保密安全風險隱患自查情況

保密安全風險隱患自查情況一、目的

保密安全風險隱患自查情況的目的是確保我國各級行政機關(guān)、企事業(yè)單位和各類組織在日常工作中，能夠及時發(fā)現(xiàn)和消除保密安全隱患，提高保密安全管理水平，保障國家安全和利益。通過建立健全保密安全風險隱患自查制度，明確責任，規(guī)范操作，促進保密安全工作的落實，為我國經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各級行政機關(guān)、企事業(yè)單位和各類組織。

2.本制度適用于涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私等信息的部門和崗位。

3.本制度適用于保密安全風險隱患的排查、治理、監(jiān)控和考核工作。

4.本制度適用于保密安全風險隱患自查情況的報告、分析和整改。

三、職責

1.各級領(lǐng)導和負責人：負責組織、領(lǐng)導本部門、本單位的保密安全風險隱患自查工作，確保自查工作落到實處。

2.保密管理部門：負責制定保密安全風險隱患自查制度，組織實施自查工作，對自查情況進行匯總、分析和報告。

3.各部門、各單位：按照職責分工，開展保密安全風險隱患自查，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施予以整改。

4.員工：積極參與保密安全風險隱患自查工作，嚴格遵守保密規(guī)定，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

5.監(jiān)督部門：對保密安全風險隱患自查工作進行監(jiān)督，確保自查工作取得實效。

6.第三方評估機構(gòu)：受委托對保密安全風險隱患自查情況進行評估，提供專業(yè)意見和建議。

7.專家組：對重大保密安全風險隱患進行評估，提供技術(shù)支持。

四、隱患排查范圍

1.保密制度與政策執(zhí)行情況：包括對國家有關(guān)保密法律法規(guī)、政策文件的貫徹執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部保密制度的建立與落實情況。

2.保密組織與管理體系：涵蓋保密組織機構(gòu)的設(shè)置、保密管理人員的配備、保密責任的明確以及保密管理體系的建立與運行。

3.國家秘密載體管理：包括對涉及國家秘密的文件、資料、電子文檔、光盤、磁盤等載體的制作、收發(fā)、傳遞、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的管理。

4.信息系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)安全：檢查信息系統(tǒng)的安全防護措施、網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)、數(shù)據(jù)加密與備份、用戶權(quán)限管理等，確保信息系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的安全可靠。

5.物理安全防護：涉及辦公場所的安全防護設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、保密要害部位的安全措施等。

6.保密意識教育與培訓：評估員工對保密知識的掌握程度、保密意識的高低，以及保密教育培訓的開展情況。

7.保密協(xié)議與合同管理：檢查與外部單位簽訂的保密協(xié)議、合同中保密條款的設(shè)定與執(zhí)行情況。

8.保密違規(guī)行為查處：對違反保密規(guī)定的行為進行檢查，包括未經(jīng)授權(quán)的信息披露、保密信息泄露等。

9.應急管理與預案：評估應急預案的制定、應急演練的開展以及應急響應能力。

10.保密工作記錄與文檔管理：檢查保密工作記錄的完整性與規(guī)范性，以及保密文檔的歸檔與管理。

11.新技術(shù)應用與保密適應性：對新技術(shù)的應用進行評估，確保新技術(shù)不危害保密安全。

12.外部合作與交流：對外部合作與交流中的保密管理進行排查，確保合作過程中國家秘密的安全。

13.其他與保密安全相關(guān)的風險點：根據(jù)單位實際情況，排查可能存在的其他保密安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對單位保密安全工作的全面檢查，通常由單位負責人組織，保密管理部門具體實施。綜合檢查的內(nèi)容包括但不限于保密制度執(zhí)行情況、保密組織與管理體系、物理安全防護措施、信息系統(tǒng)安全等。綜合檢查可以每年進行一次，旨在全面了解和評估單位的保密安全狀況。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定領(lǐng)域或特定問題進行的深入檢查，由專業(yè)的人員或團隊負責。例如，針對信息系統(tǒng)的安全檢查可以由網(wǎng)絡(luò)安全專家進行，針對物理安全可以由安全保衛(wèi)部門進行。專業(yè)檢查的頻率根據(jù)實際情況確定，對于高風險領(lǐng)域應加大檢查頻次。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風險進行的檢查，如夏季的雷電防護、冬季的防火保暖等。這類檢查旨在應對季節(jié)性安全風險，確保保密安全措施能夠適應不同季節(jié)的特點。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在國家法定節(jié)假日前后進行的檢查，以防止節(jié)假日期間可能出現(xiàn)的疏忽和松懈。檢查重點包括值班安排、緊急事故應對措施、重要部位的安全防護等。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常工作中進行的經(jīng)常性檢查，由各部門負責人或保密工作人員負責。日常檢查的內(nèi)容包括工作人員的保密行為、保密設(shè)施的使用狀況等。定期檢查則是指按照既定的周期進行的檢查，如每周、每月或每季度一次，旨在及時發(fā)現(xiàn)和解決短期內(nèi)出現(xiàn)的問題。日常檢查和定期檢查相結(jié)合，可以確保保密安全工作的連續(xù)性和有效性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的主要目的是確保假期期間生產(chǎn)設(shè)施的安全運行，防止因假期期間人員減少或注意力分散導致的安全生產(chǎn)事故。具體檢查內(nèi)容包括但不限于以下幾點：

1.設(shè)備安全：檢查生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，設(shè)備維護保養(yǎng)是否按時完成，以及設(shè)備的安全防護裝置是否有效。

2.安全操作規(guī)程：確認操作規(guī)程是否完善，操作人員是否熟悉并遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

3.應急預案：檢查長假期間的應急預案是否制定完善，應急物資是否齊備，應急演練是否定期進行。

4.人員安排：確保長假期間有足夠的值班人員，并對值班人員進行安全意識和應急處理能力的培訓。

5.安全設(shè)施：檢查安全設(shè)施如消防器材、報警系統(tǒng)、防護欄桿等是否齊全且處于可用狀態(tài)。

6.環(huán)境安全：評估生產(chǎn)環(huán)境是否存在安全隱患，如通風、照明、溫度控制等是否符合安全生產(chǎn)要求。

7.交接班制度：確保交接班制度的嚴格執(zhí)行，避免因交接不清導致的安全生產(chǎn)問題。

8.安全標識：檢查安全標識是否醒目、完整，確保員工能夠清晰識別安全警示信息。

9.消防安全：對消防設(shè)施進行檢查，確保消防通道暢通，消防設(shè)備處于良好狀態(tài)。

10.事故記錄：回顧和分析歷史事故記錄，針對易發(fā)事故環(huán)節(jié)采取預防措施。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查至關(guān)重要，旨在確保員工在假期期間的出行安全，減少交通事故的發(fā)生。檢查內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

1.交通規(guī)則遵守：檢查員工是否遵守交通規(guī)則，包括駕駛車輛時的速度、信號燈遵守、車道使用等。

2.車輛安全檢查：對單位車輛進行全面的安全生產(chǎn)檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件的安全性能。

3.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，長假前對車輛進行特別檢查，以保障長途行駛的安全性。

4.駕駛員培訓：對駕駛員進行交通安全培訓，強調(diào)長假期間的行車安全，提高駕駛員的安全意識和應對突發(fā)情況的能力。

5.行車路線規(guī)劃：指導員工規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰期和風險路段，減少行車過程中的安全風險。

6.應急物資準備：確保車輛內(nèi)配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、車載充電器等。

7.載客安全：對載客車輛進行特別檢查，確保座椅安全、安全帶可用、逃生通道暢通等。

8.交通安全宣傳：通過內(nèi)部通訊、會議等方式，加強對員工的交通安全宣傳教育，提高員工的自我保護意識。

9.酒后駕車預防：加強對酒后駕車的宣傳教育，確保員工明白酒后駕車的嚴重性和后果，采取有效措施預防酒后駕車行為。

10.事故處理預案：制定長假期間交通事故的處理預案，確保一旦發(fā)生事故能夠迅速有效地處理，減輕事故影響。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全的檢查旨在確保假期中企業(yè)的環(huán)境安全措施得到有效執(zhí)行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，具體檢查內(nèi)容如下：

1.廢水處理：檢查廢水處理設(shè)施是否正常運行，廢水排放指標是否符合國家和地方環(huán)保標準。

2.廢氣排放：確認廢氣處理設(shè)施的工作狀態(tài)，監(jiān)測廢氣排放是否達到環(huán)保要求，特別是對有毒有害氣體的處理和排放。

3.固廢管理：檢查固體廢物的分類、收集、存儲和處置是否合規(guī)，防止固體廢物對環(huán)境造成污染。

4.噪音控制：對生產(chǎn)過程中的噪音進行監(jiān)測，確保采取有效的隔音降噪措施，避免對周邊環(huán)境造成噪音污染。

5.應急準備：確保環(huán)保事故應急處理預案的制定和實施，包括泄漏、火災等突發(fā)事件的應對措施。

6.環(huán)保設(shè)施維護：長假前對環(huán)保設(shè)施進行全面的維護和檢查，確保設(shè)施在假期期間能夠穩(wěn)定運行。

7.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，特別是長假期間的特殊環(huán)保規(guī)定。

8.環(huán)保意識教育：加強員工環(huán)保意識教育，提高員工對環(huán)境保護重要性的認識，確保員工在假期期間也能遵守環(huán)保規(guī)定。

9.環(huán)境監(jiān)測：對關(guān)鍵污染指標進行定期監(jiān)測，確保長假期間環(huán)境質(zhì)量不受影響。

10.環(huán)保記錄與報告：檢查環(huán)保記錄的完整性和準確性，確保長假期間的環(huán)?；顒佑袚?jù)可查，及時完成相關(guān)環(huán)保報告的編制和提交。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的影響和緊急程度，將隱患分為不同等級的過程。具體分級如下：

1.重大隱患：指可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。這類隱患需要立即上報并迅速采取措施予以解決。

2.嚴重隱患：指可能導致較重的人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。這類隱患應在短期內(nèi)上報并盡快處理。

3.一般隱患：指可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。這類隱患應在規(guī)定時間內(nèi)上報，并按照既定流程進行整改。

4.隱性隱患：指當前不會立即造成傷害，但存在潛在風險的隱患。這類隱患需定期評估，并在條件成熟時進行整改。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作的組織、實施、跟蹤和整改的過程，具體內(nèi)容包括：

1.組織實施：明確隱患排查的責任部門、責任人和具體職責，制定排查計劃，確保排查工作有序進行。

2.排查實施：按照隱患排查計劃，定期開展綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查，確保排查全面、深入。

3.隱患記錄：對排查出的隱患進行詳細記錄，包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、可能后果、責任單位等。

4.隱患評估：對排查出的隱患進行風險評估，確定隱患的級別和緊急程度，為制定整改措施提供依據(jù)。

5.整改措施：針對不同級別的隱患，制定相應的整改措施，明確整改期限、整改責任人。

6.整改跟蹤：對隱患整改過程進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行，并記錄整改結(jié)果。

7.整改驗證：對整改完畢的隱患進行驗證，確保隱患得到徹底解決。

8.預防措施：分析隱患產(chǎn)生的原因，制定預防措施，防止類似隱患再次發(fā)生。

9.培訓與教育：通過培訓和教育提高員工的安全意識和排查能力，促進隱患排查工作的持續(xù)改進。

10.持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查和整改的情況，不斷優(yōu)化排查流程，提高隱患排查的效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效跟蹤和控制的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.排查報告

-排查報告應包括排查時間、排查范圍、排查方法、排查發(fā)現(xiàn)的主要隱患及其風險評估結(jié)果。

-報告中應詳細描述隱患的具體情況，包括隱患的性質(zhì)、可能導致的后果、影響范圍以及當前的緊急程度。

-對于重大隱患和嚴重隱患，應立即編寫專項報告，并按照規(guī)定的流程迅速上報至相關(guān)部門。

-排查報告應定期提交，對于日常檢查和定期檢查，報告頻率可適當減少，對于專業(yè)性較強的檢查，報告應更加詳細和頻繁。

2.隱患建檔

-對于排查出的所有隱患，應建立詳細的檔案，包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等。

-隱患檔案應分類管理，根據(jù)隱患的級別和性質(zhì)，采取不同的歸檔方式，便于查詢和跟蹤。

-隱患檔案應實時更新，確保檔案信息的準確性和時效性。

3.隱患監(jiān)控

-對排查出的隱患進行持續(xù)監(jiān)控，確保整改措施的實施和效果。

-對于重大隱患，應實施重點監(jiān)控，增加監(jiān)控頻率，必要時可設(shè)置專門的監(jiān)控人員或團隊。

-監(jiān)控過程中應記錄所有相關(guān)活動，包括隱患變化、整改進展、監(jiān)控人員的觀察和評估等。

-監(jiān)控結(jié)果應及時反饋至隱患檔案，作為后續(xù)整改和預防措施的依據(jù)。

4.隱患整改跟蹤

-對隱患整改的跟蹤是監(jiān)控工作的重要組成部分，應確保整改措施按照既定計劃和時間表執(zhí)行。

-整改跟蹤應包括整改措施的實施情況、整改效果評估、整改后的安全性能測試等。

-對于整改后仍然存在的隱患，應重新評估并制定新的整改措施。

5.隱患信息共享

-隱患信息應在單位內(nèi)部進行共享，確保相關(guān)部門和人員了解隱患狀況，促進協(xié)同工作和資源整合。

-對于可能影響外部單位或公眾安全的隱患，應按照規(guī)定進行信息通報和溝通。

6.隱患閉環(huán)管理

-隱患排查、整改、監(jiān)控和報告應形成閉環(huán)管理，確保每個環(huán)節(jié)都能得到有效控制和閉合。

-通過定期的隱患排查和整改效果評估，不斷完善隱患管理工作，提高安全管理水平。

十、考核

考核是對隱患排查治理管理制度執(zhí)行效果的評估，以及對相關(guān)人員和部門履行職責情況的評價。具體考核內(nèi)容如下：

1.考核指標

-考核指標應涵蓋隱患排查的全面性、及時性、整改的有效性、檔案管理的規(guī)范性等方面。

-根據(jù)隱患的級別和影響，設(shè)定相應的考核權(quán)重，確保重大隱患得到重點關(guān)注。

-考核指標應量化，便于統(tǒng)計分析和比較。

2.考核頻率

-考核應定期進行，至少每年一次，可根據(jù)實際情況適當增加考核頻次。

-對于重大隱患和高風險領(lǐng)域，應進行專項考核。

3.考核流程

-考核前應制定詳細的考核方案，明確考核內(nèi)容、標準、流程和責任人員。

-考核過程應公開透明，確?？己私Y(jié)果的客觀性和公正性。

-考核結(jié)果應及時反饋給被考核部門和人員，并對其進行績效評估。

4.考核結(jié)