質(zhì)量體系編寫表格COP17-1

……………最新資料推薦………………最新資料推薦…………………最新精品資料整理推薦，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59最新精品資料整理推薦，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59……………最新資料推薦…………………最新精品資料整理推薦，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59普源科技有限公司編號COP17.1程序文件版本01文件名稱：內(nèi)部品質(zhì)審核程序責(zé)任部門QMR制定日期2002.01.04頁次1/3責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：品質(zhì)系統(tǒng)代表： 版號修訂內(nèi)容日期01重新修訂02.01.04簽收部門GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM會簽1、目的驗證公司品質(zhì)目標(biāo)的有效及適合性。1.2保證ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求有效應(yīng)用于系統(tǒng)運作。1.3提供文件化資料，糾正及改善品質(zhì)系統(tǒng)。1.4指出品質(zhì)系統(tǒng)的短處及改善機會。2、概述參與品質(zhì)系統(tǒng)的部門必須每年接受審核至少兩次。所有審核須由經(jīng)培訓(xùn)合格之內(nèi)部審核員執(zhí)行。3、職責(zé)品質(zhì)系統(tǒng)代表制定及確認(rèn)內(nèi)部審核計劃安排及組織內(nèi)審行程培訓(xùn)及確認(rèn)內(nèi)審人員保證于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題得到記錄及讓責(zé)任人知道，從而跟進改善?？偨Y(jié)內(nèi)審表現(xiàn)，呈交品質(zhì)管理評審。內(nèi)部審核員根據(jù)ISO9000要求，執(zhí)行內(nèi)部審核。用[不符合項報告]（NCR）通知被審部門有關(guān)問題點解釋NCR及使責(zé)任人承諾改善行動。3.3被審部門負(fù)責(zé)人提供足夠資源，使內(nèi)審有效完成保證NCR的改善工作完成4、程序年度內(nèi)審計劃4.1.1年度內(nèi)審計劃由QMR制定及確認(rèn)發(fā)出，并知會所有關(guān)系部門負(fù)責(zé)人，這個計劃可因應(yīng)需要修訂。內(nèi)審?fù)ㄖ獣鶕?jù)年度內(nèi)審計劃，QMR審核前發(fā)出內(nèi)審?fù)ㄖ獣o審核部門負(fù)責(zé)人。除了年度內(nèi)審計劃，QMR可于認(rèn)為有需要時，安排額外之特別審核給任何一個部門。審核的實施4.3.1委派的內(nèi)審員須于執(zhí)行內(nèi)審前，召開審前會議。解釋被審部門負(fù)責(zé)人，內(nèi)審的目的及使用時間。B．解釋內(nèi)審的內(nèi)容及審核范圍。4.3.2內(nèi)審員按照計劃到被審部門進行現(xiàn)場審核，內(nèi)審員根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化文件（品質(zhì)手冊、程序文件、工作指導(dǎo)書）中的內(nèi)容，審核該部門運作是否符合要求。4.3.3如發(fā)現(xiàn)有任何問題，審核員應(yīng)及時反饋該部門負(fù)責(zé)人，如有任何誤解亦應(yīng)盡早解決。內(nèi)審記錄內(nèi)審結(jié)果總結(jié)于[內(nèi)審總結(jié)報告]（IASR）內(nèi)審期間找出每個不符合項，獨立記錄于[不符合項報告]（NCR）內(nèi)，NCR的編號依次在[NCR狀況記錄表]中順序取出。B．NCR的結(jié)構(gòu)NCR第一部分（不符合項目）——由內(nèi)審員制定，由被審部門負(fù)責(zé)人承認(rèn)。NCR第二部分（改善措施）——由被審部門負(fù)責(zé)人制定及確認(rèn)。NCR第二部分（改善措施之跟進結(jié)果）——由QMR執(zhí)行。C．QMR負(fù)責(zé)保存所有IASR、NCR及NCR狀況記錄表，至少一年。內(nèi)審終結(jié)會議4.5.1當(dāng)內(nèi)審?fù)瓿?，?nèi)審員須與被審部門負(fù)責(zé)人召開會議，解釋內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)之問題及要求他們承諾執(zhí)行改善之時間表，確認(rèn)于NCR內(nèi)。改善措施之跟進根據(jù)承諾的NCR改善日期，QMR執(zhí)行跟進，去驗證改善行動是否完成。當(dāng)發(fā)現(xiàn)改善行動已圓滿完成，QMR將簽署于NCR的第三部分及填寫完成日期，表示該NCR已完成（Closed）。原則上，沒有借口說承諾日期前不能完成改善措施，若被審核部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)承諾完成日前沒有能力做到，他（她）應(yīng)提早通知QMR更改及提出一個新的完成日期。若發(fā)現(xiàn)有一張NCR兩次延遲完成日，NCR須呈交總負(fù)責(zé)人確認(rèn)。品質(zhì)管理評審會議4.7.1每次召開品質(zhì)管理評審會議前夕，QMR須總結(jié)期間內(nèi)部審核之資料，呈交討論，以讓公司管理層清楚ISO9000品質(zhì)系統(tǒng)運作的表現(xiàn)。記錄及表格內(nèi)審?fù)ㄖ獣?。（FM-MR-