管理制度匯編

XX管理制度匯總

序

文件名稱文件編號發(fā)放范圍

號

1質(zhì)量手冊Q/SD/SC.I-20I0廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

2文件編號規(guī)則Q/SD/GL-001-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

3文件發(fā)放范圍Q/SD/GL-002-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

4圖紙與技術(shù)文件的管理規(guī)定Q/SD/GL-101-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

5工藝管理制度Q/SD/GL-102-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

6設(shè)備管理制度Q/SD/GL-103-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

7.產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法Q/SD/GL-201-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

8.質(zhì)量檢驗管理制度Q/SD/GL-202-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

9.試驗室操作規(guī)程Q/SD/GL-203-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

10化驗室操作規(guī)程Q/SD/GL-204-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

11檢驗文件管理制度Q/SD/GL-205-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

12計量管理制度Q/SD/GL-206-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

13計量器具使用、保護、保養(yǎng)制度Q/SD/GL-207-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

14計量器具周期檢定制度Q/SD/GL-208-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

15工序質(zhì)量操縱點管理辦法Q/SD/GL-209-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

16產(chǎn)品質(zhì)量信息管理辦法Q/SD/GL-210-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

17零件及成品檢驗規(guī)程Q/SD/GL-211-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

18進貨檢驗規(guī)程Q/SD/GL-212-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

19文明生產(chǎn)管理制度Q/SD/GL-3O1-2O1OA廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

20倉庫管理制度Q/SD/GL-302-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

21安全生產(chǎn)管理制度Q/SD/GL-3O3-2O1OA廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

22外協(xié)管理制度Q/SD/GL-304-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

23物資采購管理制度Q/SD/GL-305-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

24產(chǎn)品標識方法Q/SD/GL3062010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

25特殊過程確認準則及方法Q/SD/GL-307-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

26產(chǎn)品售后服務管理制度Q/SD/GL-401-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

27合同管理制度Q/SD/GL-402-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

職工教育培訓工作標準及考核

28Q/SD/GL-50I-20I0A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

辦法

崗位任職要求、職責權(quán)限及考核

29Q/SD/GL-502-2010A廠長、副廠長、管代、體系運行各部門

標準

圖紙與技術(shù)文件管理規(guī)定Q/SD/GL10L-2010A

1、主題內(nèi)容與適用范圍

1.1圖紙與技術(shù)文件是工廠生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要根據(jù)，為確保其正確、統(tǒng)一、有效地發(fā)

揮作用，特制定本規(guī)定。

1.2本規(guī)定適用于全廠各類產(chǎn)品圖紙、工裝圖紙與技術(shù)文件的管理。

2.職責

2.1廠資料室負責產(chǎn)品圖紙、工裝圖紙及各類技術(shù)文件臘底的描制與保管。

2.2廠資料室負責圖紙與技術(shù)文件的曬圖、復印、發(fā)放及管理。

2.3各使用單位負責保管本單位的圖紙與技術(shù)文件。

3、圖紙與技術(shù)文件的復制

3.1本廠設(shè)計部門使用CAD計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)設(shè)計的各類產(chǎn)品圖紙，打印臘底交資料室

曬圖時，臘底上務必有設(shè)計、制圖、審核、標準化審查、工藝性審查等有關(guān)人員簽字齊全

后方可曬圖。

3.2外購或者用戶提供的圖紙與技術(shù)文件由主管產(chǎn)品的副總根據(jù)實際需要決定描制或者復

印。

3.3各類技術(shù)文件交資料室復制時，務必按規(guī)定程序要求簽字齊全方可復制。

4、圖紙與技術(shù)文件的發(fā)放

4.1圖紙與技術(shù)文件均由主管副總批準，并簽署“圖紙與技術(shù)文件分發(fā)清單”。

4.2資料室按主管副總簽署的“分發(fā)清單”中的數(shù)量、范圍發(fā)放圖紙與技術(shù)文件。

4.3資料室按“分發(fā)清單”登記建帳，領(lǐng)用人員核實無誤后簽收。

4.4當有關(guān)部門因需要領(lǐng)用圖紙或者或者技術(shù)文件時，應填寫“圖紙與技術(shù)文件領(lǐng)用申請

單”，經(jīng)部門負責人簽字或者主管副總批準后，到資料室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.5由于使用單位正常使用造成將圖紙或者技術(shù)文件破舊時，使用單位應填寫“圖紙與技

術(shù)文件領(lǐng)用申請單”，經(jīng)單位領(lǐng)導簽字，主管副總批準后到資料室辦理換發(fā)手續(xù)。

4.6圖紙與技術(shù)文件屬于工廠的機密，任何單位與個人不準私自對外提供。當合同要求供

圖時，有關(guān)部門務必填寫“圖紙外供申請單”，部門負責人簽字報主管廠長審批后，資料

室方可辦理。

5、圖紙與技術(shù)文件的更換

5.1當圖紙與技術(shù)文件在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn)疏忽或者錯誤，與當法規(guī)、標準產(chǎn)生變更時,

需對圖紙與技術(shù)文件進行相應的更換。

Q/SD/GL101-2010A

5.2技術(shù)文件更換應填寫《圖紙、技術(shù)文件修改通知單》，報項目負責人或者總工批準后方

可進行更換。設(shè)計部門儲存《圖紙、技術(shù)文件修改通知單》，對其他文件的更換應執(zhí)行《文

件操縱程序》有關(guān)規(guī)定。

5.3圖紙與技術(shù)文件更換批準后，應對產(chǎn)品圖樣與圖樣臘底按要求分別進行更換。

a）設(shè)計人員可在產(chǎn)品圖樣上劃改并注明更換標識，包含：更換標記，同一標記下的

更換數(shù)、更換通知單編號、更換人員簽字、更換日期。

b）圖樣臘底由資料室專職人員根據(jù)《圖紙、技術(shù)文件修改通知單》的要求，對修改處

進行劃改并儲存修改記錄，

5.4當更換涉及到要緊技術(shù)參數(shù)、功能、性能指標的改變，應對更換進行適宜的評審，（有

必要時需經(jīng)顧客進行確認）。評審應包含評價設(shè)計更換對產(chǎn)品與已交付產(chǎn)品的影響，對圖

紙與技術(shù)文件更換的評審結(jié)果及任何必要的措施應形成記錄，由設(shè)計部門儲存‘

5.5外來技術(shù)文件不同意更換，如需更換時應得到對方確認。設(shè)計圖樣由顧客委托人員進

行更換，文件更換按照本程序（5.2條款中的a）項執(zhí)行。

5.6各單位資料管理人員收到更換通知后，要立即按“圖紙與設(shè)計文件更換要求”更換本

單位的有關(guān)資料，確保技術(shù)文件的一致。

6.圖紙與技術(shù)文件的銷毀

6.1圖紙與技術(shù)文件如更換量大時，經(jīng)設(shè)計主管批準同意換發(fā)新的技術(shù)文件，資料室應收

問舊文件與圖紙臘底，并儲存問收記錄。

6.2對存放時間很長，且無儲存價值的圖紙與技術(shù)文件，由資料室管理人員填寫“銷毀申

請單”，報主管副總批準后方可銷毀。

7、圖紙與技術(shù)文件的管理

技術(shù)文件的管理執(zhí)行《圖樣與技術(shù)文件管理規(guī)定》與《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

木制度由檔案室提出

本制度由總工辦批準

工藝管理制度Q/SD/GL-102-2010A

1、主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本制度規(guī)定了工藝工作體制、程序、工藝規(guī)程等要求。

1.2本標準適用于全廠工藝管理工作。

2、總則

2.1工藝工作是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的重?；A(chǔ)工作之。為保證工廠生產(chǎn)出顧客滿意

的產(chǎn)品，并有效降低消耗、提高生產(chǎn)率，特制定本制度。

2.2總工辦對全廠工藝工作實行統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)。生產(chǎn)廠技術(shù)科參與產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計過程中

的調(diào)研、改進、開發(fā)、設(shè)計等活動，負責組織工藝文件的制定、審核與其它有關(guān)的工藝管

理工作。

2.3工藝文件是各生產(chǎn)廠進行生產(chǎn)準備、工具材料準備、加工操作、工時定額、產(chǎn)品計價、

計劃調(diào)度與質(zhì)量檢驗的重要根據(jù)。工藝紀律則是執(zhí)行工藝方法與標準，保證安全可靠生產(chǎn)

出穩(wěn)固的產(chǎn)品質(zhì)量的基本準則。因此，各生產(chǎn)廠務必嚴格遵守工藝紀律，執(zhí)行工藝文件，

保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固提高，滿足顧客要求。

3.工藝工作管理體制

3.1全廠工藝工作實行三級管理，即（廠級）總工辦；生產(chǎn)廠技術(shù)科；工藝人員。總工辦

負責對全廠工藝工作的統(tǒng)一組織、管理與協(xié)調(diào)。

3.2生產(chǎn)廠設(shè)技術(shù)科，負責本生產(chǎn)廠的工藝管理工作，其工藝工作業(yè)務由生產(chǎn)廠技術(shù)廠

長領(lǐng)導。

3.2.1各生產(chǎn)J技術(shù)科很據(jù)工藝要求，編制本生產(chǎn)1所用的工藝文件，設(shè)計所用的工藝

裝備及工位器具等。

3.2.2負責處理本生產(chǎn)廠的技術(shù)問題，組織分析工序質(zhì)量問題，提出并報經(jīng)總工辦核準

后建立工序質(zhì)量操縱點。

3.2.3組織工藝攻關(guān)、試驗與技術(shù)革新活動，貫徹檢查工藝紀律，指導現(xiàn)場加工。

4,工作程序（見附表一）

5.工藝文件編制、審查、貫徹與修改

5.1產(chǎn)品工藝路線、外協(xié)件明細表、產(chǎn)品材料消耗工藝定額明細表及其他工藝文件，由產(chǎn)

品所屬生產(chǎn)廠技術(shù)科編制°所有編制完的工藝文件，務必由生產(chǎn)廠技術(shù)副廠長審查簽字后,

方可發(fā)放貫徹。

5.2各生產(chǎn)廠工藝員應根據(jù)產(chǎn)品零部件圖紙、工藝路線（或者工藝方案）并結(jié)合本廠實

際

條件，分別編制所用的工藝文件。文件要求文字簡練、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。關(guān)于文字難

以說明的工作，應繪制工藝圖。

5.3關(guān)于某些簡單零件，加工只屬于某一專業(yè)工種所通用的一種基本操作方法的，能夠

不寫工藝卡片，寫成工藝守則。

Q/SD/GL-102-2010A

5.4生產(chǎn)廠工藝人員編制的工藝規(guī)程，由生產(chǎn)廠技術(shù)廠長審核批準后，復制發(fā)放。

5.5各類有關(guān)人員，務必貫徹與遵守工藝文件的規(guī)定，任何人不得違紀與擅自修改。

5.6由于某種原因，需要暫時脫離原工藝的，可編寫臨時工藝，但要拄明“臨時”字樣，

說明適用批量，但務必經(jīng)生產(chǎn)廠技術(shù)廠長簽字批準后生效。當適用期過后，要及時撤消。

如實踐證明臨時工藝優(yōu)于原工藝，按規(guī)定經(jīng)審核批準可納入正式工藝，以代替原工藝。

5.7產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，工藝文件要隨著產(chǎn)品圖紙做一次工藝整頓。

6.新產(chǎn)品工藝方案及經(jīng)濟分析

6.1新產(chǎn)品在講行T聲準備前，應先制定T之方案，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)姓質(zhì)，確定不一數(shù)

的工藝指導原則。

6.2工藝方案由主管工藝員組織有關(guān)工藝人員制定并匯總，經(jīng)總工程師批準后執(zhí)行。

6.3工藝方案的根據(jù)及內(nèi)容

(1)產(chǎn)品生產(chǎn)性質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模及其他要緊精度與特點；

(2)工藝文件編制的繁簡程度；

(3)提出工藝裝備及其復雜程度；

(4)關(guān)鍵工藝的解決方案及試驗研究課題；

(5)貴重與特殊材料的解決意見；

(6)需要特殊設(shè)備與刀具的解決意見。

7.產(chǎn)品工藝路線

7.1所有產(chǎn)品在進行工藝準備時，務必編制產(chǎn)品工藝路線。

7.2產(chǎn)品工藝路線是制定工藝規(guī)程與分工的根據(jù)，零件的外協(xié)(包含廠內(nèi)外協(xié))務必在

工藝路線上標明。

7.3產(chǎn)品工藝路線由主管工藝員編制與修改，生產(chǎn)廠技術(shù)廠長審核批準，發(fā)送有關(guān)單位。

8產(chǎn)品工藝規(guī)程

8.1所有產(chǎn)品對毛坯生產(chǎn)、加工、熱處理、裝配、噴漆等均應編制工藝規(guī)程，必要時附

工藝圖。

8.2工藝人員根據(jù)工藝方案或者工藝路線，編制工藝規(guī)程由生產(chǎn)廠技術(shù)廠長審核簽字后

復

制下發(fā)。

8.3各生產(chǎn)廠產(chǎn)品的工藝裝備，由各生產(chǎn)廠技術(shù)科負責設(shè)計、校核、審核簽字后交描圖室。

8.4對新產(chǎn)品的零部件加工，由于制造條件限制，對編制工藝規(guī)程無把握時可提出工藝

試驗巾請，經(jīng)專業(yè)工藝人員審查，必要時經(jīng)總工程師批準后實施。

8.5工藝文件的修改，由編制單位發(fā)出書面通知，經(jīng)生產(chǎn)廠技術(shù)廠長審核簽字后，方可

進行修改。

Q/SD/GL-102-2010A____________________________________

9.工藝裝備設(shè)計

9.1工藝裝備設(shè)計，包含產(chǎn)品零部件的冷熱加工的專用砂箱、模具、夾具、量具、刀具、

工位器具等。

9.2工藝裝備設(shè)計人員根據(jù)產(chǎn)品圖紙與工藝文件進行工裝設(shè)計，并按工裝編號規(guī)定進行

編號。

9.3工裝設(shè)備設(shè)計要力求做到結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、能保證加工質(zhì)量、使用方便、制造

簡單。

9.4大型、復雜工裝要經(jīng)總工程師批準。

9.5工藝裝備的圖樣要經(jīng)生產(chǎn)廠設(shè)計、校核、審核，寫出目錄，送中心資料室描曬。

9.6生產(chǎn)廠技術(shù)科按照工藝裝備藍圖編寫工裝生產(chǎn)目錄，由各生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠科下達生產(chǎn)

計劃。

9.7工藝裝備圖紙的修改，由設(shè)計人員下達修改通知單，經(jīng)生產(chǎn)廠技術(shù)廠長簽字后，方

可下發(fā)各有關(guān)單位。

9.8工裝設(shè)備的制造、驗收、維修與保管按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

10.工藝試驗與工裝驗證

10.1對工藝與工裝如存在問題，應在產(chǎn)品投產(chǎn)前解決，并有計劃的進行工藝性試驗與工

裝驗證。其范圍如下：

（1）產(chǎn)品零部件結(jié)構(gòu)復雜技術(shù)要求高，無法確定加工方法；

（2）使用與推廣新工藝、新技術(shù)、新材料及生產(chǎn)批量大，可能會出現(xiàn)問題的產(chǎn)品零部

件；

（3）結(jié)構(gòu)新、精度高，不經(jīng)驗證難以檢查的重要工裝。

10.2產(chǎn)品工藝性能試驗與工藝裝備驗證計劃的編制，各生產(chǎn)廠技術(shù)科根據(jù)本廠生產(chǎn)計劃、

新產(chǎn)品工藝方案編制工藝試驗計劃，提出試驗周期，報總工程師批準后實施。

12.5產(chǎn)品工藝性試驗與工裝驗證，由生產(chǎn)廠出具工藝性試驗與工裝驗證報告，由總工辦

負責組織鑒定總結(jié)，將結(jié)果通知有關(guān)部門。工藝方法成功的，納入工藝文件。工裝合格的,

辦理入庫手續(xù)。

13.工藝文件的發(fā)放及存檔由生產(chǎn)廠資料室負責。

本制度由工藝處提出

設(shè)備管理制度Q/SD/GL-103-2010A

1、主題內(nèi)容與習慣范圍

1.1本制度對全廠設(shè)備的購置.、使用、維修、保養(yǎng)作出了規(guī)定。

1.2本制度適用于各生產(chǎn)廠、處室所有在用設(shè)備的管理過程。

2.職責

2.1設(shè)備處負責全廠生產(chǎn)設(shè)備的配置、驗收、臺帳與報廢過程的管理。

2.2各生產(chǎn)廠及處室負責在用設(shè)備的日常保護、保養(yǎng)。

2.3主管廠長負責設(shè)備購置、報廢的審批。

2.4設(shè)備處負責編制設(shè)備操作規(guī)程，并負責日常管理工作。

3.工作程序

3.1設(shè)備的購置、自制與技改。

3.1.1設(shè)備的購置與驗收

（1）設(shè)備更新項a由各生產(chǎn)廠及處室根據(jù)技術(shù)狀況，結(jié)合生產(chǎn)實際與使用部門的意見,

提出更新購置方案報設(shè)備處。

（2）由于工藝流程的變化需新增置的設(shè)備，由各生產(chǎn)廠提出新設(shè)備購置申請匯總后報

設(shè)備處。

（3）試驗設(shè)備與檢測儀器等由所屬單位提出申請上報設(shè)備處。

（4）設(shè)備購置需進行經(jīng)濟技術(shù)論證，由設(shè)備處進行選型，上報主管廠長批準后方可購

置

（5）新設(shè)備進廠驗收，由設(shè)備處負責對設(shè)備隨機文件，（如安裝圖樣、說明書、裝箱

單、合格證等）與設(shè)備進行核實驗收。

（6）設(shè)備處組織新設(shè)備的安裝調(diào)試后由使用單位進行試運行驗收，對調(diào)試狀況進行記

錄，并填寫《設(shè)備驗收記錄》。

3.1.2自制設(shè)備與設(shè)備的技術(shù)改造。

（1）自制設(shè)備：由本單位提出具體方案與圖紙資料報設(shè)備處，經(jīng)主管廠長批準后方可

下計劃安排生產(chǎn)自制。

（2）因生產(chǎn)工藝上的特殊要求，需要改變設(shè)備原設(shè)計結(jié)構(gòu)時，本單位提出改造方案與

經(jīng)濟效果分析及完整的技術(shù)資料，通常設(shè)備經(jīng)設(shè)備處同意，精大稀設(shè)備報主管廠長批準后

Q/SD/GL-103-2010A

方可進行技術(shù)改造。

（3）改造完成后，由設(shè)備處組織使用部門進行驗收，填寫《設(shè)備驗收記錄》，參加驗

收人員簽字。經(jīng)驗收合格的設(shè)備方可移交使用部門使用。所有技術(shù)資料存入設(shè)備檔案，原

有結(jié)構(gòu)的&部件由設(shè)備所在單位負責保管，待留恢復使用。

3.2設(shè)備的使用與保護保養(yǎng)。

3.2.1設(shè)備投入使用期間，設(shè)備使用單位應實行三級保養(yǎng)即：日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級

保養(yǎng)。

（1）日常保養(yǎng)：操作者開車前按交接班制度的內(nèi)容，認真檢查設(shè)備的各系統(tǒng)，按規(guī)定

加油、試車后，方可干活，班中嚴格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，班后認真擦拭，并做好導軌

面的保護。

（2）一級保養(yǎng)（定期保養(yǎng)）：每季操作者按照單臺設(shè)備一級保養(yǎng)標準，進行一級保養(yǎng),

達到漆見本色、鐵見光、內(nèi)外清潔、油窗亮。

（3）二級保養(yǎng)（計劃保養(yǎng)）：由生產(chǎn)廠設(shè)備員擬出年度二級保養(yǎng)計劃，按計劃組織專

業(yè)人員實施二級保養(yǎng)。

3.2.2設(shè)備的項修與大修

（1）各單位設(shè)備員每年度末根據(jù)本單位設(shè)備狀況，編制《設(shè)備項修或者大修計劃》，

經(jīng)本單位主管領(lǐng)導批準，強設(shè)備處備案。需項修或者大修的設(shè)備，本單位有能力承擔的可

自行安排，無能力承擔的將計劃報生產(chǎn)部協(xié)調(diào)解決。

（2）設(shè)備項修、大修過程中的零部件質(zhì)量檢驗由負責加工的生產(chǎn)廠質(zhì)檢員負責檢驗。

設(shè)備項修、大修的驗收由使用單位派專人進行驗收，驗收合格后在《設(shè)備項修、大修驗收

記錄》上簽字，驗收標準按《設(shè)備項修或者大修計劃》要求內(nèi)容進行。

3.3設(shè)備檔案管理

3.3.1設(shè)備檔案要按各類設(shè)備的機型代號進行統(tǒng)一編目，建立《設(shè)備臺帳》，做到內(nèi)容完整、

帳物相符、底數(shù)清晰。

3.3.2新進設(shè)備開箱驗收時，由設(shè)備室負責收集設(shè)備的隨機文件及圖樣，填寫《設(shè)備驗收

記錄》，并保管存檔。

3.3.3設(shè)備使用過程中大修、二保、事故處理、精調(diào)、項修、技術(shù)改造的有關(guān)技術(shù)資料,

由設(shè)備處收集存檔保管。

Q/SD/GL-103-2010A

3.4設(shè)備封存

3.4.1閑置三個月以上的設(shè)備，由使用單位原地封存，并填寫封存申請單報設(shè)備處。

3.4.2封存的設(shè)備應切斷電源、放凈油箱中的存油，擦拭干凈、涂油防銹、貼紙防塵，保

證零部件及隨機附件的完好。

3.4.3封存設(shè)備需用時，由使用單位填寫啟封申請報設(shè)備處批準后方可投入使用，任何人

不得私自啟封。

3.5報廢設(shè)備的審批與處理

3.5.1凡需報廢的設(shè)備，由設(shè)備所在各單位設(shè)備員提出書面申請，經(jīng)設(shè)備處組織人員鑒定

后由設(shè)備所在單位填寫《設(shè)備報廢申請表》，經(jīng)單位主管領(lǐng)導簽字后報主管廠長審批。

3.5.2《設(shè)備報廢申請表》一式四份，構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備，應由主管廠長審批。

3.5.3凡報廢的設(shè)備統(tǒng)一歸口于設(shè)備處統(tǒng)一處理，任何單位與部門不準轉(zhuǎn)賣、外借、租賃。

4.設(shè)備事故的處理

4.1事故的定義：凡設(shè)備因非正常的損壞，而造成停產(chǎn)或者降低性能時，均為設(shè)備事故。

4.2設(shè)備事故的分析處理

4.2.1設(shè)備事故發(fā)生后，應立即切斷電源、保護現(xiàn)場、立即逐級上報。通常事故由事故單

位主管負責，組織有關(guān)人員根據(jù)三不放過原則（即事故原因不清不放過，事故責任者與群

眾未受到教育不放過，沒有防范措施不放過），進行現(xiàn)場調(diào)查分析。重大事故由主管廠長、

設(shè)備處組織事故單位、保衛(wèi)、生產(chǎn)、安全部門等有關(guān)人員進行分析調(diào)查。

4.2.2發(fā)生事故單位負責人應根據(jù)事故分析結(jié)果，在事故發(fā)生三日內(nèi)認真填寫設(shè)備事故報

告單，報送設(shè)備處簽注處理意見。

4.2.3對事故責任者按情節(jié)輕重與責任大小分別給予行政處分或者經(jīng)濟賠償，責任單位拿

出處理意見，逐級上報審批，觸犯法律者要依法制裁，對隱瞞不報者加重處理。對設(shè)備的

通常事故，本單位要查明原因、分清責任、加強教育或者給予適當?shù)慕?jīng)濟處罰,

本制度由設(shè)備處提出

產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法Q/SD/GL-201—2010A

1、主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本制度對全廠產(chǎn)品質(zhì)量考核作出規(guī)定.

1.2本制度適用于全廠產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量考核管理。

2.總則

為貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責任條例》與國家機械類頒發(fā)的《國家機械工

業(yè)委員會產(chǎn)品質(zhì)量責任條例實施細則》使我廠產(chǎn)品在開發(fā)、設(shè)計、準備、采購、制造、檢

驗、銷售整個產(chǎn)品形成過程中的質(zhì)量得到有效保證，根據(jù)我廠情況，特制定《產(chǎn)品質(zhì)量考

核辦法》以使全體職，切實樹立,,質(zhì)量第一”的觀念，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保顧客滿意，從

而提高我廠的經(jīng)濟效益與社會效益。

3.產(chǎn)品質(zhì)量責任獎罰原貝！

3.1關(guān)于產(chǎn)品在整個形成過程中，因工作質(zhì)量問題使產(chǎn)品或者零部件，在制件不符合質(zhì)

量特性要求而造成缺失時，按照“三不放過”原則處理。即：不查出責任者不放過，不查

清原因不放過，不制定出改進措施不放過，并對責任者按缺失或者事故影響程度予以經(jīng)濟

處罰。

3.2凡一次缺失價值三千元下列，廢品批量較?。ㄍǔ２怀^10件，且總價值不超過三

千元）經(jīng)采取補救措施后不影響生產(chǎn)計劃進度者視為通常質(zhì)量事故。對通常性質(zhì)量事故分

別按廢品率、回用率進行考核，酌情扣罰責任者當月獎金，限額不超3（）%。

（1）廢品率每超過規(guī)定指標的10%,扣罰單位當月獎金的2%；

（2）回用率每超過規(guī)定指標的10%,扣罰單位當月獎金的1%；

備注：該質(zhì)量罰則同時適用于全廠各部門與個人。

3.3計算公式

（1）產(chǎn)品質(zhì)量缺失價值二該件累計加工成本+原才料（毛坯件）成本費-殘值（殘值按

原材料或者毛坯價值的10%計）

實際數(shù)-計劃指標

（2）廢品率（回用率）考核數(shù)=----------------X100%

計劃指標

3.4凡一次質(zhì)量缺失在三千元以上，五千元下列者；在一個月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)兩批以上廢品

質(zhì)量事故者；嚴重影響生產(chǎn)或者施工進度者；在用戶中造成不良影響者；皆視為重大質(zhì)量

事故。

Q/SD/GL?201—2010A

對造成重大質(zhì)量事故的責任者，扣罰其當月獎金的50%至全部，并扣罰責任單位當月獎金

的5%?15%。

3.5凡一次質(zhì)量事故缺失價值大于五千元，影響商品合同交貨期并造成罰款者；影響優(yōu)

質(zhì)產(chǎn)品稱號并造成重大社會影響者；造成用戶索賠達一萬元以上者或者因質(zhì)量問題造成國

家財產(chǎn)與人身生命受到重大缺失者；皆為特別重大事故。對特別重大質(zhì)量事故責任者扣罰

其全部獎金直至2()%工資，并免除責任部門5()%?1()()%獎金，免除有關(guān)領(lǐng)導50%?1()0%

獎金，直至按國家有關(guān)法規(guī)、條例進行處罰。

3.6凡由設(shè)計、工藝等技術(shù)原因造成的質(zhì)量問題及廢品缺失，其質(zhì)量問題發(fā)生件屬產(chǎn)品鑒

定后，工廠正常生產(chǎn)達一年以上的產(chǎn)品時，每月不得超過三次，且限于通常質(zhì)量事故內(nèi)。

每超一次，扣罰責任部門當月獎金的2%。

3.7對重大質(zhì)量事故以上缺失的處罰，其扣罰工資部分由質(zhì)量事故裁決部門或者主管廠

長按質(zhì)量事故分級標準進行裁決后，出具證明或者報告，由財務處進行扣罰。

4.產(chǎn)品質(zhì)量責任的區(qū)分

4.1因圖紙與技術(shù)數(shù)據(jù)錯誤造成的質(zhì)量問題責任屬設(shè)計部門。

4.2因工藝文件或者方法錯誤造成的問題責任屬生產(chǎn)廠技術(shù)科-，因操作者不執(zhí)行正確的工

藝紀律造成的問題歸操作者。

4.3因錯料、混料造成的質(zhì)量問題責任屬管庫者或者檢驗人員。

4.4因未進行首件檢查而繼續(xù)生產(chǎn)出現(xiàn)的成批廢品責任屬操作者，對未進行巡檢而造成的

廢品，專檢人員承擔50%責任，對因檢查人員的原因而未做首件檢查造成的批廢責任屬專

檢人員。

4.5對上工序轉(zhuǎn)來的工件，本工序操作者應進行檢查(互檢)，檢出的質(zhì)量問題屬上工序

操作者與檢查人員，對未進行檢查而加工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，屬該工序操作者。

4.6符合圖紙，但無法裝配責任屬設(shè)計人員。工藝文件與工藝裝備不能保證產(chǎn)品質(zhì)量責任

屬要緊工藝人員。

4.7在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的磕、碰、戈人傷、臟等表面質(zhì)量缺陷，責任為被發(fā)現(xiàn)工序的操作

者。零件在轉(zhuǎn)序時與入庫前發(fā)現(xiàn)的表面質(zhì)量缺陷，責任屬搬運工。裝配后發(fā)現(xiàn)的缺陷責任

屬裝配工，外協(xié)件質(zhì)量問題，責任屬外協(xié)件主管協(xié)作部門。

Q/SD/GL-201—2010A

4.8對使用經(jīng)檢定修理后的計量器具，在檢測產(chǎn)品時數(shù)值誤差，造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題，

責任屬計量工。關(guān)于使用損壞或者不合格的計量器具，又不及時進行檢定、修理，由于測

量誤差而產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題，責任屬操作者或者計量器具持有者。

4.9對在庫存產(chǎn)品出庫（或者出廠）前經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)的缺損、丟失等問題，責任歸保管人員。

未經(jīng)檢驗或者無出廠合格證而擅自將產(chǎn)品發(fā)運出廠，出現(xiàn)的質(zhì)量問題屬生產(chǎn)廠,

經(jīng)檢驗合格同意出廠的產(chǎn)品，其間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題由生產(chǎn)廠質(zhì)檢科負責。產(chǎn)品發(fā)運前，發(fā)運

人員應進行外觀檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知銷售處。產(chǎn)品發(fā)運到用戶出現(xiàn)的缺、損、丟失等

問題，經(jīng)銷售處與總工辦分析裁決后，由被確定的責任單位負責。

4.10檢驗人員對所檢驗過的產(chǎn)品質(zhì)量負責，對檢驗」，己錄的真實性、正確性、完整性負責。

5.產(chǎn)品質(zhì)量爭議的裁決

5.1因管理工作影響產(chǎn)品質(zhì)量，其責任歸屬有爭議時，可參照工廠有關(guān)制度與熾責范圍確

定，仍不能解決時，總工辦與質(zhì)管處組織有關(guān)部門或者人員進行裁決。

5.2對產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)或者標準發(fā)生爭議時，由總工辦進行裁決。

5.3對檢驗方法或者檢驗數(shù)據(jù)的處理發(fā)生爭議時，由質(zhì)管處會同總工辦進行裁決。

本制度由質(zhì)檢處提出

本制度由總工辦批準

質(zhì)量檢驗管理制度Q/SD/GL-202-2010A

1主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本制度對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出了規(guī)定。

1.2本制度適用于各生產(chǎn)廠的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。

2.采購物資檢驗

2.1采購物資（原材料、外購件、外協(xié)件）進廠，務必由生產(chǎn)廠專職檢驗人員進行檢驗

與驗收。未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格，一律不得投料入庫。

2.2材料需要進行復驗或者試驗的，生產(chǎn)廠應協(xié)助做好采樣或者安排試驗。

2.3檢驗人員或者庫管人員要對采購物資作好標記，同時填寫《進貨檢驗記錄》。.

3產(chǎn)品零部件檢驗

3.1加工操作者要按照“三按”進行加工，并按照“三檢制”原則作好自檢、互檢與專

檢。

3.2每道工序加工完，要送專職檢查員檢查，經(jīng)檢查不合格，一律不得轉(zhuǎn)序或者入庫。

3.3檢查員要按“三員”要求，在班前、班中與班后作好巡檢，并填寫“巡檢記錄”，巡

檢中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知技術(shù)人員進行處理。

3.4關(guān)于每班各工序、機臺生產(chǎn)的第一個零件，或者由于調(diào)整設(shè)備、工裝、更換操作者、

改變工藝及更換產(chǎn)品的第一個零件，務必進行首件檢查，首件檢查合格、并作好首件檢驗

合格標記后，方可進行加工。

3.5對要緊件與關(guān)鍵件，檢查員要重點跟蹤檢驗，及時填寫質(zhì)量檢驗記錄。

4.產(chǎn)品出廠檢驗

產(chǎn)品加工（組裝）完，具備入庫或者出廠，檢驗人員要根據(jù)有關(guān)的標準、圖樣、驗收技

術(shù)要求及合同要求，進行產(chǎn)品最終檢驗或者試驗。經(jīng)檢驗合格，或者授權(quán)同意讓步放行接

收，由生產(chǎn)廠專職檢查員填寫最終檢驗記錄并開具“合格證”，按要求備齊有關(guān)原始資料

到質(zhì)管處辦理產(chǎn)品出廠手續(xù)。

4.不合格品的處理

4.1采購物資進廠檢驗不合格，檢驗人員要及時通知采購人員辦理退貨，同時填寫《進貨

檢驗記錄》。

4.2產(chǎn)品發(fā)生的不合格品，檢查人員要及時通知生產(chǎn)廠技術(shù)人員，由責任者進行返修。

Q/SD/GL?202?2010A

不能返修的要辦理報廢手續(xù)，將廢品件作出明顯的標記，并進行隔離。經(jīng)研究認為能夠回

用的，要經(jīng)技術(shù)主管部門與質(zhì)管處辦理回用審批手續(xù)，并對該件作出標記，按回用品進行

流轉(zhuǎn)。

4.3出現(xiàn)重大質(zhì)量責任事故，要及時通知質(zhì)管處，不準大事化小或者隱瞞不報。由質(zhì)管

處及有關(guān)人員召開質(zhì)量分析會，按照“三不放過”的原則，找出事故原因，提出整改方案。

5檢查與考核

5.1質(zhì)管處為質(zhì)量檢驗的主管部門，負責工廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的管理工作。質(zhì)管處要定期

對生產(chǎn)廠進行監(jiān)督檢查，檢查的重點是：質(zhì)量檢驗人員的職責是否落實、質(zhì)量檢驗規(guī)程是

否按要求執(zhí)行、質(zhì)量考核是否實施、質(zhì)量記錄填寫是否及時、正確、質(zhì)量操縱點的操縱能

力是否滿足等。

5.2每次抽查的結(jié)果由質(zhì)管處書面上報總工辦，并以質(zhì)量通報的形式在全廠進行通報。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準

試驗室操作規(guī)程Q/SD/GL203-2010A

1.機械性能試驗

1.1拉壓（萬能）材料試驗機

1.1.1試驗前做好一切準備工作與檢查試驗設(shè)備是否正常。

1.1.2根據(jù)試驗的試樣性質(zhì)，先估計所用的負荷范圍，選擇適當?shù)撵畲a與刻度盤，（ZDM-30

試驗機要調(diào)節(jié)緩沖調(diào)節(jié)閥與負荷相應的位置）。

1.I.3根據(jù)試樣尺寸與試驗的性質(zhì)，選擇并裝上適當?shù)膴A具或者附件。

1.1.4試驗前，首先將油缸升起20-3（）厘米，在機器開動中，將指針對準零點，將平衡

錘刻線對準機器上的刻線C

1.1.5做有危險的試驗時（如鋼絲繩、鏈條、彈簧等），試驗樣品四周務必裝好防護擋板。

1.1.6做有氧化鐵皮的試樣時（如鋼板、螺紋鋼等）下夾頭務必用遮板遮住。

1.1.7在試驗機上做脈動試驗時，務必按說明書中規(guī)定進行。

1.1.8試驗完畢后，必需將油缸中的油放回儲油箱并取下荷重。

2.沖擊試驗機

2.1把升降機升起用爪子卡住棘輪，將錘升起時，應注意不能用手拉擺架，務必將保險裝

置上好，以免發(fā)生事故。

2.2試驗前要將繩閘錘托起，用另一手將繩閘下拉一些，使繩閘在沖擊時，不是拉緊狀態(tài)。

2.3試驗前應全部檢查一下各機構(gòu)是否正常，擺錘運動范圍不得有障礙，以免發(fā)生事故。

2.4在做高速鋼與類似此種性能的鋼材沖擊試驗時，務必備有安全防護罩。

3.金相實驗

3.1酸蝕

3.1.1工作前務必穿戴好防護用品。

3.1.2酸蝕前務必打開通風設(shè)備，用具要良好。

3.1.3酸蝕前要認真檢查電源、開關(guān)、電路是否良好，如發(fā)現(xiàn)有損壞不正常處，應找修

理人員修理。

3.1.4配酸時只能將酸慢慢地倒入水中，不得將水倒入酸中。

3.I.5試樣應輕輕放入酸槽中，避免酸液濺出灼傷。

3.1.6工作完畢務必把一切試驗用具用水沖洗干凈，擦凈工作地面的酸液，關(guān)好通風設(shè)

備。

Q/SD/GL203-2010A

3.2微觀檢驗

3.2.1進入顯微鏡室，務必在門外換上拖鞋才能進入。

3.2.2在工作前要全面檢查所用的工具、設(shè)備、儀器、電源、開關(guān)及線路是否安全可靠。

3.2.3操作顯微鏡時，手與試樣務必清潔，調(diào)節(jié)焦距時，禁止試樣與鏡頭相碰。

3.2.4調(diào)換鏡頭或者工作完畢，應將鏡頭放入盒內(nèi)。

3.2.5工作完畢，切斷電源。

本制度由質(zhì)管處起草

本制度由總工辦批準

化驗室操作規(guī)程Q/SD/GL-2d4-2010A

1.使用電器設(shè)備安全操作規(guī)則

1.1在使用電氣設(shè)備時，務必事先檢查開關(guān)、電機、與機械設(shè)備各部分是否安置妥當，并

有良好的接地。

1.2開始工作或者停止工作時，務必將開關(guān)扣嚴與拉下。

1.3電氣開關(guān)箱內(nèi)，不準放任何物品。

1.4嚴禁用導電器具去洗掃電器與用濕布擦洗電器。

1.5定碳定硫電爐兩端應設(shè)安全罩。安全罩嚴禁隨意拆掉，以免發(fā)生觸電事故。

1.6嚴禁濕手合開關(guān)或者接觸電器設(shè)備。

2.使用毒品操作規(guī)則

2.1凡能產(chǎn)生有毒氣體與刺激性氣體的操作，應在通風柜內(nèi)進行。

2.2進行有毒物質(zhì)的試驗時，務必穿工作服、戴口罩或者面罩、手套，實驗后要洗手，試

驗中禁止飲食、吸煙。

2.3所有使用過含毒物的溶液，務必由該試驗的工作人員做一定安全處置符合排放標準后,

再倒入下水池，然后認真洗凈儀器與工作地點。

2.4工作人員手、臉、皮膚有破裂時，不許進行有毒、有害物質(zhì)操作。

2.5處理無名藥品，不許用口嘗，如嗅其味時，可用手掌在藥品表面上空向臉扇動嗅之。

2.6有毒液體、生產(chǎn)污水或者其它腐蝕強烈的液體在取樣吸取時，不許用口吸取，只能用

抽氣管吸取。

3.使用強酸、強堿及腐蝕劑安全操作規(guī)程

3.1搬運與使用腐蝕性藥品，如強酸、強堿及澳等，要戴橡皮手套、圍裙、眼鏡

穿膠鞋。

3.2移注酸堿液時，要用虹吸管，不要用漏斗，以防酸、堿液傾出。

3.3酸堿或者其它苛性液體，禁止用嘴直接吸取，如無吸氣器可用量筒量取。

3.4在稀釋酸特別是硫酸時，應一面攪拌冷水，一面將酸注入，禁止將水注入酸內(nèi)。

3.5拿取堿金屬及其氫氧化物與氧化物時，務必用攝子夾取或者用磁匙采取。

3.6廢酸、廢堿務必倒在專門的容器內(nèi)。容器應放在安全地方。

3.7如腐蝕性物質(zhì)觸到皮膚上時，應立即用水大量沖洗。

4.使用易燃品安全規(guī)則

4.1不許將易燃的物質(zhì)放置在明火鄰近與試驗地區(qū)鄰近。

Q/SD/GL-204-2010A

4.2使用蒸儲或者升華時，對易燃的物質(zhì)應注意：

（1）不許用明火加熱，如加熱可用水（油）浴器、電熱板或者電砂浴，周圍也不應有明

火；

（2）試驗儀器應嚴密不漏氣；

（3）在蒸錨裝置下面，應有一金屬試盤；

（4）工作地點應有良好的通風。

4.3當加熱、蒸鐳及其它有關(guān)用火的工作時，要有專人負責管理，不許隨便離開，用完后

即關(guān)掉熱源。

4.4可燃的特別是易揮發(fā)的可燃物，應存放在密閉的容器中，不許用無蓋的開口容器貯存。

4.5易燃的物質(zhì)有：（1）醇類（2）醛類（3）丙酮（4）苯（5）酚（6）汽油（7）二硫化

碳（8）磷（9）碳化鈣。

5.使用易燃品安全規(guī)程

5.1使用氧氣時應注意

5.1.1不能使氧氣瓶受碰撞或者沖擊；不許用人背或者在地下滾動辦法運氣瓶；立著

使用應有固定措施；開氣時氣嘴不能對人。

5.1.2氧氣瓶不能放在電爐、暖氣鄰近，不能放在強烈日光照射的地方，禁止在氧氣瓶

旁抽煙。

5.1.3氧氣瓶務必有減壓閥門才能使用。

5.1.4氧氣瓶、氧氣表及導管禁止與油類物質(zhì)接觸。

5.2有爆炸危險性的藥品（過氧化鈉、過氧化氫、濃高氯酸等），在化驗室內(nèi)只許放一小

部分，并應儲存在干燥陰涼的地方。

5.3禁止?jié)饬蛩崤c結(jié)晶狀高缽酸鉀接觸。

5.4禁止與有機物一起研磨氯酸鉀。

5.5禁止與有機物一起研磨硝鹽。有機物不得與濃硝酸一起混合及加熱。

5.6使用乙酸，首先應按下列方法檢查過氧化酸是否存在，取10毫升乙醛與試管中，加

入新配制的10%碘化鉀溶液一毫升，搖勻后放置一分鐘，如乙醛層顯黃色，則不能用此乙

醒。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準

檢驗文件管理制度Q/SD/GL-205-2010A

1主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本制度對產(chǎn)品檢驗文件的編制、復制、發(fā)放及使用保管等管理進行了規(guī)定。

1.2本制度適用于本廠正式產(chǎn)品與各生產(chǎn)廠零活所使用的檢驗文件管理

2.檢驗文件的編制

2.1我廠正式產(chǎn)品的檢驗文件，根據(jù)圖樣、工藝方案、試驗大綱、要緊件清單及合同、技

術(shù)協(xié)議書等技術(shù)性文件，由質(zhì)管處技術(shù)室統(tǒng)一編制。

2.2檢驗文件包含：“進貨檢驗記錄”、“要緊件檢驗記錄”與“產(chǎn)品出廠檢驗記錄”等。

2.3檢驗文件編制后要嚴格遵守“編制、審核、批準”的簽字規(guī)定。

2.4檢驗文件由描圖室復制后，質(zhì)管處資料室領(lǐng)取、保管及發(fā)放。

2.5生產(chǎn)廠專職檢查員在投產(chǎn)前到質(zhì)管處領(lǐng)取檢驗文件，要妥善儲存，避免丟失或者污

損。

2.6對生產(chǎn)廠自攬零活，上述檢驗文件由生產(chǎn)廠自行編制，質(zhì)管處審核后，按本廠產(chǎn)品

進行管理與操縱。

3、檢驗文件的填寫記錄

3.1檢驗文件務必由生產(chǎn)廠專職檢驗人員填寫與記錄

3.2檢驗記錄的填寫要求準確、清晰、規(guī)范、真實、可靠、完整、齊全。

3.3記錄要求用鋼筆填寫，字跡清晰，不許涂改，務必要涂改時，對涂改處加蓋自己的

檢查章。

3.4檢驗記錄要妥善儲存，避免丟失或者污損。

4回收與歸檔

4.1產(chǎn)品最終檢驗合格，由檢驗人員收集齊全各類檢驗記錄、試驗記錄及報告、其它

原始資料與記錄（包含供方的合格證、質(zhì)量證明書等質(zhì)量證明文件），交送質(zhì)管處技術(shù)室。

4.2質(zhì)管處技術(shù)室對生產(chǎn)廠送交的記錄、報告進行審查核實，對符合要求的質(zhì)量檢驗記

錄，辦理出廠合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、備件清單及圖樣等出廠技術(shù)文件。

4.3歸檔的檢驗文件與原始記錄，原則上不能借閱，務必借閱的經(jīng)主管部門同意，可現(xiàn)

場翻閱，不得帶出。

4.4任何人不得對各類檢驗原始記錄或者原始報告進行修改。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準

計量管理制度Q/SD/GL-206-2010A

1、總則

1.1計量工作的根本任務是保證標準計量單位的統(tǒng)一與量值的準確一致。

1.2計量工作是工廠經(jīng)營活動的一個重要構(gòu)成部分，對保證產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約能源、加強經(jīng)

濟核算、提高經(jīng)濟效益有著重要作用。

1.3為進一步加強工廠的計量工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計量工作的法令、法規(guī)，特制定本

制度。

2、組織領(lǐng)導與機構(gòu)職責

2.1計量工作由工廠技術(shù)副廠長（總工程師）主抓，對工廠計量工作進行決策，組織實施

檢查計量工作。

2.2本廠計量室在技術(shù)副廠長（總工程師）的領(lǐng)導下，負責統(tǒng)一管理全廠計量工作，受上

級主管部門與計量管理部門的業(yè)務指導與監(jiān)督檢查。

2.3計量室是統(tǒng)管全廠計量工作的職能部門與各生產(chǎn)廠計量兼管人員，形成全廠計量管理

體系。

2.4計量室與專職計量人員應嚴格履行本職崗位的職責，認真、熱情服務，嚴格執(zhí)行計量

的法制規(guī)定，保證計量工作滿足工廠需要。

2.5計量室的要緊職能

2.5.1貫徹執(zhí)行國家計量法與上級有關(guān)的國家法令、政策等規(guī)定，制定本企業(yè)計量管理

制度與計量進展規(guī)劃，建立計量管理體系。

2.5.2建立本廠所需計量標準器具，保證量值傳遞準確可靠。

2.5.3統(tǒng)一管理計量器具與計量設(shè)備。計量設(shè)備應按期鑒定并保證在有效期內(nèi)。

2.5.4負責監(jiān)督各級動力量、物資量的計量數(shù)據(jù)，開展計量檢測。

2.5.5對各生產(chǎn)廠、部門的計量工作進行監(jiān)督指導實行經(jīng)濟責任制考核。

3、計量檢測與量值傳遞。

3.1為了充分發(fā)揮計量工作的作用，凡重點科研項目、新產(chǎn)品試制、鑒定產(chǎn)品質(zhì)量分析?、

生產(chǎn)工藝改革、能源管理都要有計量人員參加，研究解決其中的計量測試技術(shù)問題。

3.2為確保提供充分的、可靠的根據(jù)與信息供領(lǐng)導決策，凡與工藝、質(zhì)量、能源、經(jīng)營管

理等方面有關(guān)系的處室與生產(chǎn)廠務必認真做好計量檢測與器具配備計劃，使計量器具與計

量設(shè)備配備率及計量檢測率達到要求。

Q/SD/GJ2062010A

3.3計量室根據(jù)本廠工作量大小與測試精度要求，建立相應的廠級計量標準器，并形成最

值傳遞系統(tǒng)。

3.4各處室、生產(chǎn)廠、班組、個人所使用的計量器具，均須按周期檢定計劃送本廠計量室

（長、熱、力、電檢定室）檢定，強制檢定的計量器具，本廠不能檢定的，統(tǒng)一由計量室

外送檢定。

3.5本廠的計量標準器與在用計量器具的周期受檢率要達到100%,一次周檢合格率達到

95%以上，凡不經(jīng)檢定與超過檢定周期的計量標準器與在用計量器具均不準使用。計量器

具推行科學管理法，合理制定檢定周期，建立抽檢制度，每季度執(zhí)行一次抽檢，抽檢合格

率應達到98%以上。

3.6嚴格執(zhí)行計量器具流轉(zhuǎn)制度（入庫檢定、發(fā)放檢定、周期檢定等），實行統(tǒng)一管理，

計量器具的檢定，應嚴格執(zhí)行檢定規(guī)程。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準

計量器具使用、保護、保養(yǎng)制度Q/SD/GL-207-2010A

1、計量器具務必具有計量室檢定合格印證，對不合格或者超期的在用計量器具一律禁止

使用。

2、使用人務必熟悉計量器具的技術(shù)性能與操作方法方可使用。

3、貴重高精的計量器具的使用人員務必通過專業(yè)培訓，取得考核合格斑點后方可使用。

4、萬能量具在使用前應將測量面擦拭干凈，檢查外觀與各部位的相互作用及零件是否正

確，認定處于完好狀態(tài)時再使用。

5、計量器具不得沖擊撞擊，使用不得用力過大，測量時應盡量在量具與工件同溫狀態(tài)下

測量。

6、使用儀表測量時，被測值應與儀表量檔一致。通常被測量不超過儀表全量程的三分之

二，不低于全量程的三分之一。

7、使用帶記錄裝置的儀表時，換記錄紙或者添加墨水務必按規(guī)程操作。

8、計量器具使用過程中，發(fā)現(xiàn)有特殊現(xiàn)象時應及時送計量室處理，不能私自拆卸調(diào)整，

嚴禁使用者自拆自修。

9、計量器具存放地點要保持干燥，注意防潮、防磁、防振、防高溫、保持器具清潔，隨

時做好防銹潤滑等保養(yǎng)工作。

10、對使用中的計量器具，計量人員有權(quán)進行現(xiàn)場檢查，假如發(fā)現(xiàn)無格合證，拆封、私自

拆裝、不按規(guī)定存放，超期使用等現(xiàn)象有權(quán)按規(guī)定處理及處罰。

11、計量器具不得倒置存放，嚴禁與其它工具或者雜物混放。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準

計量器具周期檢定帶！J度Q/SD/GL-208?2010A

1.主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本制度對我廠計量器具的周期檢定作出了規(guī)定。

1.2本制度適用于全廠各部門計量器具檢定工作的管理。

2.內(nèi)容

2.1全廠計量器具實行周期檢定，周檢計劃由計量室編制下達，長、熱、力、電計量室按

計劃擬定檢定周期表。

2.2各使用計量潛具的單，‘立要嚴格執(zhí)行計量器具周期檢定計劃，由專人負責按時按計劃送

檢，保證在用量具的受檢率。

2.3廠級計量標準器由專業(yè)計量室負責送上級計量部門實行周檢，周檢受檢率與合格率均

達到百分之百，超過檢定周期或者經(jīng)檢定不合格的標準器一律不準使用，否則追究使用者

責任。

2.4本廠能夠自檢的計量器具，由檢定員按規(guī)定的周期進行檢定，并認真填寫檢定記錄，

檢定合格的計量器具由持證檢定員簽發(fā)合格證。

2.5本廠不檢定的計量器具，由計量室負責按規(guī)定的周期，送上級計量部門及其授權(quán)的計

量機構(gòu)檢定。

2.6無合格印證或者超周期的計量器具一律不準使用，否則由此而產(chǎn)生的一切事故均由使

用單位或者個人負責。

2.7確定組織量值傳遞的項目，務必按照國家計量檢定系統(tǒng)的規(guī)定進行，檢定員從事計量

檢定務必執(zhí)行計量檢定規(guī)程，確保數(shù)據(jù)準確可靠。

2.8在用計量器具的周期受檢率應達到1()0%,一次周檢合格率應達到95%以上，不按時

送檢而影響周檢率對使用單位實行經(jīng)濟責任制考核，計量檢定人員不按時完成檢修而影響

周檢率，對檢定人員按經(jīng)濟責任制考核處罰。

2.9為掌握周期內(nèi)計量器具完好率與合理確定周期，應進行抽查檢定，抽查范圍是0.5-0.9

周期內(nèi)的計量器具，抽查數(shù)量為在用計量器具的10%,抽查合格率應達到98%以上。

2.10當一次周檢合格率與抽檢合格率均低于90%時，對使用部門要加強維修保養(yǎng)與正確

使用教育，同時要實行經(jīng)濟責任制考核處罰，計量室應做合理的周期調(diào)整。

本制度由質(zhì)管處提出

木制度由總工辦批準

工序質(zhì)量操縱點管理辦法Q/SD/GL-209?2010A

1.主題內(nèi)容與適用范圍

1.1本制度對產(chǎn)品工序質(zhì)量操縱點的建立與管理作出了規(guī)定。

1.2本制度適用于產(chǎn)品工序質(zhì)量操縱點的操縱與管理。

2.工作程序

2.1工序質(zhì)量操縱點的設(shè)置根據(jù)

2.1.1各生產(chǎn)廠設(shè)置工序質(zhì)量操縱點的根據(jù)是，設(shè)計主管部門提供的《產(chǎn)品質(zhì)量特性重

要度分級表》要求內(nèi)容。

2.1.2對下工序有嚴重影響的關(guān)鍵特性及質(zhì)量不穩(wěn)固的工序應建立質(zhì)量操縱點。

2.1.3對用戶反饋的重要不良項目應建立質(zhì)量操縱點。

2.2工序質(zhì)量操縱點的分類

2.2.1A類操縱點關(guān)鍵特性（I）

B類操縱點關(guān)鍵特性（II）

C類操縱點關(guān)鍵特性（HD

3.質(zhì)量操縱點設(shè)置工作程序

3.1生產(chǎn)廠技術(shù)科按照設(shè)計主管部門提供的《產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級表》中的質(zhì)量特性

級別，編制《質(zhì)量操縱點明細表》并上報質(zhì)管處。

3.2生產(chǎn)廠技術(shù)科根據(jù)本廠加工能力，合理編排產(chǎn)品及零部件的工藝文件，井在關(guān)鍵工序

加注操縱點類別符號。供操作者識別。

3.3質(zhì)管處按照設(shè)計主管部門提供的《產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級表》與生產(chǎn)廠提供

的《質(zhì)量操縱點明細表》所設(shè)的操縱點類別，編制產(chǎn)品檢驗記錄，并在記錄表中注明

相應操縱點類別，以便檢瞼員檢驗操縱。

4、質(zhì)量操縱點的驗收

4.1質(zhì)量操縱點建成后，生產(chǎn)廠技術(shù)科組織檢驗員、有關(guān)技術(shù)人員對質(zhì)量操縱點的有效

性進行不定期檢查。對操縱條件存在的差距給予解決。重大問題及時向總工辦反映。

4.2總工辦組織設(shè)計部門、質(zhì)管處、生產(chǎn)廠對各類產(chǎn)品的工序質(zhì)量操縱點進行不定期檢

查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，限期由有關(guān)生產(chǎn)廠解決。

4.3各生產(chǎn)廠技術(shù)科發(fā)現(xiàn)某工序質(zhì)量影響到本生產(chǎn)廠產(chǎn)品加工質(zhì)量時，應及時向質(zhì)管處

反饋，經(jīng)質(zhì)管處調(diào)查，主管副總工程師審批后可按上述步驟建立新的質(zhì)量操縱點。

Q/SD/GL2092010A

5質(zhì)量操縱點的操縱

5.1生產(chǎn)廠編制的工藝文件中的質(zhì)量操縱點及工藝要求，應與質(zhì)管處編制的相應產(chǎn)品的

檢驗記錄，及所要求的操縱內(nèi)容相符。

5.2生產(chǎn)廠操作者應嚴格按照工藝文件進行操作，通過首檢、自檢對過程參數(shù)與特性進

行測量、監(jiān)視與操縱。

5.3檢驗員對質(zhì)量操縱點進行首檢、巡檢與完工檢，進行監(jiān)視與測量。

5.4質(zhì)管處對各生產(chǎn)廠的工序質(zhì)量操縱點的操縱實施過程進行監(jiān)督、檢查與指導。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準

產(chǎn)品質(zhì)量信息管理辦法Q/SD/GL?210?2010A

1、主題內(nèi)容與習慣范圍

1.本辦法對本廠產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、傳遞、操縱過程作出了規(guī)定。

1.2本辦法適用于全廠各類產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、傳遞與管理，與國家的法律、法規(guī)及上

級主管部門有關(guān)文件的收集管理。

2、產(chǎn)品質(zhì)量信息的有關(guān)內(nèi)容

2.1國家的法律、法規(guī)及上級主管部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的文件。

2.2產(chǎn)品制造及安裝過程中發(fā)生與發(fā)現(xiàn)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息。

2.3原材料、外購件、外協(xié)件有關(guān)采購過程中的質(zhì)理信息。

2.4產(chǎn)品安裝、服務過程中收集的有關(guān)顧客意見、要求及滿意程度的信息。

3、工作范圍

3.1質(zhì)管處、售后服務管理辦公室負責產(chǎn)品質(zhì)量及安裝信息的收集、整理，并按“質(zhì)量信

息流程圖”進行傳遞反饋C

3.2各生產(chǎn)廠技術(shù)科負責生產(chǎn)（安裝）過程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量與所負責的產(chǎn)品安裝質(zhì)量信

息的收集、反饋，并進行處理。

3.3各生產(chǎn)廠檢驗員負責生產(chǎn)及安裝過程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集記錄并及時反饋到

售后服務管理辦公室。

4、工作程序

4.1質(zhì)管處及時宣傳，貫沏國家有關(guān)質(zhì)量的法律與法規(guī)，組織有關(guān)人員進行學習，開展各

項活動。對上級主管部門下發(fā)的質(zhì)量文件，及時上傳下達，并配合上級部門進行貫徹落實。

4.2生產(chǎn)及安裝過程中發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量責任事故，由生產(chǎn)廠查明事故的原因、事故責任者、

拿出處理意見，以書面形式上報給質(zhì)管處。

4.3在生產(chǎn)及安裝過程中由于圖紙、工藝等技術(shù)問題，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，應及時通知設(shè)

計部門或者各生產(chǎn)廠技術(shù)科進行處理。

4.4生產(chǎn)廠檢驗員應及時收集產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題與安裝現(xiàn)場的質(zhì)量問題，并及

時將信息反饋到質(zhì)管處進行匯總、分析、處理。

4.5在生產(chǎn)及安裝過程中由于設(shè)備、工裝、量檢具精度等不能滿足產(chǎn)品精度要求，檢驗員

應及時通知生產(chǎn)廠及時處理。

4.6質(zhì)管處對質(zhì)量操縱點的工藝能力進行綜合考評，作好考評記錄，并定期進行調(diào)查與鑒

Q/SD/GL-2102010A

定，發(fā)現(xiàn)問題及時與各生產(chǎn)廠聯(lián)系進行整改。

5.銷售、服務過程中收集的產(chǎn)品及安裝質(zhì)量信息

5.1根據(jù)合同或者協(xié)議中用戶提出的對產(chǎn)品要求及安裝要求，制定具體的產(chǎn)品質(zhì)量與安

裝質(zhì)量要求。

5.2銷售人員在產(chǎn)品售出及安裝后，應與客戶建立溝通，考察產(chǎn)品的預期效果與要求，評

價客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度，同意客戶的埋怨。

5.3售后服務人員負責收集售后及安裝服務中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題及用戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)

量信息。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準

零件及成品檢驗規(guī)程Q/SD/GL.21L2010A

1目的：對本廠制造的產(chǎn)品進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2范圍：適用于本廠生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗與驗收。

3職責：質(zhì)檢員負責對產(chǎn)品進行檢驗與驗收，并做好記錄。

4規(guī)范要求

4.1檢驗或者驗證的項目、要求與方法

產(chǎn)品：檢驗或者驗證的項目與要求檢驗方法抽樣方案

零件尺寸符合圖紙要求尺測全檢

（包含半成品）形狀與位置公差符合圖紙要求測量

硬度符合圖紙要求測量

表面無明顯瑕疵目測

部件裝配尺寸符合圖紙要求尺測全檢

形狀與位置公差符合圖紙要求測量

機構(gòu)動作符合規(guī)定要求測量

運轉(zhuǎn)符合圖紙與實驗要求運轉(zhuǎn)試驗

外觀無明顯瑕疵目測

熱處理件硬度硬度計測量全檢

滲碳深度測量

表面目測

4.2檢驗流程

（1）工序或者成品完成后應通知質(zhì)檢員進行檢驗。

（2）質(zhì)檢員接到檢驗通知后立即根據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗。

（3）根據(jù)檢驗結(jié)果判定產(chǎn)品批是否合格。

（4）合格的接收入庫，辦理入庫手續(xù)。

（5）不合格的100%檢驗，合格的接收入庫辦理入庫手續(xù)，不合格的另作處理。

4.3要做好檢驗記錄并標識。

本制度由質(zhì)管處提出

本制度由總工辦批準

進貨檢驗規(guī)程Q/SD/GL-212-2010A

1.目的：對采購進廠的產(chǎn)品進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2.范圍：適用于廠內(nèi)生產(chǎn)所用的原材料、毛坯、外包產(chǎn)品等的檢驗與驗收。

3.職責：采購部門負責通知質(zhì)檢員與倉庫管理員進行驗收。

質(zhì)檢員負責對進廠原材料的檢驗與驗收，對不合格品做好標示，并做好記錄。倉庫管

理員對來料做好標示。

4.規(guī)范要求

4.1檢驗或者驗證的項目、要求與方法

采購產(chǎn)品檢驗或者驗證的項目與要求檢驗方法抽樣方案n(Ac,

Re)

鋼材規(guī)格尺寸符合采購要求尺測全檢

表面無明顯瑕疵目測

材質(zhì)符合采購要求憑材質(zhì)單驗收

鍛件、鑄件規(guī)格尺寸符合采購要求尺測全檢

表面無明顯瑕疵目測

材質(zhì)符合采購要求憑材質(zhì)單驗收

硬度符合采購要求測試

委外加工件表面質(zhì)量符合圖紙要求目測全檢

規(guī)格尺寸符合圖紙要求尺測

材質(zhì)符合采購要求憑材質(zhì)單驗收

外購配套件外觀質(zhì)量無明顯瑕疵目測全檢

尺寸規(guī)格符合采購要求尺測

標準件規(guī)格型號符合采購要求憑合格證驗收

表而處理件表面質(zhì)量符合采購要求目測全檢

包裝材料表面質(zhì)量符合采購要求目測全檢

規(guī)格尺寸符合采購要求尺測

Q/SD/GL-212-2010A

4.2檢驗流程

（1）采購產(chǎn)品進廠后應由采購部門對數(shù)量進行檢驗。

（2）采購部門對數(shù)量進行驗收后應通知質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢驗。

（3）質(zhì)檢員接到檢驗通知后立即根據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗。

（4）根據(jù)檢驗結(jié)果判定產(chǎn)品批是否合格。

（5）合格的接收入庫，辦理入庫手續(xù)。

（6）不合格的退回供方或者揀選，合格的接收入庫辦理入庫手續(xù)，不合格的由退回供

方。

4.3要做好檢驗記錄與產(chǎn)品標識。

本規(guī)程由質(zhì)管處提出

本規(guī)程由總工辦批準

文明生產(chǎn)管理制度Q/SD/GL-301-2010A

1.主題內(nèi)容與適用范圍：

1.1對文明生產(chǎn)的內(nèi)容、實施辦法及考核辦法作出規(guī)定，使工廠的環(huán)境條件符合規(guī)定要求。

1.2適用于我廠文明生產(chǎn)的管理。

2.職責

2.1生產(chǎn)部負責組織工廠的文明生產(chǎn)，實施監(jiān)視、檢查與考核。

2.2各部門、生產(chǎn)廠嚴格執(zhí)行文明生產(chǎn)管理制度，組織本部門、生產(chǎn)廠人員認真實施與遵

守。

3.文明生產(chǎn)的內(nèi)容及要求

3.1廠區(qū)環(huán)境文明

3.1.1保持廠區(qū)清潔衛(wèi)生，嚴禁亂丟廢棄物（如紙屑、果皮、污水、剩茶、剩飯、煙頭

等）。垃圾應倒入規(guī)定的地點。廠區(qū)內(nèi)嚴禁隨地吐痰，特別走廊、通道上不允存有痰跡。

3.1.2行政處負責廠區(qū)內(nèi)道路的清掃及垃圾的清理，負責草皮、綠化帶的養(yǎng)護修剪。負

責辦公樓大廳、樓道衛(wèi)生間的清潔、打掃。生產(chǎn)廠的衛(wèi)生按責任區(qū)域劃分，各部門、生產(chǎn)

廠務必嚴格執(zhí)行，確保責任區(qū)域清潔、整齊。

3.1.3保持廠區(qū)整齊美觀，禁止晾曬衣物與其他影響廠容廠貌的物品，嚴禁在建筑物的

墻壁、樹木、電線桿、設(shè)施上亂涂亂寫，張貼紙條、廣告、啟事等。

3.1.4愛護廠區(qū)公共設(shè)施及花草樹木，不得私建、私自拆除及損壞各類公共設(shè)施。不準

砍伐、攀摘與踐踏花草樹木。

3.1.5廠區(qū)內(nèi)物品嚴禁亂堆亂放。外來機動車輛應停放在規(guī)定的區(qū)域，基建物資的堆放

應有隔離措施。

3.1.6廠區(qū)道路禁止堆放任何物品，確保道路暢通。

3.1.7上班期間，廠區(qū)內(nèi)不準光膀、打赤腳，不準穿拖鞋、穿短褲。

3.1.8要文明用廁，保持廁所干凈、整潔，不得在衛(wèi)生間內(nèi)亂扔雜物（如煙頭、紙屑、

果