2015版環(huán)境管理手冊

蘭神環(huán)?？萍加邢薰?/p>

文件編號(hào)：EMS-2016

環(huán)境管理手冊

版本：A

修訂次：0

狀態(tài)：受控文件

發(fā)文號(hào)：DCC20160101001

制定：

審核：

批準(zhǔn)：

2015年12月25日發(fā)布2016年1月01日實(shí)施

0.1目錄

0.2手冊修改記錄..............................................................2

0.3頒布令....................................................................3

0.4任命書................................................................5

0.5公司府介..................................................................5

1.目的和適用范圍...........................................................6

2.引用標(biāo)準(zhǔn)...................................................................7

3.術(shù)語和定義...............................................................7

4.公司所處的環(huán)境..........................................................7

5.領(lǐng)導(dǎo)作用.................................................................8

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾..........................................................8

5.2環(huán)境方針.................................................................8

5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限.........................................................9

6策劃.........................................................................9

6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施.....................................................9

6.1.1總則....................................................................9

6.1.2環(huán)境因素...............................................................10

6.1.3合規(guī)義務(wù)...............................................................11

6.1.4措施的策劃.............................................................11

6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃.................................................12

7.支持.....................................................................12

7.1資源.....................................................................12

7.2能力和意識(shí)...............................................................13

7.3信息交流................................................................13

7.4文件化信息..............................................................14

8.運(yùn)行.....................................................................15

8.1運(yùn)行策劃和控制..........................................................15

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)..........................................................16

9.績效評(píng)價(jià).................................................................17

9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)..................................................17

9.2內(nèi)部審核.................................................................18

9.3管理評(píng)審.................................................................19

10、改進(jìn)....................................................................20

附錄1：環(huán)境管理體系流程圖..................................................21

附錄2：公司組織機(jī)構(gòu)圖.......................................................22

附錄3：公司各部門職責(zé)與權(quán)限................................................23

附錄4：環(huán)境職能分配表.......................................................26

附錄5：環(huán)境方針.............................................................28

附錄6：環(huán)境管理程序文件目錄...............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

0.2手冊修改記錄

序號(hào)修改頁碼版本修改人/日期批準(zhǔn)人/日期

0.3頒布令

根據(jù)“環(huán)保健康，污染預(yù)防”的生產(chǎn)經(jīng)營理念，減少對環(huán)境的負(fù)面影響的承諾，為

不斷提高企業(yè)全體員工的環(huán)境意識(shí)，管理和操作技能，建立并完善環(huán)境管理體系，公司

組織編寫了符合IS014001：2015及適用的法律法規(guī)及其它要求的《環(huán)境手冊》。

這是本公司活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)全方位對環(huán)境實(shí)施有效控制的指令性文件，是環(huán)境管

理的基本準(zhǔn)則和全體員工必須長期遵循的綱領(lǐng)性文件，也是本公司改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)的有力

保證。

環(huán)境管理程序文件等支持性文件與《環(huán)境手冊》具有同等效應(yīng)，各部門必須嚴(yán)肅認(rèn)

真地遵照執(zhí)行。環(huán)境管理程序文件等支持性文件與《環(huán)境手冊》從發(fā)布之日起體系開始

生效運(yùn)行并實(shí)施。

蘭神環(huán)?？萍加邢薰?/p>

最高管理者：

日期：2016/1/1

0.4任命書

茲任命：

擔(dān)任公司IS014001管理體系之管理者代表。其職責(zé)及權(quán)限包括但不限于:

1確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；

2內(nèi)部審核之策劃、組織及實(shí)施；

3向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；

4確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足頑客要求的意識(shí)；

5代表公司就標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)事項(xiàng)和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

蘭神環(huán)?？萍加邢薰?/p>

總經(jīng)理:

H期：2015/12/25

0.5公司簡介

蘭神環(huán)?？萍加邢薰境闪⒂?000年12月，注冊資本2500萬美金，主要生產(chǎn)

R0逆滲透家用及商用凈水設(shè)備，是一家集生產(chǎn)制造、技術(shù)研發(fā)、銷售于一體的高科技

企業(yè)，產(chǎn)品暢銷于歐洲、美國、日本、東南亞、中國大陸及臺(tái)灣等國家和地區(qū)，在水

處理及塑膠制品領(lǐng)域享有極高聲譽(yù)及地位。

公司采用國際新科技，依靠雄厚的研發(fā)力量，嚴(yán)格的檢測程序和健全的管理體

制，為了使產(chǎn)品保持競爭力與領(lǐng)先水平，我們定期對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，不斷推陳出

新，務(wù)必讓我們產(chǎn)品在性能之可靠度、穩(wěn)定性、耐久性上能夠有更完美的表現(xiàn)。在服

務(wù)上，為了對客戶提供更精確且迅速的服務(wù)，我們投入巨資建立SAP管理系統(tǒng)、自動(dòng)

倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)、力求通過最完善的內(nèi)部控制，可靠的產(chǎn)品質(zhì)量，高效快捷的客戶服

務(wù)，誠實(shí)信用的經(jīng)營理念，實(shí)現(xiàn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。

放眼未來，我們始終秉持“以最合理的價(jià)格，為客戶創(chuàng)造更大的競爭優(yōu)勢”的理

念，持續(xù)不斷研發(fā)新產(chǎn)品，不斷改善生產(chǎn)能力與技術(shù)，提升產(chǎn)品質(zhì)量。自我期許及對

“完美”兩字永無止境的追求正推動(dòng)著我們?nèi)ッ鎸Ω咭笈c全新的挑戰(zhàn)。

1.目的和適用范圍

1.1目的：本手冊規(guī)定了公司的環(huán)境方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，

用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；

1.2本手冊所描述的環(huán)境管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。符合IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的

要求，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。

本手班適用于位于南京市江寧開發(fā)區(qū)愛濤路19號(hào)，蘭神環(huán)保科技有限公司的生產(chǎn)及其相關(guān)環(huán)境管

理活動(dòng)。

本公司完全引用IS014001：2015環(huán)境管理體系要求，無任何刪減。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

IS014C01：2015idtIS014001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

3.術(shù)語和定義

IS014C01：2015idtIS014001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的相關(guān)術(shù)語及定義。

4.公司所處的環(huán)境

4.1理解公司及其所處的環(huán)境

公司應(yīng)確定那些對實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境管理體系有影響的內(nèi)、外部問題：

a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)

的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；

b）外部的文化、社會(huì)、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競爭環(huán)境，包括國際

的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；

c）公司內(nèi)部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識(shí)、過程、體系）。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

公司應(yīng)確定：

a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客戶等；

b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）：

c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。

4.3確定環(huán)境管理體系的范圍

位于南京市江寧開發(fā)區(qū)愛濤路19號(hào)，蘭神環(huán)?？萍加邢薰镜乃幚懋a(chǎn)品、五金類產(chǎn)品的生產(chǎn)及

其相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。

4.4環(huán)境管理體系

根據(jù)IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境管理體系，為公司環(huán)境管理提供結(jié)構(gòu)化的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)

境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身。通過環(huán)境管理體系的實(shí)施，采用系統(tǒng)化的方法，加強(qiáng)環(huán)境管理，更有

效地利用能源和資源，重在污染預(yù)防，在遵守國家和當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)及其它要求的前提下，使本公

司的環(huán)境績效不斷提高。

本公司確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對公司活動(dòng)和過程進(jìn)行識(shí)別，并識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)

境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。

將環(huán)境管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場

等；

將與公司所處的環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理體系。

確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對環(huán)境運(yùn)行過程進(jìn)行控制。并對環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測

和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

本公司不僅建立適用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來年的環(huán)境管理體

系工作計(jì)劃，對全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計(jì)劃之中。

組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求，

并形成文件。

5.領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

總經(jīng)理通過如下方式(主要以會(huì)議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式)對其建立、實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管

理體系的承諾提供證據(jù)。

(a)通過會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要

性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；

(b)制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針；

(c)在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個(gè)層次；

(d)每年至少組織一次管理評(píng)審；鼓勵(lì)員工對環(huán)境管理體系做出貢獻(xiàn)；

(e)確保本公司環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)

品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。

5.2環(huán)境方針

5.2.1總則

環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對本公司環(huán)境管理體系的

有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)

行。

5.2.2職責(zé)

a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。

b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。

c、工安課負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提

供（當(dāng)公眾有獲取需要時(shí)）。

5.2.3控制要求

a、環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；

b、環(huán)境方針應(yīng)包括對遵守國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改

進(jìn)的思想；

c、環(huán)境方針應(yīng)適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；

d、環(huán)境方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；

e、保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲?。?/p>

f、保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施；

g、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息；

h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對方針進(jìn)行

修訂；

環(huán)境方針見附錄5.

5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限

.1總則

為便于環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件，

以保證環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施。管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提

供必要的資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。

.2控制要求

本公司為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境管理體系，貫徹環(huán)境方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，建立了完善

的組織機(jī)構(gòu)（見附錄B：公司環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖），規(guī)定了各部門在環(huán)境活動(dòng)中相應(yīng)的職能（本手冊

附錄D）以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限（本手冊附錄C）

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.L1總則

為確保體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。可通過確定其需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理來

確保實(shí)現(xiàn)。這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。

也可能存在與其他問題有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響

環(huán)境體系的有效性。例如：

a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；

b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強(qiáng)；

c）由于資金投入不及時(shí)；

d）通過政府財(cái)政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；

e）旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。

緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊?。在確定潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、化學(xué)

品溢出、惡劣天氣）時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮以下內(nèi)容：

——現(xiàn)場危險(xiǎn)物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；

——緊急情況最有可能的類型和規(guī)模；

一一附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。

6.1.2環(huán)境因素

.1總則

建立《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可對其施加影

響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并從已識(shí)別的環(huán)境因素中判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因

素，以便在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。

.2職責(zé)

a、各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，并將結(jié)果匯總到工安課。

b、工安課對識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素。

.3控制要求

a、環(huán)境因素的識(shí)別范圍必須覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面，包括公司自身產(chǎn)生的和可

施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。

b、識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況

▲過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。

▲生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、異常、緊急狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素。

▲向大氣排放的污染物。

▲向水體排放的污染物。

▲固體廢棄物污染。

▲噪聲對周圍環(huán)境的影響。

▲對周圍居民生活的影響。

▲能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。

▲產(chǎn)品生命周期

C、重要環(huán)境因素的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染

物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。

d、根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評(píng)審結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)對環(huán)境因素進(jìn)行定期的

更新和重新評(píng)價(jià)。

e、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)再對環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，重新確定

重要環(huán)境因素。

.4支持性文件

a、《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》

6.1.3合規(guī)義務(wù)

.1總則

建立并保持《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以獲取并確定適合于本公司活

動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新。

.2職責(zé)

工安課負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分

解到各部門，被員工所獲取。

.3控制要求

a、按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。

b、建立環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的清單。

c、跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。

d、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。

e、公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確

保對法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評(píng)價(jià)。

.4支持性文件

a、《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》

6.1.4措施的策劃

公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，以及識(shí)別

的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目

標(biāo)，或可獨(dú)立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過程。也可通過其他管理體系提出一些措施。

6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

.1總則

根據(jù)公司的環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素以及法律法規(guī)要求，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并形成文

件，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)。

.2職責(zé)

a、管理者代表根據(jù)公司和各部門的實(shí)際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。

b、管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

.3控制要求

a、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定

▲R標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合環(huán)境方針。

▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素和國家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)

和其它要求，各相關(guān)方的要求。

▲目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目標(biāo)指

標(biāo)。環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度和完成的時(shí)間。環(huán)境管理方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人，列出所

需的資金預(yù)算。

▲目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。

▲目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。

b、目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂

▲管理者代表對公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時(shí)將將檢查結(jié)

果報(bào)總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。

▲各部門季度對本部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和控制。

▲當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時(shí)，由工安課匯總，報(bào)管理者代表進(jìn)行修訂，各部門要根據(jù)

修改結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

▲目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

.4支持性文件

a、《環(huán)境運(yùn)行控制程序》

7.支持

7.1資源

應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源

等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境管理活動(dòng)過程中予以確

定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然

資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。

7.2能力和意識(shí)

.1總則

HR建立并保持《人力資源控制程序》，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人

員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。

.2職責(zé)

a、各部門負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求。

b、HR負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

.3控制要求

a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。

b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。

c、對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對環(huán)

境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。

d、對全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其保

護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。

e、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)、廣播等各種形式進(jìn)行

環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育。

.4支持性文件

a、人力資源控制程序

7.3信息交流

.1總則

公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。

-2職責(zé)

a、工安課為環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并進(jìn)行信息交流與管

理。

b、公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。

.3控制要求

a、內(nèi)部信息

▲公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由工安課負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司的員工；

▲環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容

和處理結(jié)果；

▲監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門；

▲獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門；

b、外部信息

▲公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)傳遞到工安課；

▲接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的要求處

理；

▲上級(jí)或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時(shí)，若非機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供；

c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。

d、信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。

.4支持性文件

a、《信息交流控制程序》

7.4文件化信息

.1總則

建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文

件的途徑。

.2職責(zé)

體系課負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編寫、評(píng)審、修訂及歸口管理。

.3文件類別

a、環(huán)境管理體系文件包括環(huán)管手冊、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次，此外還有環(huán)

境管理體系運(yùn)行的記錄；

b、依據(jù)IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)編制和保持《環(huán)境手冊》，闡述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體

系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過程；

c、建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，對環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的

各項(xiàng)活動(dòng)的方法作出規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)；

d、為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)

境體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行；

e、環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，并由HR組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各部門人員明確環(huán)境

管理體系文件要求，并按文件要求運(yùn)行；

.4文件控制

.1總則

建立并保持《文件控制程序》，對文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保與

環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用

的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。

.2職責(zé)

a、環(huán)境管理體系文件由體系課統(tǒng)一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。

b、體系課負(fù)責(zé)定期組織對環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，并對文件的更改進(jìn)行控制。

.3控制要求

a、受控文件的范圍

▲環(huán)境手冊和體系程序文件；

▲管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；

▲外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報(bào)告等）；

b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布

▲環(huán)境手冊和程序文件由體系課組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行；

▲支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行；

c、文件的管理

▲體系課負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；

▲對環(huán)境管理體系文件在管理評(píng)審會(huì)議上組織評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適用性；

▲各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改；

d、文件的更改和作廢

▲文件更改時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄；

▲作廢失效文件應(yīng)在使用場所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件；

.4支持性文件

a、《文件控制程序》《記錄控制程序》

8.運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制

.1總則

建立并保持重要環(huán)境因素的控制程序，使得與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的

控制，確保環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

.2職責(zé)

a、工安課負(fù)責(zé)整個(gè)環(huán)境管理體系的具體運(yùn)行控制。

b、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理的運(yùn)行控制，并按各程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行

運(yùn)行。

.3控制要求

a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)

定；

b、與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；

c、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

.4支持性文件

a、噪聲控制程序

b、固體廢棄物控制程序

c、能源、資源控制程序

d、廢水、廢氣控制程序

e、化學(xué)品、油品控制程序

f、環(huán)境運(yùn)行控制程序

g、相關(guān)方控制程序

h新型工程項(xiàng)目環(huán)境控制程序

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

.1總則

建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少對環(huán)境的影響。

.2職責(zé)

a、工安課負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)行匯總登記并會(huì)同各職能部門對控制情況進(jìn)行檢

查；

b、各部門負(fù)責(zé)對潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；

c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)中必須的資源配置；

.3控制要求

a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn)；

b、對潛在事故，由各部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施;

c、責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按程序要求快速作出反應(yīng)；

d、工安課定期組織對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗(yàn)；

e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂；

f、工安課負(fù)責(zé)保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄；

g、組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時(shí)對其進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生

后0

可行時(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。

.4支持性文件

a、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

9,績效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)

9.1.1總則

建立并保持《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)

測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對

運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

.1職責(zé)

a、工安課負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控

和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。

b、品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚無能力校

準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。

c、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測和測量。

.2控制要求

a、工安課根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目；

b、工安課制定監(jiān)測計(jì)劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次；

c、工安課定期評(píng)價(jià)監(jiān)測測量結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合性：

d、監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)重新測量一次，若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書面通知相

關(guān)部門，以便及時(shí)采取必要的措施；

e、工安課保存監(jiān)測與測量記錄；

.3支持性文件

a、《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》

9.L2合規(guī)性評(píng)價(jià)

.1總則

建立并保持《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的

關(guān)鍵特性參數(shù)對適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

.2職責(zé)

工安課負(fù)責(zé)組織對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和

可能對其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評(píng)價(jià)。

.3控制要求

a、工安課根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)，頻次和范圍；

b、工安課負(fù)責(zé)對合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的資格認(rèn)定，確保評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

c、工安課對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對策實(shí)施后進(jìn)行再次評(píng)價(jià)，以確保公司

在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實(shí)現(xiàn)并保持；

d、工安課保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；

.4支持性文件

a、《法律法規(guī)與其他要求以及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》

9.2內(nèi)部審核

.1總則

制定并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以評(píng)價(jià)體系是否符合預(yù)定安排和IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要

求，是否得到正確的實(shí)施和保持。

.2職責(zé)

a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長。

a、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實(shí)施。

.3控制要求

a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；

b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門和IS014001：

2015環(huán)境管理體系要素；

c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；

d、審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表；

e＞現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，提出糾正措施要求，編寫審核

報(bào)告;

f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門采取糾正和糾正措施；

g、受審核部門針對確定的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實(shí)施情況；

h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并詳細(xì)記錄查糾正措施實(shí)施情

況；

i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料之一；

j、內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門各一份；

k、審核記錄由體系課負(fù)責(zé)保存；

.4支持性文件

a、《內(nèi)部審核控制程序》

9.3管理評(píng)審

.1總則

建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，定期對本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的持續(xù)適

宜性、充分性和有效性。

.2職責(zé)

a、總經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。

b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議相關(guān)事宜。

c、體系課負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的收集整理。

d、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的評(píng)審文件資料的提供。

.3控制要求

a、總經(jīng)理確定管理評(píng)審頻次，每間隔12個(gè)月進(jìn)行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評(píng)審。管理

評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

▲內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；

▲來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；

▲公司的環(huán)境績效；

▲目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

▲糾正措施和預(yù)防措施的狀況；

▲以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；

▲客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；

▲改進(jìn)建議；

b、管理評(píng)審形成評(píng)審報(bào)告，并提出改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門執(zhí)行。

C、管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的各個(gè)部門。

d、管理評(píng)審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。

.4支持性文

a、《管理評(píng)審控制程序》

10、改進(jìn)

10.1總則

建立并保持《不符合、糾正措施控制程序》，對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的措施，避免

產(chǎn)生新的不符合。

10.2不符合和糾正措施

a、體系課負(fù)責(zé)不符合、糾正預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。

b、責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不符合進(jìn)行改正，并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。

控制要求

a、通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評(píng)審，確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因；

b、對不符合必要時(shí)采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生；

c、體系課對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性；

d、糾正措施導(dǎo)致的文件更改，應(yīng)按文件管理的規(guī)定要求；

e、糾正措施記錄由體系課負(fù)責(zé)保存；

f、若糾正措施沒有達(dá)到預(yù)定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行：

支持性文件

a、《不符合、糾正與措施控制程序》

10.3持續(xù)改進(jìn)

公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境績

2015版環(huán)境手冊

附錄1:環(huán)境管理體系流程圖

內(nèi)、外部問題組織所處的環(huán)境相關(guān)方的需求和期望

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概2；公司嬲機(jī)幽

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附錄3：公司各部門職責(zé)與權(quán)限

總經(jīng)理

序號(hào)職責(zé)和權(quán)限

1制定環(huán)境方針并使之得以貫徹執(zhí)行；

2確定環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；

為環(huán)境管理體系的實(shí)施和運(yùn)行提供必需且充分的資源（包括人力資源、專業(yè)技能、技

3

術(shù)和資金）

4審議并批準(zhǔn)公司的環(huán)境手冊、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

5決定公司環(huán)境管理活動(dòng)的政策走向，確認(rèn)環(huán)境行為，審議環(huán)境課題；

6主持環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議，以評(píng)審和改進(jìn)環(huán)境管理體系；

任命環(huán)境管理體系管理者代表；確定公司環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)和

7

權(quán)限；

8確保體系守法和持續(xù)改進(jìn)；

管理者代表

序號(hào)職責(zé)和權(quán)限

貫徹總經(jīng)理制定或批準(zhǔn)的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，承擔(dān)主管業(yè)務(wù)的環(huán)境管

1

理職責(zé)；

2確保按IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；

3批準(zhǔn)本公司適用的法律法規(guī)清單；

組織制定全公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并對其推進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行審議；對各部門

4

的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、管理方案推進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督和確認(rèn)；

5統(tǒng)籌公司環(huán)境管理文件的編制和修訂；

6審批環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃和審核結(jié)果，對內(nèi)部環(huán)境體系審核員進(jìn)行資格確認(rèn)，任命審核組長；

向最高管理層匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供管理評(píng)審，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)

7

提供依據(jù)；

負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理年度審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)不符合糾正預(yù)防措施的匯總，協(xié)助內(nèi)審員對措

8

施效果進(jìn)行驗(yàn)證；

9指導(dǎo)涉及重要環(huán)境因素的外部投訴的處理，審查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；

為遵守有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)，本公司環(huán)境管理體系的規(guī)定，予以必要措施的實(shí)施、指

10

導(dǎo)和教育；

制造部

序號(hào)職責(zé)和權(quán)限

貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識(shí)

1.

另1」，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制；

2.負(fù)責(zé)組織進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新工作；

3.負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求事項(xiàng)的收集、更新及傳遞到相關(guān)部門；

負(fù)責(zé)公司相關(guān)方的信息交流，向供方闡明公司的環(huán)境方針及有關(guān)要求；作為公司外有

4.

關(guān)人員關(guān)于環(huán)境信息的接收回答的窗口；

制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織有關(guān)環(huán)境管理和全公司員工的培訓(xùn)，使公司每個(gè)員工掌握必需的

5.

環(huán)境意識(shí)與能力；

負(fù)責(zé)組織人員編寫體系所需的文件，并定期組人員進(jìn)行文件評(píng)審；負(fù)責(zé)與環(huán)境保護(hù)有

6.

關(guān)規(guī)定的制定、更正、廢除、發(fā)行的管理；

7.負(fù)責(zé)公司公共衛(wèi)生的管理工作；負(fù)責(zé)辦公用品等其他資源的節(jié)約工作；

8.負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)記錄的保存、收繳、銷毀、歸檔工作；

9.適用時(shí)，完善建設(shè)項(xiàng)目的法律法規(guī)要求的各項(xiàng)手續(xù)；

車間

序號(hào)職責(zé)和權(quán)限

貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識(shí)

1.

別，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制；

2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)輔助設(shè)備、治污設(shè)施的日常管理、維修保養(yǎng)工作。

3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中特殊作業(yè)場所進(jìn)行監(jiān)控；

4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的5s管理，保持適宜的生產(chǎn)環(huán)境；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境管理工作；

5.負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)過程中原輔材料的標(biāo)準(zhǔn)用量；

6.負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)現(xiàn)場的人為噪聲，并確保機(jī)器保養(yǎng)正常，降低噪聲量；

負(fù)責(zé)將生產(chǎn)現(xiàn)場的固體廢棄物用容器盛裝，實(shí)施分類定置管理，及時(shí)通知工安課委外

7.

處理；

8.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生泄漏等事故時(shí)的應(yīng)急處理；

9.負(fù)責(zé)公司用水用電的記錄和統(tǒng)計(jì)分析；

10.負(fù)責(zé)對本部門重要崗位人員的操作培訓(xùn)；

工安課:

序號(hào)職責(zé)和權(quán)限

11.負(fù)貨公司固體廢棄物的管理及聯(lián)系危廢處理單位及處理公司產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物。

12.負(fù)責(zé)對基建項(xiàng)目的承包方施加環(huán)境影響，降低對環(huán)境的破壞；

13.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司相關(guān)方的環(huán)境保護(hù)實(shí)施效果；

負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)的編制，定期組織人員進(jìn)行應(yīng)急模擬演習(xí)并對其有效

14.

性進(jìn)行評(píng)審；在發(fā)生事故、緊急狀態(tài)時(shí)向外界報(bào)告；

15.負(fù)責(zé)公司監(jiān)測和測量項(xiàng)目清單的建立，做好監(jiān)測結(jié)果的評(píng)價(jià)；

16.負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程中材料使用、監(jiān)測方案等控制文件，以及三廢處理的規(guī)定；

負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的策劃與實(shí)施，并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)的調(diào)查并得到管理

17.

者代表的核準(zhǔn)；

18.負(fù)責(zé)對木部門目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控；

品管部

序號(hào)職責(zé)和權(quán)限

貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識(shí)

1

另1」，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制；

2負(fù)責(zé)收集環(huán)境保護(hù)的相關(guān)資料；

3負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理和校驗(yàn)；

4參加管理評(píng)審會(huì)議。

財(cái)務(wù)部

序號(hào)職責(zé)和權(quán)限

貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，承擔(dān)主管業(yè)務(wù)的環(huán)境保護(hù)責(zé)

1

任；

2負(fù)責(zé)對環(huán)境保護(hù)改善所需資金的管理，成本的核算，發(fā)生異常時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；

3負(fù)責(zé)做好每月的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

附錄4：環(huán)境職能分配表

總經(jīng)管制造部/各品管工采財(cái)務(wù)HR&總

標(biāo)準(zhǔn)條款

理代r部安購部務(wù)

4組織所處的環(huán)境▲△△△△△△△

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾▲△△△△△△△

5.2環(huán)境方針▲△△△△△△△

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限△△△△△△△▲

6.策劃△▲△△△△△△

6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施△△△△