建筑工程公司材料管理規(guī)定

建筑工程公司材料管理規(guī)定1.材料采購(gòu)1.1項(xiàng)目需要采購(gòu)材料,必須提前向分公司物資科提出周計(jì)劃,上報(bào)公司,計(jì)劃單按采購(gòu)流程進(jìn)行審批,同時(shí)計(jì)劃單要注明材料規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量及進(jìn)場(chǎng)日期、質(zhì)量要求;物資部按審批后的計(jì)劃單7日內(nèi)完成采購(gòu)工作;1.2特殊情況需緊急采購(gòu)的,經(jīng)公司總經(jīng)理同意后可直接采購(gòu),但是過(guò)后應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù);1.3物資科負(fù)責(zé)人將采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)綜合部經(jīng)理審核后,按排采購(gòu)員采購(gòu);1.4材料采購(gòu)要實(shí)行采購(gòu)、驗(yàn)貨、收料、審批、付款分權(quán)制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律不予報(bào)支;1.5對(duì)于共性的材料要實(shí)行集中采購(gòu),必須貨比三家;1.6采購(gòu)材料必須以合理價(jià)格購(gòu)取較高品質(zhì)材料為原則;材料根據(jù)國(guó)家材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)確定,經(jīng)過(guò)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的要堅(jiān)決退貨,不能退貨的由采購(gòu)員全額賠償;不合格材料不得用于工程上;不合格材料進(jìn)場(chǎng),對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行200元/次付款,并作退場(chǎng)處理;1.7材料采購(gòu)程序：1.7.1設(shè)備采購(gòu)1.7.1.1由安全設(shè)備科根據(jù)項(xiàng)目需要提出計(jì)劃,經(jīng)項(xiàng)目管理部審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);1.7.2新添置的設(shè)備必須與公司原有設(shè)備同型號(hào)或相匹配的設(shè)備為原則;1.7.1.3對(duì)大中型機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)或租賃原則上采取招投標(biāo)形式;在招投標(biāo)之前,必須對(duì)廠家或供貨商進(jìn)行實(shí)地考察,考察內(nèi)容包括：①考察該型號(hào)設(shè)備使用過(guò)的單位,調(diào)查設(shè)備性能及運(yùn)轉(zhuǎn)情況；②檢查是否具有國(guó)家安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)可的安全資格證書；③設(shè)備價(jià)格是否合理；④廠家或供貨商是否誠(chéng)信;具備上述條件后,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論確認(rèn)后以總經(jīng)理簽字為準(zhǔn);缺少任何一項(xiàng)程序,財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷;在簽訂合同時(shí)必須將產(chǎn)品技術(shù)性能、安全性能、價(jià)格包含范圍、各部分單價(jià)、服務(wù)要求和工作量清單作為合同附件;2.材料采購(gòu)2.1項(xiàng)目部必須于每月28日前向公司物資科上報(bào)下月材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃不包括零星材料采購(gòu),零星材料每周六上報(bào)公司物資科;計(jì)劃表必須由項(xiàng)目三人小組本人簽字后上報(bào),每延誤1天罰項(xiàng)目經(jīng)理2000元,技術(shù)主管、預(yù)算員各1000元;物資科應(yīng)按材料采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行材料采購(gòu);2.2物資科綜合各項(xiàng)目申請(qǐng)計(jì)劃單,進(jìn)行分類,根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度情況合理進(jìn)行采購(gòu)、調(diào)撥;2.3物資科必須建立有實(shí)力、講信譽(yù)的合格供貨商3-4家,每家供應(yīng)商的產(chǎn)品必須提供樣品,單獨(dú)陳列,以物資科蓋章為準(zhǔn);各項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)保管員以樣品為標(biāo)準(zhǔn)收貨;2.4在制訂供貨合同時(shí),必須明確供貨方式、供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能指針以及裝車卸車均由供貨方負(fù)責(zé)且送貨到現(xiàn)場(chǎng),以上事項(xiàng)必須作為合同條款,且要制訂相應(yīng)違約條款;2.5材料一次性價(jià)款在20000元以上的,必須實(shí)行招投標(biāo),擇優(yōu)選用;物資科必須提前10天進(jìn)行材料招標(biāo),參與招投標(biāo)方不得少于3家;招投標(biāo)時(shí),投標(biāo)人必須提供企業(yè)資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量保證書、法人身份證明、公司地址及辦公電話等證件;每招標(biāo)選用1家材料商,必須有參與投標(biāo)方的投標(biāo)匯總記錄供公司經(jīng)理參考;公司采用隨機(jī)監(jiān)督及檢查的方式進(jìn)行材料采購(gòu)監(jiān)督;如發(fā)生特殊情況,經(jīng)匯報(bào)總經(jīng)理同意后可自行采購(gòu)2000元以內(nèi);如不按此程序辦理,每次材料采購(gòu)罰相關(guān)責(zé)任人2000元/次;3.大宗材料實(shí)行合同實(shí)行會(huì)簽制,由公司總經(jīng)理、合約部負(fù)責(zé)人、物資科負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別簽字后,按照程序用印;4.在上述工作流程中,對(duì)不參與、不配合或不按流程去做,弄虛作假、減少手續(xù)者每次按600元的標(biāo)準(zhǔn)罰款,若拖延時(shí)間,每耽誤一天對(duì)責(zé)任者按500元標(biāo)準(zhǔn)罰款;5.若材料商未按合同規(guī)定的質(zhì)量、進(jìn)度和其它要求供貨的,經(jīng)手人必須及時(shí)交涉,否則對(duì)經(jīng)手人、物資科負(fù)責(zé)人每次按1000元的標(biāo)準(zhǔn)罰款,同時(shí)通報(bào)批評(píng);6.采購(gòu)員必須送貨到現(xiàn)場(chǎng),同時(shí)提供相應(yīng)的送貨單,填清貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格,并在送貨單上蓋供貨單位紅章;不允許電話指揮,違者每次罰款100元,由項(xiàng)目經(jīng)理、物資科負(fù)責(zé)人行使處罰權(quán);7.3采購(gòu)員必須在每月28日之前向財(cái)務(wù)部提供無(wú)票入庫(kù)清單,違者一次罰款200元;8.交貨及驗(yàn)貨8.1材料到場(chǎng)后,材料員必須及時(shí)索要相關(guān)合格的材料證明及檢測(cè)報(bào)告;不能提供合格材料證明及檢測(cè)報(bào)告的要拒絕驗(yàn)貨;8.2倉(cāng)庫(kù)保管員必須當(dāng)場(chǎng)辦理驗(yàn)貨手續(xù),質(zhì)量員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量嚴(yán)格檢查,不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),必須辦理退貨手續(xù);不辦理驗(yàn)貨手續(xù)而直接入庫(kù)的,對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員第一次罰款100元,第二次加倍罰款,第三次給予以工代干處分;8.3鋼筋必須點(diǎn)對(duì)數(shù)且經(jīng)自有電子稱捆捆過(guò)磅指盤圓,鋼材還必須現(xiàn)場(chǎng)取樣進(jìn)行復(fù)試,復(fù)試合格方可使用;砂、石必須車車計(jì)量并扣除車廂中其它物品的體積；水泥、商砼、外加劑、油漆涂料、膩?zhàn)拥缺仨毘椴?若不負(fù)責(zé)任造成集體損失的,對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以500—1000元罰款,性質(zhì)嚴(yán)重的開除;8.4所有材料、料具及廢料出售必須由材料員進(jìn)行拍照留檔,影像中必須有當(dāng)班門衛(wèi),該影像資料與收料單附在一起,否則第一次進(jìn)行罰款300處理,第二次開除處理;9.材料使用9.1分包隊(duì)伍材料管理,要嚴(yán)格按合同規(guī)定,凡屬包清工的,要嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度,防止材料流失和浪費(fèi),超出預(yù)算量的材料由分包方承擔(dān)；屬包工包料的按預(yù)算提供的數(shù)量發(fā)給,如出現(xiàn)材料虧損,則計(jì)入項(xiàng)目成本盈虧額中;9.2把工地材料送給有關(guān)業(yè)務(wù)單位或個(gè)人,事先要征得領(lǐng)導(dǎo)同意,如果擅自送出去的,材料費(fèi)要全數(shù)列入責(zé)任人帳上;200元以內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理同意,200—1000元由公司項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽字,1000元以上由公司總經(jīng)理簽字;9.3對(duì)外給關(guān)系戶干活或贈(zèng)送材料的,不管是項(xiàng)目庫(kù)存材料或另行采購(gòu)的,都要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)與出庫(kù)手續(xù),發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全的對(duì)當(dāng)事人罰款500—1000元;10.材料庫(kù)存、領(lǐng)用制度10.1倉(cāng)庫(kù)保管員要加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理,做好樣品的陳列、物資的收發(fā)和保管工作;10.2除鋼筋、砂石、紅磚、砌塊等一些不能進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的材料外,其它所有材料都要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)保管;10.3進(jìn)庫(kù)材料要有標(biāo)識(shí),要根據(jù)材料的類別、型號(hào)、規(guī)格等分開堆放,貨架要排列整齊,便于進(jìn)出;10.4倉(cāng)庫(kù)要有嚴(yán)格的防火和防潮安全措施;10.5倉(cāng)庫(kù)保管員要對(duì)進(jìn)庫(kù)材料驗(yàn)證,在確定質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合要求后,才能辦理入庫(kù)手續(xù);10.6倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真記好臺(tái)帳,要做到記錄準(zhǔn)確、完整、帳、物相符;10.7倉(cāng)庫(kù)保管員必須按計(jì)劃限額發(fā)料,不按限額領(lǐng)料單發(fā)料的每次罰倉(cāng)庫(kù)保管員200元;低值易耗品以舊換新率要達(dá)到90%,每月由材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)到倉(cāng)庫(kù)辦理材料報(bào)廢手續(xù),達(dá)不到規(guī)定比率的罰倉(cāng)庫(kù)保管員200元;若被檢查組或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)查出弄虛作假的,對(duì)材料會(huì)計(jì)罰款300元、倉(cāng)庫(kù)保管員罰款500元;10.8對(duì)于長(zhǎng)期積壓和閑置材料達(dá)到二個(gè)月的,倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)書面通知項(xiàng)目部及公司材料會(huì)計(jì),及時(shí)催促調(diào)用;如不及時(shí)通知或不及時(shí)調(diào)運(yùn)而導(dǎo)致材料長(zhǎng)期積壓超過(guò)二個(gè)月,分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員、公司采購(gòu)員、材料會(huì)計(jì)進(jìn)行罰200—500元處理;10.9甲供材料的領(lǐng)用,要憑預(yù)算員提供的材料計(jì)劃單,且項(xiàng)目三人領(lǐng)導(dǎo)小組必須共同簽字;甲供材料的驗(yàn)收：在驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)要有對(duì)口工種代表在場(chǎng),一定要先檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格后在簽字;貨物未到之前,不允許給予簽字,也不允許補(bǔ)簽,給予補(bǔ)簽、代簽的罰責(zé)人人200元;10.10所有甲供材料必須于每月25日前對(duì)清,轉(zhuǎn)帳單每月上報(bào);10.11地材進(jìn)場(chǎng)后,收料員要進(jìn)行丈量、清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)目測(cè)的每一次罰款200元,工作失職造成集體損失的,由收料員賠償集體損失額的50%;10.12工地上清理下來(lái)的各種廢料,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸堆,一律由公司派專人到現(xiàn)場(chǎng)過(guò)磅出售、收款;項(xiàng)目部擅自出售,每次罰2000元,廢料出售后項(xiàng)目不允許截留資金;不符合廢料條件而出售的材料,每次罰項(xiàng)目經(jīng)理2000元；發(fā)現(xiàn)把半成品、長(zhǎng)料切斷后出售的,一次罰項(xiàng)目2000元以上;11.料具租賃管理制度11.1料具調(diào)撥時(shí)必須有需方派專人到調(diào)出項(xiàng)目驗(yàn)收,辦好調(diào)撥手續(xù),如需方不派人去驗(yàn)收,出現(xiàn)數(shù)量誤差由需方自負(fù);租、還料具必須填制門衛(wèi)值班記錄臺(tái)賬簿,不得漏簽;漏簽發(fā)現(xiàn)一次弄虛作假者罰款200-2000元,二次以上者做開除處理,并賠償損失;11.2鋼管必須清理調(diào)直,所有規(guī)格如4米和6米的鋼管必須在調(diào)撥單上寫清支數(shù),以后應(yīng)如數(shù)歸還,不得亂割,鋼管上的扣件一律不算;11.3扣件調(diào)出或歸還必須靈活,螺絲齊全并且上好油;11.4竹膠板購(gòu)置必須由項(xiàng)目書面申請(qǐng),經(jīng)料具員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字,由公司統(tǒng)一指定廠家和品牌并確定價(jià)格后,由公司物資科負(fù)責(zé)采購(gòu);如在竹膠板租賃時(shí)間上弄虛作假,則按租賃費(fèi)的雙倍進(jìn)行處罰;11.51m以上上計(jì)算數(shù)量;木龍骨用完后應(yīng)清理完好,損壞的應(yīng)修復(fù)后退還,不得用幾段短木料拼接修理;11.6項(xiàng)目所需木方、木材,必須書面申請(qǐng),經(jīng)料具員、項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員簽字,綜合部經(jīng)理審批后由采購(gòu)員提貨,不得擅自到甲方提貨;舊木料回收,米以上回收60%;11.7凡在項(xiàng)目上的機(jī)械、料具除春節(jié)期間允許報(bào)停40天外,其余期間一律不得報(bào)停,主體、裝修工程完工后必須辦理交接手續(xù)退還,按實(shí)際天數(shù)計(jì)取租金;11.8凡項(xiàng)目使用過(guò)程中所埋、割損壞及臨設(shè)用的鋼管、鋼模等料具,按其原值計(jì)入工程成本;11.9頂托退租必須清理、調(diào)正、配件齊全,未清理調(diào)正的每只4元;未配齊的按市場(chǎng)價(jià)賠償;11.10為提高公司整體效益,各項(xiàng)目所提的料具、機(jī)械計(jì)劃必須準(zhǔn)確,以降低運(yùn)輸成本;11.11把公司的三大料具和設(shè)備借給他人,要征得項(xiàng)目管理部經(jīng)理同意,并按照租賃標(biāo)準(zhǔn)收取,如不能收回,租賃費(fèi)記入責(zé)任人帳上,并視情節(jié)輕重給予1000元以上罰款;11.12根據(jù)項(xiàng)目部提供周轉(zhuǎn)料具使用計(jì)劃,經(jīng)項(xiàng)目管理部審核后,交物資部統(tǒng)一調(diào)撥或外租;合同由物資部簽訂,項(xiàng)目部料具員必須清點(diǎn)分類記賬;11.13合理?yè)p耗數(shù)：鋼管為2％,扣件為5％,頂托不計(jì)損耗;11.14對(duì)于項(xiàng)目損耗周轉(zhuǎn)料具的,由料具員核實(shí)總進(jìn)場(chǎng)數(shù)量,按照扣除合理?yè)p耗后的數(shù)量按照制度進(jìn)行賠償