質量驗收與合格供應商管理制度

質量驗收與合格供應商管理制度一、背景與目的為保障企業(yè)產品質量，提高生產效率，保證產品符合質量要求，并確保供應鏈的穩(wěn)定和合規(guī)，訂立本制度。本制度的目的是建立起一套完善的質量驗收與合格供應商管理程序，促進合格供應商的選擇與發(fā)展，確保所采購原材料子和零部件的質量可靠、穩(wěn)定，以滿足公司對產品質量的要求。二、適用范圍本制度適用于我公司全部采購原材料子和零部件的質量驗收和合格供應商管理。涵蓋以下方面的內容：供應商資質評估原材料子和零部件的質量驗收異常品處理與追溯合格供應商的認定與管理三、供應商資質評估3.1供應商選擇采購部門依據采購需求，通過市場調研和對供應商的背景調查等方式，選擇潛在供應商，并進行初步評估。對初步評估合格的供應商，進行實地考察，并對其生產本領、質量管理體系、排他本領等進行綜合評估。采購部門將評估結果上報給企業(yè)管理負責人，由其批準確定合格供應商。3.2供應商資質認證合格供應商需供應相關資質證明文件，包含企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、質量管理體系認證證書等。采購部門對供應商供應的資質證明文件進行核查，確保其真實有效。核查合格后，將合格供應商列入供應商名錄。3.3供應商績效考核建立供應商績效考核制度，對合格供應商進行定期考核，考核內容包含交貨按時率、產品質量、服務質量等方面。采購部門依據考核結果，分類評定供應商。對考核不合格的供應商，訂立整改措施，并督促其改進。四、原材料子和零部件的質量驗收4.1質量驗收標準公司訂立了認真的原材料子和零部件的質量驗收標準，包含外觀、尺寸、性能等方面的要求。采購部門在與供應商簽訂合同前，應明確質量驗收標準，并告知供應商。4.2質量驗收流程收貨部門對每批原材料子和零部件進行驗收，依照驗收標準進行檢查，包含外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。驗收合格的原材料子和零部件，按規(guī)定進行入庫。驗收不合格的原材料子和零部件，由收貨部門通知供應商進行調換或退貨。4.3驗收記錄與數據管理收貨部門需建立原材料子和零部件的驗收記錄，記錄包含供應商信息、批次信息、驗收結果等。全部驗收記錄需歸檔保管，并建立完善的數據管理系統(tǒng)，確保數據的可追溯性。五、異常品處理與追溯5.1異常品定義產品質量不符合合同要求或公司標準的，被視為異常品。供應商供應的原材料子和零部件被確認為異常品。5.2異常品處理流程遇到異常品，收貨部門應立刻停止入庫操作，并通知供應商。收貨部門需與供應商協(xié)商處理措施，包含返修、調換等，并確定處理時限。對于嚴重的異常品，需成立特地的處理小組進行分析，并訂立解決方案。5.3異常品追溯與分析收貨部門需對異常品進行追溯，確定其具體原因和責任歸屬。建立異常品追溯檔案，記錄異常品的處理過程和結果。對于頻繁發(fā)生異常品的供應商，采購部門需重新評估其資質和績效。六、合格供應商的認定與管理6.1合格供應商認定標準依據供應商的資質、績效考核等信息，企業(yè)管理負責人審核認定合格供應商。對于特殊情況下的供應商，需經過相關部門的專業(yè)評估并進行再認定。6.2合格供應商管理建立合格供應商名錄，明確列出合格供應商的名稱、聯(lián)系方式等信息。定期對合格供應商進行備案更新，并定期進行評估。對于供應商的更改，需重新進行資質評估和績效考核，并更新合格供應商名錄。七、違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定的行為，依照公司相關管理制度進行處理，包含警告、扣除合同金額、停止合作等。建立舉報機制，鼓舞員工及時上報供應商違規(guī)行為，對舉報的信息進行保密處理，并及時處理。八、附則本制度由企業(yè)管理負責人負責解釋和管理，并依據實際情況進行修訂。全部員工應遵守本制度，對于供