倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度(15篇)

倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度(15篇)

倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度1

第一章總則

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好

無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情

況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第三條對(duì)于采購(gòu)部購(gòu)入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的

數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理

入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。

第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的'有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、

品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體

情況報(bào)告主管人員處理。

第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)

第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，

并視具體情況報(bào)告主管人員。

第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管

第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月

結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總,

并于每月5號(hào)前編制出入庫(kù)報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部

第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、

短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出

處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)主管人員。

第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、

合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)

品的處理提出建議。

第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，

保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。

第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，

并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。

第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，

保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。

第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)

產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。

(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容

規(guī)定：

(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目°

(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。

(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。

(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十七

條本制度自年月日起執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度2

倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，是企業(yè)物資供應(yīng)體系

的一個(gè)重要組成部分，擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為加強(qiáng)

公司對(duì)物料的管理與監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和

控制程序，健全物料在倉(cāng)儲(chǔ)、使用與處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任體系，

以維護(hù)公司利益，保障公司財(cái)產(chǎn)的安全完整，特制定本制度。（倉(cāng)

庫(kù)是貨物儲(chǔ)存、接收、發(fā)出和監(jiān)管的部門(mén)是公司供應(yīng)鏈中一個(gè)重

要組成部分。）

一、安全

正常情況下未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員同意不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如因業(yè)務(wù)、工

作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)須經(jīng)得倉(cāng)庫(kù)人員的同意且由倉(cāng)管員陪同方可進(jìn)

入。

二、原材料入庫(kù)

供應(yīng)商送貨、快遞、物流時(shí)須有相關(guān)的單據(jù)，即送貨單、采

購(gòu)訂單和品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等單據(jù)方可接收，收料員根據(jù)送貨單及采

購(gòu)訂單上的信息打印《外購(gòu)入庫(kù)單》，并通知QC對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。

對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料品質(zhì)需及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)處理。若檢驗(yàn)合

格后，倉(cāng)管員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將《外購(gòu)入庫(kù)單》遞交賬務(wù)

員進(jìn)行系統(tǒng)審核工作，以方便公司各個(gè)部門(mén)及時(shí)查看到料及庫(kù)存

情況。詳見(jiàn)《原材料入庫(kù)流程圖》

三、生產(chǎn)領(lǐng)料

1、正常領(lǐng)料：

生產(chǎn)PMC根據(jù)BOM標(biāo)準(zhǔn)用量開(kāi)出領(lǐng)料計(jì)劃，需提前4小時(shí)將

領(lǐng)料計(jì)劃或領(lǐng)料單下發(fā)給倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃核對(duì)

BOM用量，無(wú)誤后及時(shí)備料，并將備好的物料放入倉(cāng)庫(kù)待發(fā)料區(qū)。

由生產(chǎn)領(lǐng)料人員與倉(cāng)管當(dāng)面確認(rèn)物料規(guī)格、料號(hào)及數(shù)量等，確認(rèn)

無(wú)誤后雙方在領(lǐng)料單上簽字。

2、異常領(lǐng)料：

在非正常領(lǐng)料時(shí)間內(nèi)，因物料品質(zhì)或機(jī)器故障等原因重新安

排新的領(lǐng)料計(jì)劃，需填寫(xiě)《工作聯(lián)絡(luò)虺》由部門(mén)經(jīng)理簽字，倉(cāng)庫(kù)

方可發(fā)料。

3、超領(lǐng)料

生產(chǎn)過(guò)程中如因物料品質(zhì)造成不良或在制成過(guò)程中不良率過(guò)

多，造成原領(lǐng)物料不夠時(shí)需開(kāi)超領(lǐng)單，由總經(jīng)理簽字后方可到倉(cāng)

庫(kù)領(lǐng)料。

四、半成品、成品入庫(kù)

生產(chǎn)自制半成品、成品及外購(gòu)成品在入庫(kù)時(shí)，須經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)

合格后并在外箱標(biāo)簽和入庫(kù)單上蓋合格QCPa章才可接收入庫(kù)。

入庫(kù)時(shí)間:早上8：30-10：30；下午15:00-17:00。

五、銷售出貨

1、物流員根據(jù)商務(wù)部下發(fā)的《發(fā)貨通知單》及時(shí)下推《銷售

出庫(kù)單》并打印通知倉(cāng)管備貨，倉(cāng)管將準(zhǔn)備好的貨物暫放待發(fā)貨

區(qū)，通知物流員一一確認(rèn)數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)等，確認(rèn)無(wú)誤后，

及時(shí)通知QC檢驗(yàn)。

2、在貨物發(fā)出時(shí)，物流員根據(jù)送貨單提前寫(xiě)好《貨物出門(mén)證》

交部門(mén)主管簽字審批后方可發(fā)貨。

3、物流員根據(jù)貨物體積大小安排相應(yīng)的車輛來(lái)公司提貨。運(yùn)

輸方提貨時(shí)需當(dāng)面清點(diǎn)貨物總件數(shù)，并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的'信息如運(yùn)輸公

司名稱、車牌號(hào)及姓名等。詳見(jiàn)《成品出貨制度》

六、盤(pán)點(diǎn)

1、日盤(pán)；當(dāng)天入庫(kù)，發(fā)貨的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與系統(tǒng)核對(duì)。

2、月盤(pán)；對(duì)本月內(nèi)經(jīng)常發(fā)出，入庫(kù)或移動(dòng)的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

3、A、B、C盤(pán)；按物料使用頻率或價(jià)值進(jìn)行分類盤(pán)點(diǎn)0

4、半年盤(pán)/年終盤(pán)；進(jìn)行賬、務(wù)、卡等全方面檢查和清查使

用狀態(tài)。

七、單據(jù)處理

單據(jù)是倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)出的重要憑證。包括電子版和系統(tǒng)打印單,

賬務(wù)員須每月按生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行分類整理。如領(lǐng)料單、入庫(kù)單、送

貨單等。單據(jù)由賬務(wù)員統(tǒng)一保管。如其他部門(mén)借出，需事先由部

門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的《工作聯(lián)絡(luò)單》方可借閱。倉(cāng)庫(kù)并

將做好借出記錄，如借出時(shí)間、用途、歸還時(shí)間等內(nèi)容。詳見(jiàn)《送

貨回單管理制度》

八、物流公司管理

1、考察物流公司背景及公司資歷，是否具有合法的營(yíng)運(yùn)執(zhí)照,

公司注冊(cè)證明，規(guī)模大小，公司制度，運(yùn)輸管理，承保構(gòu)成，以及

事故處理能力，包括事故賠償，后期方案改善等。

2、索要運(yùn)輸報(bào)價(jià)單，范圍包括國(guó)內(nèi)主要大中城市零擔(dān)價(jià)格,

報(bào)價(jià)中應(yīng)體現(xiàn)按重量、體積的單價(jià)計(jì)費(fèi)，另外提送、貨費(fèi)、裝卸

費(fèi)也應(yīng)明確。所報(bào)價(jià)格必須有效，真實(shí)，對(duì)于虛報(bào)價(jià)格，含糊價(jià)

格，采取拒絕合作。

3、約定提送貨，貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程,

單據(jù)交接，緊急處理方法等。

4、每月對(duì)物流供應(yīng)商進(jìn)行KPI考核，內(nèi)容包括破損率，準(zhǔn)時(shí)

率，投訴率、回單等綜合考核。詳見(jiàn)《物流公司運(yùn)輸考核表》

九、化學(xué)品

詳見(jiàn)《化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)管理制度》。倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度3

倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種

物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著商品管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它

的主要任務(wù)是保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，

收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速周轉(zhuǎn)。為了使本公司的倉(cāng)

庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)

管理的一般要求，結(jié)合本公司的情況，特定本規(guī)定：

本倉(cāng)庫(kù)流程圖如下：

一、入庫(kù)管理

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑采購(gòu)計(jì)劃單、送貨單、檢

驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)坳資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)

目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未

經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一概不接收入庫(kù)，同時(shí)必須馬上通知采購(gòu)

經(jīng)辦人員及時(shí)處理。

3、入庫(kù)物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未

到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效亙據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收

料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到

收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報(bào)財(cái)務(wù)。

4、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫(xiě)全稱并

與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)

間，收料單上必須有倉(cāng)庫(kù)管理員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。

每批物資入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

二、出庫(kù)管理

各類貨品的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物資出庫(kù)時(shí)必須

辦理出庫(kù)手續(xù)，根據(jù)出庫(kù)憑證來(lái)發(fā)放貨物，領(lǐng)貨人員憑相關(guān)人員

開(kāi)具的相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨，領(lǐng)貨員和倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)物品的

名稱、規(guī)格、數(shù)量、尺碼、顏色，核對(duì)王確后方可發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)管理

員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)貨單，經(jīng)領(lǐng)貨人簽字，登記入帳。一批物資出庫(kù)后，

該并垛的要垛底要整理；該清點(diǎn)的要清點(diǎn)好。

三、打單

1.打單人員根據(jù)客服審過(guò)來(lái)的單，及時(shí)進(jìn)行打單，以免耽誤

發(fā)貨。在旺季打單人員要及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)主管溝通發(fā)貨的原則，及時(shí)

通知倉(cāng)庫(kù)主管每天可能要達(dá)到的發(fā)貨量，好讓主管做好心理準(zhǔn)備,

更合理的安排配備人員。

2.打單人員在打單的時(shí)候要避免電腦和打印機(jī)出現(xiàn)的工作而

漏發(fā)貨。

3.打單人員由打印機(jī)故障和退款的已打過(guò)的物流單，空閑的

時(shí)間要手寫(xiě)了，給公司節(jié)約不必要的支出。

5.打單人員要及時(shí)通知物流公司來(lái)收包，讓包裹及時(shí)收走。

6.打單人員要及時(shí)出總單，不要影響到打包發(fā)貨。

7.打單人員在面單不夠的時(shí)候要及時(shí)通知網(wǎng)購(gòu)主管訂面單，

讓快遞公司迅速送面單來(lái)。

8.在大型活動(dòng)之前打單要備好紙質(zhì)和打印機(jī)電腦耗材，以免

造成不必要的麻煩。

四、產(chǎn)品發(fā)貨

1.需嚴(yán)格按照流程：審單、打單、配單、配小單、驗(yàn)貨、打

包、稱重。倉(cāng)庫(kù)人員做好各自相對(duì)應(yīng)的工作，認(rèn)真，仔細(xì)，高效率

的完成工作。

2.倉(cāng)庫(kù)辦公室要求發(fā)完的發(fā)貨單無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完

成打包、發(fā)貨。

3.稱重人員，統(tǒng)計(jì)好每日出包量，核對(duì)好ERP系統(tǒng)，并要求

物流公司相關(guān)人員簽名確認(rèn)。

4.內(nèi)部配總單需要部門(mén)主管簽字方可發(fā)貨。

五、退貨管理

（一）、店鋪退倉(cāng)審批步驟：

1、店鋪貨品需要退倉(cāng)時(shí)，店鋪負(fù)責(zé)人（經(jīng)銷商）應(yīng)提前提交

書(shū)面申請(qǐng)，并附《退倉(cāng)審批表》至公司業(yè)務(wù)部核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部提

前通知倉(cāng)庫(kù)和物流人員，方可退倉(cāng)。任何店鋪不得擅自退倉(cāng)或單

獨(dú)與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系退倉(cāng)事宜。

2、公司相關(guān)蓋門(mén)接到退倉(cāng)申請(qǐng)后，須在2個(gè)工作日內(nèi)確定具

體退倉(cāng)時(shí)間，并以書(shū)面形式批復(fù)退倉(cāng)申請(qǐng)，確認(rèn)貨品退倉(cāng)日期。

3、經(jīng)銷商或自營(yíng)店負(fù)責(zé)人在接到《退倉(cāng)審批表》批復(fù)后，應(yīng)

嚴(yán)格按照批準(zhǔn)退倉(cāng)時(shí)間執(zhí)行，在批準(zhǔn)退倉(cāng)時(shí)間內(nèi)完成退倉(cāng)工作。

如未能在批準(zhǔn)退倉(cāng)時(shí)間內(nèi)完成退倉(cāng)工作，須再次提交退倉(cāng)申請(qǐng)，

否則，公司將不予受理。

4、自營(yíng)店未經(jīng)批準(zhǔn)擅自退倉(cāng)，給其他部門(mén)工作造成困擾者,

公司將視情節(jié)予以處罰，同時(shí)相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)因擅自退倉(cāng)所產(chǎn)生

的費(fèi)用。

5、經(jīng)銷商未經(jīng)批準(zhǔn)擅自退倉(cāng)者，所產(chǎn)生的費(fèi)用和相關(guān)損失由

經(jīng)銷商自行承擔(dān)。

（二）、退倉(cāng)的包裝要求

1、吊牌問(wèn)題。

每件貨品必須吊牌完整，無(wú)吊牌倉(cāng)庫(kù)不接收，硬是有無(wú)吊牌

的退回來(lái)，須領(lǐng)導(dǎo)簽字倉(cāng)庫(kù)才接收。

2、貨品包裝問(wèn)題。

貨品的包裝須保持衣面干凈、整齊°相應(yīng)的內(nèi)外包裝袋須符

合且完好（同品類的包裝必須用相應(yīng)品類的包裝包好）。

3、同款貨品放置問(wèn)題。

同款須放置在同一箱內(nèi)打包，切勿分散裝箱。大于一箱時(shí)須

把多出的放至另一箱中打包。

4、退倉(cāng)箱內(nèi)置清單問(wèn)題。

5.退倉(cāng)箱內(nèi)須放置該箱貨品數(shù)量清單，清單必須體現(xiàn)每款明

細(xì)，如款號(hào)、顏色、尺碼等，箱內(nèi)附檸說(shuō)明必須注明店鋪名稱和

負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系電話；箱外標(biāo)注貨號(hào)、數(shù)量等。

六、換貨管理

1.由倉(cāng)庫(kù)辦公室人員清點(diǎn)好退貨數(shù)量，核對(duì)退換貨數(shù)量，核

對(duì)正確后，打單人員可以打印快遞和發(fā)貨單給售后發(fā)貨。

2.售后按打單員給是退換貨明細(xì)云倉(cāng)庫(kù)取貨，并把退回來(lái)的

貨放到相應(yīng)的貨品區(qū)，次品的放入次品區(qū)。

3.處理好退換貨之后，退貨明細(xì)應(yīng)有倉(cāng)庫(kù)主管和售后人員的

簽字方可確認(rèn)出庫(kù)。

七、盤(pán)點(diǎn)管理

1.盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。

3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作

假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦

草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等

需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

4.盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

5.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存及時(shí)交財(cái)務(wù)，務(wù)必在每次

大型活動(dòng)之前做次盤(pán)點(diǎn)，以備好貨。

八、倉(cāng)庫(kù)貨品的堆放

L入庫(kù)商品嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貨號(hào)、顏色、尺碼分品種對(duì)壘好。

2.對(duì)于存儲(chǔ)數(shù)量降大、熱銷產(chǎn)品放置在大量存儲(chǔ)區(qū)，以提高

配貨分揀的效率。

3.由商超、代理商、網(wǎng)購(gòu)?fù)嘶貋?lái)的無(wú)法再次銷售的的貨品，

應(yīng)登記清楚，放回次品區(qū)。

九、配貨注意事項(xiàng)

各工作人員在配貨過(guò)程中，要根據(jù)發(fā)貨單對(duì)寶貝進(jìn)行核對(duì)，

杜絕多配、少配或者配錯(cuò)產(chǎn)品，多拿或者拿錯(cuò)的產(chǎn)品，需主動(dòng)放

回原來(lái)的位置，或者放在指定的區(qū)域內(nèi)，下班前統(tǒng)一整理放回原

位，禁止出現(xiàn)亂拿拿錯(cuò)的不負(fù)責(zé)的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)格處理。

配貨員將配貨丟失，由本人承擔(dān)給公司帶來(lái)的損失。

在配貨過(guò)程中，如有缺貨訂單，需要聯(lián)系顧客的一定要先電

話聯(lián)系顧客，不可以沒(méi)打電話就直接在清單上胡亂寫(xiě)上電話沒(méi)人

接、打不通之類的不負(fù)責(zé)任的文字。配貨員在打電話，但因電話

打不通、沒(méi)人接、關(guān)機(jī)、不是本人等情況下，可將訂單交給熟悉

店鋪的售后人員進(jìn)行處理。如在聯(lián)系過(guò)程中，顧客直接要求退款，

不可直接答應(yīng)，應(yīng)讓顧客上線和售后客服聯(lián)系方可，倉(cāng)庫(kù)工作人

員不得私自同意顧客退款。

十、倉(cāng)庫(kù)工作環(huán)境

1.服裝的愛(ài)護(hù)和保護(hù)、根據(jù)保存的.規(guī)定，在上貨、退貨、存

貨時(shí)要保證服裝的干凈、整潔，不能日于人為因素造成貨品的損

耗。

2?各種物品要保持合理存放，避灰避塵，詳單詳細(xì)。

3.要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫度、濕度、保持通風(fēng)良好、干燥不潮濕。

4,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。

十一、衛(wèi)生管理制度

為營(yíng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的二作環(huán)境，樹(shù)立公司良好形

象，倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生區(qū)域包括：倉(cāng)庫(kù)辦公室，配貨區(qū)、打包區(qū)和貨品區(qū)。

衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：辦公室的桌面上無(wú)浮土，物品（茶具、文件）擺放

整齊，桌椅擺放端正，各類座椅干凈整潔，電腦、打印機(jī)設(shè)備保

養(yǎng)良好，無(wú)灰塵、浮土。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)雜物無(wú)異味。衛(wèi)生工作可空閑

時(shí)間或者下班之前進(jìn)行。

十二、倉(cāng)庫(kù)的安全問(wèn)題

L每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，是否斷電c

2.門(mén)禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須經(jīng)

倉(cāng)庫(kù)主管允許方可進(jìn)入。

3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

4.堆放貨和配總單貨時(shí)注意安全。

5.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全

十三、倉(cāng)庫(kù)工作人員的職責(zé)要求

主管：除遵守公司員工準(zhǔn)則外，主管還要履行本職責(zé)任，庫(kù)

房貨品的存置規(guī)劃：庫(kù)房員工的管理：貨品的定期整理（半月一

查，主要是清理和整理統(tǒng)一存放）保證工作時(shí)間的有效：合理協(xié)

調(diào)與完成網(wǎng)購(gòu)部下發(fā)的發(fā)貨任務(wù)：有效制定倉(cāng)庫(kù)工作人員的值班

和上班休假。如遇到上貨和臨時(shí)緊急任務(wù)，主管要合理安排人員

進(jìn)行加班。

倉(cāng)庫(kù)辦公室人員：按照職務(wù)說(shuō)明書(shū)履行的職責(zé)，協(xié)助主管進(jìn)

行倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，工作任務(wù)與值班安排的有效執(zhí)行。

庫(kù)員：按照職務(wù)說(shuō)明書(shū)履行的職責(zé)外，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存作息時(shí)

間，嚴(yán)格按照配貨單進(jìn)行配貨，不能b現(xiàn)錯(cuò)配、少配、多配情況

的發(fā)生，服從主管的工作安排。倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度4

一、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)

（1）做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。

（2）做好物資的保管工作°

（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、對(duì)于入庫(kù)的.貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名

稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫(kù)手

續(xù)要如實(shí)反映。

三、對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、

品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體

情況報(bào)告主管經(jīng)理。

四、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視

具體情況報(bào)告主管經(jīng)理。

五、倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，

達(dá)到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

六、每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物“入、出、

存”情況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)公司總經(jīng)理。

七、保管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存貨物每季季末盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)

現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)

告，提

出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理。

八、做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接二作，在保證貨物供應(yīng)、合

理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品

的處理提出建議C

九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證

倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。

十、對(duì)于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯

標(biāo)志。

十一、建立健全出入庫(kù)人員登記制度。

十二、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，

保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。

十三、庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)

貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管經(jīng)理。

（1）上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

（2）下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查有特殊要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

十四、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)

定；

(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放雜物、廢品。

(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。

(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂放電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。倉(cāng)庫(kù)規(guī)

章制度5

第一章總則

第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好

無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情

況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第三條對(duì)于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收

物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對(duì)于實(shí)物與發(fā)票內(nèi)容不符的，

辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。

第四條對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、

品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體

情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)和主管人員處理。

第三章倉(cāng)庫(kù)物資的'出庫(kù)

第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，保管人員有權(quán)

拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。

第四章倉(cāng)庫(kù)物資的保管

第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類物資明細(xì)帳，做到日清月

結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)

予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門(mén)主管人員。

第八條保管人員對(duì)庫(kù)存物資要每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、

短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出

處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)主管人員。

第九條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)

供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、

積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

第十條根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)走條件,

保證倉(cāng)庫(kù)材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存

方便。

第十一條對(duì)干易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理,

并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。

第十三條嚴(yán)卷執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作,

保證倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全C

第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)

產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。

(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容

規(guī)定：

(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。

(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。

(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

倉(cāng)庫(kù)管理制度篇21、行政物資入庫(kù)，需行政負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《入

庫(kù)單》，并與行政倉(cāng)庫(kù)保管員共同驗(yàn)收，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量

是否一致C

2.物資入庫(kù)后，應(yīng)擺放整齊，并標(biāo)明物資名稱，以便查找。

二、出庫(kù)

1、物資出庫(kù)，應(yīng)持HRM簽字的《出庫(kù)單》，交由倉(cāng)庫(kù)保管員

出庫(kù)，同時(shí)修改庫(kù)存量。倉(cāng)庫(kù)物資，未經(jīng)HRM批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅

自借出。

2、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。保

管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

3、所有物資出庫(kù)憑證，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)妥善保管。

三、倉(cāng)庫(kù)管理

1、所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)、后使用制度。如發(fā)

現(xiàn)行政物資短缺，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人補(bǔ)充購(gòu)買(mǎi)。

2、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每季度對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，做到賬、物相符。

3、倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查

有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危

險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。

4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫(kù)存記錄，并附完整的入庫(kù)、出

庫(kù)記錄。倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度6

1、庫(kù)存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計(jì)

相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來(lái)存放，并用貨架

放置。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)至少要分為三個(gè)區(qū)域：

第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或棧板方式儲(chǔ)存；

第二，小量存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；

第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門(mén)的.貨架上。

2、區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉(cāng)庫(kù)入口處，以便于

存取。小量?jī)?chǔ)存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲(chǔ)存區(qū)則可彈性運(yùn)用。

若儲(chǔ)存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀?kù)，乜可以不固定位置而彈性運(yùn)

用。

3、儲(chǔ)存商品不可直接與地面接觸。

一是為了避免潮濕；

二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；

三是為了堆放整齊。

4、要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的'溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。

5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。

6、商品儲(chǔ)存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的

原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽，以

明顯識(shí)別進(jìn)貨的日期。

7、倉(cāng)庫(kù)管理人員要與訂貨人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存

放。此外，還要適時(shí)提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。

8、倉(cāng)儲(chǔ)存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率

與安全，有必要制訂作業(yè)時(shí)間規(guī)定C

9、商品進(jìn)出隹要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些

商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時(shí)效，也采取賣(mài)場(chǎng)存貨與庫(kù)房

存貨合一的做法。

10、倉(cāng)庫(kù)要注意門(mén)禁管理，不得隨便入內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度7

一、目的：

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為

二、范圍：

倉(cāng)庫(kù)工作人員

三、職責(zé)：

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)和監(jiān)督產(chǎn)品及物料的入庫(kù)、出庫(kù)、保管、退

貨、儲(chǔ)存、防護(hù)、裝卸、包裝、運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌?/p>

四、倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度：

1、倉(cāng)庫(kù)管理人員在收貨過(guò)程中需見(jiàn)單據(jù)后進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，驗(yàn)收合

格后入庫(kù)，如果有不合格的產(chǎn)品可以拒絕入庫(kù)。庫(kù)房人員負(fù)責(zé)保

管好單據(jù)。

2、貨物進(jìn)入庫(kù)房后需按照劃分好的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意

擺放。

3、產(chǎn)品及物料出庫(kù)的時(shí)候必須嚴(yán)格按規(guī)定辦理，庫(kù)房管理人

員須見(jiàn)到主管簽字的單據(jù)后方可按照數(shù)量出庫(kù)，出庫(kù)過(guò)程中要制

定好出庫(kù)單。出庫(kù)單需要經(jīng)手人簽字°貨物出庫(kù)后庫(kù)房管理員需

要及時(shí)做好登記入賬工作，做到賬物相符。

4、當(dāng)發(fā)生退貨時(shí)，庫(kù)房管理人員要按照返單進(jìn)行清點(diǎn)，當(dāng)有

過(guò)期現(xiàn)象或殘次品出現(xiàn)時(shí)，庫(kù)房管理人員有權(quán)拒收，如特殊情況

需要部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字授權(quán)后方可清點(diǎn)入庫(kù)。

5、當(dāng)公司人員發(fā)生借貨行為時(shí)，庫(kù)房管理人員須見(jiàn)到主管簽

字的.單據(jù)后方可按照數(shù)量借出。借出后需保管好借條并且及時(shí)入

賬，并且?guī)旆抗ぷ魅藛T需要及時(shí)的追蹤貨物去向及歸還情況。

6、非倉(cāng)庫(kù)管理人員謝絕進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)部。

7、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲酒、和禁止明火。必須妥善保管辦公

設(shè)備、工具、儀器、如造成損壞，按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

8、倉(cāng)庫(kù)管理人員需要定期檢查倉(cāng)庫(kù)安全及室內(nèi)設(shè)施。檢查物

品擺放是否合理。

9、庫(kù)房產(chǎn)品入庫(kù)和擺放要嚴(yán)格本著先進(jìn)先出原則，以避免產(chǎn)

品在庫(kù)房中積壓導(dǎo)致過(guò)期，或者產(chǎn)品變質(zhì)。

10、庫(kù)房中產(chǎn)品要定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)后如果有賬物不符情

況需要查明原因，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。盤(pán)點(diǎn)后需要庫(kù)

管及負(fù)責(zé)人簽字。

以上條例請(qǐng)所有員工嚴(yán)格遵守相互監(jiān)督。倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度8

1.倉(cāng)庫(kù)的分類

物流中心的倉(cāng)庫(kù)類別有：鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、山貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、

肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、飲品倉(cāng)、百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)，動(dòng)力部油

庫(kù)、石油氣庫(kù)，建筑、裝修材料倉(cāng)，殺蟲(chóng)藥劑倉(cāng)、汽車零配倉(cāng)、陶

瓷小貨倉(cāng)、家具設(shè)備倉(cāng)等。

2物品驗(yàn)收

(1)倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：

①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不收。

②對(duì)購(gòu)進(jìn)的.食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

③對(duì)購(gòu)進(jìn)的物品己損壞的不收。

(2)驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單

價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫(xiě)驗(yàn)收單一式四份，其中一份自存，一

份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份交成本會(huì)計(jì)。

3.入庫(kù)存放

(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律人庫(kù)保管。

(2)人庫(kù)物品一律按固定位置碼放。

(3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平

放在層架上。

(4)凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品人庫(kù)時(shí)在卡片上

按數(shù)加人，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

4?保管與抽查

(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將

物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①倉(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記

賬是否相符，若不相符要及時(shí)查明原因。

②成本會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，

檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5,領(lǐng)發(fā)物資

(1)報(bào)送領(lǐng)用物品計(jì)劃。

①凡領(lǐng)用物品，須根據(jù)規(guī)定提前做計(jì)劃報(bào)庫(kù)管部門(mén)。

②倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按發(fā)貨順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備

好物品，以便取貨人領(lǐng)取。

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門(mén)領(lǐng)貨一般應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、

單價(jià)、用途等)并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨。

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，供單位負(fù)貴人憑單

驗(yàn)收;倉(cāng)管員一份，憑單人賬;材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬。

④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意掌握物品先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原則。

(3)貨物計(jì)價(jià)

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般

按平均價(jià)發(fā)出。

②調(diào)出物流中心以外單位的物資時(shí)，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)

加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)后調(diào)出。

6.盤(pán)點(diǎn)

(1)倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終

徹底盤(pán)點(diǎn)。

(2)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)具列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部備查。

(3)盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

7.記賬

(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。

(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等分別設(shè)立

賬戶。

⑶記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再人賬，發(fā)現(xiàn)有差

錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得人賬。

(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退

回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后再人賬。

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額

分品種列表一式三份，記賬員、本部門(mén)、財(cái)務(wù)部各一份。

(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫(kù)物資一樣人賬。

(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用

來(lái)沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用。

(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折

為人民幣人賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。

(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估

價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后再按實(shí)人賬，

并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬。

(10)月底按時(shí)將會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部

成本會(huì)計(jì)。

(11)與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保

證賬物相符、賬賬相符。

8.建立檔案制度

(1)倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿。

⑵材料會(huì)計(jì)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)

計(jì)報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度9

根據(jù)國(guó)家民用爆炸物品管理的有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)實(shí)工作實(shí)際，特

制定以下規(guī)章制度

一、選址

要高度重視炸藥庫(kù)的選址工作對(duì)二炸藥庫(kù)選址很嚴(yán)格，要求

炸藥庫(kù)周圍300米范圍內(nèi)要遠(yuǎn)離居民區(qū)，200米范圍內(nèi)不能有公

路，遠(yuǎn)離公路選址需經(jīng)宣威市公安部門(mén)同意批準(zhǔn)

二、庫(kù)房建設(shè)

庫(kù)房建設(shè)包括炸藥庫(kù)房、傳爆管庫(kù)房、警衛(wèi)室、庫(kù)房隔離網(wǎng)、

避雷針、進(jìn)場(chǎng)便道等庫(kù)房建設(shè)、布局要按公安部門(mén)的要求建設(shè)傳

爆管庫(kù)和炸藥庫(kù)要分開(kāi)，炸藥庫(kù)和傳爆管庫(kù)周圍要用鐵絲網(wǎng)等全

封閉隔離，設(shè)庫(kù)區(qū)大門(mén)警衛(wèi)室設(shè)在庫(kù)房隔離網(wǎng)外面遠(yuǎn)離傳爆管庫(kù)

一側(cè)避雷針設(shè)在庫(kù)區(qū)周圍海拔較高的地方，并接線入地進(jìn)入庫(kù)區(qū)

的便道需修開(kāi)闊平整，以防止炸藥傳爆管運(yùn)輸過(guò)程中顛簸劇烈發(fā)

生意外庫(kù)房周圍50米范圍內(nèi)不得有林木生長(zhǎng)，否則應(yīng)予以清除,

以防雷電傳遞

三、庫(kù)區(qū)安全消防設(shè)施配置

1、庫(kù)區(qū)安全消防設(shè)施配置工作，要做到人防、狗防、技防、

消防工作全面到位庫(kù)區(qū)設(shè)管理人員1名，屬于項(xiàng)目部正式員工，

且需接受當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的安全管理培訓(xùn)并取證；庫(kù)區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬1

只，加強(qiáng)戒備;炸藥庫(kù)和傳爆管庫(kù)庫(kù)房門(mén)口掛設(shè)報(bào)警器，當(dāng)有異動(dòng)

時(shí)，報(bào)警器自行報(bào)警；庫(kù)區(qū)設(shè)置各類消防器材，消防砂、消防桶、

消防鏟、消防水、滅火器一應(yīng)齊全

2、視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)立，即標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的安插懸掛進(jìn)入庫(kù)區(qū)的

便道左側(cè)設(shè)置”庫(kù)房重地、閑人免進(jìn)”標(biāo)識(shí)牌，警示閑雜人等遠(yuǎn)離

庫(kù)區(qū)；庫(kù)區(qū)大門(mén)左側(cè)樹(shù)立入庫(kù)人員須知，明確進(jìn)入庫(kù)區(qū)人員資格、

進(jìn)入庫(kù)區(qū)注意事項(xiàng);警衛(wèi)室、炸藥庫(kù)、傳爆管庫(kù)門(mén)牌標(biāo)識(shí)清楚，警

衛(wèi)室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫(kù)房管理人員崗位職責(zé)和權(quán)限

等標(biāo)牌，庫(kù)區(qū)選擇合適位置設(shè)置多處防火標(biāo)識(shí)等

3、庫(kù)房臺(tái)帳設(shè)置警衛(wèi)室需設(shè)“四本三表”，即《出入庫(kù)人員登

記本》、《炸藥類出入庫(kù)登記本》、《傳爆管類出入庫(kù)登記本》、《索

類出入庫(kù)登記本》、《爆炸物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》、《爆炸物品退庫(kù)登記

表》、《爆炸物品現(xiàn)場(chǎng)使用登記表》，庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置庫(kù)存標(biāo)識(shí)牌，詳細(xì)

列明庫(kù)存產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，并每天盤(pán)點(diǎn)更新，做

到帳、牌、實(shí)相符

四、炸藥購(gòu)買(mǎi)和運(yùn)輸入庫(kù)

1、民爆物資購(gòu)買(mǎi)要首先填寫(xiě)爆炸物品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表，填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)

品種、規(guī)格和數(shù)量，然后經(jīng)轄區(qū)派出所和公安局審批后，公安機(jī)

關(guān)給予開(kāi)具購(gòu)買(mǎi)證，持購(gòu)買(mǎi)證到市民爆公司購(gòu)買(mǎi)

2、到民爆公司交錢(qián)開(kāi)出出庫(kù)單，持出庫(kù)單到民爆公司炸藥庫(kù)

領(lǐng)取民爆物資

3、運(yùn)輸由民爆公司負(fù)責(zé)送貨，直接送到庫(kù)房入庫(kù)，東屯水庫(kù)

炸藥傳爆管倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)送貨運(yùn)費(fèi)

五、使用

1、領(lǐng)用人必須是持有公安部門(mén)核發(fā)爆破證的爆破員；

2、領(lǐng)用民用爆炸物品必須填寫(xiě)經(jīng)過(guò)作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目

技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目專職安全員簽字確認(rèn)的《民用爆炸物品領(lǐng)用申

請(qǐng)表》；

3、到庫(kù)房后填寫(xiě)《出入庫(kù)人員登記本》，然后開(kāi)始辦理領(lǐng)用

手續(xù)并簽字確認(rèn)；

4、炸藥領(lǐng)出后，必須使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運(yùn)

輸，且傳爆管和炸藥分開(kāi)運(yùn)輸，不得同車同時(shí)拉運(yùn)；

5、工地現(xiàn)場(chǎng)在項(xiàng)目部專職安全員的監(jiān)督下使用，制定爆破方

案，控制用藥量，設(shè)置安全警戒線，確保安全爆破，并由爆破員

和專職安全員共同填寫(xiě)并簽字確認(rèn)《現(xiàn)場(chǎng)使用登記表》，詳細(xì)登記

用藥量和傳爆管編號(hào)，當(dāng)天使用未完，必須清退入庫(kù)，并由爆破

員和庫(kù)房管理員共同填寫(xiě)并簽字確認(rèn)《退庫(kù)登記表》

6、庫(kù)房管理員嚴(yán)格把關(guān)，按照每天發(fā)生的入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)

量、退庫(kù)數(shù)量及編號(hào)及時(shí)填寫(xiě)《炸藥b入庫(kù)登記本》、《毫秒電傳

爆管出入庫(kù)登記本》和《火傳爆管出入庫(kù)登記本》，并簽字齊全，

使每天的庫(kù)存一目了然，清晰準(zhǔn)確

7、民用爆炸物品庫(kù)管理員每天對(duì)庫(kù)存進(jìn)行一次帳實(shí)對(duì)照盤(pán)點(diǎn),

確保帳實(shí)相符項(xiàng)目專職安全員、安質(zhì)部不定期對(duì)庫(kù)房和現(xiàn)場(chǎng)使用

情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)肅處理并在第一時(shí)間內(nèi)加以改正確保

民用爆炸物品使用的安全

爆破員崗位責(zé)任

1、必須嚴(yán)格遵守爆炸物品管理的各項(xiàng)規(guī)章制度

2、必須嚴(yán)格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項(xiàng)規(guī)章制度

3、必須嚴(yán)格按當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要的藥量，領(lǐng)取爆炸物品，剩

余部分必須當(dāng)天退回倉(cāng)庫(kù)

4、出的爆炸物品必須妥善保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不

得轉(zhuǎn)借或送人，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任，嚴(yán)肅處理

5、服從安全監(jiān)炮員的監(jiān)督，如有特殊情況必須提前放炮或拖

后放炮，則應(yīng)求得監(jiān)炮員的同意方可進(jìn)行

6、在裝藥、加工起爆藥包、點(diǎn)火爆破和處理盲炮時(shí)要催促無(wú)

關(guān)人員撤離操作現(xiàn)場(chǎng)在操作過(guò)程中，要接受安全監(jiān)炮員的監(jiān)督檢

查

7、裝藥和爆板前，必須檢查現(xiàn)場(chǎng)警戒情況待安全監(jiān)炮員發(fā)出

點(diǎn)炮信號(hào)后方能點(diǎn)火進(jìn)行操作爆破作業(yè)

8、爆破員只能在發(fā)證的公安機(jī)關(guān)轄區(qū)內(nèi)承接爆破任務(wù)，原則

上不跨轄區(qū)承接爆破任務(wù)跨縣、市實(shí)施爆破任務(wù)的爆破員，必須

提供爆破員居住地派出所審查意見(jiàn)，經(jīng)施爆地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)治安

部門(mén)許可后，方可承接爆破任務(wù)

爆破員安全操作規(guī)程責(zé)任書(shū)

1、嚴(yán)格執(zhí)行本工種的崗位責(zé)任制，檢查作業(yè)面的安全情況,

有不安全因素，要處理后才能上班作業(yè)

2、炮眼打好后，必須將炮眼內(nèi)的漿、水、碎石等處理干凈,

以免裝藥時(shí)脫節(jié)

3、由監(jiān)炮員準(zhǔn)備炸藥和爆破材料，并將其運(yùn)至作業(yè)地點(diǎn)檢查

炮眼質(zhì)量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發(fā)出第一次警戒信號(hào)，任

何人不得進(jìn)入警戒區(qū)

4、裝藥時(shí)要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過(guò)猛和使用金

屬棒搗實(shí)發(fā)出第二次預(yù)備信號(hào)，非爆破人員全部退出工作地點(diǎn)

5、放炮必須要有專人指揮，起爆前要待施工人員、過(guò)路行人、

船只、車輛全部進(jìn)入安全地點(diǎn)后發(fā)出第三次點(diǎn)火信號(hào)方準(zhǔn)起爆

6、爆破完畢，確認(rèn)炮已響完，發(fā)出第四次解除信號(hào)，爆破人

員方可進(jìn)入，檢查是否有盲炮和殘藥要仔細(xì)聽(tīng)清響炮個(gè)數(shù)，若有

盲炮，要及時(shí)進(jìn)行處理，確認(rèn)安全后方準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)

安全監(jiān)炮員崗位職責(zé)

1、必須嚴(yán)格遵守爆炸物品管理?xiàng)l例和各項(xiàng)規(guī)章制度

2、必須嚴(yán)格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項(xiàng)規(guī)章制度

3、檢查爆破員對(duì)崗位責(zé)任制和安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決

4、嚴(yán)格執(zhí)行放炮時(shí)間規(guī)定，放炮前做好安全檢查，包括人員

撤離，警戒區(qū)域布置，聯(lián)絡(luò)信號(hào)等有關(guān)規(guī)定

5、必須對(duì)本單位使用爆炸物品實(shí)行安全檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不安

會(huì)因素及時(shí)采取措施加以解決，對(duì)違法違規(guī)行為及時(shí)報(bào)告單位領(lǐng)

導(dǎo)和公安機(jī)關(guān)處理

6、要經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)對(duì)爆破員的炮眼裝藥，制造起爆藥包，現(xiàn)

場(chǎng)爆破，處理盲炮殘藥等實(shí)行安全監(jiān)督

7、有權(quán)制止，并向公安機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)違反爆炸物品管理規(guī)定

的人和事，在異常情況下有權(quán)停止或延期爆破，發(fā)生爆炸事故，

除及時(shí)搶救外，要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)

關(guān)處理

安全監(jiān)炮員的操作規(guī)程責(zé)任書(shū)

1、嚴(yán)格執(zhí)行本工種的崗位責(zé)任制，檢查作業(yè)面的安全情況,

發(fā)現(xiàn)有不安全因素，提出處理意見(jiàn)

2、監(jiān)督爆破員的安全規(guī)程的執(zhí)行情況，如有違反可當(dāng)場(chǎng)禁止

操作，要檢查好炮眼質(zhì)量，方可同意裝藥

3、當(dāng)發(fā)出第一次信號(hào)后馬上布置警戒區(qū)域，嚴(yán)禁人員進(jìn)入,

第二次預(yù)備信號(hào)出后要檢查非爆破人員是否全部撤離，確認(rèn)人員

全部進(jìn)入安全地點(diǎn)后方可發(fā)出第三次點(diǎn)火信號(hào)

4、要仔細(xì)聽(tīng)清響炮個(gè)數(shù)，確認(rèn)炮已全部響完，同爆破員一起

進(jìn)入作業(yè)面檢查安全后，方可發(fā)出解除信號(hào)

倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)

一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性質(zhì)

二、嚴(yán)格按照爆炸物品有關(guān)管理規(guī)定，在劃定區(qū)域內(nèi)按品種、

間距要求堆放單一庫(kù)房的‘最大貯存量不得超過(guò)設(shè)計(jì)貯量

三、嚴(yán)格按危爆物品規(guī)定執(zhí)行領(lǐng)發(fā)和多余退回制度、并建立

臺(tái)帳，做到帳物相符

四、保持庫(kù)內(nèi)場(chǎng)地清潔，嚴(yán)禁堆放任何雜物

五、發(fā)放炸藥傳爆管、導(dǎo)爆管等爆破器材時(shí)應(yīng)輕拿輕放，分

別發(fā)放，應(yīng)按爆破器材出廠時(shí)間和有效期先后順序發(fā)放使用在指

定或允許的地點(diǎn)加工爆破器材時(shí)，嚴(yán)楚擠壓、撞擊、磨擦、拋扔

及混裝

六、炸藥、導(dǎo)火線的堆放不得超過(guò)規(guī)定的高度

七、對(duì)新購(gòu)進(jìn)的爆破器材應(yīng)逐箱（袋）檢查包裝情況，按規(guī)定

作性能檢查，變質(zhì)和性能不詳?shù)谋破鞑牟坏檬褂?/p>

八、經(jīng)常檢查庫(kù)區(qū)并做好庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、防潮工作室內(nèi)溫度不得

超過(guò)35(，相對(duì)溫度不得超過(guò)75%,存放黑火藥、硝酸筱、硝核

炸藥及導(dǎo)火索的室內(nèi)，相對(duì)濕度不宜超過(guò)65

九、對(duì)失效、過(guò)期、有質(zhì)量問(wèn)題的爆炸物品，應(yīng)另行堆放并

做好記錄，妥善保管

十、庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火照明，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)閑雜人員入

內(nèi)

十一、嚴(yán)禁穿鐵釘和易產(chǎn)生靜電的化纖服裝進(jìn)入庫(kù)房和發(fā)放

間，開(kāi)箱時(shí)，應(yīng)使用不產(chǎn)生火花的工具，并在專設(shè)的發(fā)放間進(jìn)行

十二、嚴(yán)格執(zhí)行爆炸物品管理規(guī)定及消防安全管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)值班員崗位職責(zé)

1、值班員要忠于職守嚴(yán)防無(wú)關(guān)人員進(jìn)入民爆物品倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入

倉(cāng)庫(kù)的人員嚴(yán)禁攜帶煙、火柴、打火機(jī)、槍、及易燃易爆物品

2、出入庫(kù)的爆破器材實(shí)物、數(shù)量、規(guī)格和貨單不符時(shí)，應(yīng)予

以扣留，并及時(shí)復(fù)查，如找不出原因，應(yīng)立即向主管部門(mén)匯報(bào)處

理

3、值班員應(yīng)定時(shí)或不定時(shí)的巡回檢查，應(yīng)注意倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗、消

防、避雷等設(shè)施和倉(cāng)庫(kù)區(qū)域有無(wú)異常情況

4、做好值班記錄，按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交接班

5、收存民用爆破器材堅(jiān)持四不：

(1)沒(méi)有公安機(jī)關(guān)簽發(fā)的《爆炸物品運(yùn)輸證》或沒(méi)有其他規(guī)定

的手續(xù)不入庫(kù)；（2）破器材的品種、數(shù)量不清不入庫(kù)；（3）庫(kù)存混存、

超量不入庫(kù)；（4）過(guò)期失效、變質(zhì)的民爆器材不入庫(kù)

6、收、發(fā)民爆器材要有登記帳目，做到日清月結(jié)，賬物相符

發(fā)現(xiàn)丟失、被盜要立即報(bào)上級(jí)主管單位和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，并認(rèn)真

查找

7、經(jīng)常進(jìn)行安全檢查，檢查的主要內(nèi)容：

1民爆器材的貨架、堆垛是否牢固

2庫(kù)內(nèi)溫度、濕度是否正常；

3所存物品有無(wú)失效、變質(zhì)現(xiàn)象；

4民用爆破器材有無(wú)短少、丟失或被盜；

5防火用具是否齊全有效，水源是否充足；

6庫(kù)房建筑、防護(hù)堤、圍墻是否完好；

7對(duì)消防設(shè)備、通訊設(shè)備、報(bào)警裝置和防雷裝置經(jīng)常檢查是否

處于良好狀態(tài)；

8及時(shí)清理易燃易爆物品，保持庫(kù)內(nèi)整潔

8、民爆倉(cāng)庫(kù)值班嚴(yán)格實(shí)行二十四小時(shí)值班制度

安全員崗位職責(zé)

在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)安全監(jiān)控、安全培訓(xùn)和技術(shù)推廣

等工作，崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真貫徹貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)勞動(dòng)保護(hù)的政策、法令,

貫徹執(zhí)行《民爆物品管理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》《施工生產(chǎn)

管理標(biāo)準(zhǔn)》和公司安全生產(chǎn)的規(guī)章制度；

2、參與編制輸水隧洞工程項(xiàng)目的專項(xiàng)施工方案和安全生產(chǎn)技

術(shù)防范措施；

3、開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽、創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，安全生產(chǎn)大檢查；

4、參加調(diào)查處理重傷、死亡事故；

5、與有關(guān)部門(mén)共同做好新工人安全技術(shù)培訓(xùn)和特殊工種（爆

破員安全監(jiān)炮員倉(cāng)庫(kù)值班員倉(cāng)庫(kù)保管員）作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審工作;

6、總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極向領(lǐng)導(dǎo)建議表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)

安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和個(gè)人；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度10

第一節(jié)：電商倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨基本條例

一、總則

1.為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)管理合理化,

特制定本制度。

2.本制度適用于公司凈來(lái)電商倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，可修改，添加

建議。

二、管理原則和體制

1.倉(cāng)庫(kù)施行分散管理體制。按倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，

出入庫(kù)登記，“三位一體”，分劃具體的工作。

2.倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷

貨，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不多時(shí)及時(shí)通知掌柜補(bǔ)貨。

3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉(cāng)庫(kù)的

統(tǒng)一性。

4.根據(jù)公司營(yíng)業(yè)時(shí)間，制定倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)具體工作時(shí)間。

三、入庫(kù)

1.所有貨物入庫(kù)前，需檢驗(yàn)后才可入庫(kù)。查處不合格，采取

退貨，或返廠。

2.辦理入庫(kù)登記時(shí)，對(duì)照物品與類目、型號(hào)、尺寸、顏色等

規(guī)格進(jìn)行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損

的，應(yīng)通知廠家貨采購(gòu)處理。

3.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，登記。

4.對(duì)于日常訂單發(fā)貨中出現(xiàn)的退貨收到退貨后及時(shí)作登記，

并對(duì)退貨進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)反饋給客服，以便及時(shí)處理退貨及退款

問(wèn)題。

四、發(fā)貨

1.發(fā)貨前，對(duì)當(dāng)天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量（單件或多

件）、顏色進(jìn)行分類，并對(duì)所發(fā)數(shù)量和款式進(jìn)行登記。

2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單面上的顏

色、數(shù)量、尺寸，有無(wú)備注，有無(wú)送贈(zèng)品、是否修改）確認(rèn)后方可

包裝發(fā)貨。

3.打包發(fā)貨時(shí)要仔細(xì)的觀察，留心每一個(gè)細(xì)節(jié)，（比如衣服

是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象），檢查無(wú)誤后，

才可發(fā)出。

4.打包時(shí)應(yīng)注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹

包扎是否嚴(yán)實(shí)，確認(rèn)后，無(wú)誤后才可發(fā)貨。

5.發(fā)貨員在檢查貨物時(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)處理，不能修復(fù)

的，及時(shí)上報(bào)，有問(wèn)題的貨物應(yīng)分出獨(dú)立存放。

6.補(bǔ)發(fā)單需單獨(dú)開(kāi)具補(bǔ)發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后及

時(shí)把快遞單號(hào)填入反饋給客服。

五、貨物保管

1.按貨物的款式、種類、型號(hào)、規(guī)格、有序的歸類擺放。

2.倉(cāng)庫(kù)貨架物品堆放整齊，分類清楚；

3.貨架上要表明分區(qū)及編號(hào)，需標(biāo)示醒目、便于盤(pán)存和提取。

（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫(xiě)清楚此貨架上物品的類型和編號(hào)，貼在

貨架1/2處）

4.盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存時(shí)，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實(shí)物對(duì)應(yīng)，

最后登記，入庫(kù)。

5.對(duì)次品統(tǒng)一放置，形成“實(shí)體庫(kù)”，破損嚴(yán)重的記“壞件

庫(kù)”。

6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的.損

失，同時(shí)影響倉(cāng)庫(kù)的面貌。

7.保持倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。

六、倉(cāng)庫(kù)貨物入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則。

1、按班做好交接工作，要實(shí)事求是。

2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補(bǔ)充貨后出。新貨入庫(kù)前，先檢查，

后登記，編新號(hào)，方可入庫(kù)。

第二節(jié)：電商發(fā)貨流程

①打快遞單、打發(fā)貨單、填寫(xiě)快遞單號(hào)

打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負(fù)責(zé)將打印出來(lái)的快遞

單號(hào)進(jìn)行登記（還是同一批訂單），以此來(lái)進(jìn)行快遞單號(hào)和訂單號(hào)

的匹配對(duì)應(yīng)。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。

②揀貨

揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進(jìn)行揀貨，揀好貨

后將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起

③貨品校驗(yàn)

揀貨完成后對(duì)貨品和快遞單及發(fā)貨單進(jìn)行核對(duì)。

④包裝封箱

校驗(yàn)完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單（給買(mǎi)家看的那張）

裝進(jìn)包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。

⑤發(fā)貨確認(rèn)

上述工作完成后，快遞取走包裹，保留好底單，發(fā)貨完成倉(cāng)

庫(kù)規(guī)章制度11

一、物資的入庫(kù)與驗(yàn)收

1、原材料入廢。外購(gòu)原材料到貨后，庫(kù)房管理員應(yīng)按供應(yīng)人

員填寫(xiě)的《采購(gòu)入庫(kù)清單》仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核

對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)。

2、產(chǎn)成品入庫(kù)。經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫(xiě)《檢驗(yàn)移交單》后

入庫(kù)。

3、對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料，入庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí)待驗(yàn)品，按規(guī)定

及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品

區(qū)域。

判定不合格則需隔離堆放，并標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)。

4、在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等

不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門(mén)反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，

必要時(shí)通告對(duì)方。

5、對(duì)臨時(shí)寄存在庫(kù)房的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放,

做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。

6、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨清單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳,

并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由

生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;

對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫(kù)，并報(bào)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。

7、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品

庫(kù)，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫(kù)。廢品庫(kù)需明確

劃分。

8、入庫(kù)物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。

9、入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù)°

二、原材料的出庫(kù)與發(fā)放

1、凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料

清單。由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行分解消化，立間專人來(lái)領(lǐng)取原材料，嚴(yán)

格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。

2、用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生

產(chǎn)部開(kāi)出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。

3、非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副

總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

4、物資（包括成品）的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先

進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及

時(shí)登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。

5、廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)

責(zé)組織出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出

庫(kù)單，并及時(shí)登記入帳。

三、物資貯存與防護(hù)

1、物資定期盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫(kù)存的余缺情況，上報(bào)相關(guān)部

門(mén)，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。

2、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，

禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi)，及

時(shí)提供相關(guān)信息。

3、倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品

損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫(kù)房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱

源。

4、有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分

品種、規(guī)格、型號(hào)存放，擺設(shè)合理，立卡設(shè)數(shù)，對(duì)機(jī)械設(shè)備工量具

等勤清點(diǎn)檢查，以防生銹，發(fā)放問(wèn)題及時(shí)處理。

5、做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)

標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。

6、對(duì)有貯存期限要求的,物資，按時(shí)檢查庫(kù)存情況，以便及

時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交

品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)總合格品可繼續(xù)使用，不符

合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù)。并作好記錄。

7、對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存（既超過(guò)保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫(kù)存物資）

在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。

8、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉(cāng)庫(kù)必須及

時(shí)配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)

余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。

9、對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況,

進(jìn)行封口或封箱處理。

四、應(yīng)急情況處理

1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)應(yīng)急領(lǐng)

導(dǎo)小組，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。

2、滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火

器）。倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度12

一、目的：

1、為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流

程，提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特制定以下管

理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)

存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫(kù)管理：

L1所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完

工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

1.2物品入庫(kù)單為：《外購(gòu)入庫(kù)單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等

相關(guān)部門(mén)辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)；《成品入庫(kù)單》由產(chǎn)品制

造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。

1.3倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及

時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作

日核對(duì)完畢，如相符，填寫(xiě)物品入庫(kù)亙實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫(kù)單

登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立即告知質(zhì)

量部。

1.4《外購(gòu)入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，

第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購(gòu)部門(mén)存檔；《成品入庫(kù)單》第

一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造

部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫(kù)、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫(kù)：持有物品最終使月部門(mén)經(jīng)理或主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)

審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,

相關(guān)單據(jù)上必須說(shuō)明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或

《生產(chǎn)計(jì)劃單》和（套料清單），倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)

料，最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門(mén)

經(jīng)理和主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,

倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部

門(mén)經(jīng)理和主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理

核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部

門(mén)經(jīng)理、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），

倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并

負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部

門(mén)承擔(dān)。

2.6生產(chǎn)、維修、開(kāi)發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申

領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫(kù)單》；上述均為一式三聯(lián)，第

一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù)，

并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，

以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無(wú)誤

后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)

人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè),

以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部

門(mén)、人員及時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦

手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物品內(nèi)部借用單》，該單

據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)

方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《借用設(shè)備（委托）

申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、主管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況

可由他人代填，但要部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社

區(qū)下載）。

3.3倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)

工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)

統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日

內(nèi)按要求以書(shū)面或電子郵件形式反饋到倉(cāng)庫(kù)主管處；未按規(guī)定及

時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門(mén)從次月起開(kāi)始從工資中扣除相關(guān)部門(mén)經(jīng)理

和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量

部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提

出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)

法歸還，由借用部門(mén)或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊

費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用

退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人

員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和

在備注欄填寫(xiě)客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)確

認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理

退庫(kù)手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門(mén)人員辦理《物品

內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦

理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部

門(mén)同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫(xiě)《物

料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖

減借用人的借用帳；

4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》,

標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門(mén)經(jīng)理

確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷賬。

5、物品報(bào)廢：

5.1物品報(bào)廢原因：

倉(cāng)庫(kù)

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）；

2）超過(guò)使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1）因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；

2）生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同；

2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

3）已購(gòu)買(mǎi)，但開(kāi)發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回

的；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無(wú)法升級(jí)而退回的；

5）己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)

商不可退換的;

6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無(wú)法再修品；

7）因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。

5.2物品報(bào)廢流程：

1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)出具

《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門(mén)出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部

出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門(mén)和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，

價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）相關(guān)責(zé)任部門(mén)人員偉具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料

申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。

5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：

1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的’物品歸倉(cāng)庫(kù)保管；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如

單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退

倉(cāng)手續(xù)。

6、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫(xiě)，不

得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入

賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫(kù)和退倉(cāng)，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬;

6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)

更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫(xiě)明調(diào)整單，報(bào)物控主

管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整尹通知財(cái)務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉(cāng)庫(kù)專人負(fù)責(zé)

保管；

6.5倉(cāng)庫(kù)人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。

7、倉(cāng)庫(kù)管理：

7.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并

將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列

其后。

7.2倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原

則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、

節(jié)約）。

7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存。

7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度控制在5?35T之間，

濕度控制在40?85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于

《倉(cāng)庫(kù)溫、濕度點(diǎn)檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存，并加以明顯的警

告標(biāo)識(shí)。

7.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、

危險(xiǎn)的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放

上方。

7.12物品堆放不