供應(yīng)商管理手冊(cè)

（供應(yīng)商管理）供應(yīng)

商管理手冊(cè)

多年的企業(yè)咨詢顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)t落地執(zhí)行的卓越管理方案，值得您下我擁有

供

應(yīng)

商

管

理

手

冊(cè)

錄

第一部分前言.......................................2

第二部分供應(yīng)鏈管理14大重要流程..................4

流程1新供方引入流程......................................4

流程2樣品確認(rèn)流程.......................................5

流程3初品確認(rèn)流程........................................7

流程4物料估價(jià)流程.......................................14

流程5供貨比例管理流程…................................15

流程6物料采購(gòu)流程….....................................16

流程7物料招標(biāo)管理流程….................................18

流程8物料價(jià)格管理流程..................................22

流程9供應(yīng)商呆滯物料管理流程…..........................25

流程10供方監(jiān)督考核管理流程..............................27

流程11供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程..................................30

流程12技術(shù)資料發(fā)外管理流程..............................32

流程13模具管理流程......................................33

流程14付款管理流程......................................37

第二部分供應(yīng)鏈管理14大重要流程

流程1新供方引入流程

一、流程圖

由商務(wù)主管交

給開(kāi)發(fā)綜合管理，

14IT專員

5并由開(kāi)發(fā)綜合管理

統(tǒng)一跟進(jìn)落實(shí)

供應(yīng)商管理/供應(yīng)鏈部長(zhǎng)/

6現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審15簽合作協(xié)議

供應(yīng)鏈供應(yīng)商

t

77天供應(yīng)商管理16供應(yīng)商管理

供應(yīng)鏈/財(cái)務(wù)

8價(jià)格談判

財(cái)務(wù)

9

CIZ

二、重要說(shuō)明

1.任何有實(shí)力的供應(yīng)商均可直接或通過(guò)任何方式/人員（自行推薦、經(jīng)介紹、登陸采購(gòu)平臺(tái)）

向供應(yīng)鏈管理部門推薦申請(qǐng)成為組織的供應(yīng)商。

2.供應(yīng)鏈管理部門根據(jù)現(xiàn)有供方結(jié)構(gòu)及擬增加供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)，確定是否安排引入新供方。

3.

4.經(jīng)物料樣品確認(rèn)合格、工廠評(píng)審合格的候選供方經(jīng)PIMS流程審批后，方可進(jìn)行小批試用,

小批試用合格后即可批量生產(chǎn)。

5.供應(yīng)商成組織供方前所有的事務(wù)由供應(yīng)鏈管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。

流程2樣品確認(rèn)流程

一、流程圖

序序

流程職責(zé)流程職責(zé)

aa

開(kāi)發(fā)工程師（分老產(chǎn)品

（申請(qǐng)）?—

1新供應(yīng)商、新產(chǎn)品新供5供應(yīng)商

應(yīng)商二類）

供應(yīng)商管理工程師V開(kāi)發(fā)工程

26委托檢驗(yàn)

師

供應(yīng)商管理工程師

/供應(yīng)商管理—檢驗(yàn)部門

3供方資質(zhì)審查7

1

V

供應(yīng)鏈商務(wù)

4發(fā)技術(shù)資料8

二、重要說(shuō)明

1

⑴《ft廠檢測(cè)報(bào)告》；

⑶《部件規(guī)格書(shū)》、爆炸圖、BOM表;

（4）有效的ROHS檢測(cè)報(bào)告等（測(cè)試報(bào)告至少半年有效）；

⑸如果是外部可以接觸到的，需要提供PAHS的測(cè)試報(bào)告；

（6）如果是可以和食品接觸的部件，需要提供符合食衛(wèi)生要求的報(bào)告：如法國(guó)食品衛(wèi)生、歐

盟食品衛(wèi)生、德國(guó)LFGB,美國(guó)FDAo

⑺樣品與認(rèn)證樣品在結(jié)構(gòu)、性能等方面完全一?致的聲明。

2工程師接收到樣品時(shí)，需在《供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單》“接收時(shí)填寫(xiě)”欄填寫(xiě)完整，

并在組織規(guī)定的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單》“測(cè)試計(jì)劃”填寫(xiě)完整后

送至技術(shù)支持，且在承諾的測(cè)試完成時(shí)間之前跟蹤反饋測(cè)試情況。

3技術(shù)支持在接收到工程師《供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單》后，將《供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收

/回執(zhí)單》回傳至供應(yīng)商，并跟蹤樣品測(cè)試情況，待測(cè)試完成后將《樣品實(shí)驗(yàn)委托單》及《供應(yīng)商送

樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單》發(fā)送至供應(yīng)商及組織內(nèi)的供應(yīng)鏈管理部。

4如供應(yīng)商送樣3次不合格（不含客戶或工程師提ft更改）或不配合工程師工作，工程師

須需將異常信息反饋轉(zhuǎn)至技術(shù)支持并有權(quán)向供應(yīng)鏈管理部提ft供應(yīng)商更換要求或選擇與

工程師合作較好的供應(yīng)商。

5開(kāi)發(fā)測(cè)試工程師必須認(rèn)真履行職責(zé)，保證測(cè)試質(zhì)量，妥善保管測(cè)試的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，遵守有關(guān)

知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的規(guī)定，保守客戶技術(shù)秘密，遵守職業(yè)道德。

流程3初品確認(rèn)流程

一.流程圖

序序

號(hào)流程職責(zé)后流程職責(zé)

1

開(kāi)發(fā)工程師

6檢驗(yàn)部門

2物流中心

開(kāi)發(fā)綜合管理7

采購(gòu)員

3開(kāi)發(fā)工程

物流中心

8師

初品采購(gòu)采購(gòu)員

4

供應(yīng)商9質(zhì)量

負(fù)責(zé)人

L----------|OK

倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢倉(cāng)管員10

二、重要說(shuō)明

1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)初品險(xiǎn)驗(yàn)職能的規(guī)劃、整體協(xié)調(diào)和高效運(yùn)作；有權(quán)責(zé)成相關(guān)部門

對(duì)初品不良項(xiàng)目進(jìn)行改善；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)初品檢驗(yàn)報(bào)告并決定是否能轉(zhuǎn)入正常批量生產(chǎn)。

2.

3.采購(gòu)工程師：負(fù)責(zé)初品的采購(gòu)、跟催及初品檢驗(yàn)任務(wù)的委托，對(duì)初品采購(gòu)及檢驗(yàn)任務(wù)委

托的及時(shí)性負(fù)責(zé)，并積極協(xié)助配合技術(shù)部門及初品檢查部門的相關(guān)工作。

4.初品檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)初品檢驗(yàn)工作，提供初品檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性及報(bào)告的及

時(shí)性負(fù)責(zé)。

5.其他部門：積極配合、協(xié)助初品檢驗(yàn)承認(rèn)相關(guān)工作，并依改善要求實(shí)施相關(guān)措施。

6.初品檢驗(yàn)內(nèi)容

⑴在以下情況，應(yīng)履行初品檢驗(yàn)確認(rèn)：

⑵全新開(kāi)發(fā)及派生零部件；

⑶設(shè)計(jì)更改（包括降成本更改）；

⑷新開(kāi)備模；

⑸模具改造（修改）；

⑹供方變更，

⑺重要4M1E變更（人、機(jī)、料、法、環(huán)）；

⑻新增ROHS或其他要求認(rèn)可，技術(shù)或質(zhì)量部門認(rèn)為有必要初品認(rèn)可的其他情況，零部件在初

品確認(rèn)后，方可轉(zhuǎn)入小批量或批量生產(chǎn)、使用。

7.初品檢驗(yàn)數(shù)量及周期;例：如下,僅供參考：

檢測(cè)時(shí)）檢驗(yàn)數(shù)檢測(cè)時(shí)

類別部品名（個(gè)〕檢驗(yàn)數(shù)（個(gè)部品名送樣數(shù)（個(gè)

間（日）（個(gè)）間（日）

電磁控管301021溫控器301010

子變壓器301013傳感器301010

電電腦板30105熔斷器50203

氣

定時(shí)器301020高壓電容301020

件電機(jī)301030繼電器301025

微動(dòng)開(kāi)關(guān)301020電源線301020

導(dǎo)線組件30103其他電氣件3010另指定

燈泡502060

發(fā)熱管301012

注塑件機(jī)加工件30107

沖壓件紙箱盒類551

每型腔5每型腔1每型腔

泡沫有膠印刷品552

其他件個(gè)以上個(gè)1天

壓鑄等其他每菲林1

無(wú)膠印刷品11

模型零件個(gè)以上

軸承30107其他另指定另指定另指定

1、初品總檢測(cè)時(shí)間為部品壽命試臉周期,若生產(chǎn)急用,可先f(wàn)t具初品常規(guī)項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告

備注（1日內(nèi)完成提交），但必須注明未完成項(xiàng)亂未完成項(xiàng)目繼續(xù)進(jìn)行；2、CTQ項(xiàng)目檢

驗(yàn)數(shù)30個(gè)以上。

8.初品檢驗(yàn)項(xiàng)目的確定:

根據(jù)初品委托檢驗(yàn)確認(rèn)的目的不同，參照下表二進(jìn)行:

序號(hào)初品認(rèn)可的目的檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)人

全新開(kāi)發(fā)零部件標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的全項(xiàng)目（包括試裝配）開(kāi)發(fā)工程師

設(shè)計(jì)更改修改部位（包括試裝配）及相關(guān)聯(lián)

2更改主管工程師

（包括降成本更改）特性

3派生型號(hào)開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)中有標(biāo)志的項(xiàng)目（包括試裝配）開(kāi)發(fā)工程師

4新開(kāi)備模標(biāo)準(zhǔn)中有標(biāo)志的項(xiàng)目（包括試裝配）結(jié)構(gòu)工程師

修改部位（包括試裝配）及相關(guān)聯(lián)

5模具改造（修改）更改主管工程師

特性

進(jìn)料檢驗(yàn)主管/工程

6供方變更標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)志的項(xiàng)目（包括試裝配）

師

7重要4M1E工程變更變更部位（包括試裝配）主管工程師

ROHS或其他要求變更

8變更部位（ROHS物質(zhì)）ROHS項(xiàng)目工程師

或增加

（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要時(shí)，可根據(jù)需要擴(kuò)大檢驗(yàn)項(xiàng)目；

（2）E-J刷品、絲印等外觀項(xiàng)目初品通過(guò)外觀限度樣板的設(shè)定可認(rèn)承認(rèn)；

備注

（3）對(duì)于首樣，特別是手工樣板，測(cè)試項(xiàng)目可精簡(jiǎn)為關(guān)鍵的性能測(cè)試，其他型式及壽命

在初品完成。

9.初品檢驗(yàn)確認(rèn)的時(shí)機(jī):

（1）根據(jù)初品委托檢驗(yàn)確認(rèn)的目的不同，參照下表三進(jìn)行:

首樣小批量訂單正常批量

確認(rèn)初品確認(rèn)及試初品確認(rèn)及

類別

用以產(chǎn)代試

。件30-50件按訂單計(jì)劃量

全新結(jié)構(gòu)及功能開(kāi)發(fā)物料確認(rèn)■■/

電子電氣件派生規(guī)格開(kāi)發(fā)物料確認(rèn)?■/

新開(kāi)備模零件確認(rèn)■■/

供方變更物料確認(rèn)?■/

設(shè)計(jì)（模具）重大更改■■/

更改物料確認(rèn)一般更改?/■

重要4M1E工程變更物料確認(rèn)?/?

ROSH的部件確認(rèn)?/■

印刷品

■/■

（紙箱、說(shuō)明書(shū)、銘牌、絲印等）

（2）在下列情況下，可免小批量初品確認(rèn)，直接安排訂單正常批量初品確認(rèn)后以產(chǎn)代試:

⑶首樣在受控條件下生產(chǎn)；

⑷結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單或特性單一的零部件；

⑸對(duì)整機(jī)性能或裝配工藝無(wú)影響或影響微小的零部件、設(shè)計(jì)更改內(nèi)容。

10.初品承認(rèn)過(guò)程管理：

完成

流程圖負(fù)責(zé)人作業(yè)說(shuō)明及要求主要輸ft

時(shí)間

1.1依顧客要求評(píng)審表、開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、產(chǎn)品

策劃書(shū)要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)，具體依設(shè)計(jì)開(kāi)

發(fā)程序執(zhí)行；

依策戈IJ

1.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸ft技術(shù)文件必須經(jīng)CPD簽審試制版圖紙、

的開(kāi)發(fā)

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)工程師流程才能生效發(fā)放使用規(guī)格書(shū)、

階段計(jì)

1.3對(duì)設(shè)計(jì)更改、派生型號(hào)、備模及重要工開(kāi)發(fā)首樣或樣機(jī)

劃

程變更，開(kāi)發(fā)工程師應(yīng)在圖紙及規(guī)格書(shū)中用

規(guī)定符號(hào)標(biāo)注

初品檢驗(yàn)項(xiàng)目O

2.1全項(xiàng)目或關(guān)鍵特性檢驗(yàn)測(cè)試，并ft具首

樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單；首樣或樣機(jī)、首樣檢驗(yàn)視情況

首樣確認(rèn)開(kāi)發(fā)工程師

2.2需要時(shí)可委托檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)，但必須注試驗(yàn)確認(rèn)單定

明檢驗(yàn)項(xiàng)目、目的及標(biāo)準(zhǔn)。

3.1對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并提交'審核,

可提ft以下審核結(jié)論：

-轉(zhuǎn)小批量采購(gòu)試用

開(kāi)發(fā)工程師首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單

確認(rèn)及審-轉(zhuǎn)批量采購(gòu)以產(chǎn)代試

開(kāi)發(fā)專業(yè)經(jīng)樣機(jī)測(cè)試報(bào)告（型式檢1天

批-改進(jìn)后重新送樣確認(rèn)

理驗(yàn)報(bào)告）

-終止送樣，另選供應(yīng)商

3.2樣品經(jīng)確認(rèn)合格后，視需要組織樣機(jī)拭

制及樣機(jī)測(cè)試驗(yàn)證.

記錄歸檔開(kāi)發(fā)部門信4.1首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單經(jīng)確認(rèn)后,連同規(guī)發(fā)放記錄0.5天

分發(fā)息員格書(shū)、圖紙、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件發(fā)IOC、采

購(gòu)工程師,并歸檔

5.1依樣品檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單確認(rèn)的結(jié)論向指采購(gòu)訂單（注明“初品

下達(dá)初品定供方下達(dá)初品采購(gòu)任務(wù)（在采購(gòu)訂單上注明采購(gòu)”字樣）

采購(gòu)部門1天

采購(gòu)訂單“初品采購(gòu)”字樣），同時(shí)發(fā)放有效采購(gòu)技術(shù)采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)及首樣確認(rèn)單.首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單

6.1依采購(gòu)工程師提供有效技術(shù)文件及切品

采購(gòu)訂單，在過(guò)程受控的條件下進(jìn)行生產(chǎn)，數(shù)

量不少于30件。

6.2供方對(duì)生產(chǎn)的初品依規(guī)格書(shū)要求進(jìn)夕亍檢

驗(yàn)試驗(yàn)，并將結(jié)果填寫(xiě)在供方初品ft廠險(xiǎn)驗(yàn)初品依采購(gòu)

生產(chǎn)并提報(bào)告中，經(jīng)確認(rèn)審批后連同初品一起提供需送貨單（蓋初品章）訂單規(guī)

指定供方

供初品方倉(cāng)庫(kù)。供方ft廠檢驗(yàn)報(bào)告（蓋定的送

6.3初品生產(chǎn)調(diào)試過(guò)程中ft現(xiàn)的問(wèn)題，由開(kāi)初品章）貨時(shí)間

發(fā)工程師協(xié)助解決，直至合格，并ft具初品檢

驗(yàn)報(bào)告。

6.4對(duì)提供的初品，供應(yīng)商須在送貨單及ft

廠檢驗(yàn)報(bào)告中加蓋“初品”印章。

7.1對(duì)蓋有初品印章的送貨單及ft廠檢驗(yàn)報(bào)

告的零部件,向初品檢驗(yàn)員進(jìn)行初品報(bào)檢。

初品報(bào)檢倉(cāng)庫(kù)管理員初品檢驗(yàn)報(bào)告（報(bào)檢欄）1天

7.2注明初品檢驗(yàn)任務(wù)的緊急程度（加急、急

一般）。

初品承認(rèn)流程圖（接上頁(yè)）：

流程圖負(fù)責(zé)人作業(yè)說(shuō)明及要求主要輸代完成時(shí)間

8.1依技術(shù)部門提供的有效圖紙、規(guī)格書(shū)進(jìn)

行檢驗(yàn)試驗(yàn),檢驗(yàn)數(shù)量及項(xiàng)目依不同目的分初品檢驗(yàn)報(bào)告

加急：3天

別按表一及表二；壽命（可靠性）試驗(yàn)

初品檢驗(yàn)初品檢驗(yàn)急:5天普

8.2將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在初品檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告

試驗(yàn)員通：依表

并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。供方初品檢驗(yàn)報(bào)告

8.3CTQ項(xiàng)目檢查數(shù)量不能少于30個(gè)，并計(jì)初品封樣

算CP或Z值。

8.4所檢項(xiàng)巨全部合格判初品合格，有一項(xiàng)

NG即判初品不合格（含壽命試驗(yàn)），所檢項(xiàng)

目全部合格時(shí)，不需提交開(kāi)發(fā)工程師確認(rèn)結(jié)

果,直接送質(zhì)量部門負(fù)責(zé)審批后完成。

8.5開(kāi)發(fā)工程師協(xié)助指導(dǎo)初品檢驗(yàn)。

8.6如供方提供了初品檢驗(yàn)報(bào)告，在確保真

實(shí)和有效的情況下，為提高效率，可通過(guò)對(duì)

報(bào)告的審杳，免于或部分項(xiàng)目免于初品檢

驗(yàn)；

8.7初品檢驗(yàn)后用樣品袋標(biāo)識(shí)保存.

8.8初品常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目完成后即可提交確認(rèn)

壽命試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行，完成后ft具壽命

試驗(yàn)報(bào)告。

9.1對(duì)初品檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行逐項(xiàng)確認(rèn)

評(píng)估,當(dāng)NG項(xiàng)確認(rèn)0K時(shí),須給定允差;NG用

確認(rèn)NG時(shí)，須給定對(duì)策，必要時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)更

初品檢驗(yàn)報(bào)告或供

改.

確認(rèn)開(kāi)發(fā)工程方初品檢驗(yàn)報(bào)告

9.2進(jìn)行綜合判定和處置意見(jiàn)，并提ft以下1天

師壽命（可靠性）試驗(yàn)

處理結(jié)論：

報(bào)告

-接收（問(wèn)題限期改善）

-退貨，改進(jìn)后并重新提供初品

-退貨，另選供應(yīng)商

10.1對(duì)初品檢驗(yàn)及確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)估

初品檢驗(yàn)報(bào)告

審批質(zhì)量部門分析，對(duì)確認(rèn)結(jié)論進(jìn)行審批。

壽命（可靠性）試驗(yàn)0.5天

負(fù)責(zé)人10.2對(duì)不合格項(xiàng)有權(quán)責(zé)成責(zé)任部門限期整

報(bào)告

改。

物品報(bào)告分發(fā)進(jìn)料檢驗(yàn)課、制程檢驗(yàn)課產(chǎn)品驗(yàn)

證、生產(chǎn)計(jì)戈采購(gòu)等相關(guān)部門，由初品組統(tǒng)

記錄歸檔一歸檔（連同初品封樣）。

初品組發(fā)放記錄0.5天

分發(fā)采購(gòu)于1個(gè)工作口內(nèi)將初品報(bào)告提供給供

方。

11.2相關(guān)職能部門依初品報(bào)告結(jié)果協(xié)同行

動(dòng)。

11.1對(duì)確認(rèn)的不合格項(xiàng)（包括壽命試驗(yàn)項(xiàng)用

問(wèn)題整改開(kāi)發(fā)工程不合格整改驗(yàn)證記

責(zé)任部門必須有效整改,直至合格,并ft具整視情況

關(guān)閉師錄

改合格驗(yàn)證記錄。

11.2初品經(jīng)審批合格后，采購(gòu)工程。

師填寫(xiě)《初品試驗(yàn)報(bào)告》委托欄，計(jì)劃下達(dá)試

試用相關(guān)職能零部件批量試用報(bào)

用計(jì)劃，總裝工藝組織跟進(jìn)試用過(guò)程,品質(zhì)部依計(jì)劃

部門告

門負(fù)責(zé)測(cè)試驗(yàn)，初品試用具體《零部件試用管

理規(guī)程》。

11.邛刷品初品確認(rèn)要求

⑴各類別產(chǎn)品首樣確認(rèn)須由對(duì)應(yīng)工程師對(duì)設(shè)計(jì)樣稿的檢查確認(rèn)完成，并填寫(xiě)首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確

認(rèn)單，首樣確認(rèn)合格后即可按排訂單批量采購(gòu)和初品確認(rèn)。

⑵各類產(chǎn)品的外觀項(xiàng)目以對(duì)應(yīng)工程師簽定的外觀限度樣板作為檢驗(yàn)基準(zhǔn)，裝配結(jié)構(gòu)及性能特

性由相關(guān)的結(jié)構(gòu)或電子電氣開(kāi)發(fā)工程師負(fù)責(zé)提供有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙。

⑶初品檢驗(yàn)員依工程師提供有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，全項(xiàng)目合格時(shí)，不需提交工程師確

認(rèn),直接由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審批完成,并將初品樣用樣品袋裝好標(biāo)識(shí)保存,如有不合格項(xiàng)，則

必須提交相應(yīng)的工程師確認(rèn)后再送品質(zhì)部門負(fù)責(zé)人審批。

（4）印刷品確認(rèn)具體依《印刷品確認(rèn)管理規(guī)程》。

流程4物料估價(jià)流程

一、流程圖

序序職

流程職責(zé)流程

號(hào)弓責(zé)

（提出目標(biāo)成本）產(chǎn)品公

1開(kāi)發(fā)工程師5->司成本

維護(hù)

采購(gòu)工程師（結(jié)束）

26

采購(gòu)工程師

3商務(wù)估價(jià)

4供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理客版物物料估價(jià)

二,重要說(shuō)明

1.開(kāi)發(fā)部提ft新物料需求及目標(biāo)成本提交供應(yīng)鏈管理部。

2.供應(yīng)鏈管理部根據(jù)開(kāi)發(fā)部提ft的需求及目標(biāo)，詢價(jià)于供應(yīng)商，并進(jìn)行新物料估價(jià)，同時(shí)

選擇新物料開(kāi)發(fā)供應(yīng)商。

3.新物料估價(jià)須經(jīng)供應(yīng)鏈管理部產(chǎn)品采購(gòu)經(jīng)理審核后提交成本維護(hù)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。

5.具體管埋規(guī)定見(jiàn)《物料價(jià)格管埋辦法》。

流程5供貨比例管理流程

一、流程圖

序序職

號(hào)流程職責(zé)號(hào)流程

責(zé)

（招標(biāo)定比例）供應(yīng)鏈

采購(gòu)工程師SCM系統(tǒng)調(diào)整

15—>商務(wù)主

財(cái)務(wù)成本管理執(zhí)行

管

▼

供應(yīng)商

26

物流中心管理

供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理［分

月度考核變更、臨時(shí)變（結(jié)束）

3比例變更申請(qǐng)更（如因供應(yīng)商原因或7

我司訂單的變更等情

況、審廠）］

4供應(yīng)鏈部長(zhǎng)

二、重要說(shuō)明

1.每年將在綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素的基礎(chǔ)上亞格根據(jù)原則制定供貨比例。

2.根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量表現(xiàn)，將實(shí)行亮燈制度管理，具體管理規(guī)定詳見(jiàn)《供方監(jiān)督考核

管理規(guī)程》。

流程6物料采購(gòu)流程

一、流程圖

序序

流程職責(zé)流程職責(zé)

aa

供應(yīng)商送貨?

IBOM管理員7■>1-供應(yīng)商

▼▼

主計(jì)劃下達(dá)

生產(chǎn)計(jì)劃員IQC（進(jìn)

2（SCM系統(tǒng)）8

料檢驗(yàn)）

▼倉(cāng)庫(kù)管

3生產(chǎn)計(jì)劃員9

理員

供應(yīng)商

5定業(yè)務(wù)比例供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理10

供方監(jiān)督考核管理

物流中心11

6

結(jié)束

二、重要說(shuō)明

1.MC采購(gòu)員下單原則

(1：按物料的采購(gòu)周期每天下達(dá)訂單.采購(gòu)訂單的下達(dá)必須以組織系統(tǒng)上的采購(gòu)建議為準(zhǔn)，不

允許使用手工單進(jìn)行采購(gòu)訂單的生成，(除外協(xié)包裝件、海外樣板、內(nèi)外銷客服)通用

物料的比例調(diào)配、交貨異常訂單調(diào)配、損耗較大的物料需以手工訂單申請(qǐng)表提交，由物

流中心主任審批后方可下單給供應(yīng)商。

⑵MC每?jī)芍馨垂?yīng)商到貨情玩統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的供貨比例，以供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)表形式提交供

應(yīng)商管理相關(guān)人員。每月10日前將供應(yīng)商上月比例執(zhí)行狀況如實(shí)反饋給供應(yīng)商管理部門，

由供應(yīng)商管理部門在每月12號(hào)前納入定期反饋內(nèi)容中反饋給供應(yīng)商。

(3：MC必須每天進(jìn)行組織系統(tǒng)上例外信息的處理。

(4：對(duì)長(zhǎng)周期物料按照長(zhǎng)周期物料周期表下達(dá)訂單，并做好標(biāo)記，與供應(yīng)商協(xié)定交期。

2.MC采購(gòu)員跟單原則

⑴MC/采購(gòu)員次在確認(rèn)前口的生產(chǎn)異常信息，并確認(rèn)異常物料的再次到料時(shí)間。

⑵MC對(duì)所下訂單跟蹤供應(yīng)商的確認(rèn)情況，在24小時(shí)之內(nèi)以訂單確認(rèn)異常統(tǒng)計(jì)表匯總后發(fā)給

相關(guān)部門。

⑶MC必須笫一時(shí)間發(fā)放更新的送貨計(jì)劃及排產(chǎn)變動(dòng)給供應(yīng)商、并督促供應(yīng)商及時(shí)回復(fù)(以電

話或郵件形式回復(fù))。

⑷MC在每周五前匯總四天排產(chǎn)異常信息到計(jì)劃部門。

(5；MC采購(gòu)員必須每天及時(shí)查看供應(yīng)商的“生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表”、“庫(kù)存表”，提前分析并發(fā)現(xiàn)異常

信息，同時(shí)及時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。

⑹對(duì)當(dāng)天排產(chǎn)的異常信息采購(gòu)員在一個(gè)小時(shí)之內(nèi)必須做ft相應(yīng)的回復(fù)。

⑺MC采購(gòu)員每月25日前將下個(gè)月的月度需求計(jì)劃發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商以郵件形式確

認(rèn)回復(fù)備料情況。

⑻MC采購(gòu)員將每周更新的滾動(dòng)計(jì)劃發(fā)至供應(yīng)商處，以便供應(yīng)商以此與月度計(jì)劃對(duì)應(yīng)，及時(shí)更

新我司計(jì)劃中的有變動(dòng)的定單，并反饋物料的異常情況。

⑼采購(gòu)員及時(shí)將四天排產(chǎn)計(jì)劃的缺料情況發(fā)至供應(yīng)商處。

3.供應(yīng)商跟單原則

(1：供應(yīng)商管理部每天上午將“生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表”、“庫(kù)存表”及“生產(chǎn)異常信息”掛在采購(gòu)信

息平臺(tái)匕并電話提醒采購(gòu)員及時(shí)查看信息。

⑵供應(yīng)商接單兩天之內(nèi)必須以書(shū)面形式回復(fù)相關(guān)的MC采購(gòu)員有無(wú)此能力接此訂單。

⑶供應(yīng)商每天及時(shí)將當(dāng)天送貨計(jì)劃中要求配送的物料送到指定送貨地點(diǎn)，如有異常必須及

時(shí)通知采購(gòu)員。

⑷供應(yīng)商必須在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)組織在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的尾數(shù)物料，不合格物料的交貨時(shí)間。

⑸供應(yīng)商與組織的窗口是采購(gòu)，收到工藝、開(kāi)發(fā)等部門的模具更改單后必須當(dāng)天通知相關(guān)

采購(gòu)員，與采購(gòu)員溝通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃后方可執(zhí)行。

⑹供應(yīng)商管理部將臨時(shí)發(fā)生的異常信息如：設(shè)備、模具維修、停電、停水等，掛在采購(gòu)信

息平臺(tái)上，并電話提醒通知到相關(guān)的采購(gòu)員。

⑦初品跟進(jìn)：新的訂單、新的尺寸、新的編碼必須在接到訂單的兩天之內(nèi)完成尺寸初品確

認(rèn)，初品在二個(gè)工作日內(nèi)沒(méi)有結(jié)果的，第一時(shí)間與采購(gòu)聯(lián)系。

⑻當(dāng)天排產(chǎn)物料不能送貨的，需供應(yīng)商總經(jīng)理以上簽字確認(rèn)紙檔回傳。

⑼初品不合格物料需組織工程/質(zhì)量人員，簽版確認(rèn)并通知對(duì)應(yīng)采購(gòu)員方可生產(chǎn)大貨.否則

不允許生產(chǎn).造成呆滯物料由供應(yīng)商自行處理。

流程7物料招標(biāo)管理流程

一、流程圖

序序

流程職責(zé)流程職責(zé)

aa

供應(yīng)商管理

供應(yīng)鏈工程師/財(cái)務(wù)

1（招標(biāo)前討論）8

1工程師

供應(yīng)鏈采購(gòu)

29

供應(yīng)鏈工程師經(jīng)理

I

▼

財(cái)務(wù)成本中心經(jīng)理（結(jié)束）

310

3

發(fā)放招標(biāo)文書(shū)供應(yīng)鏈工程師

41

6供應(yīng)鏈工程師/財(cái)務(wù)

___1___

二、重要說(shuō)明

1.適用范圍

（1:凡是采購(gòu)（包括生產(chǎn)、非生產(chǎn)、固定投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等）、費(fèi)用支ft及資產(chǎn)處理收入

等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中已具備招標(biāo)條件的，必須進(jìn)行招標(biāo)。

⑵對(duì)采購(gòu)、費(fèi)用支ft及資產(chǎn)處理等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中因供應(yīng)商較少，不具備招標(biāo)條件；可由采購(gòu)

部門提ft免招標(biāo)中清或者核價(jià)申請(qǐng)，不進(jìn)行價(jià)格招標(biāo)。

2.組織管理

采購(gòu)類招標(biāo)小組成員由供應(yīng)鏈管理部、成本管理中心、審計(jì)、律師等代表人員組成，

招標(biāo)小組組長(zhǎng)為財(cái)務(wù)管理部長(zhǎng)，審計(jì)或律師參與所有年度招標(biāo)金額50元元以上的招投標(biāo)，

零星采購(gòu)200萬(wàn)元以上的招投標(biāo)。

3.招標(biāo)細(xì)則

⑴招標(biāo)方式

①公開(kāi)競(jìng)標(biāo)：指由組織提供標(biāo)的，及對(duì)標(biāo)的的質(zhì)量、供應(yīng)進(jìn)度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系

多家供應(yīng)商或采購(gòu)商參加招標(biāo)會(huì)議，經(jīng)過(guò)相互競(jìng)價(jià)，最后確定滿意價(jià)格服務(wù)供應(yīng)商的價(jià)格

管理方式。

②報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)：指由組織提供標(biāo)的，及對(duì)標(biāo)的質(zhì)量、供應(yīng)進(jìn)度、資金結(jié)算等方面要求，

聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購(gòu)商密封報(bào)價(jià)，由招標(biāo)小組根據(jù)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上.確定談判供應(yīng)商，

并指定談判部門，最后確定滿意價(jià)格服務(wù)供應(yīng)商的價(jià)格管理方式。

⑵免招標(biāo)方式

以下情況可申請(qǐng)使用免招標(biāo)

①客戶指定的供應(yīng)商；

②一次性采購(gòu)物料金額不在招標(biāo)金額規(guī)定范圍類的物料；

③定標(biāo)供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)供應(yīng)物料導(dǎo)致的臨時(shí)采購(gòu)；

④具有戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等）.

⑶招標(biāo)文書(shū)發(fā)放

招標(biāo)文書(shū)發(fā)放的時(shí)間規(guī)定及發(fā)放方.式，招標(biāo)文書(shū)審批f角認(rèn)后，必須在開(kāi)標(biāo)當(dāng)日提前3

個(gè)工作日發(fā)放給選定供應(yīng)商，同時(shí)要求以電話方式確認(rèn)供應(yīng)商已收到，并要求回執(zhí)。招標(biāo)

文書(shū)的發(fā)放方式可采購(gòu)郵件和傳真兩種方式，杜絕口頭通知。

⑷投標(biāo)文件

②投標(biāo)供應(yīng)商在填寫(xiě)投標(biāo)書(shū)時(shí)，必須字體清晰、準(zhǔn)確，不得使用模棱兩可的字詞

句，若無(wú)特殊條件，每一個(gè)規(guī)格的物料只允許一個(gè)報(bào)價(jià)，任何有選擇的報(bào)價(jià)將

不予接受。

③投標(biāo)供應(yīng)商除對(duì)填錯(cuò)處進(jìn)行必要修改外，投標(biāo)書(shū)不得行間涂改和增刪。如需要

修改錯(cuò)處，必須由供應(yīng)商法人代表或授權(quán)人簽字、蓋章。

④參與現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)會(huì)議的供應(yīng)商代表必須具有法人資格或企業(yè)法人簽名的授權(quán)委壬

書(shū)。

⑥供應(yīng)商參與投標(biāo)的標(biāo)書(shū)一經(jīng)送fl原則上不能收叵，但可以在投標(biāo)截止日期之前，

以書(shū)面形式通知修改或撤回標(biāo)書(shū)。截止日期之后，任何投標(biāo)文件不得修改或撤回,

否則作無(wú)效投標(biāo)處理。

⑸投標(biāo)保證金

①投標(biāo)保證金的作用是保證組織的利益在供應(yīng)商參與招標(biāo)會(huì)議到簽訂合同這個(gè)過(guò)蔣

中不受侵害，降低供應(yīng)商中標(biāo)后，悔標(biāo)不簽合同給組織帶來(lái)的損失。

②若投標(biāo)供應(yīng)商為組織長(zhǎng)期合作供應(yīng)商，并在組織有未付款，投標(biāo)商可以要求以未

付款作為保證金，但必須有書(shū)面的保證書(shū)并加蓋公章有效。.對(duì)于新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商,

與組織無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)，必須安以上方式繳納保證金。

③投標(biāo)結(jié)束后，未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，須當(dāng)場(chǎng)退回；中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證

金，在合同簽訂后無(wú)息退還或解凍。

④投標(biāo)供應(yīng)商在投標(biāo)