隱患排查和治理制度

隱患排查和治理制度一、目的

本制度的目的是為了建立健全隱患排查和治理的長效機制，規(guī)范隱患排查治理工作，提高企業(yè)安全管理水平，確保員工的生命財產(chǎn)安全，防止和減少事故的發(fā)生。通過本制度，明確各部門和員工的職責，強化隱患排查治理工作，提升企業(yè)整體安全生產(chǎn)能力。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、車間及員工。

2.本制度適用于公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、設備、設施、環(huán)境、職業(yè)健康等各個方面的隱患排查和治理工作。

3.本制度適用于公司所屬子（分）公司、控股公司及合作單位的隱患排查和治理工作。

三、職責

1.公司主要負責人：

（1）負責組織制定公司隱患排查和治理制度；

（2）負責組織公司安全生產(chǎn)大檢查；

（3）負責審批公司隱患治理方案和資金；

（4）負責對重大隱患治理情況進行督查。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定公司隱患排查和治理計劃；

（2）負責組織公司隱患排查和治理工作的實施；

（3）負責對各部門、車間隱患排查治理情況進行匯總、分析和上報；

（4）負責對重大隱患治理情況進行跟蹤管理。

3.各部門、車間負責人：

（1）負責組織本部門、車間隱患排查和治理工作；

（2）負責對排查出的隱患進行整改；

（3）負責對整改情況進行復查，確保整改到位；

（4）負責向上級報告本部門、車間隱患排查治理情況。

4.員工：

（1）積極參與隱患排查和治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告；

（2）嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)作業(yè)，確保自身安全和他人安全；

（3）對整改后的隱患進行復查，確保整改效果；

（4）參加安全生產(chǎn)培訓，提高安全生產(chǎn)意識。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：

（1）員工操作規(guī)范性；

（2）員工安全教育培訓情況；

（3）員工個人防護用品的正確使用；

（4）員工應急反應能力。

2.設備設施安全：

（1）生產(chǎn)設備的安全防護裝置；

（2）設備的日常維護保養(yǎng)情況；

（3）設備的安全操作規(guī)程；

（4）設備故障的及時排除。

3.環(huán)境安全：

（1）工作場所的通風、照明；

（2）作業(yè)環(huán)境的整潔與衛(wèi)生；

（3）有毒有害物質(zhì)的安全存放與使用；

（4）環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性。

4.職業(yè)健康安全：

（1）職業(yè)病的預防措施；

（2）員工健康檔案的管理；

（3）工作場所的職業(yè)健康檢查；

（4）員工健康教育培訓。

5.生產(chǎn)過程安全：

（1）生產(chǎn)流程的安全性；

（2）生產(chǎn)環(huán)節(jié)的聯(lián)鎖保護系統(tǒng)；

（3）生產(chǎn)過程中的應急處理措施；

（4）生產(chǎn)安全事故的處理和記錄。

6.倉儲物流安全：

（1）倉儲設施的完好性；

（2）物品的存放安全距離；

（3）倉庫的安全通道和出口；

（4）倉儲區(qū)域的消防設施。

7.交通運輸安全：

（1）運輸車輛的安全性能；

（2）運輸途中的安全措施；

（3）駕駛員的安全教育培訓；

（4）交通運輸事故的處理。

8.爆炸危險品安全：

（1）爆炸危險品的存儲；

（2）爆炸危險品的運輸；

（3）爆炸危險品的使用；

（4）爆炸危險品的安全管理制度。

9.電氣安全：

（1）電氣設備的絕緣性能；

（2）電氣線路的安全狀態(tài)；

（3）電氣設備的接地保護；

（4）電氣事故的預防措施。

10.應急管理：

（1）應急預案的制定與演練；

（2）應急物資和設備的準備；

（3）應急響應的組織協(xié)調(diào)；

（4）應急事故的處理和總結(jié)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估公司安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容應涵蓋人員安全行為、設備設施安全、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全、生產(chǎn)過程安全、倉儲物流安全、交通運輸安全、爆炸危險品安全、電氣安全及應急管理等方面。

3.綜合檢查應由公司主要負責人組織，安全管理部門具體實施，相關部門負責人和專業(yè)人士參與。

4.檢查結(jié)果應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，提出整改建議和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點和需要，定期組織專業(yè)檢查，深入分析特定領域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員負責，必要時可聘請外部專家。

3.專業(yè)檢查應重點關注設備設施的運行狀況、安全防護措施的可靠性、應急預案的實用性等。

4.檢查結(jié)果應形成專業(yè)報告，提出針對性的改進措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，組織季節(jié)性檢查，預防因氣候變化帶來的安全隱患。

2.春季檢查重點為防雷、防靜電、防倒塌；夏季檢查重點為防暑降溫、防雨防汛；秋季檢查重點為防火、防爆；冬季檢查重點為防凍保暖、防滑。

3.季節(jié)性檢查應由安全管理部門組織實施，相關部門配合。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應包括設備設施的停機維護、安全防護措施的可靠性、應急值守安排等。

3.節(jié)假日檢查應由公司主要負責人或安全管理部門組織實施。

4.檢查結(jié)果應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門、車間負責人組織實施，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進行及時發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)周期和設備運行狀況確定，由安全管理部門組織實施。

3.日常檢查和定期檢查應重點關注員工操作規(guī)范性、設備設施運行狀況、安全防護措施的有效性等。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機檢查：長假前應對所有生產(chǎn)設備進行全面的停機檢查，包括機械設備的緊固、潤滑、電氣系統(tǒng)的絕緣檢測等，確保設備在長假期間處于良好狀態(tài)，避免長假后開機時發(fā)生故障。

2.安全防護設施檢查：檢查所有安全防護裝置是否完好，如限位開關、防護罩、緊急停止按鈕等，確保長假期間無人操作時設備不會因誤操作而啟動。

3.應急設備檢查：確保所有應急設備如消防器材、急救箱、疏散指示標志等處于可用狀態(tài)，并進行必要的測試和演練。

4.生產(chǎn)線和生產(chǎn)環(huán)境檢查：對生產(chǎn)線和生產(chǎn)環(huán)境進行全面的安全評估，包括通道的暢通、照明設施的完好、地面的防滑措施等。

5.倉儲安全檢查：檢查倉庫的貨架穩(wěn)定性、存儲物品的堆放安全、倉儲區(qū)域的通風和防火措施，以及應急疏散通道的暢通。

6.危險化學品檢查：對存儲的危險化學品進行安全檢查，包括容器的密封性、存儲環(huán)境的溫度和濕度控制、泄漏檢測和報警系統(tǒng)等。

7.安全生產(chǎn)記錄和資料檢查：檢查安全生產(chǎn)日志、設備維護記錄、員工安全培訓記錄等資料是否齊全，確保長假期間的安全管理連續(xù)性。

8.安全警示標志檢查：確保所有安全警示標志清晰可見，無遮擋，提醒員工和訪客注意安全。

9.員工安全教育：在長假前對員工進行安全教育，強調(diào)長假期間的安全注意事項，提高員工的安全意識。

10.安全巡查安排：長假期間應安排必要的安全巡查，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的緊急情況。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有車輛進行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、雨刷器等關鍵部件，確保車輛處于良好運行狀態(tài)。

2.司機安全教育：對司機進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，以及酒后駕車、疲勞駕駛的危害性。

3.行車路線審查：審查并優(yōu)化長假期間的行車路線，避開施工、擁堵等高風險區(qū)域，確保行車安全。

4.應急預案制定：制定針對交通安全事故的應急預案，包括交通事故的處理流程、緊急救援措施等，并確保司機熟悉應急預案的內(nèi)容。

5.車輛維護保養(yǎng)記錄檢查：檢查車輛維護保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期維護保養(yǎng)工作得到妥善執(zhí)行。

6.載貨安全檢查：對于運輸危險品或重型貨物的車輛，需特別檢查載貨的安全性，包括貨物固定措施的有效性。

7.行車記錄儀檢查：確保所有車輛安裝的行車記錄儀正常工作，以便在事故發(fā)生時能夠提供有效的行車數(shù)據(jù)。

8.車輛安全設施檢查：檢查車輛配備的安全設施，如滅火器、急救包、反光背心等，確保其數(shù)量充足且狀態(tài)良好。

9.車輛清潔與消毒：在長假前對車輛進行清潔和消毒，尤其是乘客車廂，以保障乘客的健康。

10.實時交通監(jiān)控：長假期間應安排人員實時監(jiān)控交通情況，及時調(diào)整行車計劃和路線，避免因交通狀況不佳導致的延誤和事故。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設施檢查：對廢水、廢氣、固廢處理設施進行全面檢查，確保其正常運行，污染防治效果達到環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測設備校驗：對環(huán)境監(jiān)測設備進行校驗，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性，為環(huán)境管理提供可靠依據(jù)。

3.應急污染處理預案：制定并檢查應急污染處理預案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件時能夠迅速有效地應對。

4.廢物儲存與轉(zhuǎn)移檢查：檢查廢物儲存設施的合規(guī)性，確保廢物分類、標識清楚，轉(zhuǎn)移過程符合環(huán)保法規(guī)。

5.環(huán)境保護法規(guī)遵守情況檢查：對照相關環(huán)保法規(guī)，檢查公司環(huán)境保護措施的執(zhí)行情況，確保不違反環(huán)保法規(guī)。

6.生態(tài)保護措施檢查：對生態(tài)保護措施進行檢查，包括綠化、濕地保護、野生動植物保護等，確保生態(tài)環(huán)境不受破壞。

7.環(huán)保培訓與宣傳：加強員工環(huán)保培訓，提高環(huán)保意識，并通過宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡等方式普及環(huán)保知識。

8.環(huán)境風險評估：對長假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境風險進行評估，包括自然災害、意外泄漏等，制定相應的預防措施。

9.環(huán)保設施維護記錄審查：審查環(huán)保設施的維護記錄，確保設施定期維護，保持良好的工作狀態(tài)。

10.環(huán)境安全管理：加強長假期間的環(huán)境安全管理，包括環(huán)保設施的值班安排、應急響應機制的激活等，確保環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為以下幾級：

（1）重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

（2）較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

（3）一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

（4）輕微隱患：對人員安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境有一定影響，但不會導致嚴重后果的隱患。

2.隱患等級的判定應由專業(yè)人員進行，必要時可邀請外部專家參與評估。

3.隱患等級的判定應綜合考慮隱患的性質(zhì)、影響范圍、可控性等因素。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理遵循“預防為主、綜合治理”的原則，確保及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。

2.安全管理部門負責建立和完善隱患排查管理制度，制定隱患排查計劃和方案。

3.各部門、車間應根據(jù)隱患排查計劃，組織開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入。

4.對排查出的隱患，應根據(jù)隱患等級制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

5.整改完成后，應由安全管理部門進行復查，確保整改措施到位，隱患得到有效消除。

6.對重大隱患，應立即上報公司主要負責人，并啟動應急預案，采取緊急措施。

7.隱患排查結(jié)果應記錄在案，定期進行分析總結(jié)，為改進安全生產(chǎn)管理提供依據(jù)。

8.隱患排查工作應納入員工績效考核體系，激發(fā)員工參與隱患排查的積極性。

9.定期對隱患排查工作進行評估，持續(xù)優(yōu)化隱患排查管理流程，提高隱患排查效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）每次隱患排查工作完成后，安全管理部門應撰寫詳細的排查報告，報告內(nèi)容應包括排查時間、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)的主要隱患及其等級、已采取的整改措施等。

（2）排查報告應及時提交給公司主要負責人，并根據(jù)需要抄送相關部門和車間。

（3）對于重大隱患，應立即編寫專項報告，詳細描述隱患情況、潛在風險、緊急處理措施和長期整改措施，并迅速上報。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）安全管理部門應建立隱患檔案，對排查出的所有隱患進行記錄，包括隱患的描述、等級、發(fā)現(xiàn)時間、整改措施、整改責任人、整改期限等信息。

（2）隱患檔案應實時更新，確保信息的準確性和時效性。

（3）對于正在整改的隱患，應實施監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（4）整改完成的隱患應進行復查驗證，確認隱患是否已被徹底消除，并將復查結(jié)果記錄在案。

（5）隱患檔案應作為安全生產(chǎn)管理的重要參考資料，用于分析隱患發(fā)生的規(guī)律，指導未來的隱患排查和預防工作。

（6）應定期對隱患檔案進行審查，確保檔案的完整性和管理的連續(xù)性。

（7）在必要時，應對檔案中的信息進行統(tǒng)計分析，為安全生產(chǎn)決策提供數(shù)據(jù)支持。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估隱患排查和治理制度的執(zhí)行效果，確保安全生產(chǎn)責任的落實，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核對象：考核對象包括公司所有部門、車間及員工，尤其重點關注安全管理部門和安全生產(chǎn)關鍵崗位。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況；

（2）隱患治理措施的落實和整改效果；

（3）隱患檔案的管理和更新情況；

（4）安全生產(chǎn)制度的遵守情況；

（5）員工安全意識和安全技能的提升情況。

4.考核標準：根據(jù)隱患排查和治理制度的要求，制定具體的考核指標和評分標準，確保考核的公正性和客觀性。

5.考核頻率：考核應定期進行，至少每年一次，特殊情況下可根據(jù)需要進行不定期考核。

6.考核流程：

（1）安