機加工企業(yè)安全風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系資料

2021年4月15日

目錄

一、適用范圍.......................................................1

二、總體要求與目標(biāo).................................................1

L總體要求..........................................................1

2.基本要求.........................................................1

3.工作目標(biāo).........................................................2

4.工作程序和內(nèi)容...................................................3

三、組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)...................................................3

1,領(lǐng)導(dǎo)小組.........................................................3

2,責(zé)任分工.........................................................4

3.相關(guān)文件.........................................................5

四、危險源辨識和風(fēng)險評價方法......................................40

1.劃分與確定風(fēng)險點...............................................44

2.危險源辨識.....................................................44

3.風(fēng)險評估方法...................................................45

4.風(fēng)險等級劃分...................................................47

5.風(fēng)險等級確定...................................................49

五、風(fēng)險點清單....................................................50

1.風(fēng)險點清單（設(shè)備設(shè)施）.........................................50

2.風(fēng)險點清單（作業(yè)活動）.........................................50

六、危險源辨識及風(fēng)險評價記錄......................................52

L安全檢查表分析（SCL）及評價記錄..................................52

2.工作危害分析（JHA）及評價記錄..................................60

七、風(fēng)險點安全風(fēng)險分級管控清單....................................67

1.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點安全風(fēng)險分級清單................................68

2.作業(yè)活動風(fēng)險點安全風(fēng)險分級清單.................................74

八、風(fēng)險點統(tǒng)計表..................................................80

1.風(fēng)險點統(tǒng)計表（設(shè)備設(shè)施）.......................................80

2.風(fēng)險點統(tǒng)計表（作業(yè)活動）.......................................84

九、危險源統(tǒng)計表..................................................89

十、事故隱患排查項目清單..........................................90

1.基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單.....................................90

2.現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施類隱患排查項目清單.................................92

3.現(xiàn)場作業(yè)活動類隱患排查項目清單.................................99

十一、各級安全隱患排查表.........................................106

1.班組級安全隱患每日排查表......................................106

2.車間級安全隱患每月排查表......................................110

3.公司級安全隱患每季度排查表....................................114

5.季節(jié)性排查表..................................................118

6.節(jié)假日排查表..................................................122

7.專業(yè)（專項）排查表............................................123

十二、隱患排查治理臺帳及表格.....................................126

1.安全生產(chǎn)檢查臺賬..............................................126

2.隱患整改治理情況臺帳..........................................127

3.隱患整改通知單................................................128

4.隱患整改情況驗收單............................................129

5.事故隱患等級評審/評價記錄表.....................................130

6.重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表............................131

安全風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系資料

一、適用范圍

本手冊適用于范圍內(nèi)的風(fēng)險辨識、評估、分級和管控及隱患排查治理雙重

預(yù)防。

二、總體要求與目標(biāo)

根據(jù)省市關(guān)于建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系要求，結(jié)合

公司實際，經(jīng)研究決定，從2021年4月起進行安全風(fēng)險辨識、評估，建立風(fēng)險

分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制。

L總體要求

按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實到位”的原則進行安全風(fēng)險

分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的建設(shè)。組織相關(guān)部門人員學(xué)習(xí)山東省

安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施指南、總則、細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各車間、崗位的設(shè)

備設(shè)施，物料情況和現(xiàn)有控制措施，進行風(fēng)險辨識，對員工進行培訓(xùn)，以實現(xiàn)

企業(yè)安全風(fēng)險自辨自控、隱患自查自治，做到“全員、全過程、全方位、全天

候”的風(fēng)險分級管控模式。通過實施工程、技術(shù)、教育、管理等措施，有效防

控各類安全風(fēng)險，減少工傷事故的發(fā)生和企業(yè)財產(chǎn)損失。

2.基本要求

(1)組織有力，高效運行

本公司應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的雙重預(yù)防機制組織機構(gòu)，應(yīng)建立能夠保

障風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度。

(2)全員參與，分級負(fù)責(zé)

本公司從基層操作人員到最高管理者，所有人員應(yīng)參與危險源辨識，風(fēng)險

分析、評估和管控及隱患排查治理；本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險及隱患級別，確定落實

管控措施貢任單位的層級，明確隱患整治要求。

（3）自主建設(shè)，持續(xù)改進

本公司應(yīng)根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型本公司實施指南，開展符合本本公司實際

的雙重預(yù)防機制建設(shè)工作。原則上本公司應(yīng)自主完成本公司雙重預(yù)防機制體系

制度設(shè)計、文件編制、組織實施和持續(xù)改進，獨立進行危險源辨識、風(fēng)險分析

和管控及隱患排查治理等工作。

（4）系統(tǒng)規(guī)范，融合深化

本公司雙重預(yù)防機制應(yīng)與本公司現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合，應(yīng)在本公司

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步深

化完善和融合，形成一體化的安全管理體系。

（5）激勵約束，重在落實

本公司應(yīng)建立完善的雙重預(yù)防機制目標(biāo)責(zé)任考核制度，形成激勵先進、約

束落后的工作機制。按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位

危險源辨識，風(fēng)險分析，落實風(fēng)險防控措施的責(zé)任，并通過評審、更新，不斷

完善制度體系。

3.工作目標(biāo)

本公司計劃在2021年4月起建立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機

制，通過分級管控和隱患排查治理工作，以達(dá)到層層落實安全職責(zé)、形成全員

參與的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，為企業(yè)安全管理打下堅強基礎(chǔ)。

本公司雙重預(yù)防機制建設(shè)工作主要實現(xiàn)以下工作目標(biāo)：

（1）全面辨識、評價危險源，確定風(fēng)險點；

（2）制定風(fēng)險點管控措施，確定風(fēng)險等級，實現(xiàn)分級管控；

（3）設(shè)置安全風(fēng)險點分級管控告知欄；

（4）制作重點崗位或設(shè)備安全風(fēng)險告知卡；

（6）建立、落實安全風(fēng)險分級管控制度；

(7)建立、落實隱患排查治理制度；

(8)建立隱患排查項目清單，確定隱患排查級別、頻次；

(9)建立各級隱患排查表、臺賬，定期開展隱患排查治理。

4.工作程序和內(nèi)容

本公司可參照圖1所示的基本程序，逐步推進本公司雙重預(yù)防機制建設(shè)工

作。

成立工作機構(gòu)

培illlA員

娥］與隹備

危險源筑識

事風(fēng)險評估

故

和

劃分雕挈及

變

化

確定風(fēng)險清單

繪制安全

風(fēng)險分級富空

「風(fēng)險圖

隱患形成網(wǎng)迨分級資醞行機制卜

排查

治理

雙童郵方機制運行評估|

持續(xù)改進

圖1本公司雙重預(yù)防機制建設(shè)工作程序圖

三、組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)

為順利推進安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的建設(shè)，公司

成立專項領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)

防機制建設(shè)工作的開展，明確各部門崗位應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)，確保實現(xiàn)“全員、全

過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。

1.領(lǐng)導(dǎo)小組

公司成立風(fēng)險分級管控體系及隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，卜設(shè)辦公室，

3

由安全科長擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)的策劃、培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)

調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利開展。

2.責(zé)任分工

組長職責(zé)：

全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)的組織

領(lǐng)導(dǎo)工作，對風(fēng)險辨識、評估、分級、管控和隱患排查中的重大問題組織研究

決策，落實資金和人員，確定實施方案，對存在較大風(fēng)險的場所進行重點督查

和整改落實。

(2)副組長職責(zé)：

協(xié)助組長負(fù)責(zé)各部門危險源的識別、評估和分級管控，根據(jù)評估結(jié)果開展

隱患排查治理工作，對各車間、崗位范圍內(nèi)存在的安全隱患進行重點督查和整

改落實。

(3)部門主管職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)本車間、車間、崗位的風(fēng)險辨識、評估、分級、管控，并根據(jù)評估

結(jié)果對安全風(fēng)險自辨自控、隱患自查自治工作。

2、負(fù)責(zé)編制《作業(yè)活動清單》、《設(shè)備設(shè)施清單》和《控制措施清單》的

編寫，分析本車間、部門可能存在風(fēng)險的可能性和嚴(yán)重性，驗證控制措施有效

性。

3、負(fù)責(zé)協(xié)助組長、副組長做好安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重機制

的其他工作。

公司按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，公司

生產(chǎn)、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本車間、本崗位范圍

內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評估，對評估結(jié)果負(fù)責(zé)。

危險源辨識與風(fēng)險評估工作是一項工作量大、技術(shù)要求高的工作。評估組

成員要高度負(fù)責(zé)，積極開展工作，分步驟的抓好危險源辨識與風(fēng)險評估工作，

確保此項工作能按時、按量完成。

4

3.相關(guān)文件

文件

字［2021］第6號

關(guān)于建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

實施方案的通知

為貫徹落實上級各部門關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)

防體系建設(shè)工作的要求，全面提升安全本質(zhì)化水平，實現(xiàn)“關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)

向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進”的安全管理理念和要求，防

范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，經(jīng)本公司研究決定，制定安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與

隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)（以下簡稱“雙重預(yù)防體系建設(shè)”）實施方案。

一、指導(dǎo)思想

認(rèn)真落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制

的重大決策部署，強化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強安全生產(chǎn)工作,

有效遏制重特大事故發(fā)生，按照山東省開展風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防

機制的部署，在本公司開展安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)。

二、工作任務(wù)

2021年4月前完成風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的建設(shè)工作并有效運

行。力爭實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防，從根本上

防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制。

三、組織機構(gòu)及職責(zé)

本公司成立“雙重預(yù)防體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下：

組長：

5

副組長：

成員：

貫徹執(zhí)行國家、山東省關(guān)于雙重預(yù)防體系工作相關(guān)法律法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，

落實地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示；審議通過本公司雙重預(yù)防體系文件，并

監(jiān)督執(zhí)行；審議公司級雙重預(yù)防體系實施目標(biāo)及實施方案；每季度組織雙重預(yù)

防體系工作會議，總結(jié)、部署、評比、通報各班組雙重預(yù)防體系開展執(zhí)行情況;

研究解決本公司雙重預(yù)防體系開展過程中存在的安全生產(chǎn)重大事項，對各項雙

重預(yù)防體系費用使用情況進行監(jiān)督落實；組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系及隱

患排查治理體系工作建立，并監(jiān)督各單位有效落實。

四、各成員職責(zé)

（一）雙重預(yù)防體系小組組長職責(zé)

1、組織落實雙重預(yù)防體系有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

2、建立健全并組織實施雙重預(yù)防體系全員責(zé)任制。

3、組織制定雙重預(yù)防體系相關(guān)制度并保障有效運行。

4、組織安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控并負(fù)責(zé)最高等級風(fēng)險管控。

5、組織事故隱患排查治理，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。

6、將雙重預(yù)防體系納入年度安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃并督促落實。

7、保障雙重預(yù)防體系運行所需資金和人力資源。

8、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）雙重預(yù)防體系小組副組長職責(zé)

1、負(fù)責(zé)風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險分級及管控措施編制等工作統(tǒng)一

布置協(xié)調(diào)。

2、負(fù)責(zé)組織編制風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施方案，相關(guān)制度的審核。

3、組織對實施方案、制度進行培訓(xùn)。

4、確定各工作組的職責(zé)，并監(jiān)督其履行職責(zé)。

6

5、組織實施安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控動態(tài)管理。

6、組織或者督促有關(guān)班組實施隱患排查治理。

7、組織實施雙重預(yù)防體系全員責(zé)任制考核。

8、應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。

（三）安全管理人員雙重預(yù)防體系職責(zé)

1、在領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系推進的各類體系文件及管

理制度，報組長審定、簽發(fā)，并按照文件要求，定期監(jiān)督落實各單位執(zhí)行情況。

2、組織各工作組對風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險分級及管控措施編制進

行討論、修改完善；確定評價方法，匯總下發(fā)體系建設(shè)各類清單。

3、根據(jù)各單位培訓(xùn)需求，制定公司級雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計劃，并報組長審

定簽發(fā)。

4、按照雙重預(yù)防體系推進要求，負(fù)責(zé)公司級安全檢查的組織、實施、驗證,

同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況。

5、負(fù)責(zé)各班組上報風(fēng)險分級及事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作。

6、負(fù)責(zé)風(fēng)險告知版面的設(shè)計、制作、安裝。

7、負(fù)責(zé)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的資料建檔管理。

8、傳達(dá)上級有關(guān)文件及會議精神，落實領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)要求。

9、具體實施雙重預(yù)防體系全員責(zé)任制考核。

（四）總經(jīng)理、副總經(jīng)理雙重預(yù)防體系職責(zé)

1、按照風(fēng)險分級管控體系、隱患排查治理體系建設(shè)實施方案、制度的要求

組織進行落實；

2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門范圍內(nèi)的風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險分級及管控措施

編制等工作；

3、監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員落實風(fēng)險管控措施，及時排查治理隱患，并進行考核;

7

4、負(fù)責(zé)對分管范圍的員工進行培訓(xùn)，確保員工掌握本崗位存在的風(fēng)險及管

控措施；

5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查清單的編制，確定隱患排查類型、排查層級

和排查周期，并組織實施隱患排查治理等工作；

6、根據(jù)風(fēng)險管控清單的更新、企業(yè)組織機構(gòu)的調(diào)整和人員、技術(shù)、工藝等

變化，及時對隱患排查治理體系持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符，排查全面，治理

有效；

7、負(fù)責(zé)對職責(zé)管轄范圍的員工進行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)效果，所屬員工應(yīng)熟知

隱患排查治理體系運行流程及排查治理內(nèi)容等。

（五）班組長、生產(chǎn)操作人員雙重預(yù)防體系職責(zé)

1、執(zhí)行雙重預(yù)防體系相關(guān)制度，對雙重預(yù)防體系工作提出意見建議。

2、參與本崗位風(fēng)險點排查、危險源辨識，落實管控措施。

3、發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即報告。

4、參加雙重預(yù)防體系教育和培訓(xùn)。

5、掌握本班組、本崗位涉及的風(fēng)險分布情況、風(fēng)險后果、可能存在的隱患

及典型控制措施等相關(guān)知識，負(fù)責(zé)對班組所管轄區(qū)、操作區(qū)的場地、設(shè)備設(shè)施、

作業(yè)環(huán)境和上下工序、產(chǎn)品傳遞等方面的隱患排查治理工作，做好作業(yè)行為的

自查自糾。

6、熟悉本崗位作業(yè)風(fēng)險管控內(nèi)容，當(dāng)班排查控制情況，做到隨時排查，立

即落實整改。

7、對不能整改的隱患要登記在冊并及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助整改，若不

能及時整改，則采取臨時措施避免事故發(fā)生。

8、因本人在隱患排查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時措施等方面延

誤或弄虛作假，造成危險源失控或由此而發(fā)生的各類事故承擔(dān)責(zé)任。

五、工作步驟、工作任務(wù)及進度安排

8

（一）啟動準(zhǔn)備、文件卜發(fā)與宣貫培訓(xùn)階段

1、本公司總經(jīng)理組織召開雙重預(yù)防體系啟動會議，班組長以上管理人員參

加會議，會議宣布啟動雙重預(yù)防體系建設(shè)，并成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，商

討確定各領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。

2、編制相關(guān)文件。在認(rèn)真學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，由雙重預(yù)防體

系領(lǐng)導(dǎo)小組長負(fù)責(zé)組織、由副組長（領(lǐng)導(dǎo)小組成員、安全管理員）負(fù)責(zé)具體編

制制定我公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度》、《安全生產(chǎn)隱患排查治理

管理制度》、《風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系運行考核辦法》等文件,

編制完成并由領(lǐng)導(dǎo)小組組長進行審核簽發(fā)。

3、由雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組長負(fù)責(zé)組織、力副組長及各領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)

具體全面開展宣貫培訓(xùn)工作。為切實抓好“雙重預(yù)防體系建設(shè)”工作，要廣泛

進行宣傳發(fā)動與宣貫工作。通過各種形式的宣傳發(fā)動，讓全體職工深刻領(lǐng)會雙

重預(yù)防體系建設(shè)的重大意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙重預(yù)防體系建設(shè)”在

安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。按照“分類指導(dǎo)、分級組織”

的原則，組織專題會議、知識講座、觀摩學(xué)習(xí)等雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)活動，

讓全體員工掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風(fēng)險管控基本能力。

（二）雙重預(yù)防體系建設(shè)組織實施階段

1、各領(lǐng)導(dǎo)小組成員（安全員）根據(jù)雙重預(yù)防體系通則、細(xì)則以及本公司的

兩個管理制度，遵循風(fēng)險點的劃分原則，編制《作業(yè)活動清單》、《設(shè)備設(shè)施

清單》按照清單內(nèi)容確定風(fēng)險點。

2、各領(lǐng)導(dǎo)小組成員組織各單位下屬全體員工按照體系文件要求，采用“工

作危害分析（JHA）法”和“安全檢查表法”，對風(fēng)險點、危險源進行再辨識、

評價，根據(jù)評價結(jié)果，判定危險源、風(fēng)險點風(fēng)險等級。落實風(fēng)險控制措施，在

工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施基礎(chǔ)上，增加培訓(xùn)教

育措施。要認(rèn)真分析現(xiàn)有管控措施，根據(jù)降低風(fēng)險的要求確定建議改進（新增）

9

措施，最終形成《工作危害分析（川A）評價記錄》、《安全檢查表分析（SCL）

評價記錄》，各部門負(fù)責(zé)人匯總后將評價記錄上報安全員。

3、根據(jù)評價出的不可接受風(fēng)險，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長組織、各領(lǐng)導(dǎo)小組成員落

實全員進行補充控制措施評審并落實補充控制措施。

4、根據(jù)風(fēng)險評價確定的風(fēng)險等級及風(fēng)險評價的相關(guān)內(nèi)容，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長

組織確定各風(fēng)險點的管控責(zé)任人，由安全員負(fù)責(zé)編制形成《風(fēng)險分級管控清單》。

5、由領(lǐng)導(dǎo)小組組長組織，安全員具體負(fù)責(zé)完成風(fēng)險告知工作。主要為公司

區(qū)出入口設(shè)置告知欄告知較大以上風(fēng)險、重要區(qū)域及較大以上風(fēng)險崗位設(shè)置風(fēng)

險告知牌。組織各層級進行風(fēng)險評價結(jié)果告知培訓(xùn)。

6、根據(jù)最終形成的《風(fēng)險分級管控清單》，由安全員負(fù)責(zé)編制《基礎(chǔ)管理

類隱患排查項目清單》、《現(xiàn)場類隱患排查項目清單》，據(jù)此修訂完善各層級

量化安全檢查表。

7、由安全員根據(jù)隱患排查治理制度的要求及各排查清單的情況編制隱患排

查治理計劃，編制完成安全隱患整改通知單、安全隱患復(fù)查通知單等表格。

8、由領(lǐng)導(dǎo)小組組長推進，各領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全員實施隱患排查，自

2021年5月1日起，開始實施隱患排查治理體系運行。

9、5月、6月試運行期間，對存在問題及時修訂、完善。

（三）風(fēng)險評價資料上線運行工作（按照上級安全管理部門的具體要求時

間而定）

安全員負(fù)責(zé)將本公司基本情況、組織機構(gòu)、各層級主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)

人、安全管理人員資料輸入平臺，按管理層級逐級審核批準(zhǔn)分級管控資料。

（四）更新與持續(xù)改進

今后每年12月份，由雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組組長組織，全員參與進行一次

系統(tǒng)的風(fēng)險與危險源辨識評價及管控效果評價，在人員、工藝、設(shè)備、場所等

條件發(fā)生變化時，隨時進行風(fēng)險與危險源辨識評價，更新相關(guān)信息，確保風(fēng)險

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分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系有效運行、運行有效。

六、工作要求

（-）高度重視，精密組織。建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重

預(yù)防機制，是省政府加強安全生產(chǎn)工作的重大決策，各崗位人員要高度重視，

充分認(rèn)識雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要性和緊迫性，統(tǒng)一思想，進一步增強責(zé)任感

和緊迫感，嚴(yán)格按照工作統(tǒng)一組織安排，切實做好各項工作，提升安全管理水

平。

（二）扎實推進，務(wù)求實效。各崗位人員要認(rèn)真按照要求，根據(jù)三個階段

工作重點，認(rèn)真開展“雙重預(yù)防體系建設(shè)”推進工作，務(wù)求實效。同時，要將

“雙重預(yù)防體系建設(shè)”與職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化高度融合，

通過雙重預(yù)防體系建設(shè)，深化和規(guī)范現(xiàn)有安全管理體系，實現(xiàn)事故縱深防御和

關(guān)口前移。

（三）嚴(yán)肅考核，持續(xù)改進?！半p重預(yù)防體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組要加強督導(dǎo)

檢查，督促各崗位人員及班組嚴(yán)格落實《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治

理兩體系建設(shè)實施方案》《風(fēng)險分級管控實施指南》《隱患排查治理實施指南》，

對工作開展不扎實、體系建設(shè)未按計劃推進的給予通報批評，并按規(guī)定予以考

核。并在評選安全生產(chǎn)先進班組中“一票否決”，對工作進度嚴(yán)重滯后、影響

我公司整體工作推進的，按規(guī)定嚴(yán)格考核，確保“雙重預(yù)防體系建設(shè)”抓實抓

好落到實處。

2021年3月10日

11

文件

字［2021］第7號

關(guān)于成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控及隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

公司各車間、科室：

根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)相關(guān)規(guī)定，扎實

推進兩個體系建設(shè)工作，經(jīng)公司研究決定，成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控及

隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員如下：

組長：

副組長：

成員：

成立辦公室，由擔(dān)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織兩個體系建設(shè)建設(shè)的策劃、指導(dǎo)、

協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核等工作，確保體系建設(shè)的順利開展。

主要負(fù)責(zé)人（組長）全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控及隱患排查治理工作，為

該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負(fù)責(zé)人（副組長）及

各崗位人員（成員）應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控及隱患排查治理工作。

特此通知。

2021年3月10日

12

文件

字［2021］第8號

關(guān)于下發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度》的通知

全體職工：

為貫徹落實山東省、濟寧市關(guān)于建設(shè)安全風(fēng)險分級管管控及隱患排查治理

體系相關(guān)要求，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強化安全生產(chǎn)責(zé)任落實，建立健全公

司風(fēng)險管控體系，有效的開展本公司風(fēng)險管控工作，現(xiàn)制定下發(fā)本公司《安全

生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度》。

本制度自下發(fā)之日起生效實施，望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守。

附件：《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度》

2021年3月10日

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安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度

1目的

為明確公司危害識別和風(fēng)險評價的標(biāo)準(zhǔn)方法和過程，組織好危害識別和風(fēng)

險評價工作，全面識別我公司生產(chǎn)經(jīng)營等活中的危險、有害因素和風(fēng)險，制定

切實可行的糾正及預(yù)防挖制措施，將我公司生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、有害因

素和風(fēng)險進行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險、

有害因素和風(fēng)險，特制定本制度。

2適用范圍

適用本公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的風(fēng)險評價與控制。

3定義

3.1危害

可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或

狀態(tài)。

3.2危害識別

認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。

3.3風(fēng)險

特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。

3.4風(fēng)險評價

依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評價風(fēng)險程度并確定其全過程是

否在可接受的范圍。

3.5事故

造成死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。

3.6事件

導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。

4評價組織與職責(zé)

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4.1主要負(fù)貢人負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險管理制度，成立評價

組織，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。

4.2辦公室負(fù)責(zé)風(fēng)險管理的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公司巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險的評價

分析，負(fù)責(zé)風(fēng)險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定

期進行風(fēng)險信息更新。

4.3管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，積極參與風(fēng)

險評價和風(fēng)險控制。

4.4風(fēng)險評價和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項工作的從業(yè)人

員進行評價。評價初期，可由對從業(yè)人員進行培訓(xùn)和指導(dǎo)，進行示范，逐漸轉(zhuǎn)

變由從?業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風(fēng)險評價可與技能考核相結(jié)合。

4.5工作小組組成及職責(zé)

4.5.1危害識別及風(fēng)險評價工作小組組成

公司成立風(fēng)險評價工作小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長，安全科科長任副組長，

各車間、部門負(fù)責(zé)人及作業(yè)人員為成員。

4.5.2危害識別及風(fēng)險評價工作小組職責(zé)

全面負(fù)責(zé)本公司的危險、有害因素識別和風(fēng)險評價工作。根據(jù)確定評估對

象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，應(yīng)用安全系統(tǒng)工程原理，選擇科學(xué)、合理的評

價方法進行定性、定量分析評價，根據(jù)評價結(jié)果確定重大的安全危害，提出風(fēng)

險控制的措施，列出危險、有害因素清單，制定風(fēng)險評價報告，落實重大事故

隱患的整改。

5工作程序和內(nèi)容

5.1風(fēng)險點確定

1＞風(fēng)險點劃分原則

1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

風(fēng)險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”

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的原則，風(fēng)險點可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重點部位等進行劃分。

2）操作及作業(yè)活動

對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和

非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)

險點。

2、風(fēng)險點排查

1）風(fēng)險點排查的內(nèi)容

按照風(fēng)險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排

查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)

容的基本信息、，建立風(fēng)險點統(tǒng)計表。

2）風(fēng)險點排查的方法

風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動

或上述幾種方法的結(jié)合等進行。

5.2危險源辨識

1、辨識方法

1）生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個

作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源,

建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價記錄表。

2）針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，建立設(shè)備

設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。

2、辨識范圍

危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：

1）規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；

3）事故及潛在的緊急情況；

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4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；

5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

3、危險源辨識

1）公司對全體員工進行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織

全員有序地開展危險源辨識。

2）辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、

物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)

行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。

3）運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)

活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃

分時，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃

分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功

能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），

也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

4）運用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識，應(yīng)

將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查

標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。

5.3風(fēng)險評價

1、風(fēng)險評價方法

公司選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）。對風(fēng)險

進行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。

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2、風(fēng)險評價準(zhǔn)則

結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)

險值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價級別，進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮

以下要求：

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；

5）相關(guān)方的投訴。

3、風(fēng)險評價與分級

根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險

等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、

一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評價出其

他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受

風(fēng)險實際進行劃分。

D級\4級、藍(lán)色、輕度危險：屬于低風(fēng)險，崗位管控。

C級\3級、黃色'顯著危險：屬于一般風(fēng)險，班組、崗位管控，需要控制整

改。

B級\2級'橙色'高度危險：屬于較大風(fēng)險，車間、班組、崗位管控，應(yīng)制

定建議改進措施進行控制管理。

A級\1級、紅色、極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司、車間、班組、崗位管控,

應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降

至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

4、確定重大風(fēng)險

以下情形為A級重大風(fēng)險:

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(1)違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；

(2)發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財

產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

(3)涉及危險化學(xué)品重大危險源的；

(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；

(5)經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。

5、風(fēng)險點級別確定

按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。

5.1風(fēng)險控制措施的制定與實施

1)制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個

體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。

2)風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合

理性、經(jīng)營運行情況及匕靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

3)設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限

位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管

理措施。

4)作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的

完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技

術(shù)能力等方面。

5)不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出

的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。

6)風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；

是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是否已選定了最佳的

解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。

5.2風(fēng)險分級管控

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1、風(fēng)險分級管控的要求

1）風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的

風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技

術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。

2）根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級

風(fēng)險的管控層級，一般分為公司級、部門級、班組和崗位級。

2、編制風(fēng)險分級管控清單

在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的

風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。

3、風(fēng)險告知

1）建立安全風(fēng)險告知制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險告知

欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、

事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工

作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。

2）根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的

風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)

險的措施并落實到位。

6文件管理

完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)

險分級管控制度、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容

的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措

施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理

7分級管控的效果

通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進：

1）每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通

20

過增加新的管控措施提高安全可靠性；

2）重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；

3）涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；

4）員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進

一步提高；

5）保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到

加強；

6）根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更

有針對性。

8持續(xù)改進

1、評審

每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公

示和公布。

、更新

主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分

析，更新風(fēng)險信息：

1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；

2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再

評價；

3）組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

4）風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；

5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況

等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。

9溝通

結(jié)合公司安全生產(chǎn)會議等形勢，建立不同熾能和層級間的內(nèi)部溝通和用于

21

與相關(guān)方的外部風(fēng)險管挖溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險

管控信心，提高風(fēng)險管挖效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人

員進行培訓(xùn)。

22

文件

字［2021］第9號

關(guān)于下發(fā)《事故隱患排查治理制度》的通知

全體職工：

為貫徹落實山東省、濟寧市關(guān)于建設(shè)安全風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體

系相關(guān)要求，強化安全生產(chǎn)責(zé)任落實，建立完善公司隱患排查治理體系，有效

的開展本公司的隱患排查治理工作，現(xiàn)制定下發(fā)本公司《事故隱患排查治理制

度》。

本制度自下發(fā)之日起生效實施，望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守。

附件：《事故隱患排查治理制度》

2021年3月10日

23

事故隱患排查治理制度

1總則

為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，

預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實際，制定本制度。

安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事

故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

安全生產(chǎn)隱患危害危害程度按照隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人

員傷亡和直接經(jīng)濟損失，分為一般隱患和重大隱患。

安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)，公司存在的安全隱

患有：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、火災(zāi)、高處墜落、灼

燙、其它傷害等。

2職責(zé)

安全生產(chǎn)隱患排查治理堅持“預(yù)防為主，常抓不懈，責(zé)任落實”

的原則，確保責(zé)任落實到每一個環(huán)節(jié)和工作崗位。

公司成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，安全科

科長任副組長，各車間、科室負(fù)責(zé)人及作業(yè)人員為成員。

公司主要負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負(fù)責(zé)；生產(chǎn)總監(jiān)及

安全員協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實施隱患排查治理工作，組織公司級的隱患排

查；車間、科室負(fù)責(zé)人是隱患排查治理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)各自職責(zé)

范圍內(nèi)的隱患排查治理工作；作業(yè)人員負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。

安全員負(fù)責(zé)安全檢查和隱患整改的管理，計劃和組織實施各種安

全檢查，審核隱患整改報告，監(jiān)督隱患整改落實情況。并對檢查和隱

患整改結(jié)果負(fù)責(zé)。

3隱患排查

1、排查類型

排查類型主要包括:

24

1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回

檢查，以及部門負(fù)責(zé)人、安全員的經(jīng)常性檢查。

2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、

各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)科室

共同參與的全面排查；

3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：

對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別

進行的專業(yè)排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等

時期進行的專項隱患排查等。

4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展

的專項隱患檢查，主要包括：

春季以防雷、防火、、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；

夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫

等為重點；

秋季以防雷暴、防火、、防凝保溫等為重點；

冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、、防中毒等為重點。

節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、

備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢

修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資

的落實情況等進行重點排查；

5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；

6）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一

反三的安全排查。

2、分級排查

根據(jù)公司組織機構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：

?公司級排查

25

?部門級排查

?班組級排查

?崗位級排查

1）日常隱患排查為班組級、崗位級排查，崗位級實行一班一檢（崗

前），在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設(shè)備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立

即停止施工，及時排除，不能立即排除的，及時上報；班組級每周進

行集中檢查。

2）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級每季度組織一次；部門每月組織

一次；

3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查可納入公司級排查，組織工藝、設(shè)備、

電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每半年組織一次；

4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展

一次；

5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。

4隱患處理

4.1隱患分級

按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)

定》（安監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。

其中：

1）一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，

在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2）重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很

大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除

的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱

患。

4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)

26

是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險點中危險源的風(fēng)險是否達(dá)到了企業(yè)“不

可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險”O(jiān)具體判定時應(yīng)考慮以

下方面：

a）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；

b）不符合針對風(fēng)險點制定的“典型控制措施”；

c）不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；

d）不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；

e）違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；

f）企業(yè)在安全管理方面的追求

g）其他。

4.3隱患級別的確定

一級或二級風(fēng)險點構(gòu)成重大隱患;三級風(fēng)險點構(gòu)成一般隱患。

以下情形為重大事故隱患：

1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害

的；

2）涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患：

3）涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險且長期滯留人員在10人及

以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；

4）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

5）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位白身難以排除的隱患；

6）市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。

不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。

4.4隱患排查治理情況通報

對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

記錄，并進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患

定期向從業(yè)人員通報。

27

4.5重大事故隱患的報告

對于重大事故隱患，必須及時向區(qū)安全監(jiān)督管理局、公司安全管

理部門報告。重大事故隱患報告的內(nèi)容：

1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

3）隱患的治理方案。

5隱患分級治理

5.1隱患治理實行分級治理。

根據(jù)治理能力確定治理等級：

?崗位糾正

?班組治理

?部門治理

?公司治理

一般隱患的職責(zé)部門或班組即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實

施治理，則應(yīng)向公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。

5.2一般隱患的整改

隱患排查人員向存在隱患的部門責(zé)任人下發(fā)《整改指令》，明確

整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任科室/部

門負(fù)責(zé)人立即組織整改。

5.3重大事故隱患的整改

對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任單位、部

門應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理

方案應(yīng)包括：

1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

2）采取的方法和措施；

3）經(jīng)費和物資的落實；

28

4)負(fù)責(zé)治理的單位和人員；

5)治理的時限和要求；

6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實

施。

5.4整改期間的防范要求

對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任科室/部門須采取可

靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置

措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

5.5隱患治理驗收

1)-一般事故隱患整改的驗收

一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由公司安全科

組織進行驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗收入進行簽字確認(rèn)。

2)重大事故隱患的整改驗收

重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組織對治理情況組織

相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M行驗收，驗收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

6檔案管理

在隱患排查治理體系實施及持續(xù)改法過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)

隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：

(1)隱患排查治理制度；

(2)隱患排查治理臺賬；

(3)隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果；

(4)重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等,

單獨建檔管理。

7評審與更新

適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其

29

持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體

系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組

織評審。應(yīng)保存評審記錄。

根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查

治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；

(3)企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；

(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變

化等；

(5)企業(yè)自身提出更高要求；

(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進行評審。

30

文件

字［2021］第10號

關(guān)于印發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系

運行考核獎懲制度》的通知

全體員工：

為貫徹落實山東省、濟寧市關(guān)于建設(shè)安全風(fēng)險分級管管控及隱患

排查治理體系相關(guān)要求，現(xiàn)將《風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系運

行考核獎懲制度》予以印發(fā)，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

2021年3月130

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安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系運行考核獎懲制度

第一章總則

第一條為落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、各級政府及本單位有關(guān)管理

要求，強化風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系（以下簡稱“雙重預(yù)防

體系”）規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風(fēng)險受控和安全

穩(wěn)定，特制定本制度。

第二條本考核制度是本公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運行情況

的基本要求，作為“雙重預(yù)防體系”建設(shè)和運行的考核依據(jù)。

第三條安全管理人員負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)督導(dǎo)檢查情況，

定期對各崗位及相關(guān)人員“雙重預(yù)防體系”建設(shè)及運行情況進行運行

考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計匯總考核情況上報公司總經(jīng)理

審定。

第四條本制度適用于本公司雙重預(yù)防體系獎懲考核。

第二章體系建立考核標(biāo)準(zhǔn)

第五條按照關(guān)于下發(fā)《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理

體系實施方案》、《安全風(fēng)險分級管控制度》、《隱患排查治理制度》

要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“雙重預(yù)防體系”。未按要求規(guī)范建立“雙

重預(yù)防體系”并形成文件資料的，給予負(fù)責(zé)人50元考核。

第六條車間、班組及相關(guān)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格落實執(zhí)行本公司“雙重

預(yù)防體系”制度，按照本公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、

方法及要求開展工作。未按要求建立開展相關(guān)工作的的，給予責(zé)任部

32

門負(fù)責(zé)人300元考核。

第七條風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清

單、工作危害分析評價記錄、安全檢查表分析評價記錄、作業(yè)活動風(fēng)

險分級管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險

源統(tǒng)計表”書面建設(shè)資料：隱患排杳治理體系要建立“現(xiàn)場類隱患排

查項目清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單、現(xiàn)場管理類隱患排查治

理臺賬、基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬、各層級檢查表、隱患排查治

理計劃”等書面建設(shè)資料，存在缺項的，給予經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人100

元/項考核。

第三章培訓(xùn)教育考核標(biāo)準(zhǔn)

第八條車間、班組及相關(guān)責(zé)任人要強化“雙重預(yù)防體系”的教

育培訓(xùn)I,將其納入本班組安全生產(chǎn)責(zé)任制和新招員工安全教育培訓(xùn)內(nèi)

容，形成規(guī)范的教育培訓(xùn)資料并留檔。未落實“雙重預(yù)防體系”安全

生產(chǎn)培訓(xùn)的的，給予責(zé)任人50元考核。

第九條車間、崗位人員及本公司組織實施的培訓(xùn)教育要確保效

果，使職工掌握本崗位風(fēng)險點名稱、風(fēng)險等級、主要管控措施以及危

險源辨識、評價方法，掌握本崗位隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作

程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)崗位人員未掌握的，每人次對崗位人員考核

20元，同時對培訓(xùn)負(fù)責(zé)人考核20元。

第十條車間、崗位人員要掌握風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體

系要求，掌握本層級管控的風(fēng)險點、危險源情況、管控措施及隱患排

查治理的類別、頻次及要求。班組長及崗位人員不了解的，每人次考

核20元。

33

第十一條“雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)要納入年度教育培訓(xùn)計劃,

并按計劃實施?！半p重預(yù)防體系”未納入年度教育培訓(xùn)計劃的，給予

責(zé)任人50元考核。

第十二條建立教育培訓(xùn)效果檢測機制，開展閉卷考試，定期和不

定期檢測“雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)效果，督促各級人員掌握和落實

雙重預(yù)防體系要求。未開展閉卷考試的，給予責(zé)任人50元考核。

第四章風(fēng)險分級管控考核標(biāo)準(zhǔn)

第十三條風(fēng)險分級管控按照年度至少組織一次評審。在工藝、

技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、組織管理、上級要求等發(fā)生明顯變化時，要及時組

織風(fēng)險分級與管控措施變更。未按期組織評審或及時變更的，給予責(zé)

任人50元考核。

第十四條風(fēng)險點劃分和危險源辨識要自下而上組織實施，讓崗

位員工充分參與，注重作業(yè)活動、作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施分類的合理性

和符合性。員工未能充分參與、危險源辨識不到位的，未能掌握風(fēng)險

點、危險源及管控措施的，給予班組長及相關(guān)責(zé)任人每人次20元考核。

第十五條風(fēng)險評價要按照本公司制度要求，進行定性、定量評

價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高原則判定評價級別。充分考慮有關(guān)安全

生產(chǎn)法律法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；風(fēng)險評價不合理的，給予相應(yīng)

責(zé)任人50元考核。

第十六條制定風(fēng)險控制措施時要從工程技術(shù)措施、管理措施、

培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施五個方面充分考慮，確

保風(fēng)險有效受控，不可接受風(fēng)險應(yīng)補充制定管控措施并實施，直至風(fēng)

險可以接受。風(fēng)險管控措施存在明顯不到位的，給予辨識、評審等相

34

關(guān)負(fù)責(zé)人50元考核。

第五章隱患排查治理考核標(biāo)準(zhǔn)

第十七條車間、崗位人員隱患排查治理要對照現(xiàn)有風(fēng)險控制措

施，進行分層次、定頻次、逐項檢查，留存檢查記錄，確保效果c存

在明顯問題的，給予責(zé)任班組每項50元考核。

第十八條隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題要遵循閉環(huán)管理原則，按照“通

報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗

收等環(huán)節(jié)”的流程，進行責(zé)任到人的整改和驗證，確保整改到位。隱

患排查治理不符合閉環(huán)管理要求的，每項考核責(zé)任人20元。

第十九條排查出的一般基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，由

檢查組織部門下達(dá)隱患整改指令，確定整改責(zé)任人進行整改。未按要

求落實整改的，每項考核責(zé)任人100元。

第二十條重大事故隱患未能及時發(fā)現(xiàn)和落實整改的，每項考核

責(zé)任公司總經(jīng)理2000元、副總經(jīng)理1000元、安全員500元。

第二十一條主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定重大事故隱患整改方案，

并制定隱患整改前的管控措施和應(yīng)急措施，無法有效管控的，必須實

施停產(chǎn)措施。沒按要求落實的，考核主要負(fù)責(zé)人2000元。

第六章持續(xù)改進考核標(biāo)準(zhǔn)

第二十二條每年至少對風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系進行

一次系統(tǒng)性評審，保存評審記錄，并對評審結(jié)果進行公示和公布。未

按要求實施的，給予相關(guān)責(zé)任人500元的考核。

35

第七章考核頻次及方式方法

第二十三條體系建設(shè)期，根據(jù)進度安排做好考核工作，每月進

行一次，重點考核教育培訓(xùn)、危險源辨識、風(fēng)險評價等工作情況。由

安全員進行考核。

第二十四條體系運行期，將雙重預(yù)防體系考核納入安全生產(chǎn)責(zé)

任考核，每月進行一次考核，重點考核風(fēng)險點管控措施落實情況、隱

患排查治理工作開展情況，由安全員進行考核。

第八章獎懲

第二十五條結(jié)合雙重預(yù)防體系建設(shè)與年度責(zé)任考核有機結(jié)合，

對相關(guān)責(zé)任人、班組長以及崗位員工表現(xiàn)優(yōu)秀的，作為年度評優(yōu)選模

的重要依據(jù)，對照考核標(biāo)準(zhǔn)給與同檔次的獎勵。

第二十九條考核不符合要求的，對照考核標(biāo)準(zhǔn)，給予相應(yīng)罰款。

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文件

字［2021］第11號

雙重預(yù)防體系建設(shè)安全教育培訓(xùn)計劃

為認(rèn)真開展公司雙重預(yù)防體系工作，做好雙重預(yù)防體系的教育培

訓(xùn)工作，確保教育培訓(xùn)工作有序進行，員工充分掌握風(fēng)險分級管控、

隱患排查治理體系相關(guān)要求，特制定以下培訓(xùn)計劃。

一、主要的培訓(xùn)內(nèi)容計劃:

序