凈水設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目管理制度

凈水設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目管理制度

目錄

第一節(jié)公司管理制度............................2

一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度........................2

二、項(xiàng)目過(guò)程管理制度........................4

三、項(xiàng)目績(jī)效管理制度........................7

第二節(jié)人員管理制度............................8

一、生產(chǎn)車(chē)間員工管理制度....................8

二、運(yùn)輸人員管理制度.......................18

三、裝卸人員管理制度.......................21

四、安裝人員管理制度.......................22

五、售后服務(wù)人員管理制度...................25

第三節(jié)常規(guī)工作管理制度.......................26

一、采購(gòu)管理制度...........................26

二、驗(yàn)收管理制度...........................31

三、保管管理制度...........................34

四、不合格品管理制度.......................36

五、退貨管理制度...........................39

六、質(zhì)量信息管理制度.......................41

七、用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)、質(zhì)量查詢(xún)及質(zhì)量投訴管理制度…?…44

八、有關(guān)記錄和憑證管理制度.................45

1

第一節(jié)公司管理制度

一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度

（一）項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制概述

公司實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，是指項(xiàng)目經(jīng)理從項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)始對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程負(fù)

責(zé)。自合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目組承接項(xiàng)目的需求、實(shí)施等工作，項(xiàng)目經(jīng)

理需嚴(yán)格公司相關(guān)制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配

合項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展工作。

（二）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限

1.項(xiàng)目經(jīng)理的工作職責(zé)

（1）根據(jù)項(xiàng)目合同或項(xiàng)目確定目標(biāo)，按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目。

（2）根據(jù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量、時(shí)間與成本的綜合因素，進(jìn)行項(xiàng)目的總體規(guī)劃,

制定階段計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行工作安排、指導(dǎo)、督查、培訓(xùn)。

（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需資源的協(xié)調(diào)和配置工作。

（5）協(xié)助財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)3進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目的成本控制。

（6）按規(guī)定定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。

（7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作，整理各種相關(guān)文件，并提交歸檔。

（8）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）項(xiàng)目經(jīng)理的工作權(quán)限

1.根據(jù)項(xiàng)目合同，構(gòu)建合理、高效項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。

2.對(duì)項(xiàng)目組成員的工作進(jìn)行分配、指導(dǎo)及檢查權(quán)限。

3.具有對(duì)項(xiàng)目成員工作考核、績(jī)效評(píng)價(jià)的權(quán)限。

2

4.項(xiàng)目所需資源的申請(qǐng)及管理權(quán)限，如審批授權(quán)范圍內(nèi)本項(xiàng)R使用電腦等設(shè)

備的領(lǐng)用申請(qǐng)。根據(jù)公司項(xiàng)目規(guī)范要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，具有對(duì)項(xiàng)目流程、

規(guī)范進(jìn)行適當(dāng)裁剪的權(quán)，并報(bào)公司審批。

5.在項(xiàng)目執(zhí)行期間，項(xiàng)目成員在不耽誤工作的情況下，如有事請(qǐng)假，有請(qǐng)假

一天以?xún)?nèi)的審批權(quán)。

（三）項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)生、E常管理和培訓(xùn)

1.項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生

項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生，一般有三種途徑：公司對(duì)外招聘專(zhuān)職項(xiàng)目經(jīng)理、公司內(nèi)部

評(píng)定的專(zhuān)職項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)部選拔認(rèn)定的兼職項(xiàng)目經(jīng)理。

針對(duì)公司內(nèi)部評(píng)定的專(zhuān)職項(xiàng)目經(jīng)理和公司內(nèi)部的兼職項(xiàng)目經(jīng)理，可以從經(jīng)驗(yàn)

豐富且有一定溝通和協(xié)調(diào)能力的人員中產(chǎn)生，由員工主動(dòng)申請(qǐng)，公司內(nèi)部組成評(píng)

審小組按照項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)之后方可作為項(xiàng)目經(jīng)理的候選

人。

項(xiàng)目經(jīng)理任職年限為X年，X年后進(jìn)行重新評(píng)定。在此期間如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)

目經(jīng)理的崗位要求的，免除項(xiàng)目經(jīng)理候選人資格。如是專(zhuān)職項(xiàng)目經(jīng)理，則調(diào)離項(xiàng)

目經(jīng)理崗位。

2.項(xiàng)目經(jīng)理的日常管理

項(xiàng)目經(jīng)理的日常工作安排和監(jiān)管，由公司分管副總負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理需及時(shí)提

交項(xiàng)目周報(bào)，匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況、存在的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)。分管副總需定期開(kāi)展周

例會(huì)，并根據(jù)項(xiàng)目階段，進(jìn)行工作檢查，提出改進(jìn)意見(jiàn)和問(wèn)題解決方案。在項(xiàng)目

結(jié)束時(shí)，分管副總需對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核。

3.項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)

（1）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)由分管副總發(fā)起、人事行政部協(xié)助組織實(shí)施培訓(xùn)。

（2）在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，分管副總需就項(xiàng)目的管理、進(jìn)度、質(zhì)量控制等方

3

升始

|1、客戶(hù)呀受并提供驗(yàn)收單（消售、咨詢(xún)負(fù)責(zé)）

項(xiàng)目驗(yàn)收和結(jié)項(xiàng)12、公司內(nèi)部完成項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)（項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)）

，

1、技術(shù)總監(jiān)評(píng)估項(xiàng)目整體績(jī)效;

項(xiàng)目績(jī)效考核

2、項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)估團(tuán)隊(duì)成員績(jī)效

▼

結(jié)束

（二）項(xiàng)目立項(xiàng)

項(xiàng)目合同簽訂后，并批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)實(shí)際需要確定項(xiàng)目經(jīng)理。

（三）團(tuán)隊(duì)組建

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)申請(qǐng)項(xiàng)目所需的人力資源，由公司領(lǐng)導(dǎo)層審批。項(xiàng)目所需人員

可以依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要按計(jì)劃時(shí)間階段到位，不必長(zhǎng)期占用，關(guān)鍵會(huì)議必須參加,

沒(méi)有任務(wù)以后可以及時(shí)釋放。人力資源申請(qǐng)需要考慮合理的項(xiàng)目成本。

（四）項(xiàng)目策劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體策劃，主要計(jì)劃的編寫(xiě)，各個(gè)階段的項(xiàng)目計(jì)劃可以

由各階段主要成員協(xié)助完成。

2.項(xiàng)目計(jì)劃每周應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)維護(hù)更新，細(xì)化調(diào)整。

5

3.項(xiàng)目進(jìn)度偏差超過(guò)整體進(jìn)度10%應(yīng)申請(qǐng)項(xiàng)目計(jì)劃變更，由公司領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)同

相關(guān)人員審批。

（五）項(xiàng)目范圍管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)合同要求管理項(xiàng)目范圍，及時(shí)與客戶(hù)協(xié)商確定項(xiàng)目范圍，

并向公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)，及時(shí)識(shí)別項(xiàng)目范圍擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。

（六）需求變更管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理需求，需求變更時(shí)走變更流程，協(xié)調(diào)需求變更評(píng)審，評(píng)估

影響（成本、質(zhì)量、工期、客戶(hù)滿(mǎn)意度等）。

（七）項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控，每周組織項(xiàng)目周例會(huì)，總結(jié)項(xiàng)目進(jìn)展、風(fēng)險(xiǎn)

和問(wèn)題。及時(shí)采取措施減緩項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，解決項(xiàng)目問(wèn)題，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)和重要問(wèn)題向

總監(jiān)匯報(bào)，并提交項(xiàng)目周報(bào)。

（八）溝通管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶(hù)、公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)等項(xiàng)目關(guān)系人的利益相關(guān)性，

保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，提升各方滿(mǎn)意度。應(yīng)制定溝通計(jì)劃，定期和各方保持良好溝

通，保證項(xiàng)目信息透明。

（九）質(zhì)量管理

項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目提交質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)制定計(jì)劃定期對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行走查、審查、

評(píng)審。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，跟蹤評(píng)審問(wèn)題的解決。

（十）規(guī)范管理

1.項(xiàng)目發(fā)布

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目的發(fā)布條件，準(zhǔn)備完整的發(fā)布資源。

2.項(xiàng)目驗(yàn)收和結(jié)項(xiàng)

項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助銷(xiāo)售、售前咨詢(xún)?nèi)藛T與客戶(hù)確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目

6

結(jié)項(xiàng)，組織項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)匯報(bào)工作。

3.團(tuán)隊(duì)成員管理

（1）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的培訓(xùn)，幫助團(tuán)隊(duì)成員提升崗位技能和綜合素

質(zhì)，提升團(tuán)隊(duì)成員工作效率。

（2）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的考勤審批、績(jī)效考核管理。

（3）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員工作的具體安排，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的任務(wù)安排必

須通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理同意。

三、項(xiàng)目績(jī)效管理制度

（一）績(jī)效管理辦法

每個(gè)月月底和項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)每個(gè)成員在項(xiàng)目中的表現(xiàn)情況（包括

但不僅限于完成工時(shí)、進(jìn)度和質(zhì)量）進(jìn)行評(píng)價(jià)，給出評(píng)價(jià)等級(jí)。

（二）績(jī)效激勵(lì)

1.激勵(lì)是我們?nèi)诵曰芾淼姆绞健Ｗ鹬貍€(gè)體權(quán)利，保持團(tuán)隊(duì)精神。服務(wù)客戶(hù)

和創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)、社會(huì)雙重效益是權(quán)衡考核的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

2.思想工作機(jī)制重在激發(fā)潛能，形成共享的價(jià)值觀，充分發(fā)揮群眾效能和工

作積極性。引導(dǎo)員工動(dòng)機(jī)，尊重個(gè)人情感。并且針對(duì)個(gè)性心理做適時(shí)的思想工作。

工作方式有談心、座談、家訪(fǎng)等等。

3.獎(jiǎng)懲機(jī)制在實(shí)際工作中以獎(jiǎng)為主，以懲為輔，堅(jiān)持優(yōu)勝劣汰，獎(jiǎng)懲分明。

通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)員工往前走，通過(guò)懲罰鞭策員工向前走。做到人人有動(dòng)力，人人有壓力。

獎(jiǎng)勵(lì)的類(lèi)型有物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)等。

4.培養(yǎng)提升機(jī)制在實(shí)際工作中極具價(jià)值。我們將培訓(xùn)放

在集體和個(gè)人發(fā)展的重要位置，培養(yǎng)的目標(biāo)是使員工忠于企業(yè)，一專(zhuān)多能，

精益求精。在提升問(wèn)題上不拘一格，能者上，平者讓?zhuān)拐呦?，為人才的脫穎而

7

出創(chuàng)造良性環(huán)境。方式有培養(yǎng)、培訓(xùn)、進(jìn)修、提升等。

5.工資福利系統(tǒng)重在考核，依據(jù)貢獻(xiàn)大小進(jìn)行工資決策，既考慮群體效能，

更重視個(gè)人利益。充分肯定努力工作所應(yīng)得的優(yōu)厚報(bào)酬，吸引人才，激勵(lì)員工取

得更好的工作績(jī)效。

6.文化活動(dòng)系統(tǒng)是我司的發(fā)展之源。通過(guò)文化活動(dòng)的開(kāi)展，增強(qiáng)員工的自信

心和認(rèn)同感。通過(guò)文化的凝聚功能、引導(dǎo)功能、約束功能把員工的目標(biāo)和公司的

目標(biāo)緊密結(jié)合起來(lái)。方式有集體活動(dòng)、旅游、生日會(huì)、員工家屬聯(lián)歡會(huì)等。

7.在以人為本的激勵(lì)系統(tǒng)中，我們還將結(jié)合全面質(zhì)量管理模式，進(jìn)行適時(shí)管

理，充分發(fā)揮每個(gè)員工的主觀能動(dòng)性，增強(qiáng)主，人公意識(shí)和自我實(shí)現(xiàn)意識(shí)，使其

在授權(quán)范圍創(chuàng)造性地開(kāi)展工作。這種方式在我們的實(shí)際工作中已經(jīng)取得了較好的

效果。

第二節(jié)人員管理制度

一、生產(chǎn)車(chē)間員工管理制度

（一）總則

1.為確保生產(chǎn)秩序，保證各項(xiàng)生產(chǎn)正常運(yùn)作，持續(xù)營(yíng)造良好的工作環(huán)境，促

進(jìn)本公司的發(fā)展，結(jié)合本公司的實(shí)際情況特制訂本制度。

2.本制度適用于本公司各生產(chǎn)車(chē)間全體員工。

（二）員工管理

1.工作時(shí)間內(nèi)所有員工倡導(dǎo)普通話(huà)，提倡文明禮貌，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)嚴(yán)禁使用侮辱

性字眼，不講臟話(huà)，在工作及管理活動(dòng)中嚴(yán)禁有地方觀念或省籍區(qū)分。

2.全體員工須按要求佩戴廠牌（應(yīng)正面向上佩戴于胸前），穿廠服。不得穿

拖鞋進(jìn)入車(chē)間。

8

3.每天正常上班時(shí)間為8小時(shí)，晚上如加班依生產(chǎn)需要通知。加班時(shí)間由生

產(chǎn)副項(xiàng)目經(jīng)理安排或由車(chē)間申請(qǐng)，生產(chǎn)部經(jīng)理審核生產(chǎn)副項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.員工必須遵守上下班作息時(shí)間，按時(shí)上、下班（員工參加早會(huì)須提前5

分鐘到崗），不遲到，不早退，不曠工（如遇趕貨，上、下班時(shí)間按照車(chē)間安排

執(zhí)行），有事要請(qǐng)假。

5.員工因特殊情況需請(qǐng)假，應(yīng)嚴(yán)格按照公司請(qǐng)假程序逐級(jí)向各級(jí)主管請(qǐng)假，

得到批準(zhǔn)后方可能離開(kāi)。

6.工作時(shí)間內(nèi)，車(chē)間主管、質(zhì)檢員和其它管理人員因工作關(guān)系在車(chē)間走動(dòng)，

其他人員不得離開(kāi)工作崗位相互竄崗，若因事需離開(kāi)工作崗位須向車(chē)間主管申請(qǐng)

方能離崗。

7.上班后半小時(shí)內(nèi)任何人不得因私事而提出離崗，如有私事要求離崗者，須

事先向車(chē)間主管申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)方可離崗，離崗時(shí)間不得超過(guò)15分鐘。

8.員工在車(chē)間內(nèi)遇上廠方客人或廠部高層領(lǐng)導(dǎo)參觀巡察時(shí)，作業(yè)員照常工

作，不得東張西望。進(jìn)入車(chē)間要相互禮讓?zhuān)貏e是遇上客人時(shí)，不能爭(zhēng)道搶行。

9.員工必須服從合理工作安排，盡職盡責(zé)作好本崗位工作，堅(jiān)決反對(duì)故意刁

難、疏忽或拒絕上級(jí)主管命令或工作分配。

10.現(xiàn)場(chǎng)人員在工作期間不得做與工作無(wú)關(guān)事情，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)禁止吃食物、吸

煙、看小說(shuō)、報(bào)刊、聊天、聽(tīng)MP3、嬉戲打鬧，吵嘴打架，私自離崗，竄崗等行

為，吸煙要到公司指定的地方或大門(mén)外。

11.作業(yè)時(shí)間謝絕探訪(fǎng)及諼聽(tīng)私人電話(huà)，禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車(chē)間

玩?；?yàn)E動(dòng)設(shè)備、儀器，由此而造成的事故自行承擔(dān)。

12.員工工作期間不得佩戴手表、手鐲、戒指、物品，不得留長(zhǎng)指甲。員工

工作期間手機(jī)必須關(guān)閉電源。

13.任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險(xiǎn)品

9

或與生產(chǎn)無(wú)關(guān)之物品進(jìn)入車(chē)間。

14.對(duì)惡意破壞公司財(cái)產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財(cái)產(chǎn)）者，不論價(jià)值

多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，無(wú)薪開(kāi)除并依照盜竊之物價(jià)款兩倍賠

償或送公安機(jī)關(guān)處理。

15.不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠（除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外），若有

此行為且經(jīng)查實(shí)者，將予以辭退并扣發(fā)一個(gè)月工資。

16.現(xiàn)場(chǎng)人員必須自律自覺(jué)，勇于檢舉揭發(fā)損害公司利益，破壞車(chē)間生產(chǎn)的

不良行為，反對(duì)一切壞現(xiàn)象。

（三）生產(chǎn)管理

1.車(chē)間嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)，根據(jù)車(chē)間設(shè)備狀況和人員，精心組織生產(chǎn)。

生產(chǎn)工作分工不分家，各生產(chǎn)車(chē)間須完成車(chē)間日常生產(chǎn)任務(wù)，并保證質(zhì)量。

2.生產(chǎn)流程經(jīng)確認(rèn)后，任何人均不可隨意更改，如在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,

應(yīng)立即停止并通知有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同研討，經(jīng)同意并簽字后更改。

3.在工作前仔細(xì)閱讀作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，員工如違反作業(yè)規(guī)定，不論是故意或失職

使公司受損失，應(yīng)由當(dāng)事人如數(shù)賠償（管理人員因管理粗心也受連帶處罰）。

4.員工在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程進(jìn)行操

作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)

題，由操作人員自行承擔(dān)。

5.在工作時(shí)間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的

儀器、設(shè)備。

不得擅用非自己崗位的機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)等工具。對(duì)閑置生產(chǎn)用具（如：夾頭、

模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等），應(yīng)送到指定的區(qū)域或交回倉(cāng)庫(kù)保管員放置，

否則以違規(guī)論處。

6.員工領(lǐng)取物料必須通過(guò)車(chē)間主任開(kāi)具領(lǐng)物單到倉(cāng)庫(kù)處開(kāi)具出庫(kù)單，不得私

10

自拿取物料。

包裝車(chē)間完工后要將所有多余物料（如：零配件、紙箱等）退回倉(cāng)庫(kù)，不得

遺留在車(chē)間工作區(qū)內(nèi)。生產(chǎn)過(guò)程中各車(chē)間負(fù)責(zé)人將車(chē)間區(qū)域內(nèi)的物品、物料有條

不紊的擺放，并做好標(biāo)識(shí)，不得混料。有流程卡的產(chǎn)品要跟隨流程卡。否則，對(duì)

責(zé)任人依據(jù)《行政管理制度》處理。

7.生產(chǎn)時(shí)如果遇到原輔材料、包裝材料等不符合規(guī)定，有權(quán)報(bào)告上級(jí)處理。

如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失，后果將由車(chē)間各級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

8.在生產(chǎn)過(guò)程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標(biāo)志，不能混料。在

生產(chǎn)過(guò)程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，掉在地上的元件必須撿

起.否則，按《行政管理制度》予以處罰。

9.車(chē)間主任、檢驗(yàn)員、設(shè)備維修人員、電工必須跟班作業(yè)，保證設(shè)備正常運(yùn)

行和產(chǎn)品質(zhì)量。

10.車(chē)間員工必須做到文明生產(chǎn)，積極完成上級(jí)交辦的生產(chǎn)任務(wù)；因工作需

要臨時(shí)抽調(diào)，服從車(chē)間主任以上主管安排，協(xié)助工作并服從用人部門(mén)的管理，對(duì)

不服從安排將上報(bào)人事管理部門(mén)按《行政管理制度》處理。

11.車(chē)間員工和外來(lái)人員進(jìn)入特殊工作崗位應(yīng)遵守特殊規(guī)定，確保生產(chǎn)安全。

12.操作人員每日上崗前必須將機(jī)器設(shè)備及工作崗位清掃干凈，保證工序內(nèi)

的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔，工作臺(tái)面不得雜亂無(wú)章，不能堆放產(chǎn)品和廢品.生產(chǎn)配

件或樣品須以明確的標(biāo)識(shí)區(qū)分放置。

13.下班時(shí)（或做完本工序后）應(yīng)清理自己的工作臺(tái)面，做好設(shè)備的保養(yǎng)工

作。打掃場(chǎng)地和設(shè)備衛(wèi)生并將所有的門(mén)窗、電源關(guān)閉。否則，若發(fā)生失竊等意外

事故，將追究本人和車(chē)間主管的責(zé)任。

14.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，隨時(shí)保證場(chǎng)地整潔、設(shè)備完好。生產(chǎn)后的邊角廢物及公

共垃圾須清理到指定位置，由清潔衛(wèi)生人員共同運(yùn)出車(chē)間；廢紙箱要及時(shí)拆除，

11

不得遺留到第二天才清理。

15.員工有責(zé)任維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾。

（四）質(zhì)量管理

1.各車(chē)間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《工作標(biāo)準(zhǔn)》和《程序文件》中關(guān)于“各級(jí)各類(lèi)人員的

質(zhì)量職責(zé)”的規(guī)定，履行自己的職責(zé)、協(xié)調(diào)工作。

2.對(duì)關(guān)鍵過(guò)程按《程序文件》和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定嚴(yán)格控制，對(duì)出

現(xiàn)的異常情況，要查明原因，及時(shí)排除，使質(zhì)量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。

3.認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度（自檢、互檢、專(zhuān)檢），操作人員對(duì)自己生產(chǎn)的產(chǎn)

品要做到自檢，檢查合格后，方能轉(zhuǎn)入下工序，下工序?qū)ι瞎ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行檢查,

不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)做到責(zé)任者查不清不放過(guò)、事故原

因不排除不放過(guò)，預(yù)防措施不制定不放過(guò)。

4.車(chē)間要對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的半

成品不轉(zhuǎn)序。

5.嚴(yán)格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離區(qū)，做到標(biāo)識(shí)明顯、數(shù)

量準(zhǔn)確、處理及時(shí)。

（五）工藝管理

1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程。

2.對(duì)新工人和工種變動(dòng)人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)I,經(jīng)考試合格并有師傅指導(dǎo)方

可上崗操作，技術(shù)中心不定期檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。

3.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝、按圖紙生產(chǎn)，對(duì)圖紙和工藝文件規(guī)定的工

藝參數(shù)、技術(shù)要求應(yīng)嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行，按規(guī)定進(jìn)行檢查，做好記錄。

4.對(duì)原材料、半成品、零配件、進(jìn)入車(chē)間后要進(jìn)行自檢，符合標(biāo)準(zhǔn)或有讓步

接收手續(xù)方可投產(chǎn)，否則不得投入生產(chǎn)。

5.嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝配方，如需修改或變更，應(yīng)提出申請(qǐng)，并經(jīng)試

12

驗(yàn)鑒定，技術(shù)中心審批后主可用于生產(chǎn)。

6.合理化建議、技術(shù)改進(jìn)、新材料應(yīng)用必須進(jìn)行試驗(yàn)、鑒定、審批后納入有

關(guān)技術(shù)、工藝文件方可用于生產(chǎn)。

7.新制作的工裝應(yīng)進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，判定無(wú)異常且首件產(chǎn)品合格方可投入生

產(chǎn)。在用工裝應(yīng)保持完好。

8.合理使用設(shè)備、量具、工位器具，保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)。

（六）定置管理

1.定置擺放、工件按區(qū)域按類(lèi)放置，合理使用工位器具.

2.及時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)、勤檢查、勤轉(zhuǎn)序、勤清理、標(biāo)志變化，應(yīng)立即轉(zhuǎn)序，不拖不積,

穩(wěn)拿輕放，保證產(chǎn)品外觀完好。

3.做到單物相符，工序小票，傳遞記錄與工件數(shù)量相符，手續(xù)齊全。

4.加強(qiáng)不合格品管理，有記錄，標(biāo)識(shí)明顯，處理及時(shí)。

5.安全通道內(nèi)不得擺放任何物品，不得阻礙

6.消防器材定置擺放，不得隨意挪作他用，保持清潔衛(wèi)生，周?chē)坏糜姓系K

物。

（七）設(shè)備管理

1.車(chē)間設(shè)備指定專(zhuān)人管理

2.嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)施及環(huán)境控制程序》，認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，嚴(yán)格遵守操

作規(guī)程。

3.做到設(shè)備管理“三步法”，堅(jiān)持日清掃、周維護(hù)、月保養(yǎng)，每天上班后檢

查設(shè)備的操縱控制系統(tǒng)、安全裝置、潤(rùn)滑油路暢通油線(xiàn)、油氈清潔、油壓油位標(biāo)

準(zhǔn)、并按潤(rùn)滑圖表注油，油質(zhì)合格，待檢查無(wú)問(wèn)題方可正式工作。

4.設(shè)備卡片、點(diǎn)檢記錄、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄齊全、完整、填寫(xiě)及時(shí)、準(zhǔn)確、整潔。

5.實(shí)行重點(diǎn)設(shè)備憑證上崗操作，做到證機(jī)相符。

13

6.嚴(yán)格設(shè)備事故報(bào)告制度，一般事故24小時(shí)天內(nèi)，重大事故30分鐘內(nèi)報(bào)

生產(chǎn)部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)。

7.堅(jiān)持八字要求，B|J：整齊、清潔、安全、潤(rùn)滑，做到“三好”“四會(huì)”“五

項(xiàng)紀(jì)律”。三好即管好、用好、保養(yǎng)好。四會(huì)：即會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、

會(huì)排出一般故障。

8.遵守安全操作規(guī)程、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，并按規(guī)定加油，遵守交接班制度;

管好工具、附件、不得丟失；發(fā)現(xiàn)故障立即停機(jī)、通知維修人員檢查、處理。

9.設(shè)備運(yùn)行中，要做到勤檢查、勤調(diào)整、勤維修，不離崗（設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中），

對(duì)設(shè)備響聲、溫度、壓力有異常時(shí)應(yīng)及時(shí)處理并報(bào)告。

10.操作人員離崗位要停機(jī)，嚴(yán)禁設(shè)備空車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)。

11.保持設(shè)備清潔，嚴(yán)禁泡、冒、滴、漏。

12.現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁踩、踏、敲、打機(jī)器設(shè)備。

13.設(shè)備應(yīng)保持操作控制系統(tǒng)，安全裝置齊全可靠.

（八）工具管理

1.卡物相符，個(gè)人長(zhǎng)期使用的工具做到領(lǐng)用卡與實(shí)物相符，丟失賠償，使用

量具時(shí)輕拿輕放，不敲刀刃具，不亂拆工裝模具。

2.各種工具、量具、工裝應(yīng)按規(guī)定使用，嚴(yán)禁違章使用或挪作他用。

3.精密、貴重工具、量具應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定保管和使用。

4.嚴(yán)禁磕、碰、劃傷、銹蝕、受壓變形。

5.車(chē)間不得使用不合格的或已損壞的工具、量具、刃具,

（九）計(jì)量管理

1.使用人員要努力做到計(jì)量完好、準(zhǔn)確、清潔并及時(shí)送檢。

2.量具必須保持完好無(wú)損，零件、附件無(wú)丟失，出現(xiàn)情況，必須及時(shí)送技術(shù)

中心以便檢查、修理、鑒定。

14

3.禁止使用過(guò)期或不合格量具，做到正確使用、輕拿輕放、嚴(yán)禁碰撞，使用

后擦拭干凈，較長(zhǎng)時(shí)間不使用時(shí)要涂油，正確放置。

4.所有在用計(jì)量器具必須按合格證書(shū)填寫(xiě)的有效期或技術(shù)中心的通知自覺(jué)

及時(shí)送檢。

5.凡自制或新購(gòu)計(jì)量器具均送技術(shù)中心檢查，合格后辦理入庫(kù)、領(lǐng)出手續(xù)。

6.嚴(yán)禁用精密度較高的計(jì)量工具測(cè)量粗糙工件，更不準(zhǔn)作為他用，不得使用

非法計(jì)量單位的量具。文件、報(bào)表、記錄等不得采用非計(jì)量單位。

7.對(duì)不按規(guī)定使用計(jì)量器具或造成損壞、丟失者，應(yīng)視情節(jié)進(jìn)行批評(píng)教育、

賠償或予以罰款。

8.凡須報(bào)廢的計(jì)量器具，應(yīng)提出申請(qǐng)報(bào)技術(shù)中心審核。

9.各單位應(yīng)按需要合理配備計(jì)量器具。

（十）能源管理

1.積極履行節(jié)能職責(zé)，提倡節(jié)約，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁水、電、氣（汽）浪費(fèi)現(xiàn)象。

2.隨時(shí)檢查耗能設(shè)備運(yùn)行情況，杜絕跑、冒、滴、漏，消除長(zhǎng)流水現(xiàn)象，嚴(yán)

格掌握控制設(shè)備預(yù)熱時(shí)間，杜絕空車(chē)運(yùn)行。

3.未經(jīng)允許不得私接耗能設(shè)備、設(shè)施、器具。

4.下班前應(yīng)檢查關(guān)閉水、電、氣、設(shè)備等。

（十一）文明生產(chǎn)

1.車(chē)間清潔整齊，各圖表美觀大方，設(shè)計(jì)合理，填寫(xiě)及時(shí)，準(zhǔn)確清晰，原始

記錄、臺(tái)帳、生產(chǎn)小票齊全、完整、按規(guī)定填寫(xiě)。

2.應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)生產(chǎn)記錄、內(nèi)容包括設(shè)備、工裝、工具、衛(wèi)生、安全等。

3.室內(nèi)外經(jīng)常保持清潔，不準(zhǔn)堆放垃圾，下班前應(yīng)進(jìn)行地面清潔、設(shè)備保養(yǎng)、

規(guī)范物品擺放。

4.嚴(yán)禁私自撕毀公司公布的各項(xiàng)通知、規(guī)定，嚴(yán)禁在現(xiàn)場(chǎng)各白板上亂涂亂畫(huà)。

15

5.現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁隨地吐痰和唾液，嚴(yán)禁隨地亂扔紙巾、雜物，

6.必須對(duì)作業(yè)責(zé)任區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生負(fù)責(zé)，及時(shí)對(duì)區(qū)域內(nèi)設(shè)備、地面及其它生產(chǎn)用

品進(jìn)行清理衛(wèi)生。

7.現(xiàn)場(chǎng)必須經(jīng)常清理、整頓、保持地面無(wú)積水、污物和油污

8.車(chē)間內(nèi)管路線(xiàn)路設(shè)置合理、安裝整齊、嚴(yán)禁跑、冒、滴、漏。

9.車(chē)間內(nèi)管溝、蓋板完整無(wú)缺，溝內(nèi)無(wú)雜物，及時(shí)清理，嚴(yán)禁堵塞。

10.車(chē)間內(nèi)工位器具、設(shè)備附件、工作臺(tái)、工具箱、產(chǎn)品架各種搬運(yùn)小車(chē)等

均應(yīng)指定擺放，做到清潔有序。

11.車(chē)間合理照明，嚴(yán)禁長(zhǎng)明燈，長(zhǎng)流水。

12.員工責(zé)任區(qū)內(nèi)物品必須按定置規(guī)定碼放在定位線(xiàn)內(nèi)，嚴(yán)格遵守《消防安

全管理規(guī)定》。

13.堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)管理文明生產(chǎn)、文明運(yùn)轉(zhuǎn)、文明操作、根治磕碰、劃傷、銹蝕

等現(xiàn)象，每天下班要做到設(shè)備不擦洗保養(yǎng)好不走，工件不按規(guī)定放好不走，工具

不清點(diǎn)擺放好不走，相關(guān)記錄沒(méi)填寫(xiě)好不走，工作場(chǎng)地不打掃干凈不走。

14.生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中計(jì)劃內(nèi)不用的原物料應(yīng)及時(shí)清理整頓，邊角料及廢料等

分類(lèi)放到指定地點(diǎn)保管。

15.生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)的不良品、廢品、垃圾必須及時(shí)整理清除。

16.車(chē)間內(nèi)設(shè)備、管道、墻壁不允許隨意貼膠帶。

17.超出時(shí)間效期的公告、通告、標(biāo)語(yǔ)應(yīng)及時(shí)清理。

（十二）安全生產(chǎn)

1.車(chē)間應(yīng)做好安全宣傳教育，安全防范保障工作，貫徹“安全第一、預(yù)防為

主”的思想。

2.經(jīng)常開(kāi)展安全活動(dòng)，定期進(jìn)行安全檢查，認(rèn)真整改、清除隱患。

3.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全操作規(guī)程，員工必須時(shí)刻謹(jǐn)記“安全第一”觀念，時(shí)刻

16

注意人身安全，設(shè)備安全，定于安全規(guī)定必須無(wú)條件服從。

4.員工必須掌握本崗位安全操作規(guī)范，熟悉設(shè)備性能特點(diǎn)，按操作規(guī)程作業(yè)。

5.崗位員工應(yīng)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)與維護(hù)，減少事故隱息，發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常應(yīng)

立即上報(bào)維修。

6.按規(guī)定穿戴好勞保用品，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)文件。

7.特殊工種作業(yè)應(yīng)持特殊作業(yè)操作證上崗。

8.員工在操作設(shè)備時(shí)須集中精神，不得說(shuō)笑或在疲倦、不清醒狀態(tài)下工作，

不得在現(xiàn)場(chǎng)嬉戲、逗鬧。無(wú)緊急情況，禁止在車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)跑動(dòng),

9.學(xué)徒工、實(shí)習(xí)生及其他學(xué)員上崗操作應(yīng)有師傅帶領(lǐng)指導(dǎo)，不得獨(dú)立操作。

10.生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄即使填寫(xiě)，班后認(rèn)真檢查，清理現(xiàn)場(chǎng)，關(guān)好門(mén)窗，對(duì)重

要材料要嚴(yán)加管理以免丟失。

11.非本工種人員或非本機(jī)人員不準(zhǔn)操作設(shè)備

12.重點(diǎn)設(shè)備，要專(zhuān)人管理，衛(wèi)生清潔、嚴(yán)禁損壞。

13.消防器材要確保靈敏可靠，定期檢查更換（器材、藥品），有效期限標(biāo)

志明顯。

14.員工須熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，熟悉安全門(mén)位置和疏散

路線(xiàn)。

15.消防栓1米以?xún)?nèi)不得擺放任何東西。且消防通道、安全通道須時(shí)刻保持

暢通。

16.嚴(yán)禁將消防器材挪為他用，特殊情況須報(bào)基地消防委員會(huì)批準(zhǔn)。

17.工作時(shí)員工應(yīng)時(shí)刻注意防止撞傷、壓傷、扎傷、燙傷等傷害。

18.車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)地面應(yīng)時(shí)刻保持清潔，隨時(shí)注意滑倒。

19.加強(qiáng)事故管理，堅(jiān)持對(duì)重大未遂事故不放過(guò)，要有事故原始記錄及時(shí)處

理報(bào)告，記錄要準(zhǔn)確。

17

20.發(fā)生事故按有關(guān)規(guī)定及程序及時(shí)上報(bào)。

（十三）員工考核

1.對(duì)公司員工的職業(yè)道德、工作能力、工作態(tài)度和業(yè)績(jī)作出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)，作

為合理使用、獎(jiǎng)懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各司其職，各負(fù)其責(zé)，

促進(jìn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，，激發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動(dòng)工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的整體效益。

2.車(chē)間做到獎(jiǎng)罰分明，帳目齊全，考核、分配公開(kāi)、公正。

3.車(chē)間員工由車(chē)間主管考核生產(chǎn)部經(jīng)理審核，車(chē)間主管由生產(chǎn)部經(jīng)理考核，

考核由生產(chǎn)副項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.考核內(nèi)容包括：

（1）敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及道德行為規(guī)范；

（2）工作態(tài)度，是主動(dòng)型還是被動(dòng)型等；

（3）工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯(cuò)率的高低等；

（4）工作成績(jī)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開(kāi)展創(chuàng)造性的工作

等；

（5）遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的情況

二、運(yùn)輸人員管理制度

（一）安全運(yùn)輸管理制度

1.運(yùn)輸部經(jīng)理安全職責(zé)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)貨物運(yùn)輸?shù)姆?、法?guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

（2）組織制定貨物運(yùn)輸安全責(zé)任制。

（3）組織制定貨物運(yùn)輸生產(chǎn)的規(guī)章制度和操作規(guī)程。

（4）組織制定貨運(yùn)運(yùn)輸事故應(yīng)急救援預(yù)案，及時(shí)處理貨物運(yùn)輸事故并如實(shí)

向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

18

（5）組織召開(kāi)安全運(yùn)輸管理會(huì)議，研究解決貨物運(yùn)輸中存在的重大問(wèn)題。

（6）保證運(yùn)輸管理資金投放的有效使用，保證貨物運(yùn)輸安全管理制度得到

落實(shí)。

2.運(yùn)輸部主管安全職責(zé)

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)貨物運(yùn)輸安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)

安全管理規(guī)定。

（2）負(fù)責(zé)制定貨物運(yùn)輸安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理規(guī)章制度，并具體組織

實(shí)施。

（3）建立安全檢查制度，組織并實(shí)施對(duì)貨物安全的監(jiān)督和檢查，對(duì)查出的

事故隱患負(fù)責(zé)監(jiān)督和落實(shí)整改。

（4）組織開(kāi)展運(yùn)輸安全活動(dòng)，總結(jié)交流安全運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)安全教育工作。

（5）組織對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)墓芾砣藛T，車(chē)輛駕駛?cè)藛T，車(chē)輛駕駛員進(jìn)行安全教

育與培訓(xùn)，并定期進(jìn)行安全考核。

（6）組織對(duì)貨物運(yùn)輸工作的安全檢查，制止和糾正各種違章作業(yè)行為。

（7）負(fù)責(zé)有關(guān)貨物運(yùn)輸事故的調(diào)查，處理工作。

（8）落實(shí)貨物運(yùn)輸事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練。

（二）安全運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作規(guī)程

在行車(chē)中駕駛員必須嚴(yán)格遵守道路交通安全法律規(guī)范,謹(jǐn)慎駕駛，禮貌行車(chē)。

1.車(chē)輛起步前，要先檢查看裝卸人員是否下車(chē)，車(chē)輛周?chē)袩o(wú)障礙物，確認(rèn)

安全后方可起步。

2.行駛過(guò)程中，駕駛員應(yīng)該保持車(chē)輛以合適的速度勻速行駛，注意與前車(chē)保

持適當(dāng)?shù)陌踩嚯x，謹(jǐn)慎采取緊急制動(dòng)措施，車(chē)輛轉(zhuǎn)彎時(shí)，應(yīng)減速慢行。

3.注意不搶行，不冒險(xiǎn)，自覺(jué)做到先慢，先讓?zhuān)韧＃粫?huì)車(chē)時(shí)不侵占對(duì)方行

駛路線(xiàn)。

19

4.在危險(xiǎn)路段，冰雪道路以及霧天行駛時(shí)，嚴(yán)格控制車(chē)速，禁止緊急制動(dòng)和

猛打方向。

5.下陡坡時(shí)不準(zhǔn)熄火，空擋滑行。通過(guò)彎道時(shí)要靠道路中心線(xiàn)右側(cè)行駛，嚴(yán)

禁侵占對(duì)方中線(xiàn)。

6.夜間行車(chē)要高度提高警惕，保持適當(dāng)車(chē)距；行車(chē)中如感覺(jué)困倦時(shí)應(yīng)選擇安

全地點(diǎn)停車(chē)休息，嚴(yán)禁疲勞駕駛。

7.車(chē)輛必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定通過(guò)渡口及無(wú)人看守的鐵路道口。

8.連續(xù)行駛3小時(shí)要適當(dāng)休息，同時(shí)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查；24小時(shí)內(nèi)實(shí)際駕駛

時(shí)間累計(jì)不能超過(guò)8小時(shí)。

9.嚴(yán)禁酒后開(kāi)車(chē)，人工直流供沒(méi)等違章作業(yè)現(xiàn)象。

10.車(chē)輛行駛中發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)允許移至合適的地點(diǎn)維修，并設(shè)置警告標(biāo)志,

嚴(yán)禁在行車(chē)道上維修車(chē)輛或車(chē)輛存在安全隱患時(shí)行車(chē)。

（三）安全運(yùn)輸監(jiān)督檢查制度

1.公司所有運(yùn)輸車(chē)輛出車(chē)前、行車(chē)中、收車(chē)后、檢查車(chē)輛的安全部位，各種

機(jī)件連接，緊固情況，重點(diǎn)檢查看拉向桿、剎車(chē)、輪胎氣壓、輪胎螺絲、燈光等

是否正常；

2.對(duì)運(yùn)行車(chē)輛要保持機(jī)油、燃油濾清器、電瓶等清潔良好，防止有漏水、漏

洞、漏氣、漏電等現(xiàn)象發(fā)生；

3.行車(chē)中應(yīng)注意查聽(tīng)發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)有無(wú)異響，看儀表指示是否正常。

4.公司所有運(yùn)輸車(chē)輛每五天必須全面檢查一次，安全員向駕駛員詢(xún)問(wèn)車(chē)輛在

行駛中有無(wú)異常現(xiàn)象，對(duì)車(chē)身、門(mén)、窗玻璃、車(chē)門(mén)、座位、后視鏡等是否良好，

檢查輪胎氣壓、胎面有無(wú)劃傷、起鼓。輪胎螺絲是否緊固等車(chē)輛檢驗(yàn)。安全員駕

駛員在檢車(chē)記錄上簽字。

5.公司所有運(yùn)行車(chē)輛都要嚴(yán)格按照《XX省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》執(zhí)行，實(shí)行

20

定期檢測(cè)，強(qiáng)制維護(hù)、視情修理的原理，每運(yùn)行15000-20000公里，進(jìn)行一次一

級(jí)維護(hù)以清潔、潤(rùn)滑、緊固為主，并檢查制動(dòng)、方向等安全部件。每運(yùn)行

12000T5000公里（或3個(gè)月），進(jìn)行一次二級(jí)維護(hù)。二級(jí)維護(hù)車(chē)輛出廠合格證

和質(zhì)量保重期制度，車(chē)輛二級(jí)維護(hù)持原技術(shù)合格證到汽車(chē)綜合性能檢測(cè)線(xiàn)，上線(xiàn)

檢測(cè)，檢測(cè)不合格項(xiàng)目回廠修復(fù)，檢測(cè)合格后由維修行業(yè)管理所在維修卡簽章。

二級(jí)維護(hù)項(xiàng)目，除一級(jí)維護(hù)作業(yè)外，以檢查、調(diào)整為主，撤離檢查輪胎換位。二

級(jí)維護(hù)前對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢測(cè)診斷，確定附加小修項(xiàng)目。二級(jí)維護(hù)作業(yè)內(nèi)容按《新汽

車(chē)維修制度資料選編》執(zhí)行。

6.公司所有運(yùn)行車(chē)輛按上級(jí)要求，及時(shí)參加交通，交警部門(mén)組織的年檢、季

檢、月檢。受檢參加前應(yīng)對(duì)車(chē)容、車(chē)貌、車(chē)況進(jìn)行一次綜合性檢查，以保證檢驗(yàn)

合格。檢驗(yàn)合格的車(chē)輛、交通、交警等部門(mén)在有關(guān)部門(mén)證明上簽章。凡不能參加;

審驗(yàn)的和年檢不合格的車(chē)輛，一律停止使用。

（四）駕駛員安全運(yùn)輸管理

1.嚴(yán)格遵守《汽車(chē)貨運(yùn)運(yùn)輸規(guī)劃》等有關(guān)貨物運(yùn)輸車(chē)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行《汽車(chē)

貨物運(yùn)輸、裝卸作業(yè)規(guī)程》等貨物運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)。

2.嚴(yán)格遵守道路交通安全法規(guī)，確保行車(chē)安全。

3.參加安全教育與培訓(xùn)活動(dòng)，學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識(shí)與技能，掌握貨物運(yùn)輸注意

事項(xiàng)應(yīng)急處理辦法和貨物運(yùn)輸事故的預(yù)防措施。了解貨物的物理、化學(xué)特性。

4.妥善保管好并能正確E常維護(hù)工作，運(yùn)行車(chē)輛的日常維護(hù)及修理與管理，

要嚴(yán)格按照公司制定的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度中制定的有關(guān)規(guī)定及安全工作規(guī)

程執(zhí)行。

三、裝卸人員管理制度

為了加強(qiáng)管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，確保貨物及時(shí)安全裝卸，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作順利

進(jìn)行，特制定本制度。

21

（-）裝卸人員必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）裝卸人員必須服從管理負(fù)責(zé)人的安排和指揮，有事必須向負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,

在限期內(nèi)歸隊(duì)，超假不歸或無(wú)故不出工者，一次罰款X元或解除用工協(xié)議。隨叫

隨到，無(wú)故不到者，每出現(xiàn)一次罰款X元。

（三）堅(jiān)持文明裝卸，裝卸操作時(shí)應(yīng)輕拿輕放，謹(jǐn)慎操作，嚴(yán)防跌落、摔碰,

禁止撞擊、拖拉、翻滾、投擲。如果每出一次以上不文明現(xiàn)象罰款X元。

（四）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、庫(kù)區(qū)必須關(guān)閉手機(jī)，裝卸過(guò)程中不得亂竄工房、亂動(dòng)工

房?jī)?nèi)設(shè)施，不聽(tīng)勸告者一次罰款X元。

（五）要安全乘車(chē)，禁止扒車(chē)、跳車(chē)、上下班搭乘裝滿(mǎn)貨物的車(chē)輛，若因違

禁造成后果者責(zé)任自負(fù)。

（六）嚴(yán)禁偷盜生產(chǎn)原材料、成品、公共物品和私人物品，發(fā)現(xiàn)后視其情節(jié)

移交公安機(jī)關(guān)或按價(jià)賠償，并按偷盜價(jià)值10倍罰款，解除序工協(xié)議。

（七）嚴(yán)禁在上班前飲酒，禁止夜間十一點(diǎn)后聚眾飲酒，猜拳行令，影響他

人休息，不聽(tīng)勸阻一次罰款X元。

（八）上崗時(shí)嚴(yán)禁攜帶煙火及其他易燃易爆物品，不準(zhǔn)穿鐵釘鞋和化纖服裝

作業(yè)，不聽(tīng)勸阻一次罰款X元。

（九）在給外來(lái)客戶(hù)裝卸貨物時(shí)，不得刁難客戶(hù)或向客戶(hù)索取裝卸費(fèi)。

（十）不準(zhǔn)拉幫結(jié)派，成員之間要團(tuán)結(jié)友愛(ài)，和睦相處，共同完成裝卸任務(wù)。

四、安裝人員管理制度

為了創(chuàng)造一支以公司利益為準(zhǔn)則，建立高素質(zhì)、高水平的一流團(tuán)隊(duì)服務(wù)于每

一位客戶(hù)，公司特制定了以下規(guī)章制度，望各位員工自覺(jué)遵守。

（一）安裝人員工作職責(zé)

1.按合同圖紙對(duì)貨物逐項(xiàng)整理、清點(diǎn)、核對(duì)。并提前準(zhǔn)備好相關(guān)安裝物品。

22

2.到客戶(hù)家必須出示“工作證”，以便客戶(hù)更好地監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)安裝工作。

3.必須嚴(yán)格按照公司的安裝要求及安裝流程進(jìn)行安裝操作；

4.由于設(shè)計(jì)問(wèn)題而影響到安裝時(shí)，要善于與客戶(hù)溝通并耐心解釋?zhuān)?dāng)場(chǎng)解決

不了的問(wèn)題，不可隨意向客戶(hù)承諾，待回公司協(xié)商后再作答復(fù)。

5.整個(gè)安裝過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)主管或公司領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)由相關(guān)

人員處理。

6.安裝完畢，必須整理打掃現(xiàn)場(chǎng)，收拾垃圾；記得將相關(guān)的配件、產(chǎn)品使用

說(shuō)明書(shū)、售后卡交由客戶(hù)簽收保管。

8.安裝完畢，應(yīng)請(qǐng)客戶(hù)填寫(xiě)“安裝驗(yàn)收單”、“顧客意見(jiàn)反饋單”，并按規(guī)

定收回合同余款。

（二）合格安裝的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.安裝完畢必須將現(xiàn)場(chǎng)清理干凈；

2.安裝完畢必須先由公司派員驗(yàn)收、填寫(xiě)驗(yàn)收單、簽字；再由客戶(hù)驗(yàn)收、簽

字；

（三）關(guān)于遺留問(wèn)題

1.由于公司生產(chǎn)錯(cuò)誤、運(yùn)輸破裂、客戶(hù)的過(guò)分要求等造成的，安裝責(zé)任人有

修正的義務(wù)及再次上門(mén)安裝的義務(wù)；

2.安裝責(zé)任人對(duì)自己安裝的產(chǎn)品進(jìn)行保修；

3.遺留問(wèn)題沒(méi)有處理完畢的；不服從公司派遣或者借口推辭，沒(méi)有及時(shí)處理

遺留問(wèn)題的，按照每單200元處理，情形較為嚴(yán)重的由本人自己承擔(dān)；

4.安裝失誤造成向公司投訴的，安裝責(zé)任人賠償成本價(jià)的50%損壞客戶(hù)家

物品造成的賠償，由公司先行賠付，安裝責(zé)任人承擔(dān)一半；故意損壞，雙倍賠償;

（四）在安裝中的有關(guān)要求

1.上門(mén)安裝、售服必須穿工作服、戴工作帽，保持儀表整潔。一月內(nèi)兩次沒(méi)

23

穿工作服或不整潔的，第一次警告，第二次罰款X元。

2.在安裝過(guò)程中，禁止以任何理由吃、拿客戶(hù)食品、物品，發(fā)現(xiàn)一次罰款X

元，第二次計(jì)發(fā)該單提成50%。

3.禁止以任何理由與客戶(hù)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，第一次罰款X元，第二次做辭退處理；

4.安裝責(zé)任人嚴(yán)重不作為，對(duì)客戶(hù)提出的意見(jiàn)置之不理或者消極對(duì)待，第一

次罰款X元，第二次取消該單提成；

5.一月之內(nèi)無(wú)投訴或者連續(xù)受到10單客戶(hù)表?yè)P(yáng)的，每月獎(jiǎng)勵(lì)50元；

6.不服從工作調(diào)配的，扣除當(dāng)月職務(wù)工資，2次以上作辭退處理；

7.享受通訊補(bǔ)貼的，必須將手機(jī)保持在開(kāi)機(jī)狀態(tài)，兩次以上關(guān)機(jī)或者不接聽(tīng)

電話(huà)的，取消當(dāng)月通訊補(bǔ)貼；

8.新到安裝工必須試用一個(gè)月；轉(zhuǎn)正后要求辭工的，須提前提交書(shū)面辭職報(bào)

告，批準(zhǔn)后辦理辭工手續(xù)；否則，不予結(jié)算提成及剩余工資；

9.樣品的安裝是每個(gè)安裝人員的義務(wù)，必須服從分派及時(shí)安裝。

（五）工具的使用與保管

1.公司根據(jù)安裝需要為每組提供工具一套，使用人必須保持良好使用狀態(tài)。

2.在正常的情況下正確的使用工具導(dǎo)致工具損壞、報(bào)廢，持已損壞、報(bào)廢的

工具、設(shè)備至倉(cāng)庫(kù)以舊換新。

3.安裝人員必須保持工具、耗財(cái)?shù)凝R備。公司將不定期進(jìn)行檢查，短缺一件,

罰款X元，并責(zé)令當(dāng)場(chǎng)備齊；

4.安裝人員必帶工具；

5.辭職必須將公司提供的工具上交，否則照價(jià)賠償；

（六）工服的領(lǐng)用

1.安裝人員入職后便可領(lǐng)取，所領(lǐng)用工作服由領(lǐng)用人自行保管并清洗。

2.員工離職應(yīng)歸還領(lǐng)用的工作服，但如非正常損壞或嚴(yán)重臟污、破損或丟失,

24

由公司在其工資中扣除工作服的費(fèi)用：X元/件。

五、售后服務(wù)人員管理制度

（一）目的與適用范圍

為加強(qiáng)公司售后服務(wù)工作，規(guī)范售后服務(wù)人員的工作程序和服務(wù)行為，及時(shí)

解除客戶(hù)的后顧之憂(yōu)，樹(shù)立公司良好的對(duì)外形象，使顧客更滿(mǎn)意，特制訂本管理

制度。

（二）管理職責(zé)

1.售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)所在區(qū)域的一般性的售后服務(wù)工作，處理客戶(hù)投訴、產(chǎn)

品故障統(tǒng)計(jì)分析、跟蹤記錄服務(wù)內(nèi)容、回訪(fǎng)工作。

2.售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督用戶(hù)的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作。

3.售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品故障分類(lèi)和統(tǒng)計(jì)工作。

4.售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行跟蹤管理.，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)

將信息反饋給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)。

5.售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)上門(mén)服務(wù)的技術(shù)人員的服務(wù)情況進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)

問(wèn)題及時(shí)將信息反饋給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)。

6.售后服務(wù)人員對(duì)客戶(hù)投訴進(jìn)行解釋?zhuān)豢蛻?hù)同一問(wèn)題多次投訴需及時(shí)反

饋給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)。

（三）售后服務(wù)管理

1.在售后服務(wù)中心管轄區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的售后服務(wù)工作，售后服務(wù)人員應(yīng)主動(dòng)與

現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，詳細(xì)了解問(wèn)題所在，并提出解決的辦法。如出現(xiàn)本人不能

解決的問(wèn)題，應(yīng)立即將信息反饋給主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)，爭(zhēng)取在最短時(shí)間內(nèi)

排除故障（解決問(wèn)題）。

2.在接到故障類(lèi)的售后服務(wù)信息后，應(yīng)立即派出相應(yīng)的售后技術(shù)服務(wù)人員，

25

攜帶必要的工具趕赴現(xiàn)場(chǎng)。

3.售后技術(shù)服務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)詳細(xì)了解故障點(diǎn)和故障原因，針對(duì)問(wèn)題

采取有效方法排除故障。

4.無(wú)論產(chǎn)品的售后服務(wù)合同關(guān)系是否終止，對(duì)用戶(hù)的服務(wù)要求，售后服務(wù)人

員均應(yīng)給予積極響應(yīng)。

5.要做好售后服務(wù)和客戶(hù)投訴的記錄檔案每月月底回公司進(jìn)行問(wèn)題總結(jié)。

6.售后服務(wù)人員的工作除更換不合格件、排除產(chǎn)品故障外，還要不斷學(xué)習(xí)關(guān)

于公司產(chǎn)品的技術(shù)要求和生產(chǎn)流程，并向客戶(hù)提供正確使用（裝配）方法。

7.售后服務(wù)人員對(duì)用戶(hù)的索賠要求，應(yīng)將信息和證據(jù)迅速傳遞給上級(jí)管理

部，對(duì)不良產(chǎn)品進(jìn)行拍照或攜回?fù)p壞件，以便進(jìn)行產(chǎn)品鑒定和做好對(duì)用戶(hù)的理賠

工作。

8.售后服務(wù)人員在服務(wù)過(guò)程中應(yīng)時(shí)刻注意維護(hù)公司形象,

9.在售后服務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)超出售后服務(wù)范圍或不屬本公司產(chǎn)品的故障原

因，應(yīng)對(duì)客戶(hù)耐心解釋?zhuān)坏么直?yīng)對(duì)。

10.售后服務(wù)人員應(yīng)對(duì)每次的服務(wù)過(guò)程，進(jìn)行詳細(xì)記錄和登記服務(wù)臺(tái)賬，并

進(jìn)行匯總，每周將匯總的問(wèn)題反饋給上級(jí)管理部門(mén)。

11.根據(jù)對(duì)售后服務(wù)問(wèn)題的了解，售后服務(wù)人員應(yīng)向上級(jí)管理部門(mén)提出產(chǎn)品

質(zhì)量改進(jìn)的建議。

12.售后服務(wù)人員要按時(shí)接收產(chǎn)品，并與相關(guān)部門(mén)做好交接單據(jù)手續(xù)。

第三節(jié)常規(guī)工作管理制度

一、采購(gòu)管理制度

本采購(gòu)管理制度適用于公司所有物品（原材料、6/輔料、備品備件、固定資

26

產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)C

（一）采購(gòu)管理制度目的

加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低

采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

（二）采購(gòu)管理制度范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用

品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)管理制度。

（三）采購(gòu)管理制度職責(zé)

1.市場(chǎng)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

2.生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部銷(xiāo)售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單c負(fù)責(zé)制版、模具、

量板等外包設(shè)備、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

3.采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存

安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)管理制度。

4.辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)

劃。

5.設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要

編制設(shè)備的采購(gòu)管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)

劃。

6.各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)

部、采購(gòu)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

7.分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)采購(gòu)管理制度初審，項(xiàng)

目經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。

8.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或

上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

27

9.質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、

設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

10.各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)

責(zé)。

（四）采購(gòu)管理制度采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

1.物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

（1）授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)

次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

（2）經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

（3）未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞

務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各

分管副總或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

（4）對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、

勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)

施。

（5）采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)

量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

2.采購(gòu)比價(jià)

（1）采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交

采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)

價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢(xún)價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

（2）價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)（套）設(shè)

備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬(wàn)元以上的設(shè)備、儀器

等固定資產(chǎn)采購(gòu)必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)管理制度。

28

（3）對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少

舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)

格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上??；如屬?lài)?guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)

價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)

目經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行

（4）國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊貨物采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事

業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、

數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

（5）所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理簽批報(bào)銷(xiāo)。

3.采購(gòu)管理制度實(shí)施及物資驗(yàn)收

（1）公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行

采購(gòu)。

（2）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量

編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（3）采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)業(yè)

務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行

會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、

結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變

化時(shí)，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。

（4）采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由采購(gòu)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)

誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條

件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)

入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

4.結(jié)算

29

（1）采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的

采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

（2）無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購(gòu)部門(mén)填開(kāi)《采購(gòu)

付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人

員方可付款。

（3）財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)

合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收

款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制

度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。

（4）出納員須在接到經(jīng)頊目經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)

必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手

續(xù)。

（五）采購(gòu)管理制度責(zé)任

1.不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與

供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

2.經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采

購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款

100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

3.未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由

采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;

或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，

損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

4.物品使用部門(mén)（車(chē)間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照

規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部

30

門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽

字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使

用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.采購(gòu)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因

素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算

安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特

別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。

6.財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向項(xiàng)目

經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

7.驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要

求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)（必要時(shí)直接報(bào)告

項(xiàng)目經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)

損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

8.倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的

數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告項(xiàng)目

經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本

辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠

償責(zé)任。

二、驗(yàn)收管理制度

（~）所有貨物進(jìn)貨必須統(tǒng)一經(jīng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)收貨，并統(tǒng)一填制《驗(yàn)收單》，

作為進(jìn)貨及付款的依據(jù)。

（二）按照指定收貨時(shí)間收貨，特殊情況另行安排。根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單區(qū)分直

撥部門(mén)和入倉(cāng)貨物。

31

（三）必須在指定收貨地點(diǎn)集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作；所有購(gòu)進(jìn)物品必

須按規(guī)定程序完成驗(yàn)收手續(xù)后方可進(jìn)庫(kù)存放或進(jìn)入使用部門(mén)，如無(wú)特殊情況，不

得對(duì)未按規(guī)定驗(yàn)收而直接進(jìn)入使用部門(mén)的貨物補(bǔ)開(kāi)《驗(yàn)收單》。

（四）由倉(cāng)管員配置好收貨用具，如地磅、臺(tái)磅、尺、刀等，保證收貨現(xiàn)場(chǎng)

及光線(xiàn)明亮，確保計(jì)量器具準(zhǔn)確。

（五）由倉(cāng)管員和使用部門(mén)雙方驗(yàn)收貨物，以互相監(jiān)督；由供應(yīng)商送貨的物

品，采購(gòu)人員應(yīng)參與驗(yàn)收；貶務(wù)部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。

（六）由各部門(mén)指定有關(guān)人員驗(yàn)收并提供簽名模式。

（七）嚴(yán)格執(zhí)行收貨規(guī)定：

1.供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)要求的品種、規(guī)格牌子產(chǎn)地、數(shù)量、質(zhì)量、有效期、衛(wèi)生

標(biāo)準(zhǔn)、送貨時(shí)間將貨物送至指定收貨地點(diǎn)。

2.到貨時(shí)由使用部門(mén)指定人員到收貨現(xiàn)場(chǎng)與倉(cāng)管員共同驗(yàn)收貨物。雙方根據(jù)

已審批的《采購(gòu)申請(qǐng)單》對(duì)貨物實(shí)施驗(yàn)收，檢查貨物是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

（1）重量或質(zhì)量

數(shù)量小或單價(jià)高的貨物必須逐一驗(yàn)收，數(shù)量大而單價(jià)低的貨物按比例抽查；

限定單位重量的食品要在限定重量?jī)?nèi)驗(yàn)收；有包裝規(guī)格的貨物須抽查數(shù)量或重量

是否達(dá)標(biāo)；要去除包裝物過(guò)稱(chēng)或扣減包裝物重量；；對(duì)送貨量少于訂貨量的貨物

要知會(huì)采購(gòu)員催促供應(yīng)商送齊。

（2）驗(yàn)收質(zhì)量

檢查包裝物是否完整及嶄新；檢查生產(chǎn)日期及有效期；檢查規(guī)格型號(hào)牌子產(chǎn)

地；根據(jù)貨物性質(zhì)采用目視法、測(cè)聽(tīng)法、嗅味法、試驗(yàn)法、嘗試法、對(duì)比法等驗(yàn)

收方法；參考各種貨物的鑒別方法。

（3）對(duì)需要經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定的物品，應(yīng)請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收，并簽名確

認(rèn)。

32

（4）凡是未按規(guī)定事先請(qǐng)購(gòu)的，或與請(qǐng)購(gòu)單所列規(guī)格、質(zhì)量、品牌等不符

的倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)拒絕驗(yàn)收；如因貨物不符可能影響營(yíng)業(yè)的，應(yīng)征求使用部門(mén)意見(jiàn)作部

分或全部驗(yàn)收。

3.驗(yàn)收合格的貨物，由收貨員根據(jù)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量（入倉(cāng)貨物要注

意按發(fā)貨的單位換算）及已審批好的報(bào)價(jià)按類(lèi)別、按部門(mén)填制《驗(yàn)收單》，由倉(cāng)

管員和使用部門(mén)授權(quán)人、采購(gòu)員簽名，如屬無(wú)審批價(jià)格而臨時(shí)定價(jià)的，《驗(yàn)收單》

須由采購(gòu)主管簽名。

4.直撥類(lèi)驗(yàn)收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)存查；第二聯(lián)：供應(yīng)商（供應(yīng)商憑

此聯(lián)，連同發(fā)票交給財(cái)務(wù)用于結(jié)算報(bào)賬）；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)記賬（用于統(tǒng)計(jì)各類(lèi)物

資成本和記賬）；第四聯(lián)：領(lǐng)用部門(mén)。

進(jìn)倉(cāng)類(lèi)驗(yàn)收單一式三聯(lián)（無(wú)領(lǐng)用部門(mén)聯(lián)）。貨物驗(yàn)收后倉(cāng)管員把完成簽名手

續(xù)的《驗(yàn)收單》供應(yīng)商聯(lián)加蓋“收貨專(zhuān)用章”后交給供應(yīng)商作為結(jié)算貨款的依據(jù)。

5.貨物經(jīng)驗(yàn)收后，應(yīng)立即由接收部門(mén)妥善保管，以防損壞、變質(zhì)、丟失、被

盜。

（八）驗(yàn)收問(wèn)題的處理

1.收貨部在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則應(yīng)迅速知會(huì)采購(gòu)部及使用部門(mén)到收貨現(xiàn)場(chǎng)研

究解決辦法。

2.經(jīng)確認(rèn)貨物不合要求，收貨員及使用部門(mén)有權(quán)拒收，并及時(shí)知會(huì)采購(gòu)部通

知供應(yīng)商退貨或換貨。

（九）保管好收貨資料，包括《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《報(bào)價(jià)單》、《驗(yàn)收單》、

《收貨日?qǐng)?bào)表》等資料。

（十）收貨人員應(yīng)公正辦事，不得串通使用部門(mén)、供應(yīng)商及弄虛作假，如有

違反者將嚴(yán)厲處罰。

33

三、保管管理制度

（一）總則

1.為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)存管理，降低物資儲(chǔ)存費(fèi)用，特制定本制度。

2.本制度適用于企業(yè)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存保管事項(xiàng)。

3.倉(cāng)儲(chǔ)部為物資存儲(chǔ)管理的歸口管理部門(mén)，在物資存儲(chǔ)方面，其他部門(mén)負(fù)責(zé)

協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的工作。

（二）儲(chǔ)存保管規(guī)定

1.物資的儲(chǔ)存保管，原那么上應(yīng)根據(jù)物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),

并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理、有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積。

2.建立碼放位置圖、標(biāo)記、物