分層審核檢查表(焊接)

分層審核檢查表（焊接）1.審核區(qū)域[單選題]*○一期○二期2.一期區(qū)域[單選題]*○凸焊_________________○前保線_________________○539縱梁_________________○輪罩線_________________○568縱梁_________________○激光焊_________________依賴于第1題第1個選項3.二期區(qū)域[單選題]*○U6BIW焊接_________________○HF焊接_________________○回火_________________○S311焊接_________________依賴于第1題第2個選項4.工藝[單選題]*○凸焊_________________○點焊_________________○弧焊_________________○激光焊_________________依賴于第2題第2;3;4;5;6個選項，第3題第1;2;4個選項5.審核人[填空題]*_________________________________6.審核時間[填空題]*_________________________________7.審核人員/頻次[單選題]*○班長（每班）○大班長（每班）○主管（每班）○制造工程師（每周）○經(jīng)理（每周）8.一期車型&零件號或零件名[單選題]*○CD539C_________________*○D568C_________________*○U6后?！餟6門檻○U6HF_________________*○Other_________________*依賴于第1題第1個選項9.二期車型&零件號或零件名[單選題]*○S311H1.5T○S311D2.0T○CX11_________________*○DCY11_________________*○FS11_________________*○U611_________________*○U625_________________*○U6HF_________________*○P319_________________*○Other_________________*依賴于第1題第2個選項S（安全）&能源10.PPE是否按照崗位PPE站立圖正確佩戴好？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________11.本公司的安全強制規(guī)則有哪些？為什么不了解？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________12.該設(shè)備是否有成文的掛牌上鎖流程，且與能量源標識與布局圖一致？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________13.員工的班組級安全教育是否有記錄？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第2;3;5個選項14.現(xiàn)場使用的氣動工具及配套的氣管、氣管接頭是否存在漏氣；[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第1;4個選項15.現(xiàn)場的工位風扇、屋頂大風扇和照明是否按要求使用；（如無人時關(guān)閉，在自然光照滿足工作需要時，應(yīng)該即使關(guān)閉照明）[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第1個選項16.在員工吃飯時間或生產(chǎn)線沒有生產(chǎn)時按作業(yè)指導書關(guān)閉正確關(guān)閉設(shè)備；[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第1個選項P（生產(chǎn)）&Q（質(zhì)量）&標準作業(yè)&質(zhì)量門17.防錯作業(yè)指導書是否懸掛在現(xiàn)場？防錯樣件是否在有效期限內(nèi)？是否有損壞？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第4;5個選項18.開班是否執(zhí)行防錯點檢？是否有防錯屏蔽？防錯屏蔽與點檢異常時是否填寫6M變更單？質(zhì)量預警是否下發(fā)？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________19.員工技能是否滿足要求？是否制定員工培訓計劃？

尤其關(guān)注新員工上崗[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第1;2;3;5個選項20.員工技能是否首末件&控制卡片是否執(zhí)行？首末件保存是否有效？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________21.設(shè)備點檢是否執(zhí)行？檢具點檢是否執(zhí)行？檢具是否在有效期限內(nèi)？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________22.技術(shù)員是否執(zhí)行每周零件匹配間隙檢查？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第3題第4個選項，第7題第4;5個選項23.P319A柱防激光廢料銷子是否OK？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第3題第2個選項，第4題第2個選項，第7題第1;4個選項24.參數(shù)是否設(shè)定了管理權(quán)限并按要求執(zhí)行？參數(shù)變更后的履歷是否更新？參數(shù)變更是否填寫6M變更單？抽查一個工位的參數(shù)調(diào)用是否正確？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第4;5個選項25.本工位是否有CIC標識？

如有，操作工是否清楚本工位CIC內(nèi)容？

如無NA[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第4;5個選項26.所有零件（來料、工序件、成品、不合格品、調(diào)試、首末件）是否按要求標識？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第1;2;3;5個選項27.是否按落地標件規(guī)則清理？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第4題第1個選項，第7題第1;2;3;5個選項28.標簽與零件是否一致？成品料箱是否滿框？零件擺放順序是否滿足要求？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第1;2;3;5個選項29.是否按時撬檢？更換電極帽否檢查對中？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第2題第2;3;4;5;6個選項，第3題第1個選項，第4題第2個選項30.補焊工位是否執(zhí)行100%插銷？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第2題第3個選項，第7題第2;3;4個選項31.螺柱焊槍的焊渣是否按時清理：M61次/4件；M51件/天。[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第2題第3個選項，第7題第1;3;4個選項32.CD539C縱梁焊接全檢螺母檢查步驟是否先確認焊接質(zhì)量再畫記？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第2題第3個選項33.追溯記錄是否及時填寫？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第3題第2個選項34.電極修磨記錄是否及時填寫？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第4題第1個選項35.電極帽更換記錄是否及時填寫？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第4題第2個選項36.弧焊導電嘴、焊絲更換記錄是否及時填寫？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第4題第3個選項37.激光焊鏡片是否按要求頻次清理？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第4題第4個選項，第7題第1;3個選項38.線末全檢是否執(zhí)行？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第1;2;3;5個選項39.上下端螺柱是否100%劃記檢查？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第2題第4個選項，第7題第2;3個選項40.A柱前三顆螺母是否100%檢查？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第2題第6個選項，第7題第2;3個選項41.手動拉鉚是否按要求進行劃記檢查？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第2題第6個選項，第7題第2;3個選項42.區(qū)域內(nèi)是否有標準樣件或缺陷樣件？

如有，樣件是否在有效期內(nèi)？是否損壞？

如無NA[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第4個選項43.操作者發(fā)現(xiàn)安全、質(zhì)量、設(shè)備等異常是否知道處置流程？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________44.抽查一個工位的標準化作業(yè)是否執(zhí)行？工位：_______；班組長是否執(zhí)行標準化作業(yè)審核？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第2;4個選項45.該生產(chǎn)線最近是否有內(nèi)外部客戶抱怨？如有，是否發(fā)起質(zhì)量預警？操作工是否知道質(zhì)量預警的要求？質(zhì)量預警要求與記錄是否執(zhí)行？如無NA[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第2;3;5個選項46.操作者是否了解不合格品流程？紅箱內(nèi)的報廢零件是否按要求清理？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第2;3個選項47.紅/黃箱內(nèi)的不合格件是否掛置不合格品處置單，并正確填寫？黃箱記錄單是否正確填寫？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第2;3個選項48.返工返修區(qū)域標準化作業(yè)文件是否齊全？返工返修人員是否具備技能？返工返修記錄是否正確填寫（質(zhì)量人員簽字確認）？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第3;4;5個選項49.操作工是否了解本工位的零件缺陷？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第1;2;3;5個選項50.該產(chǎn)線是否有納入RPNTop5清單：

如果是，詢問操作工是否知道本工位的風險點？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第4個選項51.班組看板是否及時更新？小時看板是否及時更新？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第2;3個選項ReadAcross52.人為打印標簽的準確性及與實物是否一致？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第7題第4個選項53.是否所有的標件盒都用蓋子蓋住，并貼有標簽？是否使用專用標件盒并用圍欄隔開，以防止混料？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第4題第1個選項，第7題第2;3;5個選項54.凸焊標件箱是否按要求上鎖？凸焊工作臺是否只有一種標件？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第4題第1個選項，第7題第2;3;5個選項55.凸焊首件螺母是否打扭力和補焊（補焊24小時內(nèi)完成）？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA_________________依賴于第4題第1個選項，第7題第2;3;5個選項56.是否定義易損工裝？是否有易損工裝操作指導書定義所需使用的工具類型？[單選題]*○Y_________________○N_________________*○NA____