造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)風險分級管控體系實施指南

ICS85.010

Y30DB37

山東省地方(dlfang)標準

DB37/T3149—2018

造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級

管控(gudnkbng)體系實施指南

Implementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofrisk

classificationforproductionsatetyofpapermakingandpaperproductsindustry

2018-02-24發(fā)布(fdbCi)2018-03-24實施(sh

山東省質量技術監(jiān)督局發(fā)布（fGb口）

qj.-A—

刖百

本標準(bidozhiin)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

本標準由山東省安全(anqudn)生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標準(bidozhUn)由山東安全生產(chǎn)標準化技術委員會歸口(guikdu)。

本標準(bidozhM)起草單位：山東泉林紙業(yè)有限責任公司。

本標準主要起草人：李興勇、李洪法、朱英錄、朱芳芬、周家永、楊東、薛廣松。

引言

本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《安全生產(chǎn)風險分級管控體系

(tixi)通則》、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》的要求，充分借鑒和吸收國際、國內風

險管理相關標準、現(xiàn)代安全管理理念和造紙及紙制品業(yè)的安全生產(chǎn)風險(以下簡稱風險)管理經(jīng)驗，

融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標準化等相關要求，結合山東省造紙及紙制品業(yè)安全生產(chǎn)特點

編制而成。

本標準(bidozhdn)用于規(guī)范和指導山東省造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)組織實施開展風險分級管控工

作，達到降低風險，杜絕(dCijud)或減少各種隱患，降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生的目的。

造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系（tTxi）實施指南

1范圍（fdnw存i）

本標準規(guī)定了造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設的術語和定義、基本要求、

工作（gdngzub）程序和內容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內容。

本指南適用于指導山東省內紙漿制造、造紙、紙制品制造企業(yè)風險分級（fenji）管控體系的建

設。

2規(guī)范性引用（yTnybng）文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注口期的引用文件，僅所注口期的版本適用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準

DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則

DB37/T2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則

輕工行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）

3術語及定義

DB37/T2882-2016界定的以及下列術語和定義適用于本文件。

31

紙漿制造

經(jīng)機械或化學方法加工紙漿的生產(chǎn)活動。

3.2

造紙

用紙漿或其他原料（如礦渣棉、云母、石棉等）懸浮在流體中的纖維，經(jīng)過造紙機或其他設備成

型，或手工操作而成的紙及紙板的制造。

3.3

紙制品制造

用紙及紙板為原料，進一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動。

4基本要求

4.1成立組織機構

由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會牽頭，成立由主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人以及安全、生

產(chǎn)、技術、設備等各類專業(yè)技術人員組成的風險分級管控領導小組，總體部署與協(xié)調風險分級管控工

作任務、工作要求及關鍵節(jié)點。

4.1.1主要負責人及分管(f6riguGn)負責人職責

主要負責人負責組織風險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，

分管(fengufln)負責人應負責分管范圍內的風險分級管控工作的工作落實(ludshl)。

4.1.2安全(dnqudn)生產(chǎn)管理機構職責

依據(jù)風險分級管控體系建設指導性文件及工作要求部署具體工作任務，組織各系統(tǒng)(xitbng)各部

門進行風險點辨識與風險評價安全知識學習，收集、指導審核、匯總各系統(tǒng)各部門工作結果，并且負

責公司重大危險源的辨識工作。

4.1.3生產(chǎn)車間及職能部門職責

各生產(chǎn)車間(分廠)、新建項目及相關職能部門負貨職責范圍內危險源的辨識、分析及評價，確

定管控措施，實施風險分級管控。

4.1.4班組職責

基層班組負責組織本班組內風險點排查，危險源的辨識、分析及評價，按照分級結果實施風險分

級管控。

4.1.5崗位員工職責

崗位員工參與本崗位工作職責內風險點排查，危險源的辨識、分析，按照分級結果實施風險分級

管控。

4.2編寫體系文件

4.2.1風險分級管控管理制度

企業(yè)應結合自身實際，建立適用的風險分級管控管理制度，明確各級各部門具體工作職責，確定

危險源辨識及分析方法、風險評價方法及風險等級判定準則。

4.2.2體系建設及運行考核制度

企業(yè)應建立.風險分級管控體系建設及運行考核制度(見附錄A),明確考核內容及標準、考核方式

及頻次，將體系建設及運行工作與薪酬相掛鉤，確保體系運行，實現(xiàn)持續(xù)改進。

4.2.3體系建設實施方案

企業(yè)應編制風險分級管控體系建設實施方案，明確體系建設工作任務、工作步驟、職責部門、時

間節(jié)點等內容，實施方案應以企業(yè)正式文件形式下發(fā)。

4.3實施全員培訓

企業(yè)應制定年度培訓計戈山各單位分別負責計劃實施各自車間/部門風險點信息的教育培訓工作。

4.3.1實施指南培訓

由企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構組織實施，培訓對象為班組長以上管理人員，主要培訓風險分級管控職

責分工、工作程序、風險點劃分原則、危險源辨識方法、風險評價方法、管控措施制定等。

4.3.2規(guī)范文件培訓

由企業(yè)各級各部門組織分級（f前ji）實施，培訓對象為全員，主要培訓內容為與風險管控相關的

標準文件。

4.3.3風險信息（xinxi）培訓

由企業(yè)各級各部門組織分級實施，培訓對象（duixidng）為全員，主要培訓內容為培訓對象可能接

觸的風險（fengxidn）信息。

4.3.4建立（jidnli）培訓檔案

所有培訓教育工作應建立健全培訓檔案，培訓檔案中應包括培訓時間、培訓地點、主要培訓內

容、授課人、受教育人等基本信息，培訓簽到表應由受教育人親自簽名，培訓結束應進行培訓效果測

試和考核，應保存培訓測試試卷。

4.4組織宣傳發(fā)動

企業(yè)應組織對全體員工宣貫風險分級管控體系建設的政策依據(jù)、目的意義、方法步驟，宣傳途徑

包括內部報刊、宣傳欄、黑板報、班前班后會、專題會、觀看示范企、也宣傳片等多種形式，在企業(yè)內

部營造濃厚的體系建設氛圍。

5工作程序和內容

5.1風險點確定

5.1.1風險點劃分原則

DB37/T2974-2017中5.1.1條適用于本條款，風險點劃分應依據(jù)設施、部位、場所、區(qū)域及作業(yè)活

動兩大類合理地予以劃分。造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)依據(jù)行業(yè)特點，可采取“分區(qū)遞進式”劃分方式，

避免出現(xiàn)遺漏。

5.1.1.1設施、部位、場所、區(qū)域

依據(jù)造紙及紙制品行業(yè)生產(chǎn)工藝功能分區(qū)，可以劃分為制漿、造紙、環(huán)保、公輔四個基本工作單

元。而且，各個基本單元中可以按照工段劃分若干部位及主要場所。

一制漿工作單元中主要部位包括：備料，蒸煮，洗漂等；

——造紙工作單元中主要部位包括：打漿（或制漿），紙機，涂料制備，切選，包裝等；

一環(huán)保工作單元中主要部位包括：預處理，復合曝氣，厭氧，好氧等；

——公輔工作單元中主要部位包括：原料場，化學品庫房，成品庫房，包裝庫房，變配電站等。

設備設施單一或者小型部位及場所，可以作為1個風險點。設備設施更雜或者工藝復雜、規(guī)模較大

的部位及場所應按照設備設施“遞進式”細分。

風險點劃分應將危險性較大的重點設備設施獨立劃分為1個風險點。同時，識別過程中應避免出現(xiàn)

重復。例如，蒸球、蒸鍋、烘缸、天然氣管線、木片料倉等。

5.1.1.2作業(yè)活動

各個部位及場所中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動都應進行劃分，可能導致嚴重后果的危險場

所作業(yè)活動應作為重點。

作業(yè)活動劃分時應結合生產(chǎn)工藝流程進行操作，結合第5.1.1.1條中方法，從制漿、造紙、環(huán)保、

公輔四個基本單元逐一劃分，避免出現(xiàn)遺漏。非常態(tài)作業(yè)活動例如設備檢維修作業(yè)，若同類作業(yè)出現(xiàn)

在多個部位，可進行合并。

示例1：對造紙車間打漿部位作業(yè)活動進行（jinxing）劃分時，常規(guī)作業(yè)活動包括木漿碎解作業(yè)、盤磨操作作業(yè)、

斷線作業(yè)、加填作業(yè)、吊運漿板作業(yè)等，非常規(guī)作業(yè)包括漿池清洗作業(yè)、設備檢修作業(yè)等。涉及有.限空間作業(yè)的漿池

清洗或檢修作業(yè)應作為重點。

5.1.2風險（fBngxidn）點排查

DB37/T2974-2017中5.1.2條適用（shiybng）于本條款，造紙（ziozhi）及紙制品行業(yè)企業(yè)應將以下

但不限于作為（zu6w6i）排查重點：

-危險化學品（例如：堿液儲罐、鹽酸儲罐、液氯鋼瓶、天然氣輸送管線等）；

——特種設備（例如：烘缸、分汽包、起重機械、叉車、壓力管道等）；

一特種作業(yè)（例如：電工作業(yè)、高處作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、?；纷鳂I(yè)等）；

——危險作業(yè)（例如：易發(fā)生中毒窒息的密閉漿池、地坑、容器、設備等有限空間作業(yè)、動火作

業(yè)等）。

5.2危險源辨識

5.2.1辨識范圍

DB37/T2974-2017中第5.2.2條適用于本條款。

5.2.2收集資料

危險源辨識應收集以下信息：

-企業(yè)廠區(qū)總平面布置圖、工藝流程圖、消防系統(tǒng)圖以及企業(yè)重點防火部位分布圖：

——造紙及紙制品制造業(yè)生產(chǎn)、安全、職業(yè)健康等方面的最新法律、法規(guī)、標準、規(guī)范；

一一本企業(yè)設備清單及設備完好情況；

一一本企業(yè)現(xiàn)行的管理制度、操作規(guī)程；

——相關方名錄、資質審核、安全管理協(xié)議等；

一一過去已識別的危險源識別清單，對應的措施改變情況以及新產(chǎn)生的危險源；

——本企業(yè)的應急預案：

----本企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制；

——特種作業(yè)人員臺帳及特種設備作業(yè)人員臺帳；

一一安全設施與職業(yè)病防護設施“三同時”相關資料；

一一職業(yè)健康檔案等。

5.2.3辨識方法

5.2.3.1工作危害分析法（JHA）

針對單個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，識別出與此步驟或內容有關的危險源。造紙及

紙制品行業(yè)企業(yè)應結合確定的風險點，建立包括生產(chǎn)操作流程類常規(guī)作業(yè)和檢維修類非常規(guī)作業(yè)的主

要作'也活動清單（參見附錄C.1）和工作危害分析評價記錄表。

5.2.3.2安全檢查表法（SCL）

針對設備設施（尤其是法律法規(guī)及標準規(guī)程要求的安全生產(chǎn)條件）等進行根源性危險源的辨識，確

保危險源辨識的充分性，建立設備設施清單（參見附錄C.2）和安全檢查表評價記錄表。

5.2.3.3經(jīng)驗交流法

通過召開內外部工作IgOngzub）會議，查閱有關（ybugudn）事故事件記錄，對現(xiàn)場作

.業(yè)行為、設備、環(huán)境進行詳細檢查（jidnchA）觀察等方法獲取、收集危險源信息。經(jīng)驗交

流法可以彌補評價人員學歷、經(jīng)歷、能力等人為因素操作危險源辨識方法時造成（z2

ch6ng）的較大偏差，是以上兩種方法的補充和基礎。

5.2.4危險源辨識（bidnshf）實施

DB37/T2974-2017中5.2.3條適用于本條款，按照規(guī)定的辨識方法組織實施危險源辨識工作，造

紙及紙制品行業(yè)企業(yè)在危險源辨識時應注意以下內容。

a）三種狀態(tài)

——正常（例如：在正常的運行或操作過程就存在著危險危害）；

一異常（例如：在設備出現(xiàn)故障時出現(xiàn)的危險危害）；

——緊急（例如：發(fā)生火災、爆炸、坍塌等破壞性大事故時的情況）。

b）三種時態(tài)

一一過去（例如：是指某個危險源“過去”發(fā)生過傷害事故）；

——現(xiàn)在（例如：是指某個危險因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲）；

一一將來（例如：是指某個危險源存在“將來”對人體造成傷害的可能）。

5.3風險評價

5.3.1風險評價方法

推薦采用作業(yè)條件危險性評價方法-LEC法，參見附錄B,分析危險源導致風險發(fā)生的可能性及其

后果的嚴重程度，確定風險程度。

5.3.2風險評價準則

DB37/T2974-2017中5.3.2條適用于木條款，造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)應制定適合本單位的安全生

產(chǎn)風險判定準則。

5.3.3風險評價與分級

造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)應根據(jù)以下規(guī)則判定風險等級，將風險按照從高到低的原則劃分為重大風

險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍"四種顏色標示，如表1所示：

表I風險等級對照表

評價級別風險等級風險色度

1級重大風險紅色

2級較大風險橙色

3級一般風險黃色

4級低風險藍色

5.3.4重大風險判定

存在以下情況，判定為重大風險：

——違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；

——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三人及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)

生事故的條件依然存在的；

——經(jīng)評定(pingding)構成危險化學品重大危險源的；

-天然氣站、液氯汽化作業(yè)(zubyG)以及涉及產(chǎn)生氯氣、硫化氫等有毒氣體的有限;yiuxidn)空

間作業(yè)；

一一具有(j￡iy6u)中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；

——經(jīng)風險評價(pingjid)確定為最高級別風險的。

5.3.5風險點級別確定

按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。

5.4風險管控措施的制定與實施

5.4.1基本要求如下：

——能夠消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險危害；

一一控制危險危害因素，并降低到國家規(guī)定的限值內：

一一預防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險危害；

——能夠有效地預防傷亡事故和職業(yè)危害發(fā)生；

一一出現(xiàn)事故時能夠為人員提供自救和互救條件；

——較大以上風險即不可接受風險應增加補充建議措施；

一對5.3.4條中因涉及危險化學品重大危險源的和液氯汽化室、天然氣站房以及涉及產(chǎn)生氯

氣、硫化氫等有毒氣體的有限空間作業(yè)，具有中毒、爆炸、火災等危險的場所并且作業(yè)人員

在10人及以上的，經(jīng)風險評價為低于B級\2級(包括B級\2級)的，企業(yè)可繼續(xù)作業(yè)，但

應將其按重大風險進行管控，管控層級提級為最底層級，并保證現(xiàn)有管控措施落實到位。對

5.3.4條中違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的或者發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損

失事故，或三次及以上輕傷、一股財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的應立即

采取補充建議措施進行整改，并按重大風險進行管控，管控層級提級為最高層級.

5.4.2在制定風險管控措施時應包括以下幾個方面：

5.4.2.1工程技術措施：

一一消除：通過合理的設計和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險有害因素。如，用無害原料

替代有害物質，自動化遠程控制等；

——預防：當消除危險有害因素困難時，可采取預防性措施，預防危險危害發(fā)生。如，安全屏

護、漏電保護、安全電壓等；

——減弱：在無法消除危險有害因素和難以預防時，可采取降低危險危害措施。如，安裝通風排

毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；

——隔離：在無法消除、預防和減弱情況下，應將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作

室、安全距離、安全罩等；

——聯(lián)鎖：當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態(tài)時，應通過聯(lián)鎖裝置終止危險危害發(fā)生。

5.4.2.2管理措施主要包括：建立健全安全管理制度、安全操作規(guī)程，作業(yè)行為進行審批，安全警示

標識等。

5.4.2.3培訓教育措施主要指對崗位員工進行系統(tǒng)化安全知識培訓，包括入企三級培訓、轉復崗培

訓I、特種作業(yè)人員取證培訓等。培訓主要內容包括法律法規(guī)、危險源知識、管理制度和操咋規(guī)程、應

急疏散知識等。

5.4,2.4個體防護措施依據(jù)崗位危險源和職業(yè)危害因素，按照勞動防護用品配備標準和規(guī)范，為崗位

員工配備合格的個體防護用品。

5.4.2.5應急處置措施設立應急組織，編制應急預案，配備應急器材，明確應急處置方法。

5.4.3不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可（尻1我）接受風

險，應增加補充建議措施并實施，直至風險可以接受。

5.4.4風險管控措施應定期評審更新，采?。╟diqti）更加有效的方法，持續(xù)完善改進。

5.5風險（fengxidn）分級管控

5.5.1管控（gudnkbng）原則

5.5.1.1風險管控的基本（jibOn）原則是“分級管控”，即風險越大，管控級別越高，同時上級負責

管控的風險，卜級必須管控且落實具體措施。

5.5.1.2持續(xù)改進，按照“PDCA”閉環(huán)工作方法，在風險管控運行過程中，持續(xù)改進具體工作內容，

不斷提升風險管控水平。

5.5.1.3風險管控應及時收集外部標準信息，以現(xiàn)行國家法律法規(guī)和現(xiàn)行標準作為風險管控的基本措

施，同時與公司安全工作實際相結合。

5.5.1.4風險管控必須融入整個生產(chǎn)過程管理，風險管控不是作為一個單獨的管理存在，而是整個企

業(yè)管理工作的一部分。

5.5.2分級管控

DB37/T2974-2017中5.5.1.2條適用于本條款，按照管控原則，結合風險評價結果，實施分類管

控，確定管控層級為四級，分別為公司（廠D級、部室（車間）級、班組級和崗位級，具體見表2。

表2管控層級表

風險等級管控責任單位責任人

重大風險（紅色）公司重點管控主要負責人

較大風險（橙色）車間/部門重點管控車間/部門負責人

一般風險（黃色）班組重點管控班組長

低風險（藍色）崗位管控崗位員工

5.5.3編制風險分級管控清單

DB37/T2974-2017中5.5.2條適用于本條款，造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)應編制作業(yè)活動風險分級管控

清單（參見附錄［）.1）、設備設施風險分級管控清單（參見附錄D.2）,并按規(guī)定及時更新。

5.6實施風險告知

5.6.1風險公告

風險公告主要包括兩種形式。一是對于存在重大風險的崗位和場所，制作崗位風險告知牌，懸掛

設置在崗位和工作場所醒目位置。二是以生產(chǎn)車間或者工段為單位，將本單位存在的較大和重大風險

以公告牌的形式在本單位醒目位置進行懸掛告知。風險公告信息至少應包括主要安全風險、可能引發(fā)

事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。

5.6.2風險培訓

將風險培訓列入年度培訓工作計一劃。培訓對象為風險點危險區(qū)域內員工，培訓內容

為風險分級管控清單中列出的設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采

取的措施。

6文件(wenjian)管理

DB37/T2974-2017中6條適用(shiybng)于本條款。

7最終(zulzhdng)成果與效果

7.1成果(chenggud)

結合風險分級管控體系建設規(guī)范性指導文件，企業(yè)應至少(zhishd。)產(chǎn)生以下成果：

——作業(yè)活動清單、設備設施清單；

一一工作危害分析評價記錄表、安全檢查表評價記錄表；

——作業(yè)活動風險分級管控清單、設備設施風險分級管控清單；

一一風險點信息統(tǒng)計表；

——風險告知牌。

7.2效果

通過實施風險分級管控，企業(yè)應在以下方面取得明顯進步：

一一員工對所從事崗位的風險有充分認識，知曉風險的危險危害、可能后果、個體防護措施和應

急處置方法等；

一一風險場所、部位的警示標識得到保持和完善，尤其是較大及以上風險；

——涉及重大風險的作業(yè)活動或區(qū)域建立規(guī)章規(guī)程，對作業(yè)過程有審批監(jiān)督記錄；

一風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強。依據(jù)改進的風險控

制措施，指導建立各類隱患排查表，使隱患排查工作更有針對性；

-每一輪危險源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施

提高安全可靠性。

8實現(xiàn)持續(xù)改進

DB37/T2974-2017中8條適用于本條款。

9信息化管理

在風險分級管控成果文件整理完成后，企業(yè)應按照省安監(jiān)局推進“兩體系?平臺”信息化管理工

作，分別將組織機構及人員、設備設施清單、作業(yè)活動清單、風險分析評價記錄等信息錄入山東省安

全生產(chǎn)風險分級管控體系信息平臺。并且，在每一輪持續(xù)改進后，或者風險點信息發(fā)生變化后，及時

更新。

附錄A

（資料性附錄（刊2））

風險分級管控體系（tlxi）建設及運行考核獎罰辦法

A.1考核（kdohC）目的

夯實風險分級管控體系建設（jiGnshV）主體職責，按照安全生產(chǎn)責任制和兩個體系建設實施方案要

求，腳踏實地推進風險分級管控體系建設，全面排查風險點，客觀辨識和評價危險源，實施分級管

控，落實安全生產(chǎn)雙重預防機制。

A.2適用范圍

本管理辦法適用于公司范圍內各系統(tǒng)、各部門安全生產(chǎn)風險分級管控體系中涉及主體責任落實（lu

bshi）的考核與獎罰。

A.3考核對象

A.3.1風險分級管控體系建設考核與獎罰

A.3.2風險分級管控體系運行考核與獎罰

A.4考核內容

A.4.1考核標準

A.4.1.1車間以及部室負責人未參與組織部署風險分級管控體系建設的，扣貨任車間（部門）4分。

A.4.1.2未按照實施方案或者工作任務完成風險分析的，扣責任車間（部門）2分/次。

A.4.1.3未組織全員學習風險分級管控管理制度及風險點信息的，扣責任車間（部門）4分/次。

A.4.1.4未按照確定的危險源識別和評價方法進行風險分析，未結合工作實際客觀分析的，弄虛作

假，應付工作的，扣責任車間（部門）2分/次。

A.4.1.5管理人員不熟悉風險點劃分原則、危險源辨識及評價方法的，扣責任車間（部門）2分/次。

A.4.1.6設備設施等發(fā)生變更未及時更新識別的，扣責任車間（部門）4分/次。

A.4.1.7班組長及以上管理人員未熟悉掌握所轄區(qū)域內主要風險點及管控措施的，扣責任車間（部

門）2分/次.

A.4.1.8崗位員工未熟知本崗位存在的風險點、危險源及控制措施，扣責任車間（部門）2分/次。

A.4.1.9風險管控責任單位未按照規(guī)定落實管控措施的，扣責任車間（部門）2分/次。

A.4.1.10風險分析過程記錄表未妥善保管存檔的，扣責任車間（部門）2分/次。

A.4.1.11未將風險點信息學習列入年度培訓計劃的，扣責任車間（部門）4分。

A.4.2獎罰標準

A.4.2.1按照本規(guī)定4.1條款，考核分為4分的項目，連帶扣除相應責任人50元/次。

A.4.2.2凡風險分級管控體系考核項，均與各車間（部門）季度安全獎勵掛鉤，按照4：1的比例折合

計入安仝獎勵核算。

A.4.2.3凡未按照完成(wGncheng)風險分級管控體系建設班組或車間，不予以造發(fā)季度安全獎勵。

A.4.3考核頻次(pinci)及方式

A.4.3.1風險分級管控(9UMkbng)體系考核每日匯總公布，以本月26日至次月25日為一個考核周

期，由公司計劃統(tǒng)計予以落實。

A.4.3.2涉及(sheji)車間(部門)負責人罰款的，在接收到罰款通知后，3FI內上次公司財務。

A.4,3,3季度安全獎罰，在每季度結束后次月予以(yUyi)落實。

附錄B

（資料性附錄（租1口））

作業(yè)條件危險性分析（fenxD評價法

作業(yè)條件危險（wlixidn）性分析評價法（簡稱LEC）,即用與系統(tǒng)風險有關的三個因素指標之積來

評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小，其簡化公式是D=LXEXC,式中：L一發(fā)生（fdsheng）事故的可能性：E—

暴露于危險環(huán)境的頻繁（plnfdn）程度；C—發(fā)生事故的后果；【）一危險性分值。1）值越大，說明作業(yè)活動

危險性越大。

表B.1事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則

分值事故、事件發(fā)生的可能性

10完全可以預料

6相當可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設想

0.2極不可能

0.1實際不可能

表B.2暴露于危險環(huán)境的頻繁程序（E）判定準則

分值頻繁程度分值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露

3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

表B.3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判定準則

直接經(jīng)濟損失

分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡停工公司形象

（萬元）

公

100嚴重違反法律法規(guī)和1人死亡，或3人以上重傷500以上司重大國際、國內影

停

產(chǎn)

標準響

40違反法律法規(guī)和標準2-3人重傷100-500裝置行業(yè)內、省內影響

停工

15潛在違反法規(guī)和標準1人重傷，或2-3人輕傷30-100部分裝地區(qū)影響

置停工

7不符合行業(yè)的安全方1人次輕傷1-10部分設公司及周邊影響

針、制度、規(guī)定等備停工

2不符合公司的安全操輕微傷11套設引人關注，不利于

作程序、規(guī)定備停_L基本的安全衛(wèi)生要

求

1完全符合需要救護<1沒有形象沒有受損

停工

表B.4風險等級判定準則（D）及控制措施

風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限

>3201級在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻

160-3202級采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及立即或近期整改

一評估

70-1603級可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理

<704級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、經(jīng)費時治理

附錄C

（資料性附錄（刊1￡|）》

作業(yè)活動清單和設備（shebei）設施清單

C.1作業(yè)活動（huddong）清單詳見表C.1

表C.1作業(yè)（zu6y否活動清單

單位（Mn於i）：制漿

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點活動頻率備注

1袋我乍上料作業(yè)1.裝，車起步:2,抓運麥以：3.格料放入上料口.備料廣場3次/班

2拉草作業(yè)1、裝車：2、拉以：3.停車.料場作業(yè)區(qū)、拉草道、備料廣場作業(yè)區(qū)3次/班

3切中1.1科作業(yè)1、JtJ料I：具:2、相友華用一內等接至輸送帶-切草車向3次/班

4切草機換刀作技k拉閘斷電：2,換刀作業(yè).切草車間1次,班

5喂料作業(yè)1.喂料準備：2,續(xù)草作業(yè).切草車間3次/班

6裝魏車臨時堆垛作業(yè)k將裝載車開至作業(yè)點：2、裝我車腌時雄垛作業(yè)切草車間16次/班

7清理刮板及地域作業(yè)1.拉間斷電：2、清理刮板及地坑作業(yè).切草車間1次/班

8配做作業(yè)1、巡跳；2、曰被作業(yè)，切草車間1次/班

9桿汽作業(yè)1、迸汽；2、蒸煮噴放；3、轉理蒸煮車間4次/班

1、調配蒸煮液；2、將己加入曲隙的配堿液倒入加藥槽；3、開后（困

10蒸煮液調整作業(yè)蒸煮車間4次/班

門.

11和球一作業(yè)1.主噴放閥門確認：2、技閘斷電：3.卻球蓋?蒸煮車間4次/班

1.移球口防護曲板：2.將下預浸票推至瓊口：3、開機、裝送?搗

12裝球作業(yè)蒸整車間4次/班

球；1、理裝酒后停車.

13封球作業(yè)k把濕斗移出球口:2,放球贏3、緊一扒據(jù):蒸煮車間4次/班

11蒸球，鍋內就通汽管作業(yè)1、拉一斷電:2、進蒸球/鍋內嫉通汽管球:3、作業(yè)結束蒸煮車間1次/月

1、將液氯鋼瓶吊裝到衡器匕2、聯(lián)接管線與斷嘴;3、打開汽化器

15液氯汽化作業(yè)洗濕車間2次/班

進六和通御何門：人關閉通須和汽化器進汽同門.

1.取鹽酸；2、.何鹽酸出倒出邰位運往作火地點；3.酸洗玻培管笠

16酸洗玻璃管等作業(yè)洗說車間1次/周

作業(yè)；4、清理現(xiàn)場，

17清理跳笳篩板作業(yè)1、拉閘斷電；2、清理跳嶂篩板作業(yè)。洗煤車間1次/月

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容出位/地點活動偵率符注

18洗漿機內作業(yè)1、拉閘斷11；2、進入洗漿機內清理、爆網(wǎng)子及酸洗網(wǎng)子作業(yè)，洗漂車間1次/月

19液氯艷瓶巡檢作業(yè)1.以喊好個體防護用M，林泡水來到液氯鈉就處：2、現(xiàn)場港檢狙氣庫房8次/班

20液氯鈉瓶裝卸1.送瓶年輛開至裝卸1又；2.液氯鋼瓶裝卸.氯氣庫房4次/天

2)制球沖乳作業(yè)1.聯(lián)接氣瓶與管線：2.沖豺3、沖乳完畢。制一車間3次/班

22制取池內沖洗及設的檢修作業(yè)1、排污：2、置換：3,進入制取池：4、沖洗及設備檢修作業(yè).制海車間3-4次/季度

填表人：填表H期｛HqD:年月日審核(shUnhd)人：審核H期:年月日

第位(d6n岫i＞；造紙

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點活動頻率備注

1漿池內沖洗及設備檢修作業(yè)1、打開川污腳門：2、進入漿池：3、沖洗或檢修.抄紙車間打漿工序1次/月

1、將漿板運至作業(yè)點；2、用鉗子切斷鋼絲；3、向水力碎關機或輸送

2斷線作業(yè)抄紙乍間打漿工序每班

帶投送木漿板：4、將鐵絲定出

3進入水力碎漿機進行消現(xiàn)或檢修作業(yè)1.排空漿料;2、進入水力碎漿機;3、沖洗或檢修。抄紙車間打漿工序2次/季度

4炳即改靖成席需檢修作業(yè)1.拆開點密：2、東喏消坤或檢修：3.林魁女較.抄抵華向打架工序1次力

5登高開門同門或清理【!牛作業(yè)1.登高到作業(yè)面：2、在高處開啟閥門或消碑衛(wèi)生作業(yè).抄紙車間打漿工序2次/周

6起派機械小裝作業(yè)1、掛一吊物：2、提升吊物:3、將吊物放至指定位置.抄紙車間5-6次/班

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點活動領率任注

9回網(wǎng)部位換網(wǎng)子作業(yè)1、拉制斷電；2.拆除舊網(wǎng)子;3、安裝新網(wǎng)子.抄紙乍問打漿工序2次/月

7加以作業(yè)1.將物料運至投料口:2、投料。抄紙車間打漿工序每班

8網(wǎng)子沖洗作業(yè)1.啟動、取用高壓水愴：2、《fi泡汽油；3、沖洗網(wǎng)面臟物.抄紙不問紙機工序1次/周

9看網(wǎng)子作業(yè)1.沖光導輯上的緋漿：2.沖洗水印輯：3,矯正成中咫運行.抄紙車間紙機工序每班

10史換伏班.腳根.樂樣輯作業(yè)1.故閘斷電?2,拆除程子：3.吊裝短子；4、更換■子。抄紙車間紙機工序1次/半年

11壓樣部位巡檢1,持強光手電等設備未至巡檜或引紙部內：2.樂樺部佗巡檢.抄紙車間紙機工序1次/日

12沖洗輯「或毛布1、啟動、取用高壓水愴：2.噴灑汽油：4、沖洗輪子或毛布上臟物.抄紙］間紙機工序2次/月

13謂整拖膠狀或涂布量作業(yè)1、作業(yè)人員來到施膠或除布機部位?2.調整粒膠堆或涂布世作業(yè).抄紙年間紙機工序2次/周

1.拉閘斷電：2,拆掉他膠或涂布物或毛布：3.吊裝槍膠或涂布輯：

11更換施膠或涂布轅及毛布作業(yè)抄紙車間紙機工序1次/2月

k更換做收或涂布鞋或毛布，

15引紙作業(yè)1.來刎山紙區(qū)域：2,將抵頭J入壓區(qū).抄紙車間/機工序2次/周

16看汽作業(yè)1、「高至看汽作業(yè)點;2、位看壓力表；3、在缸面抹油、清理刮刀.抄紙車間波機工序1次/班

17檢，時用行車吊烘缸作業(yè)1、桂軍吊具：2、提升烘缸：3、將烘缸調運至指定位置.抄紙車間紙機工序1次/2年

1、將空狂軸吊到副件上;2.摘除小鉤,掛牢紙林；3、調運紙抽至地

18表取作業(yè)抄紙車間紙機工序6-8次/班

面.

19清理壓光提作業(yè)1、攜帶專用清理工具來到壓光粗處：2、治理壓光輕.抄紙乍間紙機工序1次/班

1、將下孔軸放到退紙顰:2、人工將紙頭纏到空軸上:3.開機（爬

20段復卷作業(yè)抄紙車間紙機工序1次/班

行）：3待紙軸役紙規(guī)范后，提高車速，

1、安奘粕心；2,引紙、上頭；3、落下杼乳；4、后動更倦機：5、清

21復卷機作業(yè)抄泯車間紙機工序1次/班

理紙條.

22切紙機作業(yè)1、一刀:2.引紙：3、切紙.抄紙車間紙機工序1次,班

23叉車挑運貨物ia出車間作業(yè)1、用叉東挑起貨物：2,運送貨物：3、用叉乍將貨物放至指定地點.