朱家灣煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

朱家灣煤礦

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編

朱家灣煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

2020年9月4日

目錄：

第一部分'理念目標(biāo)和礦長安全承諾考核辦法3

第二部分'安全管理制度.................7

第三部分'從業(yè)人員素質(zhì)管理制度......11

第四部分'安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度......14

第五部分'事故隱患排查治理管理制度.....32

第六部分'質(zhì)量控制....................51

第一章、通風(fēng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理考核辦法........51

第二章、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量考核制度............68

第三章、采煤專業(yè)管理考核辦法..................80

第四章、掘進(jìn)專業(yè)管理考核辦法..................89

第五章、機(jī)電專業(yè)管理考核辦法..................98

第六章、運(yùn)輸專業(yè)管理考核辦法.................108

第七章、調(diào)度和應(yīng)急管理考核辦法...............112

第八章、職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施管理制度122

第七部分、持續(xù)改進(jìn)管理制度...............123

第一部分、理念目標(biāo)和礦長安全承諾

考核辦法

礦屬各連隊(duì)、科室：

新版安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化從2020年7月1日起開始實(shí)施，現(xiàn)

就《理念目標(biāo)和礦長安全承諾》部分制定考核辦法，望相關(guān)連

隊(duì)、科室嚴(yán)格按照要求，落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)內(nèi)容，具體考核辦法

如下：

一、安全生產(chǎn)理念

1.理念內(nèi)容:參照公司理念，結(jié)合礦實(shí)際，制定礦安全生產(chǎn)理

念。

具體負(fù)責(zé)人：礦領(lǐng)導(dǎo)。

職責(zé)：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)，列出礦安全理念。

考核：沒有按時(shí)完成，由公司進(jìn)行考核。

2.理念貫徹

(1)安全理念建立、公示、修訂由專業(yè)組組長負(fù)責(zé)，理念宣

貫由各連隊(duì)隊(duì)長和書記負(fù)責(zé)，科室由科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)宣貫。

考核：沒有按照要求建立、公示、修訂安全理念，處罰專業(yè)組

組長100元；沒有按照要求把理念宣貫到每位職工，處罰隊(duì)長

和書記、科室負(fù)責(zé)人各100元。

(2)在理念公示后，沒有職工反饋意見，即表示所有職工認(rèn)

同理念，今后檢查抽考到管理人員或者職工，必

須掌握理念內(nèi)容，否則處罰100元。

3.理念落實(shí)：安全生產(chǎn)理念貫穿于安全生產(chǎn)實(shí)際工作，被

抽查領(lǐng)導(dǎo)、部門、連隊(duì)管理人員必須能夠列舉2

條以上體現(xiàn)安全理念的具體工作，否則處罰100

?712o

二、安全生產(chǎn)目標(biāo)

1.制度：礦領(lǐng)導(dǎo)研究后，安全科編制。

考核：沒有按照規(guī)定進(jìn)行建立制度，處罰100元。

2.目標(biāo)內(nèi)容

(1)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)符合本單位安全生產(chǎn)實(shí)際，體現(xiàn)保持

或提升，并納入企業(yè)的總體生產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)。

考核：沒有體現(xiàn)處罰100元。

(2)目標(biāo)應(yīng)可考核，目標(biāo)內(nèi)容齊全。

考核：目標(biāo)內(nèi)容齊全，不缺項(xiàng)，考核條理清晰，否則

處罰100元。

3.目標(biāo)措施及執(zhí)行：分解、制定完成目標(biāo)的工作任務(wù)，明確

分層級(jí)、專業(yè)或科室，以及每項(xiàng)任務(wù)的責(zé)任崗位、支持條

件和完成時(shí)限。

考核：沒有完成，被扣分，處罰相關(guān)責(zé)任人100元。

4.目標(biāo)考核

（1）每季度統(tǒng)計(jì)目標(biāo)完成情況，分析原因，提出改進(jìn)措施，

安全方面統(tǒng)計(jì)安全科負(fù)責(zé)，生產(chǎn)方面統(tǒng)計(jì)調(diào)度室負(fù)責(zé)。

考核：查明原因，處罰不完成連隊(duì)、科室責(zé)任人100

yGo

（2）制定年度目標(biāo)考核方案，具體落實(shí)考核指標(biāo)、獎(jiǎng)懲措施。

考核：有方案，指標(biāo)落實(shí)到位，獎(jiǎng)懲措施得力，否則

處罰相關(guān)人員100元。

（3）根據(jù)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況，對每項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的

責(zé)任人進(jìn)行考核，納入年度績效管理。

考核：沒有按照要求完成，處罰相關(guān)責(zé)任人100元。

三、礦長安全承諾

1.建立公示

（1）煤礦對礦長安全承諾的建立、公示、兌現(xiàn)、考核作出規(guī)

定。

考核：沒有完成，處罰相關(guān)責(zé)任人100元。

(2)礦長每年向本單位全體職工進(jìn)行公開承諾，簽訂承諾書

并公不。

考核：沒有完成，處罰100元。

2.承諾內(nèi)容：內(nèi)容齊全，礦領(lǐng)導(dǎo)知會(huì)承諾內(nèi)容。

考核：內(nèi)容不全面，處罰100元，礦領(lǐng)導(dǎo)不了解內(nèi)容，

處罰礦領(lǐng)導(dǎo)200元。

3.兌現(xiàn)：礦長嚴(yán)格兌現(xiàn)安全承諾。

考核：不兌現(xiàn)承諾，處罰礦長200元。

4.考核：礦長將承諾兌現(xiàn)情況納入年度述職內(nèi)容和工作報(bào)告,

經(jīng)職代會(huì)評(píng)議，井將評(píng)議結(jié)果納入礦長年度績效管理。

否則處罰礦長200元。

四、相關(guān)要求

1.本專業(yè)得分超80分(含80分)，不考核各小項(xiàng)。

2.本專業(yè)得分不足80分，各小項(xiàng)進(jìn)行正常考核。

朱家灣煤礦

2020年7月1日

第二部分、安全管理制度

一、安全管理制度的制定原則

1.安全管理制度的編制應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)的法律、法規(guī)、政

策、標(biāo)準(zhǔn)。

2.內(nèi)容具體，符合煤礦實(shí)際，要有針對性，責(zé)任清晰，能

夠?qū)φ請?zhí)行檢查。

3.堅(jiān)持普遍性、長期性的原則。制定的安全管理制度必須

是礦各部門共同遵守。

4.堅(jiān)持科學(xué)性原則。制定的安全管理制度必須符合國家及

行業(yè)有關(guān)政策法規(guī)及上級(jí)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合礦實(shí)際，做到完

善、協(xié)調(diào)、合法、適用，制度之間不沖突，無空檔，相互協(xié)

調(diào)，便于操作。

5.堅(jiān)持精減的原則。安全規(guī)章制度不宜太多太濫，盡量合

并減少制度數(shù)量。

6.新制訂或修訂的安全管理制度，必須站在公司全局的高

度，按控制層職能分工進(jìn)行有效管理，以文件形式有效落實(shí)各

自的安全職責(zé)。

二、安全管理制度的編制及管理

1.安全科是礦安全管理制度的管理部門，負(fù)責(zé)安全管理制

度的匯編、管理工作。

2.安全科對安全管理制度進(jìn)行平衡修改后，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審核

后，再報(bào)公司備案，方可頒布執(zhí)行。

3.頒布的安全管理制度在執(zhí)行中，如與上級(jí)政策法規(guī)相抵

觸，或客觀條件發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)對巳頒布的安全管理制度進(jìn)

行修訂。對修訂后的安全規(guī)章制度頒布實(shí)施時(shí)，相應(yīng)廢止原頒

布的安全管理制度。

4.安全管理制度的制定部門應(yīng)在管理制度執(zhí)行期間了解本

安全管理制度的執(zhí)行情況，如有不完善之處可作補(bǔ)充規(guī)定，以

利于順利執(zhí)行。

5.修訂、補(bǔ)充規(guī)定司樣應(yīng)送相關(guān)部門會(huì)簽，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。頒布的暫行和試行安全管理制度、適用期原則

上不超過一年，到期需重新修訂頒布。

6.重大安全管理制度的頒布與廢止，要經(jīng)公司總經(jīng)理辦公

會(huì)，經(jīng)各相關(guān)部門討論審議后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可頒布執(zhí)

行。

三、安全規(guī)章制度的文本及文字要求

1.總的要求是條理清楚、層次分明、文字精煉。文種原則

上規(guī)定為：制度、辦法、規(guī)定、規(guī)則。

2.制定或修訂制度，原則上按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)規(guī)范

要求的分為十三部分，順序號(hào)先用漢字碼一、二、三……，

㈠、㈡、㈢……，然后用阿拉伯字1、2、3……,⑴、⑵、

⑶……，①、②、③……，最后用因?yàn)樽帜窤、B、C、……,

進(jìn)行排序。

3.使用語言文字力求做到準(zhǔn)確、簡明、樸實(shí)、莊重。其基

本要點(diǎn)：第一、文字表述要開門見山，刪除不必要的套話、廢

話、空話；第二、結(jié)構(gòu)力求緊湊，篇幅不宜冗長；第三、正確

使用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和縮寫語。

四、安全管理制度考核辦法

1.安全管理制度未根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行編制，處罰編制部門責(zé)任人300元，相關(guān)編制人員200元。

2.編制內(nèi)容未結(jié)合煤礦實(shí)際、沒有針對性、責(zé)任不清

晰、編制內(nèi)容不完善，處罰編制部門責(zé)任人300元，相關(guān)編制

人員200元。

3.未根據(jù)煤礦的安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)的實(shí)際情況，及時(shí)對安全

生產(chǎn)管理制度進(jìn)行更新完善，處罰安全生產(chǎn)制度管理人員200

yGo

4.安全管理制度未經(jīng)審批，按正式文件形式進(jìn)行下發(fā)執(zhí)

行，對責(zé)任部門處罰500元。

5.未嚴(yán)格落實(shí)本安全生產(chǎn)管理制度，處罰相關(guān)責(zé)任部門

300元；安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)不到位，處罰相關(guān)責(zé)任部門200

7Co

6.未執(zhí)行安全管理制度相關(guān)內(nèi)容，（對未執(zhí)行的相關(guān)部

門或者個(gè)人）每條處罰200元，安全管理制度執(zhí)行不到位，

（對未執(zhí)行不到位的相關(guān)部門或者個(gè)人）每條處罰100元。

7.對安全管理制度進(jìn)行全員教育培訓(xùn)，未組織進(jìn)行教育

培訓(xùn)（對培訓(xùn)相關(guān)負(fù)責(zé)人及培訓(xùn)責(zé)任人），每人處罰300元，

教育配培訓(xùn)不到位（對培訓(xùn)相關(guān)負(fù)責(zé)人及培訓(xùn)責(zé)任人），每人

處罰300元。

8.參加安全管理制度教育培訓(xùn)的人員，未參加安全管理

制度教育培訓(xùn)的，對未參加人員處罰300元；參加教育培訓(xùn)后

經(jīng)過考試，考試不合格嚴(yán)禁上崗作業(yè)，并對考試不合格的人員

處罰200元；經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。

9.對違反安全管理制度的人員，按照“三違”進(jìn)行處

罰，一般三違處罰200元，較重三違處罰300元，嚴(yán)重三違處

罰500元。

五、其他

1.各部門負(fù)責(zé)頒布的安全規(guī)章制度的執(zhí)行。

2,本辦法從頒布之日起實(shí)施，并由安全科負(fù)責(zé)解釋。

第三部分、從業(yè)人員素質(zhì)管理制度

一、人員配備及準(zhǔn)入

1、礦長、副礦長和總工程師、副總工程師、安全管理人員、專

業(yè)技術(shù)人員配備不滿足要求，處罰主要黨政負(fù)責(zé)人1萬元。

2、煤礦新錄用從業(yè)人員學(xué)歷不符合相關(guān)專業(yè)學(xué)歷要求處罰主要

黨政負(fù)責(zé)人1萬元。

3、專業(yè)技術(shù)人員符合任職資格，不符合相關(guān)專業(yè)學(xué)歷要求處罰

主要黨政負(fù)責(zé)人1萬元。

4、井下不使用勞務(wù)派遣工，不符合相關(guān)要求處鑿主要黨政負(fù)責(zé)

人1萬元。

二、安全培訓(xùn)

1.不安排參訓(xùn)人員參加培訓(xùn)，給與連隊(duì)隊(duì)長500元罰款。

2.參訓(xùn)人員不參加考試；考試不及格：安全管理人員500.元罰

款轉(zhuǎn)換崗位；特員300元罰款；班組長300元罰款免去職務(wù)；

其他從業(yè)人員300元罰款；

3.在培訓(xùn)期間不服從管理，隨意遲到、早退、缺勤、擾亂課堂

秩序，給與責(zé)任人處罰200元。

4.煤礦組織的各種考試、學(xué)習(xí)簽到5日內(nèi)做好交培訓(xùn)科歸檔，

備查。不交、遲交每次處罰連隊(duì)（部門）負(fù)責(zé)技術(shù)員300元。

5.新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)投入使用前應(yīng)開展有針對性的培

訓(xùn)。未組織開展培訓(xùn)就開始生產(chǎn)處罰責(zé)任連隊(duì)1000元。造成重

大事故的給與相關(guān)的行政處罰。

三、班組管理

1、每個(gè)班組至少配備1名群眾安全監(jiān)督員，不配備處罰連隊(duì)隊(duì)

長500元。連隊(duì)勞動(dòng)組合變動(dòng)后發(fā)一份電子版的給培訓(xùn)科，標(biāo)注

出組長和群眾安全監(jiān)督員。未及時(shí)將人員變動(dòng)情況報(bào)培訓(xùn)科，處

罰連隊(duì)責(zé)任人100元

2、班組建立民主管理機(jī)構(gòu)，無民主管理機(jī)構(gòu)，每季度開展一次

活動(dòng)，活動(dòng)開展不正常處罰書記500元。每季度最后這個(gè)月21

日交培訓(xùn)科。

3、班組長參與權(quán)、知情權(quán)、表達(dá)權(quán)、、監(jiān)督權(quán)在連隊(duì)獎(jiǎng)金分配、

人員任免時(shí)應(yīng)有體現(xiàn)和參與記錄

4、班組安全確認(rèn)表、交接班表、工程質(zhì)量驗(yàn)收表每月21日交培

訓(xùn)科一份復(fù)印件，未按時(shí)交處罰連隊(duì)技術(shù)員300元。

四、不安全行為的管理

L不安全行為的管理：職工制止一起三違，核實(shí)后獎(jiǎng)勵(lì)500

元；

2.組織開展安全生產(chǎn)事故案例警示教育。開展提供事故案例警

示教育相應(yīng)的痕跡管理，未開展處罰書記500元。

3.對不安全行為進(jìn)行分析；發(fā)生三違和事故后相關(guān)連隊(duì)未組織

分析

第四部分、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法

（試行）》及《朱家灣煤礦2020下半年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)

劃》，為進(jìn)一步明確職責(zé)，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，有效

落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，特做如下規(guī)定。

一、標(biāo)準(zhǔn)第1條：建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系，

礦長全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控工作；副總工程師、科室、區(qū)（隊(duì)）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的職

責(zé)明確。

1.職責(zé)分工：

①由安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)組組長編制《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控工作責(zé)任體系》；

②提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織審核職責(zé)分工是否明確、合理、完

整、到位；

③經(jīng)審核修改完善后，交黨政辦公室以文件形式下發(fā)執(zhí)

行；

④各安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作參與人掌握自身工作職責(zé)。

2.檢查考核:

①由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任對《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體

系》編制情況進(jìn)行檢查，未按質(zhì)按量完成或存在嚴(yán)重錯(cuò)誤的，

每次處罰200元，存在錯(cuò)別字、語序不通、個(gè)別人員職責(zé)不明

確的責(zé)令改正，逾期未改正的，每次處罰200元。

②未提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織審核的，每次處罰100元；

③未以正式文件形式下發(fā)的，每次處罰100元；

④各安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作參與人不清楚自身工作職責(zé)

的，每次處罰100元。

二、標(biāo)準(zhǔn)第2條：建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管

控、公告、報(bào)告工作流程。

1.職責(zé)分工

①由安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)組組長編制《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控工作制度》；

②提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織審核各項(xiàng)工作制度是否明確、合

理、完整；

③經(jīng)審核修改完善后，交黨政辦公室以文件形式下發(fā)執(zhí)

行;

④各安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作參與人按照工作制度開展相關(guān)

工作。

2.檢查考核

①由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任對《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度》

編制情況進(jìn)行檢查，未按質(zhì)按量完成或存在嚴(yán)重錯(cuò)誤的，每次

處罰200元，存在錯(cuò)別字、語序不通、評(píng)估范圍、方法或流程

不明確的責(zé)令改正，逾期未改正的，每次處罰200元。

②未提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織審核的，每次處罰100元；

③未以正式文件形式下發(fā)的，每次處罰100元；

④各安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作參與人未執(zhí)行工作制度的，每

次處罰100元。

三、標(biāo)準(zhǔn)第3條：每年礦長組織各分管負(fù)責(zé)人、副總工程

師和相關(guān)科室、區(qū)（隊(duì)）進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)對

井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)

致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

評(píng)估范圍應(yīng)覆蓋煤礦井下所有系統(tǒng)、場所、區(qū)域；應(yīng)將高瓦斯

相應(yīng)影響區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為重大風(fēng)險(xiǎn)；年底前完成年度安

全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告的編制，制定《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方

案》；方案應(yīng)包含重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，相應(yīng)的管理、技術(shù)、工

程等管控措施，以及每條措施落實(shí)的人員、技術(shù)、時(shí)限、資金

等內(nèi)容；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重

點(diǎn)，《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》對下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)

害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案、安全培訓(xùn)計(jì)劃、安全費(fèi)用

提取和使用計(jì)劃等提出意見

1.職責(zé)分工

①2020年11月下旬由礦長組織召開年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)

估啟動(dòng)會(huì)，明確職責(zé)分工和時(shí)限；完善簽字表、會(huì)議紀(jì)要。

②由瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提刃運(yùn)輸、機(jī)電、地面

設(shè)施等各專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)組織業(yè)務(wù)科室、連隊(duì)根據(jù)啟動(dòng)會(huì)職責(zé)分

工完善分管范圍的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，由專業(yè)技術(shù)組組長

按時(shí)限提供下列資料給安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)組組長：原始記

錄資料、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單、評(píng)估表、各專業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清

單、各系統(tǒng)最新情況概述，由采掘副總提供下一年度采掘接替

計(jì)劃；

③由安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)組組長匯總資料編制《朱家灣

煤礦2021年安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告（初稿）》；

④由礦長組織對《朱家灣煤礦2021年安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)

告（初稿）》進(jìn)行審核，補(bǔ)充完善年度安全風(fēng)險(xiǎn)清單，確定的

重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，由各專業(yè)組根據(jù)確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)按專

業(yè)提供下列資料給安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)組組長：每條重大安

全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，含技術(shù)措施和管理措施，每條重大安全風(fēng)

險(xiǎn)的《XX管控工程和資金概算表》以及《管控任務(wù)及實(shí)施保障

一覽表》；完善簽字表、會(huì)議紀(jì)要。

⑤由安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)組組長修改完善《朱家灣煤礦

2021年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告》，編制《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)

管控方案（初稿）》。

⑥由礦長再次組織最終審定《朱家灣煤礦2021年度安全風(fēng)

險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告》，《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案（初

稿）》。完善簽字表、會(huì)議紀(jì)要。

⑦由黨政辦公室行文，礦長簽發(fā)執(zhí)行。

⑧由各類資料編制負(fù)責(zé)人將辨識(shí)評(píng)估成果應(yīng)用于下一年度

生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案、安全培訓(xùn)計(jì)

劃、安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃。

2.檢查考核

①由安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)組組長負(fù)責(zé)檢查，未按要求按

時(shí)提供完善資料的，每次處罰責(zé)任人200元；

②資料編制不規(guī)范，敷衍了事，嚴(yán)重錯(cuò)誤的，每次處罰責(zé)

任人200元；存在少量錯(cuò)誤或不完整的，要求限期整改，整改

仍不符合要求的，每次處罰200元。

③未應(yīng)用辨識(shí)評(píng)估結(jié)果的，每次處罰責(zé)任人100元，并限

期改正；逾期未改正的，每次處罰200元。

四、標(biāo)準(zhǔn)第4條：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)

前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估：專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由總工程師組織有

關(guān)科室進(jìn)行；重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存

在的安全風(fēng)險(xiǎn)；編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需

調(diào)整措施的補(bǔ)充完善《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》；辨識(shí)評(píng)

估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布

置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定。

L職責(zé)分工

①新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)一周前，由總工

程師組織開展專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估；

②專項(xiàng)辨識(shí)結(jié)束5天內(nèi)由采掘副總編制完成《專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)

估報(bào)告》，需補(bǔ)充完善《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》由采掘

副總負(fù)責(zé)完成；同時(shí)將資料交安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組組長存檔備查。

③由新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人將辨識(shí)

評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計(jì)方案。

2.檢查考核

五、標(biāo)準(zhǔn)第5條：生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、

重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估：專

項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)科室進(jìn)行；重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估作

業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在

的安全風(fēng)險(xiǎn)；編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)

整措施的補(bǔ)充完善《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》；辨識(shí)評(píng)估

結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

1.職責(zé)分工

①專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估工作在發(fā)生重大變化時(shí)2天內(nèi)組織進(jìn)行，

采掘系統(tǒng)、工藝發(fā)生變化由生產(chǎn)副礦長組織，機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、

工藝發(fā)生變化由機(jī)電副礦長組織，通風(fēng)、地測防治水系統(tǒng)、工

藝發(fā)生變化由總工程師組織；水、火、瓦斯、煤塵重大因素發(fā)

生重大變化時(shí)由總工程師組織，頂板發(fā)生重大變化時(shí)由生產(chǎn)副

礦長組織，提升運(yùn)輸發(fā)生重大變化時(shí)由機(jī)電副礦長組織。

②對應(yīng)副總工程師在2天內(nèi)編制完成《專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)

告》，需補(bǔ)充完善《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》的由對應(yīng)副

總工程師完成；同時(shí)將資料交安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組組長存檔備查。

③由各副總工程師將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)編制或修訂

完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

2.檢查考核

①由安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)組組織負(fù)責(zé)檢查；未按

時(shí)編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告的，每次處罰200元；并限期改正；

逾期未改正的，每次處罰200元。

②編制不規(guī)范，錯(cuò)誤嚴(yán)重的，每次處罰100元；存在少量

錯(cuò)誤或不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范的，責(zé)令限期改正，逾期不改正的，每

次處罰責(zé)任人200元。

③未應(yīng)用辨識(shí)評(píng)估結(jié)果的，每次處罰責(zé)任人100元，并限

期改正；逾期未改正的，每次處罰200元。

六、標(biāo)準(zhǔn)第6條：啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作

面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收

尾、綜采（放）工作面安裝回撤、掘進(jìn)工作面貫通前等高危作

業(yè)實(shí)施前，露天煤礦拋擲爆破前，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、

新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)

工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估：專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由分管負(fù)責(zé)

人（復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由礦長）組織有關(guān)科室、生產(chǎn)組

織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行；重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)

備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估

報(bào)告，有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善《煤礦重大安

全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于對安全技術(shù)措施編制

提出指導(dǎo)意見。

L職責(zé)分工

①啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過空巷（采

空區(qū)）、采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回

撤、掘進(jìn)工作面貫通等高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識(shí)由副總工程師負(fù)

責(zé)；更換大型設(shè)備專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，更換采煤、掘進(jìn)大型設(shè)備由

生產(chǎn)副礦長組織，更換機(jī)電運(yùn)輸大型設(shè)備由機(jī)電副礦長組織，

更換通風(fēng)、地測防治水設(shè)備由總工程師組織；采掘新技術(shù)、新

工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前專項(xiàng)辨識(shí)，采掘?qū)I(yè)

由生產(chǎn)副礦長組織，機(jī)電運(yùn)輸由機(jī)電副礦長組織，通風(fēng)、地測

防治水由總工程師組織；復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由礦長組

織。

②高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告由措施編制人負(fù)責(zé)編制，

新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前專項(xiàng)辨識(shí)

評(píng)估報(bào)告由對應(yīng)副總工程師編制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)

告由安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)組組織編制。

③專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估在各項(xiàng)作業(yè)前編制完成；需補(bǔ)充完善《煤

礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》的由辨識(shí)評(píng)估報(bào)告編制人負(fù)責(zé)完

成；同時(shí)將資料交安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組組長存檔備查。

④由安全措施編制人將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于安全技術(shù)措施

編制O

2.檢查考核

①由安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)組組織負(fù)責(zé)檢查；未按

時(shí)編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告的，每次處罰200元；并限期改正；

逾期未改正的，每次處罰200元。

②編制不規(guī)范，錯(cuò)誤嚴(yán)重的，每次處罰100元；存在少量

錯(cuò)誤或不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范的，責(zé)令限期改正，逾期不改正的，每

次處罰責(zé)任人200元。

③未應(yīng)用辨識(shí)評(píng)估結(jié)果的，每次處罰責(zé)任人100元，并限

期改正；逾期未改正的，每次處罰200元。

七、標(biāo)準(zhǔn)第7條：本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重

大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、所屬

集團(tuán)煤礦發(fā)生較大事故后，開展1次針對性的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估：

專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和科室進(jìn)行；識(shí)別安全風(fēng)

險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；編制專項(xiàng)辨

識(shí)評(píng)估報(bào)告，有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善《煤礦

重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)修訂完善

設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施。

L職責(zé)分工

①專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估在事件發(fā)生后一周內(nèi)完成;

②辨識(shí)后3天內(nèi)完成專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；本礦發(fā)生死亡事

故或涉險(xiǎn)事故，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、所

屬集團(tuán)煤礦發(fā)生較大事故后的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告由安全副總工

程師負(fù)責(zé)編制，出現(xiàn)重大事故隱患后的評(píng)估報(bào)告由事故隱患排

查治理專業(yè)組組長負(fù)責(zé)編制。需補(bǔ)充完善《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)

管控方案》的由辨識(shí)評(píng)估報(bào)告編制人負(fù)責(zé)完成；同時(shí)將資料交

安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組組長存檔備查。

③各類資料負(fù)責(zé)人將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)

計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施。

2.檢查考核

①由安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)組組織負(fù)責(zé)檢查；未按

時(shí)編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告的，每次處罰200元；并限期改正；

逾期未改正的，每次處罰200元。

②編制不規(guī)范，錯(cuò)誤嚴(yán)重的，每次處罰100元；存在少量

錯(cuò)誤或不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范的，責(zé)令限期改正，逾期不改正的，每

次處罰責(zé)任人200元。

③未應(yīng)用辨識(shí)評(píng)估結(jié)果的，每次處罰責(zé)任人100元，并限

期改正；逾期未改正的，每次處罰200元。

八、標(biāo)準(zhǔn)第8條：由礦長組織實(shí)施《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管

控方案》，人員、技術(shù)、資金滿足要求，重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措

施落實(shí)到位。

1.職責(zé)分工

①根據(jù)職責(zé)分工實(shí)施《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》，人

員、技術(shù)、資金到位；各負(fù)責(zé)人將重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)

到位。

2.檢查考核

①未按要求將重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)到位的，每次處

罰責(zé)任人200元。

九、標(biāo)準(zhǔn)第9條：有重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上

限，人數(shù)應(yīng)符合有關(guān)限員規(guī)定，入口顯著位置懸掛限員牌板。

L職責(zé)分工

①由安全副礦長劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域，設(shè)定作業(yè)人數(shù)

上限；

②由安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組組長編制重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域管理規(guī)

定，明確區(qū)域和人數(shù)上限；

③由黨政辦公室行文下發(fā)執(zhí)行。

④由監(jiān)測監(jiān)控負(fù)責(zé)人在人員定位系統(tǒng)中根據(jù)規(guī)定設(shè)置各區(qū)

域報(bào)警值。

⑤由各責(zé)任連隊(duì)技術(shù)員制作并在入口顯著位置懸掛限員牌

板。

2.檢查考核

①劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限后未編制或

更新管理規(guī)定的，每次處罰責(zé)任人100元；

②未行文下發(fā)的每次處罰100元；

③未按規(guī)定在人員定位系統(tǒng)中設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限報(bào)警值

的，每次處罰責(zé)任人100元；

④未在入口顯著位置懸掛限員牌板的，每次處罰責(zé)任人

100元。

十、標(biāo)準(zhǔn)第10條：礦長掌握并落實(shí)本礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)及主

要管控措施，分管負(fù)責(zé)人、副總工程師、科室負(fù)責(zé)人、專業(yè)技

術(shù)人員掌握相關(guān)范圍的重大安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。

1.職責(zé)分工

①按照職責(zé)分工掌握相關(guān)范圍的重大安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措

施。

2.檢查考核

①由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)

組組長負(fù)責(zé)抽查，對不清楚的責(zé)任人員每次處罰100元。

十一、標(biāo)準(zhǔn)第11條：在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的區(qū)（隊(duì)）

長、班組長掌握并落實(shí)該區(qū)域重大安全風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措

施；區(qū)（隊(duì)）長、班組長組織作業(yè)時(shí)對管控措施落實(shí)情況進(jìn)行

現(xiàn)場確認(rèn)。

1,職責(zé)分工

①在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的連隊(duì)，由連隊(duì)技術(shù)員根據(jù)月

度重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，編制現(xiàn)場確認(rèn)表；

②由當(dāng)班跟班隊(duì)干負(fù)責(zé)填寫，月底交安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專

業(yè)組存檔備查。

2.檢查考核

①由安全分析分級(jí)管控專業(yè)組組長負(fù)責(zé)檢查，未填寫或提

交資料到安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)的，每次處罰相關(guān)責(zé)任人200

元；填寫不規(guī)范的責(zé)令改正，長期填寫不規(guī)范、不改正的，每

次處罰責(zé)任人100元。

十二、標(biāo)準(zhǔn)第12條：礦長每年組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措

施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行總結(jié)分析，指導(dǎo)下一年度安全風(fēng)險(xiǎn)

管控工作。

L職責(zé)分工

①由安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)組組長編制總結(jié)分析報(bào)告。

2.檢查考核

由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任負(fù)責(zé)檢查，年底未組織開展總結(jié)分

析，未編制總結(jié)分析報(bào)告的，每次處罰責(zé)任人200元。

十三、標(biāo)準(zhǔn)第13條：在行人井口（露天煤礦交接班室）和

存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公示存在的重大安全風(fēng)

險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。

1,職責(zé)分工

①由安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組組長在井口進(jìn)行公示，負(fù)責(zé)存在重大

安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的連隊(duì)技術(shù)員在其顯著位置進(jìn)行公示。

2.檢查考核

①未按時(shí)公示每次處罰責(zé)任人100元；公示內(nèi)容不符合規(guī)

定的責(zé)令限期整改，逾期未整改的，每次處罰責(zé)任人200元。

十四、標(biāo)準(zhǔn)第14條：每年1月31日前，礦長組織將本礦

年度辨識(shí)評(píng)估得出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及其管控措施報(bào)送屬地

安全監(jiān)管部門和駐地煤監(jiān)機(jī)構(gòu)。

1.職責(zé)分工

①由安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組組長提供所需上報(bào)資料，根據(jù)礦長安

排完成該項(xiàng)工作。

2.檢查考核

①由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任負(fù)責(zé)檢查，未提供所需上

報(bào)資料，或未按安排落實(shí)上報(bào)工作的，每次處罰100元。

十五、標(biāo)準(zhǔn)第15條：采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)

險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。

L職責(zé)分工

略

2.檢查考核

略

十六、標(biāo)準(zhǔn)第16條：年度辨識(shí)評(píng)估完成后1個(gè)月內(nèi)對入井

（坑）人員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)，內(nèi)容包括重大安全風(fēng)險(xiǎn)清

單、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，且不少于2學(xué)

時(shí)；專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估完成后1周內(nèi)對相關(guān)作業(yè)人員開展培訓(xùn)。

1.職責(zé)分工

①由培訓(xùn)科將安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)納入年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)

劃開展培訓(xùn)工作。連隊(duì)入井人員由連隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)培訓(xùn)，科室

由培訓(xùn)科負(fù)責(zé)培訓(xùn)。

②由安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組組長提供培訓(xùn)資料。

③專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由連隊(duì)技術(shù)員組織培訓(xùn)。

④由培訓(xùn)科根據(jù)“一期一檔”要求收集完善培訓(xùn)資料。

⑤培訓(xùn)資料復(fù)印1份到安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)組存檔備

查。

2.檢查考核

①由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)

組組長負(fù)責(zé)檢查，未納入年度培訓(xùn)計(jì)劃（專項(xiàng)培訓(xùn)除外）、未

組織培訓(xùn)或?qū)W時(shí)不夠、資料不完善的，責(zé)令限期改正，逾期未

改正的，對相關(guān)責(zé)任人每次處罰100元；應(yīng)當(dāng)參加培訓(xùn)人員未

參加培訓(xùn)的，每次處罰責(zé)任人100元。

十七、標(biāo)準(zhǔn)第17條：年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估前組織對礦長和分

管負(fù)責(zé)人等參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員開展1次安全風(fēng)

險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)，且不少于4學(xué)時(shí)。

1.職責(zé)分工

①由培訓(xùn)科將年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)納入年度培

訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。

②由安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組組長提供培訓(xùn)資料。

③由培訓(xùn)科根據(jù)“一期一檔”要求收集完善培訓(xùn)資料。

④培訓(xùn)資料復(fù)印1份到安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)組存檔備

查。

2.檢查考核

①由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)

組組長負(fù)責(zé)檢查，未納入年度培訓(xùn)計(jì)劃、未組織培訓(xùn)或?qū)W時(shí)不

夠、資料不完善的，責(zé)令限期改正，逾期未改正的，對相關(guān)責(zé)

任人每次處罰100元。

十八、標(biāo)準(zhǔn)第18條。區(qū)（隊(duì)）長、班組長和關(guān)鍵崗位人員

掌握作業(yè)區(qū)域和本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施；區(qū)（隊(duì)）長、

班組長組織作業(yè)時(shí)對其他安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場

確認(rèn)。

1,職責(zé)分工

①連隊(duì)管理人員、班組長和關(guān)鍵崗位人員掌握作業(yè)區(qū)域和

本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。

2.檢查考核

①每月由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

專業(yè)組組長負(fù)責(zé)隨即抽查，能清楚掌握相關(guān)信息的，每人每次

獎(jiǎng)勵(lì)100元。

第五部分、事故隱患排查治理管理制度

根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法

（試行）》及《朱家灣煤礦2020下半年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)

劃》，為進(jìn)一步明確職責(zé)，規(guī)范事故隱患排查治理工作，有效

落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，特做如下規(guī)定。

一、標(biāo)準(zhǔn)第1條:建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明

確礦長全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查

治理工作，各科室、區(qū)（隊(duì)）、班組、崗位人員職責(zé)明確。

L職責(zé)分工

①由事故隱患排查治理專業(yè)組組長編制《事故隱患排查治

理工作責(zé)任體系》；

②提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織審核職責(zé)分工是否明確、合理、完

整、到位；

③經(jīng)審核修改完善后，交黨政辦公室以文件形式下發(fā)執(zhí)

行;

④各事故隱患排查治理工作參與人掌握自身工作職責(zé)。

2.檢查考核

①由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任對《事故隱患排查治理工作責(zé)任體

系》編制情況進(jìn)行檢查，未按質(zhì)按量完成或存在嚴(yán)重錯(cuò)誤的，

每次處罰200元，存在錯(cuò)別字、語序不通、個(gè)別人員職責(zé)不明

確的責(zé)令改正，逾期未改正的，每次處罰200元。

②未提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織審核的，每次處罰100元；

③未以正式文件形式下發(fā)的，每次處罰100元；

④各事故隱患排查治理工作參與人不清楚自身工作職責(zé)

的，每次處罰100元。

二、標(biāo)準(zhǔn)第2條:建立《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》措施

落實(shí)情況檢查和事故隱患排查治理相關(guān)制度，對重大安全風(fēng)險(xiǎn)

管控措施落實(shí)及管控效果標(biāo)準(zhǔn)，事故隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，以及事故

隱患（含措施不落實(shí)情況）排查、登記、治理、督辦、驗(yàn)收、

銷號(hào)、分析總結(jié)、檢查考核工作作出規(guī)定并落實(shí)。

1.職責(zé)分工

①由事故隱患排查治理專業(yè)組組長編制《煤礦重大安全風(fēng)

險(xiǎn)管控方案》措施落實(shí)情況檢查和事故隱患排查治理制度；

②提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織審核各項(xiàng)工作制度是否明確、合

理、完整;

③經(jīng)審核修改完善后，交黨政辦公室以文件形式下發(fā)執(zhí)

行；

④各事故隱患排查治理工作參與人按照工作制度開展相關(guān)

工作。

2.檢查考核

①由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任對《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》

措施落實(shí)情況檢查和事故隱患排查治理制度編制情況進(jìn)行檢

查，未按質(zhì)按量完成或存在嚴(yán)重錯(cuò)誤的，每次處罰200元，存

在錯(cuò)別字、語序不通、為容少量不完善的責(zé)令改正，逾期未改

正的，每次處罰200元。

②未提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織審核的，每次處罰100元；

③未以正式文件形式下發(fā)的，每次處罰100元；

④各事故隱患排查治理工作參與人未執(zhí)行工作制度的，每

次處罰100元。

三、標(biāo)準(zhǔn)第3條:對排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)，并按照事

故隱患等級(jí)明確相應(yīng)層級(jí)的單位（部門）、人員負(fù)責(zé)治理、督

辦、驗(yàn)收。

1.職責(zé)分工

①由郭志俊負(fù)責(zé)按照事故隱患排查治理制度編制事故隱患

臺(tái)賬，按分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分級(jí)，明確治理、督辦、驗(yàn)收的部門、

人員。

2.檢查考核

①由事故隱患排查治理專業(yè)組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，未分級(jí)或未

明確責(zé)任單位和人員的，每次處罰200元；分級(jí)或責(zé)任單位、

人員與制度不匹配的，責(zé)令限期改正，逾期未改正的，每次處

罰200元。

四、標(biāo)準(zhǔn)第4條:礦長每月組織分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)科室、區(qū)

（隊(duì)）對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果及覆蓋生

產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展1次排查；排查前制定

工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。

1.職責(zé)分工

①由郭志俊編制排查工作方案，每月25號(hào)之前完成，并打

印存檔。

2.檢查考核

①由事故隱患排查治理專業(yè)組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，未按質(zhì)按量

完成或存在嚴(yán)重錯(cuò)誤的，每次處罰200元，存在錯(cuò)別字、語序

不通、內(nèi)容少量不完善的責(zé)令改正，逾期未改正的，每次處罰

200元。

五、標(biāo)準(zhǔn)第5條:礦分管采掘、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地測防治

水、沖擊地壓防治等工作的負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對覆蓋

分管范圍的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果和事故

隱患至少開展1次排查。

1.職責(zé)分工

①由各副總工程師協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)開展，通風(fēng)、地測防治

水專業(yè)可合并開展，但人員必須到位；

②檢查后由各專業(yè)組將排查原始記錄、會(huì)議記錄、簽字表

等電子版及紙質(zhì)版資料交郭志俊，由郭志俊負(fù)責(zé)完善事故隱患

臺(tái)賬，并下發(fā)各責(zé)任連隊(duì)、科室進(jìn)行整改；連隊(duì)科室隱患排查

治理負(fù)責(zé)人在隱患排查工作開展后3天內(nèi)，到安全科簽字確認(rèn)

隱患情況。

2.檢查考核

①由事故隱患排查治理專業(yè)組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，未開展的每

次處罰責(zé)任人200元，資料不完善、不符合要求的每次處罰責(zé)

任人100元；未按規(guī)定時(shí)限到安全科簽字確認(rèn)的，每次處罰責(zé)

任人200元。

六、標(biāo)準(zhǔn)第6條:礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大

安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)

險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和事故隱患排查情況。

1.職責(zé)分工

①由事故隱患排查治理組在每月月底編制并打印下一月的

記錄表，放于井下中央變電所和調(diào)度室，每月月初將上月的記

錄臺(tái)賬拿到事故隱患排查治理組存檔備查；

②由帶班領(lǐng)導(dǎo)每班跟蹤檢查后記錄重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施

落實(shí)情況和事故隱患排查情況；

③由調(diào)度室值班員將檢查情況錄成電子版，通過“朱家灣

煤礦調(diào)度工作群”進(jìn)行發(fā)布，由責(zé)任連隊(duì)進(jìn)行整改，由安全科

安全員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

④由郭志俊負(fù)責(zé)將檢查出的問題匯編成臺(tái)賬；

2.檢查考核

①未按時(shí)將記錄表放在中央變電所，每次處罰責(zé)任人100

yc?

②未將檢查情況通過煤礦工作群發(fā)布、未編制隱患臺(tái)賬或

隱患臺(tái)賬嚴(yán)重滯后的，每次處罰責(zé)任人100元；

③未按要求整改或驗(yàn)收銷號(hào)的，每次處罰200元。

七、標(biāo)準(zhǔn)第7條：生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人

員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

L職責(zé)分工

①連隊(duì)管理人員跟帶班時(shí)對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查，

填寫“連隊(duì)事故隱患排查記錄表”，每月月初由連隊(duì)隱患排查

治理負(fù)責(zé)人將上月記錄表交隱患排查治理專業(yè)組存檔備查。

②科室管理、技術(shù)、安檢人員下井時(shí)，在調(diào)度室外填寫事

故隱患排查記錄表；

③安全科現(xiàn)場專職安全員，每次入井必須對作業(yè)區(qū)域開展

事故隱患排查，并填寫排查記錄。

2.檢查考核

①由事故隱患排查治理專業(yè)組對連隊(duì)管理人員及科室管技

人員入井開展事故隱患排查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，入井未填寫排

查記錄的，每次處罰責(zé)任人50元，累加計(jì)算。

③安全科現(xiàn)場專職安全員出井后未填寫隱患記錄的，每次

處罰50元，累加計(jì)算。

八、標(biāo)準(zhǔn)第8條：崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱

患。

1.職責(zé)分工

①井下崗位人員，以班組為單位，由班組長牽頭每班開展

事故隱患排查和治理，并完善“崗位人員事故隱患排查治理記

錄臺(tái)賬”；每月月初由連隊(duì)事故隱患排查治理負(fù)責(zé)人收集將上

月的記錄臺(tái)賬交事故隱患排查治理專業(yè)組存檔備查。

2.檢查考核

由事故隱患排查治理專業(yè)組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，未按要求開展

的，每次處罰責(zé)任人200元；記錄填寫不規(guī)范的，每次處罰責(zé)

任人100元；未按期上報(bào)記錄臺(tái)賬的，每次處罰責(zé)任人100

■7Co

九、標(biāo)準(zhǔn)第9條：建立事故隱患排查臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記內(nèi)部排

查和外部檢查的事故隱患。

L職責(zé)分工

①由郭志俊負(fù)責(zé)按要求建立內(nèi)部排查和外部檢查的事故隱

患排查治理臺(tái)賬。

2.檢查考核

②未按要求建立或臺(tái)賬不全、存在嚴(yán)重錯(cuò)誤的，每次處罰

責(zé)任人100元。

十、標(biāo)準(zhǔn)第10條:排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時(shí)向當(dāng)?shù)?/p>

煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔

案。

1,職責(zé)分工

①排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，由安全科編制書面報(bào)告，提

交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部

門書面報(bào)告；由事故隱患排查治理專業(yè)組組長建立重大事故隱

患信息檔案。

2.檢查考核

①排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，未及時(shí)編制書面報(bào)告或未提

交分管領(lǐng)導(dǎo)審核、未建立重大事故隱患信息檔案的，每次處罰

責(zé)任人100元。

十一、標(biāo)準(zhǔn)第11條：重大事故隱患由礦長按照責(zé)任、措

施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”的原則，組織制定專項(xiàng)治理

方案，并組織實(shí)施；治理方案按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。

1,職責(zé)分工

①排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，由安全科編制專項(xiàng)治理方

案，提交礦長、分管負(fù)責(zé)人審核；并按要求及時(shí)上報(bào)公司。

2.檢查考核

①未及時(shí)編制專項(xiàng)治理方案或編制嚴(yán)重錯(cuò)誤、或未提交礦

長、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、未及時(shí)上報(bào)公司的，每次處罰責(zé)任人100

<70o

十二、標(biāo)準(zhǔn)第12條:不能立即治理完成的事故隱患，明確

治理責(zé)任單位（責(zé)任人）、治理措施、資金、時(shí)限，并組織實(shí)

施。

1.職責(zé)分工

①不能立即治理完成的事故隱患，由安全科編制治理方

案，明確治理責(zé)任單位（責(zé)任人）、治理措施、資金、時(shí)限，

并下發(fā)治理責(zé)任單位進(jìn)行治理。

2.檢查考核

①未按要求編制治理方案的，每次處罰責(zé)任人200元。

十三、標(biāo)準(zhǔn)第13條：能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班

采取措施，及時(shí)治理消除，并記入班組隱患臺(tái)賬。

L職責(zé)分工

①隱患臺(tái)賬記錄人在編制能夠立即治理完成的事故隱患臺(tái)

賬時(shí)，明確治理措施，并記入隱患臺(tái)賬。

2.檢查考核

②未按要求明確治理措施、或未記入隱患臺(tái)賬的，每次處

罰責(zé)任人100元。

十四、標(biāo)準(zhǔn)第14條:對治理過程中存在危險(xiǎn)的事故隱患治

理有安全措施，并落實(shí)到位。

L職責(zé)分工

①對治理過程中存在危險(xiǎn)的事故隱患，由治理部門編制安

全措施，并將措施落實(shí)到位。

2.檢查考核

①未按要求編制安全措施、或未落實(shí)到位的，每次處罰責(zé)

任人200元。

十五、標(biāo)準(zhǔn)第15條:對治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患

（指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全，如爆炸、人員

墜落、墜物、冒頂、電擊、機(jī)械傷人等），應(yīng)制定現(xiàn)場處置方

案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；安檢員現(xiàn)

場監(jiān)督。

1.職責(zé)分工

①對治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，由安全科制定現(xiàn)場

處置方案，明確現(xiàn)場指揮，由治理單位并設(shè)置警示標(biāo)示；安全

科安全員到現(xiàn)場監(jiān)督。

2.檢查考核

①未按要求制定現(xiàn)場處置方案、未明確現(xiàn)場指揮的，每次

處罰責(zé)任人200元；未設(shè)置警示標(biāo)示、或安全員未到現(xiàn)場監(jiān)督

治理的，每次處罰責(zé)任人100元。

十六、標(biāo)準(zhǔn)第16條:事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部

門）和責(zé)任人員明確；對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上

一層級(jí)單位（部門）和人員實(shí)施督辦；掛牌督辦的重大事故隱

患，治理責(zé)任單位（部門）及時(shí)記錄治理情況和工作進(jìn)展，并

按規(guī)定上報(bào)。

1.職責(zé)分工

①編制隱患臺(tái)賬時(shí)明確督辦的部門和責(zé)任人員；

②對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級(jí)單位（部

門）和人員實(shí)施督辦；

③掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門）及時(shí)

記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報(bào)

2.檢查考核

①未明確督辦部門和人員的，每次處罰責(zé)任人100元；

②掛牌督辦的重大事故隱患，未及時(shí)記錄治理情況和工作

進(jìn)展的，每次處罰責(zé)任人200元；未按規(guī)定上報(bào)的，每次處罰

責(zé)任人100元。

十七、標(biāo)準(zhǔn)第17條:煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治

理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門）或人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后

予以銷號(hào)。

L職責(zé)分工

①由隱患臺(tái)賬明確的驗(yàn)收人員，按期進(jìn)行驗(yàn)收銷號(hào)。

2.檢查考核

①未明確驗(yàn)收部門和人員的，每次處罰責(zé)任人100元；未

按規(guī)定落實(shí)驗(yàn)收工作或假驗(yàn)收的，每次處罰責(zé)任人200元。

十八、標(biāo)準(zhǔn)第18條：負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦

安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報(bào)告發(fā)

現(xiàn)部門或其委托部門（單位）。

1,職責(zé)分工

①上級(jí)部門檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，治理完成后，由安全科

根據(jù)“隱患整改通知書”的要求，書面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門或其委托

部門。

2.檢查考核

②完成治理后，未書面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門的，每

次處罰責(zé)任人200元。

十九、標(biāo)準(zhǔn)第19條：每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、

治理進(jìn)展情況；及時(shí)在行人井口（露天煤礦交接班室）或其他

顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)

任人、停產(chǎn)停工范圍；建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布事故

隱患舉報(bào)聯(lián)系方式，接受從業(yè)人員和社會(huì)監(jiān)督。

1.職責(zé)分工

①由事故隱患排查治理專業(yè)組每月統(tǒng)計(jì)事故隱患分布、治

理進(jìn)展情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；

②發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)，由安全科及時(shí)在調(diào)度室或其他顯

著位置公示隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)

停工范圍；

③由事故隱患排查治理專業(yè)組建立《事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制

度》，明確事故隱患舉報(bào)聯(lián)系方式，并公示，接受從業(yè)人員和

社會(huì)監(jiān)督。

2.檢查考核

①未按要求統(tǒng)計(jì)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況，并向從業(yè)

人員通報(bào)的，每次處罰責(zé)任人100元；

②發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)，未及時(shí)公示或公示內(nèi)容不完整

的，每次處罰責(zé)任人200元。

③未建立《事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度》或未明確、公示舉報(bào)

聯(lián)系電話的，每次處罰責(zé)任人100元;

④接到舉報(bào)后未核查的，每次處罰責(zé)任人200元；未進(jìn)行

獎(jiǎng)勵(lì)的處罰責(zé)任人100元。

二十、標(biāo)準(zhǔn)第20條：采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對事故隱

患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息

化管理。

1.職責(zé)分工

略

2.檢查考核

略

二十一、標(biāo)準(zhǔn)第21條:礦長每月組織召開事故隱患治理會(huì)

議，對事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控

情況、事故隱患產(chǎn)生的原因，編制月度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，布置月

度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，提出預(yù)防事故隱患的措施。

1.職責(zé)分工

①由事故隱患排查治理專業(yè)組在事故隱患治理會(huì)議前編制

“事故隱患治理情況通報(bào)材料”，會(huì)后一周內(nèi)編制完成《月度

統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，明確下月月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，提出預(yù)防

事故隱患的措施。

2.檢查考核

①未提前編制“事故隱患治理情況通報(bào)材料“，每次處罰

責(zé)任人100元;

②未按期編制《月度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，每次處罰責(zé)任人

200元；未明確下月月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，提出預(yù)防事故隱

患的措施，每次處罰責(zé)任人100元；

③月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)不明確或預(yù)防事故隱患的措施不

完整、不具備操作性責(zé)令限期整改，逾期未整改的，每次處罰

責(zé)任人200元。

二十二、標(biāo)準(zhǔn)第22條:事故隱患排查治理工作資金有保

障。

L職責(zé)分工

①由事故隱患排查治理專業(yè)組聯(lián)系公司財(cái)務(wù)，收集事故隱

患排查治理工作資金使用憑證。

2.檢查考核

①未開展工作每次處罰100元。

二十三、標(biāo)準(zhǔn)第23條：每年至少組織礦長、分管負(fù)責(zé)人、

副總工程師及安全、采掘、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地測防治水、沖

擊地壓等科室相關(guān)人員和區(qū)（隊(duì)）管理人員進(jìn)行1次事故隱患

排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)，且不少于4學(xué)時(shí)。

1.職責(zé)分工

①由培訓(xùn)科將年度事故隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)納入年度培

訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。

②由事故隱患排查治理專業(yè)組組長提供培訓(xùn)資料。

③由培訓(xùn)科根據(jù)“一期一檔”要求收集完善培訓(xùn)資料。

④培訓(xùn)資料復(fù)印1份到事故隱患排查治理專業(yè)組存檔備

查。

2.檢查考核

①由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任和事故隱患排查治理專業(yè)

組組長負(fù)責(zé)檢查，未納入年度培訓(xùn)計(jì)劃、未組織培訓(xùn)或?qū)W時(shí)不

夠、資料不完善的，責(zé)令限期改正，逾期未改正的，對相關(guān)責(zé)

任人每次處罰100元；應(yīng)當(dāng)參加培訓(xùn)人員未參加培訓(xùn)的，每次

處罰責(zé)任人100元。

二十四、標(biāo)準(zhǔn)第24條：每年至少對入井（坑）崗位人員進(jìn)

行1次事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)，包括事故隱患排查方

法、治理流程和要求、所在區(qū)（隊(duì)）作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的

識(shí)別，且不少于2學(xué)時(shí)。

1.職責(zé)分工

①由培訓(xùn)科將事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)納入年度培

訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃開展培訓(xùn)工作。連隊(duì)入井人員由連隊(duì)技術(shù)員負(fù)

責(zé)培訓(xùn)，科室由培訓(xùn)科負(fù)責(zé)培訓(xùn)。

②由事故隱患排查治理專業(yè)組組長提供培訓(xùn)資料。

③由培訓(xùn)科根據(jù)“一期一檔”要求收集完善培訓(xùn)資料。

④培訓(xùn)資料復(fù)印1份到事故隱患排查治理專業(yè)組存檔備

查。

2.檢查考核

①由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任和事故隱患排查治理專業(yè)

組組長負(fù)責(zé)檢查，未納入年度培訓(xùn)計(jì)劃、未組織培訓(xùn)或?qū)W時(shí)不

夠、資料不完善的，責(zé)令限期改正，逾期未改正的，對相關(guān)責(zé)

任人每次處罰100元；應(yīng)當(dāng)參加培訓(xùn)人員未參加培訓(xùn)的，每次

處罰責(zé)任人100元。

二十五、標(biāo)準(zhǔn)第25條:按本礦制度規(guī)定對事故隱患排查治

理工作實(shí)施情況開展檢查；檢查結(jié)果納入工作績效考核。

1.職責(zé)分工

①每月月底由安全副礦長組織安全科對事故隱患排查治理

工作實(shí)施情況開展檢查，形成檢查結(jié)果;

②由安全科將檢查結(jié)果編入月度安全獎(jiǎng)懲考核通報(bào)，并實(shí)

施考核。

2.檢查考核

①未開展檢查或未形成檢查結(jié)果，每次處罰責(zé)任人200

元；

②未將檢查結(jié)果納入績效考核，每次處罰責(zé)任人100元。

第六部分、質(zhì)量控制

第一章、通風(fēng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理考核辦法

根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求，結(jié)合朱家灣煤礦煤

礦實(shí)際，特?cái)M定此考核辦法。

L全礦井、一翼或者一個(gè)水平通風(fēng)系統(tǒng)改變時(shí)，通風(fēng)科編

制通風(fēng)設(shè)計(jì)及安全措施，并審批、貫徹執(zhí)行；巷道貫通前施工

連隊(duì)制定貫通專項(xiàng)措施，經(jīng)礦總工程師審批，通風(fēng)科負(fù)責(zé)收集

存檔。不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任人200.00元。

2.對于允許布置的串聯(lián)通風(fēng)，通風(fēng)隊(duì)通風(fēng)技術(shù)員編制、審

批，通風(fēng)科監(jiān)督執(zhí)行；開拓新水平和準(zhǔn)備新采區(qū)的開掘巷道的

回風(fēng)引入生產(chǎn)水平的進(jìn)風(fēng)中的安全措施，通風(fēng)科完成設(shè)計(jì)及安

全技術(shù)措施編制、審批、貫徹執(zhí)行。不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)

任人200.00元°

3,專用回風(fēng)巷道維修時(shí)制定專項(xiàng)措施，施工連隊(duì)編寫，通

風(fēng)科負(fù)責(zé)收集存檔。不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任人200.00元。

4.通風(fēng)隊(duì)對主要通風(fēng)機(jī)的井口防爆門等反風(fēng)設(shè)施每季度至

少組織檢查維修1次，并做好記錄；通風(fēng)科制定年度全礦性反

風(fēng)技術(shù)方案，按規(guī)定審批，實(shí)施有總結(jié)報(bào)告，并達(dá)到反風(fēng)效

果。不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)、責(zé)任科室200.00元。

5?新安裝、技術(shù)改造及更換葉片的主要通風(fēng)機(jī)投入使用

前，進(jìn)行1次通風(fēng)機(jī)性能測定和試運(yùn)轉(zhuǎn)工作，投入使用后每5

年至少進(jìn)行1次性能測定；礦井通風(fēng)阻力測定符合《煤礦安全

規(guī)程》規(guī)定。通風(fēng)科牽頭按規(guī)定上報(bào)公司請有資質(zhì)的單位進(jìn)行

主要通風(fēng)機(jī)性能測定和礦井通風(fēng)阻力測定。不按規(guī)定執(zhí)行每次

處罰責(zé)任科室200.00元。

6.通風(fēng)科牽頭按規(guī)定上報(bào)公司請有資質(zhì)的單位進(jìn)行礦井每

年進(jìn)行1次通風(fēng)能力核定；通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)井下測風(fēng)站（點(diǎn)）布置

齊全、合理，并有測風(fēng)記錄牌板，填寫所需風(fēng)量、現(xiàn)場實(shí)際風(fēng)

量等參數(shù)，每10天至少進(jìn)行1次井下全面測風(fēng)，井下各碉室和

巷道的供風(fēng)量滿足計(jì)算所需風(fēng)量。不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任

科室、責(zé)任連隊(duì)200.00元。

7.通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)每旬測定、計(jì)算1次礦井有效風(fēng)量率；通風(fēng)

隊(duì)負(fù)責(zé)每年測定1次礦井外部漏風(fēng)率。不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰

責(zé)任連隊(duì)200.00元。

8.采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷實(shí)際斷面不小于設(shè)計(jì)斷面的

2/3；其他全風(fēng)壓通風(fēng)巷道實(shí)際斷面不小于設(shè)計(jì)斷面的4/5；礦

井通風(fēng)系統(tǒng)的阻力符合AQ1028規(guī)定；礦井內(nèi)各地點(diǎn)風(fēng)速符合

《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；通風(fēng)科、安全科負(fù)責(zé)檢查，總工程師

安排落實(shí)檢修。

9.礦井主要通風(fēng)機(jī)安設(shè)監(jiān)測系統(tǒng)，能夠?qū)崟r(shí)準(zhǔn)確監(jiān)測風(fēng)機(jī)

運(yùn)行狀態(tài)、風(fēng)量、風(fēng)壓等參數(shù)。出現(xiàn)故障安全監(jiān)測監(jiān)控中心維

護(hù)不及時(shí)，每次處罰安全監(jiān)測監(jiān)控200.00元。

10.采用局部通風(fēng)機(jī)供風(fēng)的掘進(jìn)巷道應(yīng)安設(shè)同等能力的備用

局部通風(fēng)機(jī)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)切換。局部通風(fēng)機(jī)的安裝、使用符合

《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，實(shí)行掛牌管理，由指定人員上崗簽字

并進(jìn)行切換試驗(yàn)，有記錄；不發(fā)生循環(huán)風(fēng)；不出現(xiàn)無計(jì)劃停

風(fēng)，有計(jì)劃停風(fēng)前制定專項(xiàng)通風(fēng)安全技術(shù)措施。通風(fēng)隊(duì)、綜掘

二隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

11.局部通風(fēng)機(jī)有消音裝置，進(jìn)氣口有完整防護(hù)網(wǎng)和集流

器，高壓部位有襯墊，各部件連接完好，不漏風(fēng)。局部通風(fēng)機(jī)

及其啟動(dòng)裝置安設(shè)在進(jìn)風(fēng)巷道中，地點(diǎn)距回風(fēng)口大于10m,且

10m范圍內(nèi)巷道支護(hù)完好，無淋水、積水、淤泥和雜物；局部

通風(fēng)機(jī)離巷道底板高度不小于0.3m。通風(fēng)隊(duì)、綜掘二隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)

行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

12,風(fēng)筒口到工作面的距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；自動(dòng)切換的

交叉風(fēng)筒與使用的風(fēng)筒筒徑一致，交叉風(fēng)筒不安設(shè)在巷道拐彎

處且與2臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)方位相一致，不漏風(fēng)。通風(fēng)隊(duì)、綜掘二

隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

13.風(fēng)筒實(shí)行編號(hào)管理。風(fēng)筒接頭嚴(yán)密，無破口（末端20m

除外），無反接頭；軟質(zhì)風(fēng)筒接頭反壓邊，無絲繩或者卡箍捆

扎，硬質(zhì)風(fēng)筒接頭加墊、螺釘緊固。通風(fēng)隊(duì)、綜掘二隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)

行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

14.風(fēng)筒吊掛平、直、穩(wěn)，軟質(zhì)風(fēng)筒逢環(huán)必掛，硬質(zhì)風(fēng)筒每

節(jié)至少吊掛2處；風(fēng)筒不被摩擦、擠壓。通風(fēng)隊(duì)、綜掘二隊(duì)嚴(yán)

格執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

15.風(fēng)筒拐彎處用彎頭或者骨架風(fēng)筒緩慢拐彎，不拐死彎；

異徑風(fēng)筒接頭采用過渡節(jié)，無花接。通風(fēng)隊(duì)、綜掘二隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)

行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

16.有構(gòu)筑通風(fēng)設(shè)施（指永久密閉、風(fēng)門、風(fēng)窗和風(fēng)橋）設(shè)

計(jì)方案及安全措施，設(shè)施墻（橋）體采用不燃性材料構(gòu)筑，其

厚度不小于0.5m（防突風(fēng)門、風(fēng)窗墻體不小于0.8m）,嚴(yán)密不

漏風(fēng)°通風(fēng)隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)

200.00元。

17.密閉、風(fēng)門、風(fēng)窗墻體周邊按規(guī)定掏槽，墻體與煤巖接

實(shí)，四周有不少于0.1m的裙邊，周邊及圍巖不漏風(fēng)；墻面平

整，無裂縫、重縫和空蹩，并進(jìn)行勾縫或者抹面或者噴漿，抹

面的墻面lm2內(nèi)凸凹深度不大于10mm。通風(fēng)隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行，不按

規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

18.設(shè)施5m范圍內(nèi)支護(hù)完好，無片幫、漏頂、雜物、積水

和淤泥。通風(fēng)隊(duì)執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00

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19.設(shè)施統(tǒng)一編號(hào)，每道設(shè)施有規(guī)格統(tǒng)一的施工說明及檢查

維護(hù)記錄牌，風(fēng)門及采空區(qū)密閉每周、其他設(shè)施每月至少檢查

1次設(shè)施完好及使用情況，有設(shè)施檢修記錄及管理臺(tái)賬。通風(fēng)

隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

20.密閉位置距全風(fēng)壓巷道口不大于5m,設(shè)有規(guī)格統(tǒng)一的

瓦斯檢查牌板和警標(biāo)，距巷道口大于2nl的設(shè)置柵欄；密閉前無

瓦斯積聚。所有導(dǎo)電體在密閉處斷開（在用管路采取絕緣措施

處理的除外）。通風(fēng)隊(duì)執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)

200.00元。

21.密閉內(nèi)有水時(shí)設(shè)有反水池或者反水管，采空區(qū)密閉設(shè)有

觀測孔、措施孔，且孔口設(shè)置閥門或者帶有水封結(jié)構(gòu)。通風(fēng)隊(duì)

嚴(yán)格執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

22.每組風(fēng)門不少于2道（含主要進(jìn)、回風(fēng)巷之間的聯(lián)絡(luò)巷

設(shè)的反向風(fēng)門），其間距不小于5n1（通車風(fēng)門同距不小于1列

（輛）車長度）；通車風(fēng)門設(shè)有發(fā)出聲光信號(hào)的裝置，且聲光

信號(hào)在風(fēng)門兩側(cè)都能接收。通風(fēng)隊(duì)按標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建風(fēng)門，不按規(guī)定

執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

22.風(fēng)門能自動(dòng)關(guān)閉并連鎖，使2道風(fēng)門不能同時(shí)打開；門

框包邊沿口有襯墊，四周接觸嚴(yán)密，門扇平整不漏風(fēng)；風(fēng)窗有

可調(diào)控裝置，調(diào)節(jié)可靠。通風(fēng)隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行每次

處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

23.風(fēng)門、風(fēng)窗水溝處設(shè)有反水池或者擋風(fēng)簾，軌道巷通車

風(fēng)門設(shè)有底檻，電纜、管路孔堵嚴(yán)，風(fēng)筒穿過風(fēng)門（風(fēng)窗）墻

體時(shí)，在墻上安裝與膠質(zhì)風(fēng)筒直徑匹配的硬質(zhì)風(fēng)筒。通風(fēng)隊(duì)嚴(yán)

格執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

24.風(fēng)橋兩端接口嚴(yán)密，四周為實(shí)幫、實(shí)底，用混凝土澆灌

填實(shí)；橋面規(guī)整不漏風(fēng)。施工連隊(duì)執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處

罰責(zé)任連隊(duì)200.00元。

25.通風(fēng)科做好楓橋設(shè)計(jì)，風(fēng)橋通風(fēng)斷面不小于原巷道斷面

的4/5,呈流線型，坡度小于30。；風(fēng)橋上、下不安設(shè)風(fēng)門、

調(diào)節(jié)風(fēng)窗等。通風(fēng)科沒有設(shè)計(jì)或施工連隊(duì)不按圖施工。每次處

罰責(zé)任科室或責(zé)任連隊(duì)200.00元。

26.按《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦瓦斯等級(jí)鑒定辦法》進(jìn)行

煤層瓦斯含量、瓦斯壓力等參數(shù)測定和礦井瓦斯等級(jí)鑒（認(rèn)）

定及瓦斯涌出量測定。通風(fēng)科牽頭按規(guī)定上報(bào)公司請有資質(zhì)的

單位進(jìn)行主要通風(fēng)機(jī)性能測定和礦井通風(fēng)阻力測定。不按規(guī)定

執(zhí)行每次處罰責(zé)任科室200.00元。

27.通風(fēng)科編制年度瓦斯治理技術(shù)方案及安全技術(shù)措施，并

嚴(yán)格落實(shí)。未編制年度瓦斯治理技術(shù)方案及安全技術(shù)措施處罰

通風(fēng)科200.00元，執(zhí)行不到位每次處罰責(zé)任連隊(duì)200.00元每

次。

28.礦長、總工程師、爆破工、采掘區(qū)（隊(duì)）長、通風(fēng)區(qū)

（隊(duì)）長、工程技術(shù)人員、班長、流動(dòng)電鉗工、安全監(jiān)測工、

瓦斯檢查工等下井時(shí)，攜帶便攜式甲烷檢測報(bào)警儀并開機(jī)使

用；瓦斯檢查工下井時(shí)還應(yīng)攜帶光學(xué)瓦斯檢測儀。組室、各連

隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任人200.00元。

29.瓦斯檢查地點(diǎn)、周期符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；瓦斯

檢查工在井下指定地點(diǎn)交接班，有記錄。通風(fēng)隊(duì)、綜掘二隊(duì)執(zhí)

行，不按規(guī)定執(zhí)行每次處罰責(zé)任人200.00元、責(zé)任連隊(duì)隊(duì)長、

書記各100.00元。

30.瓦斯檢查做到井下記錄牌、瓦斯檢查手冊、瓦斯檢查班

報(bào)（臺(tái)賬）相一致；通風(fēng)瓦斯日報(bào)及時(shí)上報(bào)礦長、總工程師簽

字，并有記錄。通風(fēng)隊(duì)、綜掘二隊(duì)執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行一處每

次處罰責(zé)任人200.00元、責(zé)任連隊(duì)隊(duì)長、書記各100.00元。

31.瓦斯超限立即停止工作，撤出人員，按規(guī)定切斷電源；

查明瓦斯超限原因，落實(shí)防治措施。該點(diǎn)當(dāng)班瓦斯檢查員、