日周月隱患排查治理制度

日周月隱患排查治理制度一、目的

本制度旨在建立和完善日周月隱患排查治理機制，通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的排查流程，及時識別和消除生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)節(jié)中存在的安全隱患，預防事故的發(fā)生，保障企業(yè)安全生產(chǎn)的穩(wěn)定運行，提高企業(yè)安全管理水平，確保員工的生命安全和身體健康。

具體目的如下：

1.明確隱患排查治理的責任主體，強化各部門、各崗位的安全職責。

2.規(guī)范隱患排查治理的程序和方法，確保排查工作全面、深入、細致。

3.建立隱患整改跟蹤機制，確保隱患整改措施的落實到位。

4.提高員工安全意識，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍。

5.為企業(yè)安全生產(chǎn)決策提供科學依據(jù)，推動企業(yè)安全管理水平的持續(xù)提升。

二、適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、作業(yè)場所及相關部門的安全隱患排查治理工作。包括但不限于生產(chǎn)車間、庫房、施工現(xiàn)場、辦公區(qū)域、員工宿舍等。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：負責組織制定和實施隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的安全職責，確保隱患排查治理工作的有效開展。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督隱患排查治理工作，制定具體的排查計劃和方案，組織排查小組，匯總排查結果，跟蹤整改進度。

3.各部門負責人：負責本部門隱患排查治理工作的具體實施，確保本部門范圍內(nèi)的隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和整改。

4.排查小組成員：負責按照排查計劃和方案，開展隱患排查工作，及時上報排查結果，參與隱患整改方案的制定和實施。

5.全體員工：積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，做好本職工作。

6.企業(yè)外部專家：根據(jù)需要，邀請外部專家參與隱患排查治理工作，提供專業(yè)指導和建議。

7.考核部門：負責對隱患排查治理工作的開展情況進行考核，對未按要求開展工作的部門和個人進行追責。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應涵蓋公司生產(chǎn)、作業(yè)及管理過程中的所有環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下幾個方面：

1.設備設施隱患排查：包括生產(chǎn)設備、輔助設備、安全防護設施、電氣設備、管道、閥門、控制系統(tǒng)等是否存在故障、磨損、老化、泄露、不符合安全標準等問題。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：對生產(chǎn)車間、庫房、施工現(xiàn)場等作業(yè)環(huán)境進行排查，包括通風、照明、溫濕度控制、噪音、粉塵、有害氣體、逃生通道、安全標志等是否滿足安全要求。

3.安全管理隱患排查：檢查安全生產(chǎn)責任制、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況，以及員工安全培訓、安全意識、安全技能等方面是否存在不足。

4.作業(yè)過程隱患排查：對生產(chǎn)作業(yè)過程中的每一個環(huán)節(jié)進行排查，包括原料儲存、生產(chǎn)流程、產(chǎn)品質(zhì)量控制、廢物處理等是否存在潛在的安全風險。

5.人為因素隱患排查：分析員工操作行為是否存在不當或違章操作，以及員工精神狀態(tài)、健康狀況是否可能影響安全生產(chǎn)。

6.職業(yè)健康隱患排查：對可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境進行排查，包括化學品的儲存和使用、物理因素的控制、生物危害的預防等。

7.交通運輸隱患排查：對廠內(nèi)外的交通運輸工具、道路、橋梁、停車場等設施進行排查，確保交通安全。

8.應急管理隱患排查：檢查應急準備情況，包括應急預案的制定、應急演練的開展、應急物資和設備的配置等。

9.信息化管理隱患排查：對公司的信息管理系統(tǒng)進行排查，確保信息安全，防止信息泄露或被非法利用。

10.環(huán)境保護隱患排查：檢查生產(chǎn)過程中對環(huán)境可能產(chǎn)生的影響，包括廢氣、廢水、固廢的處理和排放是否符合環(huán)保要求。

11.法律法規(guī)遵守情況排查：確保公司的生產(chǎn)、管理活動符合國家及地方的法律法規(guī)要求，避免因違法造成的安全風險。

12.其他潛在風險點排查：根據(jù)公司實際情況，對可能存在的其他安全隱患進行排查，如自然災害防范、網(wǎng)絡安全等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全生產(chǎn)狀況進行全面、系統(tǒng)的檢查。其內(nèi)容包括：

1.檢查安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和制度的遵守情況。

2.檢查安全生產(chǎn)責任制和各項安全管理措施的落實情況。

3.檢查安全生產(chǎn)投入和安全生產(chǎn)費用的使用情況。

4.檢查安全生產(chǎn)教育和培訓情況。

5.檢查安全生產(chǎn)設施、設備、器材的配置和使用情況。

6.檢查事故應急預案的制定和演練情況。

7.檢查事故隱患整改措施的落實情況。

綜合檢查應由企業(yè)主要負責人組織，安全管理部門具體實施，相關職能部門協(xié)同配合，每年至少進行一次。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域進行的檢查，如機械、電氣、化工等。其內(nèi)容包括：

1.對專業(yè)設備的技術狀態(tài)和安全性能進行檢查。

2.檢查專業(yè)設備的安全防護設施是否完好。

3.檢查專業(yè)操作人員的安全知識和操作技能。

4.檢查專業(yè)領域的安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況。

5.檢查專業(yè)領域的安全隱患整改情況。

專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員進行，根據(jù)實際需要定期開展。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化特點進行的檢查，其內(nèi)容包括：

1.春季檢查：重點檢查設備設施的啟動、運行情況，以及春季易發(fā)的自然災害預防措施。

2.夏季檢查：重點檢查高溫、雷電、暴雨等季節(jié)性天氣對安全生產(chǎn)的影響，以及防暑降溫措施的落實情況。

3.秋季檢查：重點檢查設備設施的維護保養(yǎng)情況，以及秋季易發(fā)的火災預防措施。

4.冬季檢查：重點檢查防寒保暖、防凍防滑措施的落實情況，以及冬季易發(fā)的火災、爆炸事故預防措施。

季節(jié)性檢查應根據(jù)季節(jié)特點制定相應的檢查方案，每個季節(jié)至少進行一次。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在法定節(jié)假日前后進行的檢查，其內(nèi)容包括：

1.檢查節(jié)假日值班安排和應急準備情況。

2.檢查節(jié)假日前生產(chǎn)設備的安全狀態(tài)和停機措施。

3.檢查節(jié)假日后生產(chǎn)設備的安全啟動和運行情況。

4.檢查節(jié)假日期間安全生產(chǎn)信息的暢通情況。

節(jié)假日檢查應在節(jié)假日前和節(jié)假日后分別進行，確保安全生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常生產(chǎn)作業(yè)過程中進行的檢查，其內(nèi)容包括：

1.檢查生產(chǎn)設備的運行狀態(tài)和操作人員的操作行為。

2.檢查安全防護設施的完好性和使用情況。

3.檢查作業(yè)環(huán)境的安全狀況。

4.檢查安全生產(chǎn)信息的收集和傳遞。

日常檢查應由班組長或安全員負責，每天至少進行一次。

定期檢查是指按照固定周期進行的檢查，其內(nèi)容包括：

1.檢查設備的維護保養(yǎng)情況。

2.檢查安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況。

3.檢查安全隱患整改的進展情況。

4.檢查安全生產(chǎn)目標的完成情況。

定期檢查的周期應根據(jù)實際情況確定，一般不少于每月一次。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點在于確保假期前后生產(chǎn)設備的安全運行和生產(chǎn)環(huán)境的穩(wěn)定，具體內(nèi)容包括：

1.設備安全檢查：

-對所有生產(chǎn)設備進行全面的預檢預修，確保設備在假期結束后能夠安全啟動。

-檢查設備的安全防護裝置是否完好，如限位器、防護罩、緊急停止按鈕等。

-檢查電氣設備是否存在老化、破損、漏電等安全隱患，確保電氣系統(tǒng)的安全運行。

-檢查管道、閥門、壓力容器等是否存在泄露、腐蝕、超壓等風險。

2.環(huán)境安全檢查：

-檢查車間內(nèi)的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否滿足安全生產(chǎn)要求。

-確保逃生通道暢通無阻，安全出口標志清晰可見。

-檢查消防設施是否完好，包括滅火器、消防栓、煙霧報警器等。

3.安全管理制度檢查：

-檢查長假期間的安全值班安排，確保有足夠的人員負責日常巡查和應急響應。

-審核長假期間的生產(chǎn)計劃和作業(yè)指導書，確保安全操作規(guī)程得到遵守。

-檢查長假期間的應急預案，確保緊急情況下能夠迅速有效地應對。

4.安全培訓與意識檢查：

-在長假前對員工進行安全培訓，強調(diào)假期期間的安全注意事項。

-檢查員工的安全意識，確保他們能夠自覺遵守安全規(guī)定。

5.安全隱患整改檢查：

-對之前排查出的安全隱患進行復查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-對假期期間可能出現(xiàn)的新的安全隱患進行預判，并制定相應的預防措施。

6.安全巡查與記錄：

-加強長假期間的日常安全巡查，記錄巡查結果，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。

-確保安全巡查記錄完整、準確，便于長假結束后進行總結和分析。

長假期間工業(yè)安全檢查應由安全管理部門負責組織，相關生產(chǎn)部門協(xié)同實施，確保長假期間的安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點在于確保員工通勤、物流運輸及公司車輛的安全，具體內(nèi)容包括：

1.員工通勤安全檢查：

-檢查員工通勤車輛的安全狀況，包括車輛維護記錄、安全設施（如安全帶、逃生錘等）的完好性。

-確保通勤車輛駕駛?cè)藛T的資質(zhì)合規(guī)，進行交通安全教育，強調(diào)長假期間的安全駕駛意識。

-檢查通勤路線的安全性，避開高風險路段，確保路線規(guī)劃合理。

2.物流運輸安全檢查：

-對物流車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等關鍵部件的檢查。

-審核物流車輛的運輸計劃，確保裝載符合規(guī)范，避免超載、超高、超寬等違規(guī)行為。

-檢查運輸途中的安全措施，如貨物固定、防滑措施、防雨措施等。

3.公司車輛安全檢查：

-對公司車輛進行定期維護，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

-檢查車輛的安全設備，如滅火器、急救包、故障警示牌等是否齊全并處于有效期內(nèi)。

-對公司車輛駕駛?cè)藛T進行交通安全培訓，強化安全意識，遵守交通規(guī)則。

4.交通安全管理制度檢查：

-檢查長假期間的交通安全管理制度是否完善，包括車輛調(diào)度、駕駛員休息安排等。

-確保交通安全應急預案的制定和演練，以便在緊急情況下能夠迅速響應。

5.交通安全宣傳與教育：

-在長假前加強對員工的交通安全宣傳教育，提高員工的安全意識和自我保護能力。

-利用內(nèi)部通訊、宣傳欄等方式，發(fā)布交通安全提示，提醒員工注意長假期間的交通安全。

6.交通安全巡查與記錄：

-加強長假期間的道路交通安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正交通違法行為。

-記錄交通安全巡查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保交通安全措施得到有效執(zhí)行。

交通安全檢查應由交通安全管理部門負責，協(xié)同人力資源部門、物流部門等相關職能部門共同實施，確保長假期間的交通安全。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點在于確保公司生產(chǎn)過程中對環(huán)境的影響得到有效控制，具體內(nèi)容包括：

1.廢氣排放檢查：

-檢查廢氣處理設施的運行狀況，確保其正常工作，排放指標符合國家和地方的環(huán)境保護標準。

-檢查廢氣排放監(jiān)測設備是否正常工作，數(shù)據(jù)記錄是否準確無誤。

2.廢水排放檢查：

-檢查廢水處理設施的處理效果，確保廢水在排放前得到充分處理，滿足環(huán)保要求。

-檢查廢水排放口是否設置合理，排放的廢水是否達到規(guī)定的排放標準。

3.固廢處理檢查：

-檢查固體廢物的分類、收集、儲存、轉(zhuǎn)移和處置是否符合相關環(huán)保法規(guī)。

-確保固廢處理設施的正常運行，避免固廢泄漏、散落造成的環(huán)境污染。

4.噪音污染檢查：

-檢查生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪音是否在可控范圍內(nèi)，是否符合相關噪音污染標準。

-檢查隔音、降噪設施是否正常工作，確保不影響周邊環(huán)境和居民生活。

5.環(huán)境風險預防檢查：

-評估長假期間可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件風險，如化學品泄漏、火災等，并制定相應的預防措施。

-檢查環(huán)境應急預案的完善程度，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應對。

6.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：

-審核公司生產(chǎn)活動是否符合最新的環(huán)保法律法規(guī)要求，確保不違反環(huán)保法規(guī)。

-檢查環(huán)保相關許可證、審批文件的時效性和合規(guī)性。

7.環(huán)保設施維護檢查：

-確保環(huán)保設施如凈化塔、過濾池、沉淀池等的定期維護工作得到執(zhí)行。

-檢查環(huán)保設施的運行記錄，確保其運行參數(shù)在正常范圍內(nèi)。

8.環(huán)保意識教育與培訓：

-在長假前加強對員工的環(huán)保意識教育，提高員工對環(huán)境保護重要性的認識。

-通過培訓，使員工了解和掌握環(huán)保設施的正確操作方法和突發(fā)環(huán)境事件的應急處理流程。

環(huán)境保護安全檢查應由環(huán)保管理部門負責，協(xié)同生產(chǎn)部門、安全部門等相關職能部門共同實施，確保長假期間的環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了更有針對性地識別和控制不同級別的安全隱患，具體分級如下：

1.重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。這類隱患一旦發(fā)現(xiàn)，應立即啟動應急機制，并迅速上報至企業(yè)主要負責人。

2.較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。這類隱患需在發(fā)現(xiàn)后立即上報至安全管理部門，并采取緊急措施。

3.一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。這類隱患應在發(fā)現(xiàn)后及時上報至相關部門，并按照規(guī)定時間內(nèi)完成整改。

4.小型隱患：對人身、財產(chǎn)或環(huán)境可能造成較小影響的安全隱患。這類隱患可由現(xiàn)場負責人或班組長負責記錄并及時整改。

隱患排查分級的標準應根據(jù)企業(yè)的實際情況制定，并結合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作的全過程進行有效管理，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、上報、整改和跟蹤，具體管理措施如下：

1.制定隱患排查計劃：安全管理部門應根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實際情況，制定詳細的隱患排查計劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、時間、責任人和方法。

2.實施隱患排查：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性，排查結果應有記錄，并存檔備查。

3.隱患上報與評估：對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分類評估，按照隱患級別及時上報，并組織相關專業(yè)人員進行分析和評估。

4.制定整改措施：對評估后的隱患，制定切實可行的整改措施，明確整改責任人和整改期限。

5.整改跟蹤與驗收：對整改措施的執(zhí)行情況進行跟蹤，確保整改到位，并對整改結果進行驗收。

6.隱患排查總結與改進：對隱患排查工作進行總結，分析排查工作中存在的問題，不斷改進排查方法，提高排查效果。

7.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識的培訓，提高員工的安全意識和排查技能。

8.建立隱患排查獎勵機制：對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵，激發(fā)員工參與隱患排查的積極性。

隱患排查管理應形成閉環(huán)，確保安全生產(chǎn)的持續(xù)改進。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效跟蹤和控制的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.事故隱患排查報告：

-隱患排查結束后，應立即填寫事故隱患排查報告，報告應包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能導致的后果、臨時措施和整改建議。

-報告應按照隱患的嚴重程度分級，重大隱患應立即上報至企業(yè)主要負責人和安全管理部門。

-隱患排查報告應規(guī)定上報時限，確保隱患信息能夠及時反饋至相關部門。

-安全管理部門負責對隱患排查報告進行匯總和分析，為隱患整改提供決策支持。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對發(fā)現(xiàn)的隱患進行建檔，每個隱患都應有唯一的編號和詳細的記錄，包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、上報人、整改措施、整改期限等。

-建檔資料應包括隱患排查報告、整改方案、整改過程記錄、整改驗收報告等相關文件。

-隱患檔案應實現(xiàn)信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

-安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查，確保檔案的完整性和準確性。

-對整改完畢的隱患，應進行銷號處理，并記錄整改效果和經(jīng)驗教訓。

-對未按時整改或整改不到位的隱患，應進行跟蹤監(jiān)控，并采取必要的措施確保隱患得到解決。

-隱患檔案應作為企業(yè)安全管理的重要資料，定期進行備份和存檔。

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是安全隱患管理的關鍵環(huán)節(jié)，有助于企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預防事故的發(fā)生