風險管控和隱患排查治理表

風險管控和隱患排查治理表一、目的

本制度旨在建立健全風險管控和隱患排查治理的長效機制，強化企業(yè)安全管理，提升風險識別和隱患治理能力，確保生產(chǎn)安全，預防事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，同時符合國家相關法律法規(guī)和標準要求。

本制度的目的具體包括以下幾個方面：

1.明確企業(yè)內部各部門、各崗位的隱患排查治理職責，確保隱患排查工作的全面開展。

2.規(guī)范隱患排查治理流程，確保隱患及時發(fā)現(xiàn)、及時整改。

3.提升員工安全意識，強化安全責任，形成全員參與的安全管理氛圍。

4.降低事故風險，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、各崗位在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中涉及的隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司所有員工，包括正式員工、臨時工、實習生等。

3.本制度適用于公司所屬各類場所、設備、設施的安全隱患排查治理。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）負責組織制定和完善本企業(yè)的隱患排查治理制度。

（2）負責組織對企業(yè)內部安全隱患進行排查，并對重大隱患進行治理。

（3）負責對隱患排查治理工作的實施情況進行監(jiān)督和檢查。

（4）負責對隱患排查治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

2.安全管理部門：

（1）負責組織編制隱患排查治理計劃，報企業(yè)主要負責人審批。

（2）負責組織對企業(yè)內部安全隱患進行排查，并對一般隱患進行治理。

（3）負責對企業(yè)內部隱患排查治理工作進行指導和監(jiān)督。

（4）負責建立和完善隱患排查治理檔案。

3.各部門負責人：

（1）負責組織本部門員工開展隱患排查治理工作。

（2）負責對部門內部安全隱患進行排查，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（3）負責向安全管理部門報告重大隱患，并協(xié)助進行治理。

（4）負責對本部門員工的安全生產(chǎn)培訓和教育。

4.員工：

（1）負責參與本崗位的隱患排查治理工作。

（2）負責發(fā)現(xiàn)并及時報告安全隱患。

（3）負責對安全隱患進行整改。

（4）負責參加安全生產(chǎn)培訓和教育，提高安全意識。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動的各個方面，具體包括但不限于以下內容：

1.設備設施隱患：

（1）生產(chǎn)設備：包括機械設備、電氣設備、化工設備、壓力容器等是否存在故障、損壞、老化、磨損、泄漏等隱患。

（2）安全防護設施：包括防護欄桿、安全警示標志、防護罩、緊急停車裝置等是否完好、有效。

（3）環(huán)保設施：包括廢氣處理設施、廢水處理設施、噪聲防治設施等是否正常運行，符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境隱患：

（1）作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的照明、通風、溫濕度、噪音等是否滿足作業(yè)要求，是否存在有毒有害物質泄漏、積聚等。

（2）自然災害：包括洪水、地震、泥石流等自然災害可能對公司造成的隱患。

3.人員行為隱患：

（1）員工操作：包括員工是否按照操作規(guī)程進行作業(yè)，是否存在違章操作、疲勞作業(yè)等。

（2）安全培訓：包括員工安全培訓是否到位，員工安全意識、安全技能是否符合崗位要求。

4.管理制度隱患：

（1）安全管理制度：包括公司安全管理制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行。

（2）應急預案：包括公司應急預案是否制定，應急措施是否可行，應急演練是否定期開展。

5.作業(yè)過程隱患：

（1）生產(chǎn)流程：包括生產(chǎn)過程中的每一個環(huán)節(jié)是否存在安全隱患，是否采取相應的安全措施。

（2）物料儲存：包括原材料的儲存、產(chǎn)品的儲存是否存在安全隱患，儲存條件是否符合要求。

6.交通運輸隱患：

（1）車輛安全：包括公司車輛是否定期進行安全檢查，是否存在安全隱患。

（2）道路安全：包括公司內部道路是否符合安全標準，是否存在交通安全隱患。

7.電氣安全隱患：

（1）電線電纜：包括電線電纜是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

（2）電氣設備：包括電氣設備是否存在漏電、短路、超負荷等安全隱患。

8.職業(yè)健康隱患：

（1）職業(yè)危害：包括作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害因素，如粉塵、毒物、高溫、低溫等。

（2）職業(yè)健康檢查：包括員工是否定期進行職業(yè)健康檢查，是否存在職業(yè)禁忌癥。

9.其他隱患：

（1）信息安全：包括公司信息系統(tǒng)的安全性，是否存在信息泄露、網(wǎng)絡攻擊等隱患。

（2）法律法規(guī)：包括公司各項業(yè)務是否遵守國家相關法律法規(guī)，是否存在法律風險。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對企業(yè)整體安全生產(chǎn)狀況進行的全面檢查，包括但不限于設備設施、環(huán)境、人員、管理制度等方面。

2.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人組織，安全管理部門具體實施，相關職能部門參與。

3.綜合檢查應至少每半年進行一次，檢查結果應形成報告，并由企業(yè)主要負責人審批。

4.綜合檢查應涵蓋以下內容：

-安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度的建立與執(zhí)行情況。

-安全生產(chǎn)投入和使用情況。

-重大危險源的監(jiān)控和管理情況。

-事故處理和應急預案的制定與演練情況。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域進行的深入檢查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等。

2.專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和技能的人員負責，必要時可聘請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應針對以下方面進行：

-設備設施的運行狀態(tài)和維護保養(yǎng)情況。

-安全防護設施的完好性和有效性。

-作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況。

-應急設備和物資的準備情況。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，以應對季節(jié)性風險。

2.季節(jié)性檢查應針對不同季節(jié)的特點進行，如夏季的高溫、雷雨，冬季的低溫、冰雪等。

3.季節(jié)性檢查應由安全管理部門組織，相關部門配合，確保檢查內容全面，應對措施有效。

4.季節(jié)性檢查應包括以下內容：

-防暑降溫、防雷防電措施。

-冬季保暖、防凍防滑措施。

-雨季防洪排澇、防觸電措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在國家法定節(jié)假日前后對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，以確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應由安全管理部門組織，相關職能部門的負責人參與。

3.節(jié)假日檢查應關注以下方面：

-節(jié)假日前后的生產(chǎn)安排和人員配置。

-節(jié)假日期間的值班安排和安全措施。

-節(jié)假日前后的設備設施安全運行狀態(tài)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)活動中對安全生產(chǎn)進行的經(jīng)常性檢查。

2.定期檢查是指按照既定的周期對安全生產(chǎn)進行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應由各部門負責人組織本部門員工進行，安全管理部門進行監(jiān)督和指導。

4.日常檢查和定期檢查應包括以下內容：

-設備設施的日常運行和維護保養(yǎng)情況。

-作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況和員工操作規(guī)范性。

-安全隱患的及時發(fā)現(xiàn)和整改情況。

-安全管理制度的執(zhí)行情況。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假期間工業(yè)安全檢查的目的在于確保假期期間生產(chǎn)設施的安全運行，減少因假期期間疏于管理而可能導致的安全生產(chǎn)事故。

2.長假期間工業(yè)安全檢查應由安全管理部門牽頭，生產(chǎn)部門、設備管理部門等相關職能部門共同參與。

3.工業(yè)安全檢查的具體內容應包括但不限于以下方面：

-設備設施的停機保養(yǎng)情況：檢查設備是否按照規(guī)定進行了停機保養(yǎng)，保養(yǎng)記錄是否完整。

-安全防護裝置的完整性：檢查安全防護裝置是否完好，是否在停機期間被非法拆卸或更改。

-重大危險源的監(jiān)控狀態(tài)：對重大危險源進行重點檢查，確保監(jiān)控設備正常運行，警示標志清晰可見。

-應急設備與物資的準備情況：檢查應急設備是否處于可用狀態(tài)，應急物資是否充足，應急通道是否暢通。

-安全生產(chǎn)記錄與值班安排：檢查假期期間的安全生產(chǎn)記錄是否完整，值班安排是否合理，值班人員是否熟悉應急處理流程。

-作業(yè)場所的環(huán)境安全：檢查作業(yè)場所是否有雜物堆積，是否存在火災、爆炸等安全隱患。

-安全標識與警示標志：檢查安全標識和警示標志是否完好，是否能夠起到有效的警示作用。

4.長假期間工業(yè)安全檢查應遵循以下流程：

-檢查前制定詳細的檢查計劃和檢查表，明確檢查項目和標準。

-檢查過程中，發(fā)現(xiàn)的安全隱患應立即記錄，并及時通知相關部門進行整改。

-檢查結束后，應形成書面報告，記錄檢查結果和整改措施，報告應提交給企業(yè)主要負責人。

-對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

5.長假期間工業(yè)安全檢查的結果應作為假期結束后全面復工復產(chǎn)的重要參考，對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患整改情況進行跟蹤驗證，確保所有安全隱患得到有效治理。

（二）交通安全

1.長假期間交通安全檢查旨在確保企業(yè)車輛及員工在假期期間的出行安全，預防交通事故的發(fā)生。

2.交通安全檢查應由企業(yè)安全管理部門聯(lián)合行政管理部門共同負責，對企業(yè)的所有車輛及駕駛員進行全面檢查。

3.交通安全檢查的具體內容應包括以下方面：

-車輛安全性能檢查：包括車輛制動系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、輪胎、發(fā)動機等關鍵部件的檢查，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

-車輛維護保養(yǎng)記錄：檢查車輛定期保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)周期合理，保養(yǎng)項目完整。

-駕駛員資質審核：確認駕駛員的駕駛證是否有效，是否存在違規(guī)駕駛記錄，以及是否接受了最新的交通安全培訓。

-安全駕駛培訓與教育：檢查駕駛員是否定期接受安全駕駛培訓，了解最新的交通法規(guī)和駕駛技巧。

-車輛安全裝備檢查：包括滅火器、急救包、防滑鏈等安全裝備是否齊全，并處于有效期內。

-行車路線與天氣狀況評估：根據(jù)假期的具體行程，評估行車路線的安全性及可能遇到的天氣狀況，制定相應的安全措施。

-車輛出行安全管理規(guī)定：檢查企業(yè)是否制定了詳細的車輛出行管理規(guī)定，包括車輛使用申請、審批流程、出行安全指南等。

4.長假期間交通安全檢查的執(zhí)行流程應包括：

-制定詳細的交通安全檢查計劃，明確檢查項目、標準和責任人員。

-對所有車輛進行全面檢查，對存在問題的車輛及時進行維修或停用。

-對駕駛員進行安全培訓，強化安全意識，確保駕駛員掌握必要的應急處理技能。

-檢查結束后，形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改進度。

-對于重大交通安全隱患，應立即采取措施，必要時暫停車輛使用，直至隱患消除。

5.長假結束后，應對交通安全檢查的結果進行總結分析，對有效的安全管理措施予以固化，對不足之處進行改進，以不斷提升企業(yè)的交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假期間環(huán)境保護安全檢查的目的在于確保企業(yè)環(huán)境保護設施的穩(wěn)定運行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，保護生態(tài)環(huán)境和員工健康。

2.環(huán)境保護安全檢查應由企業(yè)安全管理部門聯(lián)合環(huán)境保護部門共同負責，確保檢查的專業(yè)性和全面性。

3.環(huán)境保護安全檢查的具體內容應包括以下方面：

-環(huán)保設施運行狀況：檢查廢氣處理設施、廢水處理設施、噪聲防治設施等是否正常運行，處理效果是否達到環(huán)保標準。

-環(huán)保設施維護保養(yǎng)記錄：檢查環(huán)保設施的維護保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)周期合理，保養(yǎng)項目完整。

-環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)：檢查環(huán)保監(jiān)測設備的運行狀態(tài)，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否連續(xù)、準確，是否存在異常數(shù)據(jù)。

-環(huán)境應急預案：檢查環(huán)境應急預案的制定和更新情況，確保應急預案的針對性和實用性。

-應急物資和設備：檢查應急物資和設備的準備情況，包括應急池、吸油氈、防護服等是否齊全、有效。

-環(huán)保法律法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守國家及地方的環(huán)保法律法規(guī)，是否存在違法排放行為。

-環(huán)保培訓與教育：檢查員工是否定期接受環(huán)保知識培訓，提高環(huán)保意識和應對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

4.長假期間環(huán)境保護安全檢查的執(zhí)行流程應包括：

-制定詳細的環(huán)保安全檢查計劃，明確檢查項目、標準和責任人員。

-對環(huán)保設施進行全面檢查，對存在問題的設施及時進行維修或停用。

-對環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)控，對異常數(shù)據(jù)進行分析并及時處理。

-檢查結束后，形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改進度。

-對于重大環(huán)保安全隱患，應立即采取措施，必要時暫停相關作業(yè)，直至隱患消除。

5.長假結束后，應對環(huán)境保護安全檢查的結果進行總結分析，對有效的環(huán)保管理措施予以固化，對不足之處進行改進，以持續(xù)提升企業(yè)的環(huán)境保護水平。同時，應對假期期間的環(huán)保數(shù)據(jù)進行匯總分析，為后續(xù)的環(huán)境管理和決策提供依據(jù)。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導致事故的風險程度和影響范圍，將隱患分為不同等級，以便于采取相應的排查和治理措施。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的正常生產(chǎn)和員工的生命安全構成嚴重威脅的隱患。

-重大隱患應立即上報企業(yè)主要負責人，并啟動緊急預案。

-對重大隱患的治理應優(yōu)先考慮，制定詳細的治理方案，明確治理期限和責任人。

2.較大隱患：可能導致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的生產(chǎn)和員工安全構成一定威脅的隱患。

-較大隱患應在發(fā)現(xiàn)后及時上報相關部門，并按照治理方案進行整改。

-對較大隱患的治理應制定時間表，確保在規(guī)定時間內完成治理。

3.一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的生產(chǎn)和員工安全構成較小威脅的隱患。

-一般隱患應在日常檢查中發(fā)現(xiàn)并及時整改。

-對一般隱患的治理應納入日常管理，定期進行復查。

4.小型隱患：對企業(yè)的生產(chǎn)和員工安全影響較小，不會導致人身傷害或環(huán)境污染的隱患。

-小型隱患可通過日常維護和保養(yǎng)進行治理。

-對小型隱患的治理應記錄在案，作為改進工作的依據(jù)。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是對隱患排查工作的計劃、組織、實施和跟蹤的全過程管理，以確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和有效治理。

1.隱患排查計劃管理：

-企業(yè)應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法和時間安排。

-排查計劃應根據(jù)企業(yè)實際情況定期更新，確保計劃的針對性和有效性。

2.隱患排查組織實施：

-隱患排查應由專業(yè)人員進行，確保排查的專業(yè)性和準確性。

-排查過程中應記錄發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給相關部門進行整改。

3.隱患治理跟蹤管理：

-對發(fā)現(xiàn)的隱患應制定治理方案，明確治理措施、責任人和完成時間。

-隱患治理過程應進行跟蹤，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患排查信息管理：

-企業(yè)應建立隱患排查信息管理系統(tǒng)，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、治理和復查情況。

-隱患排查信息應定期分析，為改進安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

5.隱患排查考核管理：

-企業(yè)應對隱患排查工作進行考核，評估排查效果和治理效率。

-考核結果應作為對相關人員的獎懲依據(jù)，以激勵員工積極參與隱患排查工作。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效跟蹤和治理的重要環(huán)節(jié)，具體內容包括：

1.事故隱患排查報告：

-企業(yè)應建立事故隱患排查報告制度，明確報告流程、內容和責任人。

-隱患排查報告應包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能導致的后果、臨時控制措施和建議治理措施。

-隱患排查報告應及時提交給安全管理部門，由安全管理部門進行分類、評估和跟蹤。

-對于重大隱患，應立即報告企業(yè)內部報告，并根據(jù)需要向外部監(jiān)管機構報告。

-隱患排查報告應定期匯總分析，用于指導企業(yè)安全管理和決策。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-企業(yè)應建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對發(fā)現(xiàn)的每一個隱患進行詳細記錄。

-隱患檔案應包括隱患的基本信息、排查報告、治理方案、治理進度、治理結果和復查記錄。

-隱患檔案應實時更新，確保信息的準確性和時效性。

-安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查，確保治理措施的落實和隱患的閉環(huán)管理。

-隱患檔案應作為企業(yè)安全管理的重要資料，用于事故調查、責任追究和安全培訓。

3.隱患排查跟蹤監(jiān)控：

-企業(yè)應建立隱患排查跟蹤監(jiān)控機制，對隱患治理過程進行監(jiān)督。

-跟蹤監(jiān)控應包括隱患治理的進度、效果評估和后續(xù)管理措施。

-對于治理完畢的隱患，應進行復查確認，確保隱患得到有效解決。

-隱患排查跟蹤監(jiān)控結果應記錄在案，作為改進安全管理和預防類似隱患的依據(jù)。

4.隱患排查信息共享：

-企業(yè)應鼓勵內部信息共享，確保各個部門對隱患信息有充分的了解。

-隱患排查信息應在企業(yè)內部網(wǎng)絡平臺上進行公布，便于員工查詢和學習。

-企業(yè)應定期組織隱患排查信息交流會議，促進各部門之間的溝通與合作。

5.隱患排查