說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；

（5）必要時，應說明記錄傳遞路線

（6）采用法定計量單位。

質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。

4.質(zhì)量計劃（過程控制表卡、施工組織設計或施工方案）

公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中

地各專業(yè)的質(zhì)量控制點（包括審核點、見證點、停止點）進行合理配

置；每個控制系統(tǒng)應包括：

（1）控制內(nèi)容、要求；

（2）過程中實際操作要示；

（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。

5.支持性文件

5.1工藝文件控制程序

5.2記錄控制程序

03文件和記錄控制

1.文件控制

1.1質(zhì)量手冊管理

質(zhì)量手冊的管理按“質(zhì)量手冊的管理”執(zhí)行。

1.2文件管理

編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的文

件予以控制，編制《工藝文件控制程序》對公司所有技術文件、工藝

文件進行控制；公司文件應包括：質(zhì)量保證體系文件、技術文件、工

藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：

（1）文件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等按《文件、記錄控制

程序》的要求進行；

（2）文件和資料發(fā)布前，應由授權人審核和批準，確保文件和資料

的適用

性；

（3）文件發(fā)放時，應做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是

最新的受控版本；文件的發(fā)放應由相關的授權人批準；

（4）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識

別和區(qū)分；文件的修改，應按相關規(guī)定進行審批。

（5）文件使用人應確保文件保持清晰，易于識別；

（6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標

準、試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧

客的資料等）應予以標識，對其發(fā)放進行控制；其中安全技術規(guī)范、

標準應購買正式版不;

（7）對作廢文件按相關規(guī)定進行處理，應加蓋“作廢”印章，

防止作廢文件的非預期使用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這

些文件加蓋“僅供參考”的標識。

2.記錄的管理

編制《文件、記錄控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以

控制；以保證公司記錄標識、貯存、保管和處置得當。具體要求：

（1）記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；

（2）記錄的內(nèi)容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；

（3）標識清楚、便于檢索；

（4）存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；

（5）明確保存期限和到期后的處置；

（6）非紙質(zhì)記錄的管理應按有關規(guī)定執(zhí)行；

（7）應編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。

3.支持性文件

3.1《文件控制程序》YJA/GD/C-01-2012

3.2作業(yè)（工藝）控制程序YJA/GD-C-08-2012

3.3記錄控制程序YJA/GD-C-02-2012

04合同控制

1.采購合同

在采購前應對供應商進行評審選擇，并簽訂購銷合同，合同中規(guī)定：

（1）與產(chǎn)品有關的信息；

（2）執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等；

（3）其他按照有關法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。

2.經(jīng)營辦應制訂《合同控制程序》，規(guī)定：

（1）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技

術規(guī)范、標準及技術條件等，形成評審記錄并有效保存的規(guī)定；

（2）合同簽訂、修改、會簽程序等；

（3）合同保存、處置等規(guī)定。

3.支持性文件

合同控制程序YJA/GD-C-03-2012

05設計控制

1.設計更改

涉及對產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設計的更改應經(jīng)過相關人員

會審和原設計部門批準。

2.外來設計文件控制

設計文件由外來單位提供時，外來設計文件應按“工藝文件控制程序”

中規(guī)定的要求執(zhí)行。

3.支持性工文件

設計控制程序YJA/GD-C-04-2012

06材料、零部件控制

1.采購過程

材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同），明確對供方

實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進行評價、選擇、重新評

價，并編制分供方評價報告，建立合格分供方名錄等，對法規(guī)、安全

技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應對分供方許可資格進行確認。

1.1公司應按《采購控制程序》對供方的能力進行評價、選擇；

應制定選擇、評價和重新評價供方的準則；評價結果及評價引起的任

何必要的措施的記錄應予保持。

1.2對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可要求的供方，應當對供方

的資格進行確認。

1.3對供方評定和選擇后，應建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批

準后發(fā)放并實施。

L4對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定

點采購”原則。

1.5采購信息應似采購的產(chǎn)品，適當時應包括：

（1）產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員資格的批準要求；

（2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進貨日期；

（3）質(zhì)量管理體系要求等。

在與供方溝通前，應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分和

適宜的。

2.材料、零部件驗收（復驗）控制

2.1材料責任人對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關的采購和外包加工的產(chǎn)品

進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

2.2未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用（按要

求全部退回供方）。

2.3當公司或顧客需要到供方進行驗證時，應在采購文件中對其

驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定。

2.4所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。

3.材料的標識及可追溯性

材料責任工程師編制《標識和可追溯性控制程序》對材料、零部

件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。分公司負

責按《標識和可追溯性控制程序》對材料、零部件進行標識。

4.材料、零部件的存放和保管

編制《材料控制程序》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材

料爐批）

等進行規(guī)定。

5.材料、零部件領月和使用控制

5.1材料、零部件入廠后，由材料責任師與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，

按照

《材料控制程序》的要求辦理效驗、入庫。

5.2外購的材料、零部件應有制造單位的質(zhì)量證明資料

5.3材料、零部件由材料責任師按相關的檢驗文件進行檢驗，檢驗合

格后入庫

5.4入庫審批

（1）材料、零部件檢驗或復驗完成后，材料責任師將質(zhì)量證明資料、

檢驗記錄等一起交倉庫保管入庫；

（2）材料責任師根據(jù)《標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定，對材料、

零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責對產(chǎn)品進行

分類存放、并做好標識，并由材料責任師確認。

5.5材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應商的質(zhì)量證明資料、檢驗

記錄、復驗記錄、入庫資料）由材料責任師保管，保存期按相關文件

規(guī)定執(zhí)行。

5.6余料的處理辦法按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，并由材料

責任師確認。

6.材料、零部件代月

材料、零部件不能按圖紙或技術文件要求供貨時，應按《材料、零部

件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)（設計方確認）后方可報審、領、

發(fā)料。

7.支持性文件

7.1《材料控制程序》

7.2《供方管理辦法》

7.3《標識和可追溯性管理辦法》

07作業(yè)（工藝）控制

1.工藝準備

1.1外部圖紙的審查

由外部提供圖紙時，在設計審查后還應組織相關責任人進行圖紙會審。

1.2工藝文件的內(nèi)容

（1）材料明細表；

（2）工藝流程圖；

（3）特殊工藝的工藝文件；

（4）通用工藝工序。

2.工藝文件的編制

2.1工藝文件應依據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術文件、用戶的特殊要求，本公司

的加工能力以及現(xiàn)行的有關標準、法規(guī)的要求進行編制。

2.2工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。

2.3對關鍵工序應在工藝文件上設置檢驗點、審核點和停止點。

2.4所有工藝文件應有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審

核由工藝責任人負責。通用工藝、工藝規(guī)程由工藝責任人審核，質(zhì)保

工程師批準。

3.工藝文件的保管

生產(chǎn)科應建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，

各分公司應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件。

4.工藝文件的發(fā)放

工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《工藝文件控制程序》規(guī)定，并有簽收

手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應負責回收失效件，以防誤用。

5.工藝實施

工藝流轉卡，應隨工件一起流轉。每道工序完工后，操作者自檢

合格并在流轉卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉入下道工

序。工藝流轉檢驗卡從起卡工序開始，保證與工件同步運行，直至產(chǎn)

品完工后交生產(chǎn)科匯總。

6.工藝文件的修改

工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文

件的變更、修改，白生產(chǎn)科參照《工藝文件控制程序》規(guī)定的程序修

改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。

7.工藝紀律檢查

工藝文件是指導產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由生產(chǎn)

科會同有關部門和責任人定期進行工藝執(zhí)行情況的檢查，確定檢查時

間、相關人員、工序、項目、內(nèi)容，并納入考核體系中。

8.工裝、模具的管理

工裝、模具的設計、制造和驗證由生產(chǎn)科負責，做好工裝、模具

建檔、標識、保管、定期檢查、維修及報廢工作。

9.支持性文件

《作業(yè)（工藝）控制程序》

08焊接控制

1.焊接人員管理

1.1焊工，應按規(guī)定進行培訓，并由質(zhì)量技術監(jiān)督局統(tǒng)一考試合

格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔任合格項目范圍

內(nèi)的焊接工作。

1.2每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人管理。

應建立焊工技術檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、

工作業(yè)績，還應統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作業(yè)焊

工考核的依據(jù)。

1.3焊接責任人員負責焊工考試及技能評定的組織和申報，建立

考績檔案。

1.4合格焊工應妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作

好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不

銹鋼受壓元件，應在相應的地方或記錄焊工代號，并由焊接責任師確

認。

2.焊材管理

2.1采購人員應按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進行采購，

采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應在

合格供方處采購。

2.2焊接材料1焊條、焊絲、焊劑、氣體）應符合國家或行業(yè)標

準的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標志。并按照《焊接材

料管理辦法》的規(guī)定驗收、入庫、編號，以便記錄報告和追溯檢查。

2.3焊材庫應清潔干燥，庫內(nèi)禁放油在及水有害介質(zhì)，相對濕度

應低于60%,應按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設有

明顯標志和界限。保管員應嚴格控制焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定

記錄。

2.4對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意

拆除。

2.5焊材庫管理員應根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及

烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條

應分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄”。

2.6施工班組憑作業(yè)計劃開具“焊接材料領用單o

2.7焊工憑“焊接材料領用單”到焊材庫領用焊材，在“焊材發(fā)

放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)保管員簽字后方

可領料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”

由保管員保存。

2.8焊條領出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應超過4小時。

2.9用剩的焊條、焊條頭應退回庫，當焊條牌號標識不清時一律

以作廢焊條處理，不得用于焊接。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，

按規(guī)定在使用前應亙新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。

2.10每月焊材庫保管員應對焊材的使用情況做一次盤點，做到帳

物相符。

3.焊接工藝評定報告

3.1焊接責任師負責下達焊接工藝評定書，焊接試驗室接到任務

書后，根據(jù)需要進行抗裂性試驗，確定是否預熱、預熱溫度、層間溫

度及焊接材料等，向焊接試驗工程師編制焊接工藝指導書，并經(jīng)焊接

工藝評審責任師審核。

3.2由技能熟練的焊工施焊評定試件，并做好記錄；焊完經(jīng)外觀

檢查和各種檢測、檢驗后進行評定，整理數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝評定報

告，并經(jīng)焊接工藝評定責任師審核簽字。

3.3評定合格的焊接工藝評定報告經(jīng)總工程師（或焊接責任工程

師）批準后，復印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。焊接工藝評定原始資料由焊接試

驗室專人保管，建檔備查。

3.4焊接工藝評定須由本企業(yè)自己進行，不能輸出引進，并接受

質(zhì)量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。

4.焊接過程控制

4.1焊接工藝文件的編制

生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”、

“焊材定額清單”、“施焊流轉記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應注明

焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經(jīng)焊接負責人審核后下發(fā)分公司

執(zhí)行。

4.2焊接工藝文件的貫徹實施

焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進行。焊

接工藝文件發(fā)放到施工班組實施前，應對焊工進行相應的宣貫。

5.產(chǎn)品施焊管理

5.1施焊環(huán)境應根據(jù)不同的焊接方法滿足相應的工藝規(guī)范中規(guī)定

的有關要求。

5.2綜合要求如下：

(1)風速的限制；(氣體保護焊時N2m/s,其它焊接時N10m/s)

(2)相對濕度不得大于90%,不得有雨雪影響；

(3)氣溫不得過低；(在環(huán)境溫度W-20℃時禁止施焊作業(yè)！)

(4)不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標識，地面應鋪設

橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；

(5)焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；

(6)焊工的工作環(huán)境應有足夠的光線。

5.3焊接工藝紀律

(1)焊工施焊時，應自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律；

(2)分公司負責人應經(jīng)常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定,

做好“三檢”即自檢、互檢、和專職檢驗結合制度。

(3)焊接質(zhì)保工程師應經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對實際焊接

條件是否符合工藝規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，

并記載在“焊接檢驗記錄”中。

(4)相關責任人有權制止任何違反工藝紀律隨意施焊的錯誤行

為。

5.4施焊過程

(1)應根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊

工資格項目，選派合格焊工，用指定的焊接設備進行焊接。

(2)焊工在施焊前應熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好

焊前準備。

（3）焊接人員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側雜

物的清理等進行檢驗并做好檢驗記錄。

（4）焊工施焊應嚴格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、

電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應與工藝一致，施焊過程中應認真做好施

焊過程。

（5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或記錄焊工

代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。

（6）質(zhì)檢員應作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。

（7）檢查合格后，才允許進行無損檢測等后續(xù)工作。

6.產(chǎn)品焊接試板的控制

6.1生產(chǎn)科應按《產(chǎn)品焊接度板管理制度》的規(guī)定進行產(chǎn)品試板

的焊接、標記移植、無損檢測、熱處理、計量質(zhì)控負責人委托外協(xié)進

行試樣加工、檢驗和試驗。

6.2產(chǎn)品試板檢驗和試驗結果應記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告

應歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。

6.3產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加式室保存到

該產(chǎn)品出廠后三至六個月。

7.焊縫返修

7.1焊縫返修應由持有相應合格項目的焊工擔任，焊接施工管理

人員應及時填寫《管道焊接卡》，并注明返修合格。

7.2同一部位的返修原則上不得超過兩次。

7.3焊縫返修超過兩次，由項目焊接責任人組織編制并審核返修

方案，由公司總工程師批準。

7.4焊縫缺陷位置應根據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢

測人員的協(xié)助確定。

7.5焊縫返修后，由質(zhì)檢師重新進行外觀檢查，檢查合格后通知

無損檢測人員重新檢測。

7.6焊縫返修必須在焊接技術人員指導下進行，質(zhì)檢人員跟蹤驗

證。

8.焊接設備管理

8.1焊接設備由生產(chǎn)科歸口管理，應建立焊接設備臺帳和檔案。

8.2焊接設備及其輔助裝置由生產(chǎn)科和操作人員按《設備管理制

度》進行，定人定機操作、維護和保養(yǎng)，應裝有完好的、在周檢期內(nèi)

的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設備處于完好狀態(tài)。

8.3采購焊接設備及其輔助裝置時，應由焊接質(zhì)控責任人確定設

備型號、規(guī)格，總經(jīng)理批準后采購。

8.4設備按《設備管理制度》進行自檢。

9.支持性文件

9.1焊接控制程序

9.2作業(yè)（工藝）控制程序

09無損檢測控制

1.公司無損檢測實行分包（主要根據(jù)建設單位和監(jiān)理的單位，需

第三方檢測），選擇有無損檢測資質(zhì)的單位進行無員檢測。

2.無損檢測分包方的選擇

由無損檢測責任人負責，生產(chǎn)科配合，按有關規(guī)定，對分包方進

行評價，評價內(nèi)容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價

合格的分包方納入“合格分承包方名單”。

3.由無損檢測責任師根據(jù)施工規(guī)范、數(shù)量、進度的要求，負責向

分包有無損檢測資質(zhì)的單位提供無損檢測委托單，并簽定分包協(xié)議。

4.無損檢測資料（報告、片子）回來后，無損檢測責任師應對資料進

行嚴格審查，之后在有關資料上簽字確認。

5.支持性文件

無損檢測控制程序GQA/GD-C-12-2011

10化試驗控制

1.公司理化檢驗實行分包選擇有理化資質(zhì)的單位進行理化檢驗。

2.由理化責任師負責，生產(chǎn)科配合，按有關的規(guī)定，對分包方進

行評價，評價內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗能力、履約能力等，經(jīng)

評價合格的分包方納入“合格分包方名單”。

3.對于理化檢驗項目，由理化責任師負責向理化檢驗資格的單位

提供“理化試驗委托單”并簽定分包協(xié)議。

4.理化檢驗報告回來后，理化檢驗責任師應對資料進行嚴格審查，

之后在有關簽字確認。

5.運行性文件

理化檢驗控制程序

11熱處理控制

1.熱處理責任師負責熱處理全過程控制和對外委托分包方進行

評價，并簽定分包協(xié)議。

2.熱處理任師依據(jù)設計文件、標準規(guī)范及焊接工藝指導書編寫熱

處理方案。

熱處理工藝內(nèi)容應包括：

一熱處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格

一熱處理類別（如消除應力、改善力學性能、消氫等）

一熱處理施工方法所用設備、檢測儀表

一加熱速度、保溫溫度、保溫時間、冷卻速度

一冷卻介質(zhì)和方式

一安全防護措施

一檢驗要求

3.熱處理過程

熱處理責任師負責監(jiān)督熱處理過程的質(zhì)量控制和熱處理曲線和

檢驗報告結果的審查確認。

4.公司制定并執(zhí)行《熱處理質(zhì)量控制程序》。

5.支持性文件

熱處理質(zhì)量控制程序

12檢驗與試驗控制

1.壓力試驗準備

1.1生產(chǎn)科根據(jù)圖樣、工藝文件和有關標準要求編制《壓力試驗

工藝卡》壓力試驗報告等工藝文件。

1.2壓力試驗工藝文件編審、分發(fā)、更改按《工藝文件控制程序》

的有關規(guī)定執(zhí)行。

1.3產(chǎn)品組裝合格后轉入壓力試驗工序，壓力試驗責任人應核實

壓力試驗工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗人中，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)

量進行復查。復查項目：

（1）標記情況；

（2）焊接外觀質(zhì)量；

（3）各有關偏差；

（4）相關產(chǎn)品附件；

（5）尺寸偏差；

（6）產(chǎn)品內(nèi)表面。

1.4壓力試驗是產(chǎn)品制造過程中的停止點和監(jiān)檢點。壓力試驗前，

檢驗員應匯總所有檢驗和試驗記錄、報告，并對其正確性、完整性、

簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責規(guī)定負責，最終檢驗質(zhì)控責任人審核后

再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認后方可進行壓力試驗。

2.試壓設備和場地

2.1試壓用設備：液壓試壓機、空氣壓縮機應完好，密封性能良

好，接頭應牢固，刀能有滲漏。

2.2試壓用壓力表應經(jīng)計量檢測單位合格后，并且在合格周期內(nèi)

使用。壓力表的量程應是試驗壓力值的1.5?3.0倍，以2倍為宜，

壓力表上應有計量檢定標識。在同一試壓段必須安裝二塊壓力表。

2.3試驗應設置專用場地，場地有可靠的安全防護措施。壓力試

驗過程中不得進行與試驗無關的工作，無關人員不得在試驗場地停留。

3.壓力試驗實施

3.1壓力試驗應嚴格按《壓力試驗工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。

（1）強度試驗介質(zhì)一般用水。

（2）試驗前應將產(chǎn)品內(nèi)氣體必須排凈；試驗過程中不得采用連

續(xù)加壓來維持試驗壓力不變，也不得帶壓堅固螺栓或向受壓元件施加

外力，不允許帶壓補焊。

3.2氣密性試驗應嚴格按《壓力試驗工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。氣密

性試驗一般用壓縮空氣作試驗介質(zhì)。

3.3試驗后的產(chǎn)品，應符合相應標準的要求。

3.4壓力試驗前，應預告監(jiān)檢人員到現(xiàn)場監(jiān)檢。壓力試驗時，壓

力試驗質(zhì)控負責人應在場，檢驗員作好記錄。

4.壓力試驗報告

壓力試驗結束，壓力試驗檢驗員出具試驗報告，經(jīng)壓力試驗責任

人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認后交質(zhì)量部歸入“竣工資料”中。

4.支持性文件

5.1作業(yè)（工藝）控制程序

5.2壓力試驗控制程序

6.制造前檢驗準備

6.1檢驗人員

（1）生產(chǎn)科應配備適合檢驗質(zhì)量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的各類

質(zhì)檢人員，并組織他們培訓，學習法規(guī)、標準、《手冊》和檢驗工藝

文件，提高他們的素質(zhì)。

（2）質(zhì)檢員的職責和權限按《各級人員質(zhì)量責任》中的相關規(guī)定。

6.2檢驗工藝編制

生產(chǎn)科應根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術文件和有關法規(guī)、標準編制檢驗規(guī)

程等檢驗工藝文件。生產(chǎn)科還應設計檢驗用的專用檢具。

6.3檢驗檢測手段

生產(chǎn)科按照檢驗工藝的要求配備好相應的檢測儀器、設備、量具、樣

板、檢具、檢測、計量器具應經(jīng)過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。

7.進貨檢驗

7.1公司制定并執(zhí)行《外購、外協(xié)件管理辦法》，對外購件的檢驗進行

控制?？刂苾?nèi)容：

（1）原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查；

（2）外協(xié)件、外購件進行質(zhì)量檢驗。

7.2原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗詳見“采購和材料控制”；焊接材

料的進貨檢驗詳見“焊接控制”。

7.3對公司無檢驗能力的項目，由生產(chǎn)科委托有資格的檢測單位進行，

但應對其資格進行檢查，并對檢驗結果進行判定。

8.過程檢驗

8.1公司制定并執(zhí)行《過程檢驗控制程序》，對產(chǎn)品制造過程的檢驗和

試驗進行控制?？刂苾?nèi)容：

(1)對生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢

查；

(2)對各零部件、產(chǎn)品兒何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進行

檢查。

8.2粗加工：在加工前應熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣仔細核對毛

坯，盡量留足余量，避免不合格。在加工前要核對材料標記，是否與“工藝

流轉檢驗卡”及實物上標注相同。

8.3精加工：在加工前熟悉圖紙、工藝文件，根據(jù)圖樣核對粗加工的

產(chǎn)品、劃線的準確、加工余量的充足等，避免在加工中產(chǎn)生不合格；

在加工前應核對產(chǎn)品標識，是否與“工藝流轉檢驗卡”及實物上標注

相同；加工后應放在指定區(qū)域，做好標識。

8.4按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時進行

檢驗和試驗。檢驗和試驗結果滿足要求時，質(zhì)檢員應在“工藝流轉檢驗

卡”上簽字確認。

8.5裝配：裝配時，按產(chǎn)品明細表，將所有的零配件領出；裝配前應

對所有的零配件進行檢查；裝配完成由質(zhì)檢員對產(chǎn)品進行檢驗。

8.6在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗狀態(tài)由質(zhì)檢員監(jiān)督進行標識。

9.最終檢驗和檢測數(shù)據(jù)管理

9.1公司制定并執(zhí)行《成品檢驗管理制度》，對產(chǎn)品進行最終檢驗和試

驗。

9.2經(jīng)質(zhì)檢負責人審核、質(zhì)保師簽字后交監(jiān)檢審查，合格后簽發(fā)“合

13設備和檢驗與試驗裝置控制

1.計量器具

1.1計量器具管理人員應經(jīng)過培訓，具備相關專業(yè)知識和一定資歷，

確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準確，并在有效期內(nèi)方

可使用。

1.2檢測量具、儀器、儀表應委托有資格的檢定單位進行檢定，計量

質(zhì)控負責人應對其資格進行核查，并對其結果進行判定。

1.3計量負責人做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計

量器具臺帳，編制計量器具檢定計劃，遵照《設備、計量管理程序》

組織實施。

L4計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、維

護保養(yǎng)、周期定檢等的基本要求應按《設備、計量管理程序》中的規(guī)

定執(zhí)行。未經(jīng)定檢的或超過定檢周期的儀器、計量器具，不準投用。

1.5計量器具應有專人使用、保管、定期保養(yǎng)，不得隨意轉借和擅自

裝拆計量器具。

L6計量器具的使用部門和個人，應保持實物、包裝匣、原始合格證、

周檢合格證等完整、清潔，檢驗人員使用的計量器具不應與生產(chǎn)共用。2.

設備控制

2.1生產(chǎn)科應按照《設備、計量管理程序》對設備進行質(zhì)量控制，建

立設備臺帳，做好設備的購置、使用、修理及設備事故分析、處理等

管理工作。

2.2設備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理、自檢及報廢等的

基本要求按《設備、計量管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

2.3主要設備實行專管，定人定機，按“設備操作”操作，確保設備

清潔、潤滑、安全。

2.4操作者對其操作的設備及附件負責管理、自檢和保養(yǎng)。應熟悉其

結構性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。

2.5設備分公司應根據(jù)在用設備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度

設備保養(yǎng)和大、中修計劃，經(jīng)設備分公司負責人審核，報主管經(jīng)理批

準后實施。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃時應確保設備大、中修計劃的實施。

2.6設備事故的處理

(1)設備事故處理程序按《設備、計量管理程序》的相關規(guī)定，事

故分析處理堅持“三不放過原則”。

(2)事故發(fā)生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產(chǎn)。

(3)對事故責任提出處理建議。

3.支持性文件

《設備、監(jiān)視和測量控制程序》

14不合格品控制

1.公司應制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》

2.凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。

3.檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，材料責任師應按《不合格品

控制程序》進行標識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。由材料責

任師填寫“不合格品處理單”，經(jīng)質(zhì)保師審批。

4.質(zhì)保師指定相關人員進行評價和處置，在“不合格品處理單”

上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保師審批后處理。

5.對不合格品根據(jù)設計圖紙、工藝文件、技術標準和缺陷程序按

下列形式進行處置；

(1)返工以達到規(guī)定要求；

(2)返修或不經(jīng)返修讓卡接收；

(3)降級使用;

(4)拒收或報廢。

5.1擬作返修處理的，由質(zhì)保師填寫“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)

控責任人確認，交生產(chǎn)科編制返修方案，經(jīng)設計、工藝責任師會簽，質(zhì)

保工程師批準后方可實施。返修后應由質(zhì)檢員重新檢驗，并將檢查結

果記入“不合格品處理單”中.

5.2擬作回用處理的，按有關程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保師批準后方

可轉序或入庫。并應做到：回用處理后的產(chǎn)品滿足使用要求。

5.3對無法補救并判斷為廢品的不合格品，按有關程序辦理相關

手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保師審批，由檢驗員在上面涂紅色“X”標記，責任部門

將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報廢。

6.對不合格品的鑒別、評價和處置的過程中應做好記錄。對所記

錄的控制按本手冊執(zhí)行。

7.糾正措施

7.1生產(chǎn)不合格的有關責任部門應按《不合格品控制程序》制訂

糾正措施，并認真實施。

7.2由生產(chǎn)科對其糾正措施的實施情況進行驗證。

8.支持性文件

不合格品控制程序

15質(zhì)量改進與服務控制

為了確定壓力管道質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以識別可以

實施的改進，特對質(zhì)量信息的改進與服務做如下規(guī)定。

1.質(zhì)量信息控制

1.1公司各職能部門歸口管理收集本部門內(nèi)的質(zhì)量信息，生產(chǎn)科

負責與顧客溝通，獲得工程質(zhì)量和服務的顧客滿足度信息，且各部門

應隨時填寫質(zhì)量信息記錄。

1.2質(zhì)量信息是驗證質(zhì)量活動和有關結果是否符合法規(guī)、標準要

求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性。

1.3經(jīng)營辦負責建立用戶檔案，做好月戶信息反饋的管理。對用

戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，應進行評價、分析，以

便不斷改進內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務的質(zhì)量。

1.4對監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由生產(chǎn)科組織相關人員，進行

分析，找出原因，及時進行處理和答復。

2.內(nèi)部質(zhì)量審核

2.1審核范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各種體系要求。

2.2生產(chǎn)科每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，內(nèi)容包括：

(1)審核范圍、要求、參加人員；

(2)審核依據(jù)和日常安排等。

2.3內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和名項支持性文件。

2.4內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認定

(1)內(nèi)部質(zhì)量審核人員應經(jīng)過培訓，熟知和掌握TSGZ0004-2009

《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和

TSGZ0005-2009《特種設備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審細

則》，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，方能進行內(nèi)

審工作。

2.5內(nèi)部質(zhì)量審核程序

（1）成立內(nèi)審組，成員由生產(chǎn)科在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，

經(jīng)經(jīng)理批準，組長日管代任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。

（2）審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務，審查員

編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準后

實施。

（3）實施審核。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，

填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告”，召開末次會議等。

（4）審核結束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領

導和有關部門，同忖送交受審核部門負責人，要求其制訂糾正措施并

組織實施。

2.6審核結束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、

實施情況等由生產(chǎn)科整理，立卷成檔，移交公司辦公室，保存至下一

次內(nèi)審結束。

3.用戶服務

3.1以用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)檢員、生產(chǎn)科進行分析找

出原因，及時派員服務。屬于分承包方的問題，由生產(chǎn)科通知分承包

方及時派員處理。對用戶反饋的意見，24小時內(nèi)回復處理方案。

3.2生產(chǎn)科對公司內(nèi)外的質(zhì)量信息應進行登記。還應不定期召開

質(zhì)量分析會，對存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措

施。

4.支持性文件

4.1內(nèi)部審核控制程序

4.2糾正措施控制程序

16人員培訓、考核及其管理

1.公司制定并實施《人員培訓控制程序》。

2.培訓對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術人員、檢驗人

員、試驗人員和操作人員。培訓內(nèi)容為《特種設備安全監(jiān)察條例》、

TSGZ0004-2009《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基

本要求》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關作業(yè)指導書等，考

核合格后方可上崗。

3.關鍵、特殊工種人員均應專業(yè)技術培訓和考核，取得相應的資

格證書。焊工應取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關資格證書。

4.對生產(chǎn)工人應定期進行理論和操作技術、安全技術、工藝紀律

的教育。

5.培訓和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關部門保管備

查。

6.培訓程序

6.1有培訓需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓計劃，

經(jīng)主管領導批準后，發(fā)至申請部門。

6.2各有關部門根據(jù)人員培訓計劃，對培訓對象進行內(nèi)部或委外

培訓。

6.3培訓結束后，各分管部門整理、保存培訓記錄，同時填寫人

員培訓情況統(tǒng)計表上報公司辦公室。辦公室對培訓合格的人員發(fā)放資

格證書（焊接、控傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓檔案。

6.4結合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓年終總結工作，草擬以

一年度人員培訓計劃，并根據(jù)有關部門的申請，制定新人人員培訓計

劃。

6.5對有資質(zhì)的人員采用聘用制。

7.支持性文件

培訓控制程序

17其他過程控制

1.其他過程控制實施中有特殊控制要求的有：壓力管道安裝口的

穿跨越工程、掃線、吹掃、脫脂、防腐、隱蔽工程等。

2.支持性文件

《工藝控制程序》

18執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定

1.公司執(zhí)行國家特種設備安全技術規(guī)范（TSGZ0004-2007《恃種

設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》）、《特種設備

制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用和管理制度。

2.適用于公司《特種設備制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用

和管理，執(zhí)行特種設備制造、安裝、改造、維修許可制度。

3.按照《特種設備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受質(zhì)量技術監(jiān)督行

政部門和主管部門組織的關于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀

況及其管理等方面的審查。

4.接受質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)何體系運行情

況和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)檢，對監(jiān)督檢驗機構提出《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》、《監(jiān)檢

意見通知書》的處理程序。

5.特種設備制造、安裝、改造、維修許可審查人員在本公司許可資質(zhì)

審查時，享有查閱有關圖紙、程序、記錄、試驗結果及其他必要的文

件資料的權利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查

中發(fā)現(xiàn)問題。

6.本公司嚴格按《特種設備制造、安裝、改造、維修許可證》批準的

類別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉讓、轉借《特

種設備制造、安裝、改造、維修許可證》。

7.《特種設備制造、安裝、改造、維修許可證書》有效期為4年，本

公司必須在《特種設備制造、安裝、改造、維修許可證書》有效期滿

6個月以前向發(fā)