醫(yī)用紡織品采購(gòu)項(xiàng)目管理制度

醫(yī)用紡織品采購(gòu)項(xiàng)目管理制度

目錄

第一節(jié)人員管理制度............................3

一、規(guī)章紀(jì)律................................3

二、入職與選用..............................8

三、工作時(shí)間及休息..........................9

四、離職規(guī)定...............................11

五、行為準(zhǔn)則...............................13

六、職工培訓(xùn)...............................14

七、考核制度...............................18

八、獎(jiǎng)懲制度...............................23

第二節(jié)原料供應(yīng)制度...........................24

一、原料供應(yīng)商管理制度.....................24

二、采購(gòu)管理制度...........................31

第三節(jié)生產(chǎn)管理制度...........................38

一、生產(chǎn)車(chē)間管理制度.......................38

二、生產(chǎn)設(shè)備管理制度.......................46

三、安全生產(chǎn)管理制度.......................56

四、文明生產(chǎn)管理制度.......................65

第四節(jié)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度...........................71

一、面輔料收貨及入庫(kù)制度...................71

二、成品收貨及入庫(kù).........................72

三、出庫(kù)制度...............................73

1

四、保管制度...............................73

五、衛(wèi)生管理制度...........................74

六、安全事項(xiàng)制度...........................75

第五節(jié)運(yùn)輸管理制度...........................75

一、總則...................................75

二、貨物通知、提貨和裝運(yùn)...................75

三、貨物運(yùn)輸、卸貨與交接...................76

四、貨物運(yùn)輸安排與申報(bào).....................77

五、運(yùn)單的傳遞與統(tǒng)計(jì).......................77

六、運(yùn)輸費(fèi)用收取...........................77

七、獎(jiǎng)懲管理規(guī)定...........................78

第六節(jié)運(yùn)輸安全管理制度.......................80

一、運(yùn)輸安全管理制度.......................80

二、貨車(chē)司機(jī)管理規(guī)定.......................87

三、貨運(yùn)司機(jī)培訓(xùn)...........................90

2

第一節(jié)人員管理制度

一、規(guī)章紀(jì)律

為更好地發(fā)展企業(yè)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造一個(gè)安全有序

的工作環(huán)境，增強(qiáng)職工文明意識(shí)，確保安全文明生產(chǎn)，特制

定以下制度，希望全體員工共同遵守：

（一）管理規(guī)章制度，紀(jì)律嚴(yán)明、考核嚴(yán)格

1.服從管理，聽(tīng)從安排，認(rèn)真做好本職工作，不要以時(shí)

間為敷衍，明確責(zé)任，誰(shuí)出錯(cuò)誰(shuí)負(fù)責(zé)，不得互相推托。

2.上班時(shí)間要守時(shí)，不遲到不早退，不隨意竄位閑談，

不玩耍推讓?zhuān)淮蝾謾C(jī)慎用。

3.督促每位員工準(zhǔn)時(shí)上下班，做好車(chē)間有關(guān)人員的考勤

制度。對(duì)考勤制度做到公正、公平，以理服人，以事實(shí)為根

據(jù)。

4.工作場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙、吃零食，注意衛(wèi)生，雜物等不許

亂丟。

5.上班時(shí)間恕不會(huì)客，但不得帶非本廠(chǎng)人員進(jìn)入，有特

殊者必須經(jīng)本廠(chǎng)管理人員同意方可，但不得超過(guò)10分鐘，

違者按誤工時(shí)間處理。

6.在車(chē)間與班長(zhǎng)、車(chē)間主任爭(zhēng)吵，相互打罵、吵鬧者及

酒后上班鬧事和影響工作者應(yīng)做書(shū)面檢查。

7.員工必須做好衛(wèi)生工作，下班要清理衛(wèi)生和關(guān)閉電

源，保持廠(chǎng)內(nèi)清潔。要愛(ài)護(hù)財(cái)產(chǎn)，保護(hù)廠(chǎng)內(nèi)財(cái)物，不得搞破

3

壞，不得擅自拿廠(chǎng)內(nèi)物品，情節(jié)嚴(yán)重者送交司法機(jī)關(guān)處理。

8.上班未滿(mǎn)7天而自行離開(kāi)的不予計(jì)算工資，辭工須經(jīng)

辦公室同意后一個(gè)月并把工作交接清楚方可離開(kāi)。

9.上班必須佩戴和使用勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴工號(hào)牌。

10.操作機(jī)器要切實(shí)做到人離關(guān)機(jī)，使用電熨斗要做到

“三絕緣”，停止使用時(shí)要及時(shí)切斷電源。

11.未經(jīng)同意，不可私自帶外人進(jìn)廠(chǎng)，違者將予以嚴(yán)懲。

（二）均衡生產(chǎn)，調(diào)度有序

1.配合公司，根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)，結(jié)合本部

的生產(chǎn)實(shí)力，具體組織生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施工作。

2.負(fù)責(zé)實(shí)施上級(jí)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)，貫徹落實(shí)至員

工。

3.制定和執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工藝流程，從而使生產(chǎn)的

產(chǎn)品，按照客戶(hù)的需要進(jìn)行，保證進(jìn)度和質(zhì)量。

4.實(shí)現(xiàn)全面均衡有節(jié)奏的同步生產(chǎn)，使最終的生產(chǎn)便于

包裝及裝箱。

（三）產(chǎn)品質(zhì)量控制有力

1.公司接到訂單后，先組織技術(shù)部人員，分析該款標(biāo)準(zhǔn)

的工藝特點(diǎn)，并打版制標(biāo)準(zhǔn)樣品。

2.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣品的各個(gè)部位協(xié)商制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定工藝

流程。

3.新款上線(xiàn)前務(wù)必督促有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)管理員制作產(chǎn)前樣、對(duì)

一線(xiàn)生產(chǎn)員工縫制輔導(dǎo)到位，要求管理人員、質(zhì)檢人員進(jìn)行

巡檢和半成品抽檢。

4

4.嚴(yán)格要求并督促各組員工按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行縫制，并及

時(shí)向業(yè)務(wù)部門(mén)提供大貨樣。

5.各款在上線(xiàn)生產(chǎn)前即將生產(chǎn)時(shí)，有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)

組織車(chē)間員工開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)或早會(huì)，對(duì)該款做詳細(xì)的說(shuō)明，并

將技術(shù)部提供的樣衣、工藝單及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書(shū)面通知，公布于

眾。

6.車(chē)間主任必須組織督促各現(xiàn)場(chǎng)管理員將質(zhì)量問(wèn)題解

決于車(chē)位之上，處理于成品之前，以便降低成品的返工率，

從而保證產(chǎn)品質(zhì)量。

（四）原輔材料，供應(yīng)及時(shí)

1.必須及時(shí)追蹤正下單的原輔材料，如有需上報(bào)解決的

問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理。

2.組織車(chē)間各有關(guān)人員做好一切產(chǎn)前準(zhǔn)備工作：如生產(chǎn)

設(shè)備的配置，有關(guān)人員的調(diào)配，有關(guān)工具的搭配等。

3.配合技術(shù)部準(zhǔn)備好有關(guān)需用的定位板、試樣板等各類(lèi)

生產(chǎn)前的必備用品，使每款上線(xiàn)，都井井有條，臨陣不亂。

（五）設(shè)備完好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常

1.督促各組員工負(fù)責(zé)保養(yǎng)好各自的機(jī)臺(tái)設(shè)備，做到“誰(shuí)

使用—誰(shuí)保管—誰(shuí)負(fù)責(zé)”。

2.督促有關(guān)人員定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢修、調(diào)整、維護(hù)

和保養(yǎng)。

3.督促各組員工每天上班清潔機(jī)臺(tái)，檢查自用設(shè)備是否

完好，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知維修人員進(jìn)行維修，以保機(jī)臺(tái)運(yùn)作

正常。

5

（六）安全第一，消除隱患

1.做好防火、防盜等安全工作，做到安全第一。

2.做好安全生產(chǎn)消防等方面的宣傳工作。

3.嚴(yán)禁一切易燃品及火種進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間，車(chē)間內(nèi)杜絕吸

煙。

4.車(chē)間主任每天下班前需督促有關(guān)人員檢查車(chē)間每個(gè)

角落，做好安全檢查工作。

5.下班后督促各有關(guān)人員清理車(chē)間所有人員，關(guān)閉車(chē)間

所有電路，關(guān)閉好大門(mén)。

6.督促每位員工養(yǎng)成人離機(jī)關(guān)的習(xí)慣，并提醒有關(guān)人員

定期安檢。

（七）堆放整齊，文明生產(chǎn)

1.做到：裁片不落地，貨物不亂放；

2.產(chǎn)品不掉地，成品不亂堆；

3.散線(xiàn)不亂拋，斷針不亂丟；

4.補(bǔ)片一換一，輔料次換優(yōu)；

5.食物不進(jìn)車(chē)間，雜物不放衣框；

6.機(jī)臺(tái)保持清潔，場(chǎng)地整潔衛(wèi)生。

7.平車(chē)、凳子、框子及有關(guān)工具、設(shè)備定放置，擺放整

齊，不準(zhǔn)隨意擺放、挪動(dòng)或調(diào)換。

8.與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品嚴(yán)禁帶入車(chē)間。

9.要求半成品、成品要堆放整齊，不可隨意捆綁，不能

落地，次品隔離并加以標(biāo)識(shí)，防止機(jī)器漏油造成污漬，對(duì)不

同批號(hào)的半成品或裁片分開(kāi)，以免造成色差。

6

10.保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生清潔，督促有關(guān)人員每天

打掃生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，督促各組員工保持環(huán)境衛(wèi)生。

11.督促有關(guān)人員定期擦洗門(mén)窗、現(xiàn)場(chǎng)地面及各生產(chǎn)備

用工具。

（八）原始記錄，齊、準(zhǔn)、快、明

1.做好日常事務(wù)記錄，車(chē)間的人事記錄，登記好員工名

單，對(duì)每單貨的投產(chǎn)日期及結(jié)束日期、生產(chǎn)員工等做好詳細(xì)

的記錄，并妥善保管。

2.現(xiàn)場(chǎng)管理人員保管好所有的生產(chǎn)資料，每天匯總《生

產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》、《質(zhì)檢記錄》，及各項(xiàng)報(bào)告按時(shí)上報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)處。

3.落實(shí)有關(guān)呈上的報(bào)告及《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》、《質(zhì)檢記錄》

是否準(zhǔn)確實(shí)際和在看板上公示。

4.每天下班前處理好當(dāng)天的日常事務(wù)。

5.負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)數(shù)量收發(fā)一致，及時(shí)處理好車(chē)間與各有

關(guān)部門(mén)的交接手續(xù)。

（九）士氣高漲，協(xié)調(diào)一致

1.帶頭遵守廠(chǎng)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，在制度的規(guī)則上可以

適當(dāng)加入一些激勵(lì)機(jī)制，以達(dá)到充分發(fā)揮員工及有關(guān)人員的

積極性、創(chuàng)造性這個(gè)目的，使之為公司更好的服務(wù)。

2.調(diào)動(dòng)車(chē)間生產(chǎn)員工的緊迫感，采取有效措施提高生產(chǎn)

工作氣氛，使生產(chǎn)線(xiàn)員工士氣高漲。

3.協(xié)調(diào)各班組的生產(chǎn)分配恰到好處。根據(jù)有關(guān)人員的縫

制技術(shù)，結(jié)合各方面因素，進(jìn)行合理的工作分配。

4.督促各組長(zhǎng)完成當(dāng)日的生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，并保持每位員

7

工的持續(xù)運(yùn)作。

5.督促質(zhì)檢員處理完當(dāng)日交到驗(yàn)收室的成品，填寫(xiě)每日

《檢驗(yàn)記錄》，督促發(fā)料員統(tǒng)計(jì)好當(dāng)日發(fā)到車(chē)間的裁片，匯

總、反饋給廠(chǎng)部。

（十）服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)，以理服人

1.負(fù)責(zé)及時(shí)處理好有關(guān)人員出現(xiàn)在生產(chǎn)線(xiàn)上的問(wèn)題。

2.在操作過(guò)程中，加入適當(dāng)?shù)母星槌煞?，使員工感覺(jué)到

大家庭的溫暖，為員工解決一些生活上的問(wèn)題，如住宿、飲

食等，使之為公司更好的服務(wù)。

3.操作過(guò)程中難免出現(xiàn)各種糾紛，有關(guān)人員務(wù)必恰當(dāng)?shù)?/p>

處理好內(nèi)部的人際關(guān)系，如有無(wú)法處理或較為嚴(yán)重的事情，

及時(shí)反饋到公司解決，切勿在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與其發(fā)生沖突，造成

負(fù)面影響。

4.負(fù)責(zé)維護(hù)好本車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)秩序，使生產(chǎn)有條不

紊。

二、入職與選用

1.用人原則：重選拔，重潛質(zhì)，重品德。

2.招聘條件：合格的應(yīng)聘者應(yīng)具備應(yīng)聘崗位所要求的年

齡，學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)資格等條件，同時(shí)具備敬業(yè)精神，協(xié)作精神，

學(xué)習(xí)精神，創(chuàng)新精神。

3.所有員工都必須簽訂勞動(dòng)合同，并遵守公司和國(guó)家的

各項(xiàng)規(guī)章制度、法律法規(guī)。

4.所有新進(jìn)員工，都必須經(jīng)綜合管理部培訓(xùn)，并且在本

8

員工管理制度上簽名表示同意遵守公司員工管理制度后，向

上班工作。

5.新進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)員工入職后1—7天為試工期，試用不合

格辭退，無(wú)工資發(fā)放。入職后的生產(chǎn)線(xiàn)員工按目標(biāo)產(chǎn)能制計(jì)

時(shí)，第二個(gè)月計(jì)件，多勞多得。非生產(chǎn)線(xiàn)員工試用期為1—3

個(gè)月。

三、工作時(shí)間及休息

1.按國(guó)家規(guī)定每周休息一天；公司需要臨時(shí)加班，每天

補(bǔ)助XX（但至少保證每月休息兩天）；

春節(jié)放假十五天（若有改動(dòng)，另行通知）。

2.工作時(shí)間：早上XX：XX到XX：XX；下午XX：XX到

XX：XX。

3.遲到

（1）上班時(shí)間開(kāi)始五分鐘以?xún)?nèi)者為遲到，口頭警告，

不作罰款。

（2）上班時(shí)間開(kāi)始后五分鐘以后遲到者，罰款XX元。

4.早退

（1）下班時(shí)間提前五分鐘以?xún)?nèi)下班者為早退，口頭警

告，不作罰款。

（2）下班時(shí)間提前五分鐘以上下班者，罰款XX元。

5.請(qǐng)假

（1）婚假：?jiǎn)T工本人合法報(bào)準(zhǔn)結(jié)婚者，并已在本廠(chǎng)服

務(wù)三年以上者而請(qǐng)婚假，本廠(chǎng)會(huì)支付一周有薪假期。

9

（2）工傷病假：經(jīng)勞資部門(mén)確認(rèn)因公致殘傷病者，其

治療期間而給予傷病假，本廠(chǎng)會(huì)支付有薪假期，而支付有薪

假期則為住院時(shí)醫(yī)療期。

（3）喪假：?jiǎn)T工依本列規(guī)定，可提出合法證明申請(qǐng)喪

假，可得有薪工資。

（4）父母、配偶之喪，給予喪假：祖父母、子女、配

偶父母之喪，給予喪假XX日。

（5）員工請(qǐng)假時(shí)，應(yīng)事前親自以口頭或書(shū)面敘明請(qǐng)假

理由及日數(shù)并附上有關(guān)證明文件辦理手續(xù)，方可離開(kāi)工作崗

位，或限時(shí)信函報(bào)告單位主管代為起請(qǐng)假手續(xù)。

（6）凡在本廠(chǎng)已有懷孕員工：本廠(chǎng)會(huì)提供XX天產(chǎn)假期，

并按法律規(guī)定每月綜合計(jì)算薪金給予身孕員工。

（7）在加班趕貨期間，員工若需請(qǐng)假，必須經(jīng)主管批

準(zhǔn)后方可離去，否則會(huì)按不同情況下處分。

（8）員工如需請(qǐng)假（病假、事假），須以書(shū)面形式或

電話(huà)方式通知主要領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休假。不請(qǐng)

假、請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)者或無(wú)故不來(lái)上班的一律按曠工處理，并

按照每天處罰超過(guò)上班時(shí)間半小時(shí)的為曠工，扣發(fā)每天工資

200%。員工有事提前一天向主管請(qǐng)假，同意后方可休假，兩

天以上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同意后方可休假，事假扣工資

100%，病假需出示市級(jí)醫(yī)院證明，扣發(fā)每天工資30%。

6.工資獎(jiǎng)勵(lì)

（1）在公司工作三年以上每年請(qǐng)假不超過(guò)十天者享受

工齡工資每月XX元，年底作為獎(jiǎng)金發(fā)放。

10

（2）當(dāng)月全勤員工發(fā)全勤獎(jiǎng)XX元，年底發(fā)放。

（3）全年全勤員工追加獎(jiǎng)勵(lì)XX元。

四、離職規(guī)定

離職規(guī)定分為四種：辭職、辭退、開(kāi)除、自離。

1.辭職

（1）滿(mǎn)試用期的所有職員工辭職，需提前一月提出申

請(qǐng)。辭職申請(qǐng)表由員工本人填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)主管、廠(chǎng)長(zhǎng)簽核同

意后方可生效。管理人員和文員級(jí)以上人員最終須

經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)核準(zhǔn)同意后方可有效。主管級(jí)人員由廠(chǎng)長(zhǎng)審核經(jīng)理批

準(zhǔn)方可有效。并在離職前交接好工作，在約定日期領(lǐng)取工資。

（2）新進(jìn)員工工作未滿(mǎn)半個(gè)月即辭工的，扣罰全部工

資：急辭工的，扣罰一個(gè)月工資。

2.辭退

員工有下列情形者，公司將予以辭退處理：

（1）工作散漫，屢教不改、影響生產(chǎn)工作秩序者。多

次違反工作、廠(chǎng)規(guī)廠(chǎng)紀(jì)，嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律，不服從管理者。

工作生產(chǎn)怠工影響生產(chǎn)進(jìn)度而不能保證客戶(hù)交期，導(dǎo)致公司

信譽(yù)、經(jīng)濟(jì)受到損失者。

（2）依法追究刑事責(zé)任者。利用職務(wù)之便接受賄賂收

取回扣者。散布不利于公司言論，影響和打擊報(bào)復(fù)公司人員

的工作、生產(chǎn)積極性者。破壞公司公共設(shè)備設(shè)施和財(cái)產(chǎn)者。

泄漏公司相關(guān)的產(chǎn)品、質(zhì)量、技術(shù)、文件和其他相關(guān)機(jī)密者，

嚴(yán)重送司法機(jī)關(guān)和處理。

11

（3）公司歇業(yè)、轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)緊縮、虧損，不可抗力需

暫停工作或生產(chǎn)一個(gè)月以上時(shí)。公司因生產(chǎn)技術(shù)變化，有必

要減少員工而無(wú)適當(dāng)工作可提供安置時(shí)。

（4）員工經(jīng)教育培訓(xùn)仍不能勝任職務(wù)工作生產(chǎn)，也不

宜改調(diào)其他工種職務(wù)時(shí)。不服從工作安排，導(dǎo)致生產(chǎn)工作無(wú)

法完成或滯后者。記大過(guò)而無(wú)改正者。

（5）辭退單由拉長(zhǎng)填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)主管、廠(chǎng)長(zhǎng)簽核同意

生效。

（6）公司辭退人員原則上將不再予以錄用，導(dǎo)致公司

遭受損失時(shí)，公司將依法追究賠償。

3.開(kāi)除

員工有下列情形者，公司將予以開(kāi)除處理：

（1）試用期被證明不合格者。工作失職，營(yíng)私舞弊，

對(duì)公司利益造成損害者。偷盜公司或他人物品者。泄露公司

機(jī)密者，打架斗毆者，在宿舍內(nèi)或上班時(shí)間賭博、酗酒或吸

等。

（2）開(kāi)除人之辭退單由部門(mén)主管填寫(xiě)、綜合管理部門(mén)

簽核后生效，公司開(kāi)除人員公司將不再予以錄用。

4.自離

（1）連續(xù)曠工三天（含）以上，或當(dāng)月累計(jì)曠工五天

以上者做自離處理。尚在試用期之員工曠工一天以上，作自

離處理。

（2）凡自離人員扣除全部工資，導(dǎo)致公司遭受損失時(shí)，

依法訴請(qǐng)司法機(jī)關(guān)追究賠償。

12

五、行為準(zhǔn)則

為了員工與工廠(chǎng)的安全運(yùn)行，按時(shí)按質(zhì)完成工作任務(wù)，

員工工作期間，應(yīng)了解，注意安全生產(chǎn)知識(shí)，遵守本廠(chǎng)行為

準(zhǔn)則，以做到安全生產(chǎn)。

1.上班期間，不得穿拖鞋，超短裙，不得留長(zhǎng)發(fā)（女員

工有長(zhǎng)頭發(fā)的，工作期間應(yīng)將頭發(fā)束起。），應(yīng)按要求穿戴

勞動(dòng)保護(hù)用品。不得亂丟亂放材料機(jī)器設(shè)備等，注意工作范

圍的整潔衛(wèi)生等。

2.未經(jīng)培訓(xùn)，不得胡亂使用相應(yīng)機(jī)器設(shè)備，否則發(fā)生事

故時(shí)由當(dāng)事人承擔(dān)主要責(zé)任。員工應(yīng)愛(ài)惜工廠(chǎng)一切生產(chǎn)機(jī)械

設(shè)備，正確操作機(jī)械設(shè)備，節(jié)約使用生產(chǎn)材料。不得故意損

壞工廠(chǎng)設(shè)施設(shè)備，下班后及時(shí)檢查并關(guān)閉設(shè)備及電源。每發(fā)

現(xiàn)一次違反規(guī)定者，罰款XX元。

3.根據(jù)工廠(chǎng)需要及職責(zé)規(guī)定，積極配合同事工作，不得

故意拖延，推諉，置之不理甚至拒絕。

4.應(yīng)堅(jiān)守自己崗位，不得閑談，嬉笑，打鬧，胡亂串崗，

甚至工作時(shí)間吃東西，玩手機(jī)，睡覺(jué)。每發(fā)現(xiàn)一次罰款XX

元。工作時(shí)間嚴(yán)禁打私人電話(huà)。禁止在廁所抽煙，每發(fā)現(xiàn)一

次，罰款XX元。

5.員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛(ài)，和睦相處，不得拉幫結(jié)派，打

架斗毆等，違者立即開(kāi)除并酌情罰款，嚴(yán)重者移送公安部門(mén)

處理。

6.員工應(yīng)遵紀(jì)守法，自尊自重，不得偷竊公司及他人財(cái)

物，若發(fā)現(xiàn)偷盜者立即開(kāi)除并酌情罰款，嚴(yán)重者移送公安部

13

門(mén)處理。

7.員工對(duì)公司管理有意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)面或者找廠(chǎng)部有關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)逐層提出申訴，任何人不得意氣用事，怠慢工作，聚眾鬧

事或者做出其他違規(guī)違法行為，違者立即開(kāi)除，不做工資結(jié)

算。

8.上班時(shí)間不得無(wú)故離開(kāi)工廠(chǎng)，上班時(shí)間原則上謝絕親

友探訪(fǎng)。

9.員工無(wú)理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本廠(chǎng)正常生產(chǎn)的，將

提請(qǐng)相關(guān)公安部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定處理，并扣罰全部工資。

六、職工培訓(xùn)

（一）目的

提升項(xiàng)目人力績(jī)效和員工綜合素質(zhì)，加快企業(yè)人才發(fā)展

速度，有計(jì)劃地做好建設(shè)人才培訓(xùn)、培養(yǎng)和儲(chǔ)備工作；增強(qiáng)

員工對(duì)企業(yè)、項(xiàng)目文化的了解及本職工作的能力，并有計(jì)劃

地充實(shí)其業(yè)務(wù)素質(zhì)或知識(shí)技能，發(fā)揮其潛在能力，確保項(xiàng)目

順利進(jìn)行；對(duì)有一定管理經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行新知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)有

專(zhuān)業(yè)知識(shí)但缺乏經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。

（二）培訓(xùn)要求

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人員培訓(xùn)以及政策性文件的制定。

2.審定各部門(mén)的培訓(xùn)需求。

3.負(fù)責(zé)組織完成上級(jí)布置的各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)。

4.負(fù)責(zé)全項(xiàng)目人員崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理

等工作。

14

5.負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)教育培訓(xùn)工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查、

考核。

（三）培訓(xùn)體系

1.崗位培訓(xùn)是人員教育的培訓(xùn)的重點(diǎn)，包括政治理論和

專(zhuān)業(yè)知識(shí)、能力培訓(xùn)，提高履行職責(zé)所需要的政治素養(yǎng)、知

識(shí)和技能。崗位培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)和適應(yīng)性培訓(xùn)。

（1）崗前培訓(xùn)

新進(jìn)人員崗前培訓(xùn)，技術(shù)人員崗前培訓(xùn)。

（2）在崗培訓(xùn)

根據(jù)崗位職責(zé)的要求，以更新知識(shí)為主要內(nèi)容的定期規(guī)

范化培訓(xùn)。重點(diǎn)包括日常安全教育、法紀(jì)法規(guī)教育、崗位技

能提高等培訓(xùn)。

（3）適應(yīng)性培訓(xùn)

根據(jù)工作實(shí)際需要，隨時(shí)開(kāi)展各種應(yīng)急性、針對(duì)性培訓(xùn)。

2.繼續(xù)教育是針對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員補(bǔ)充、擴(kuò)展和更新知識(shí)

的培訓(xùn)。

（1）培訓(xùn)組織形式

短期培訓(xùn)主要包括新員工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育、

適應(yīng)性培訓(xùn)。

（2）新員工培訓(xùn)

以項(xiàng)目部概況、規(guī)章制度、企業(yè)方針、職業(yè)道德、安全

質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、工作要領(lǐng)和工作程序、方法等為

主要內(nèi)容的崗前培訓(xùn)。

（3）崗位培訓(xùn)

15

以關(guān)鍵崗位管理人員（技術(shù)員、安全員、質(zhì)檢員）培訓(xùn)

作為重點(diǎn)，堅(jiān)持“先培訓(xùn)、后上崗”制度。

（四）培訓(xùn)程序

按照培訓(xùn)需求分析、培訓(xùn)計(jì)劃制定、培訓(xùn)實(shí)施及培訓(xùn)效

果評(píng)估等程序組織實(shí)施，項(xiàng)目部人員必須按照項(xiàng)目部的安排

按時(shí)參加有關(guān)培訓(xùn)。

1.確定培訓(xùn)需求

根據(jù)項(xiàng)目部人員現(xiàn)有能力與崗位所需能力之間的差距，

在此基礎(chǔ)上確定培訓(xùn)目標(biāo)需求。

2.組織實(shí)施培訓(xùn)

按需不定期對(duì)技術(shù)人員組織實(shí)施培訓(xùn)。

（五）培訓(xùn)內(nèi)容

1.基本要求

（1）關(guān)鍵崗位人員：生產(chǎn)人員、質(zhì)檢員、安全員等。

（2）關(guān)鍵崗位人員上崗前必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)經(jīng)考試合格取

得上崗資格，未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或經(jīng)考試不合格的一律不得上崗。

2.關(guān)鍵崗位培訓(xùn)

（1）生產(chǎn)人員培訓(xùn)

由項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施，培訓(xùn)主要內(nèi)容：技術(shù)規(guī)范，

質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)要求，生產(chǎn)工藝流程。

（2）質(zhì)檢員培訓(xùn)

由項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施，培訓(xùn)主要內(nèi)容：質(zhì)量驗(yàn)評(píng)

標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)用紡織品的檢驗(yàn)方法，醫(yī)用紡織品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

（3）安全員培訓(xùn)

16

由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，培訓(xùn)主要內(nèi)容：國(guó)家勞動(dòng)安全

衛(wèi)生法律法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

3.其他培訓(xùn)

（1）采用新的生產(chǎn)方法時(shí)，有項(xiàng)目部組織制訂新的安

全措施、新的安全操作方法和新的崗位安全知識(shí)教育。

（2）新增工種必須經(jīng)項(xiàng)目部組織再培訓(xùn)。

4.培訓(xùn)記錄

凡參加過(guò)培訓(xùn)的人員由項(xiàng)目部組織建立登記和培訓(xùn)記

錄。

關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)記錄均以文字形式，記錄內(nèi)容包括

時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)的主要內(nèi)容，培訓(xùn)人員名單等，記錄要求

完整、真實(shí)。

5.出勤制度

所有培訓(xùn)一經(jīng)報(bào)名確認(rèn)，受訓(xùn)人員須提前做好安排，除

特殊原因外，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加。

員工培訓(xùn)簽到表

參培部門(mén)參培人員簽名

17

6.教育培訓(xùn)的檢查及考核

項(xiàng)目部必須認(rèn)真履行項(xiàng)目部人員培訓(xùn)質(zhì)量、培訓(xùn)結(jié)果的

監(jiān)督和檢查職能。檢查主要內(nèi)容包括：培訓(xùn)需求提出的針對(duì)

性，培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程的完整性、真實(shí)性，培訓(xùn)方式方法的時(shí)效

性，培訓(xùn)上報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等。

7.培訓(xùn)的組織保障

（1）項(xiàng)目部成立培訓(xùn)小組，人員機(jī)構(gòu)如下：

組長(zhǎng)：XX。

副組長(zhǎng)：XX。

組員：XX。

（2）職責(zé)：組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)各項(xiàng)管理工作；副

組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)制定總體教育培訓(xùn)規(guī)劃及日常管理工作；組員：

根據(jù)教育規(guī)劃要求，合理安排培訓(xùn)內(nèi)容。

（3）培訓(xùn)小組負(fù)有對(duì)培訓(xùn)組織，協(xié)調(diào)、監(jiān)督、記錄的

責(zé)任，其他各部門(mén)應(yīng)積極主動(dòng)地協(xié)助好培訓(xùn)小組，將培訓(xùn)工

作做好。

（4）各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)員工在崗實(shí)踐培訓(xùn)，在學(xué)習(xí)培

訓(xùn)上要起表率作用，注意提高自身的素質(zhì)，不但要懂得做管

理，還要成為員工事業(yè)的良師益友。

七、考核制度

1.總則

（1）為加強(qiáng)管理，規(guī)范本項(xiàng)目人員的日常行為，充分

調(diào)動(dòng)本項(xiàng)目人員的積極性，并且盡最大可能地維護(hù)本項(xiàng)目人

18

員的自身利益，提高管理水平和員工執(zhí)業(yè)工作能力，按照現(xiàn)

行法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，特制定本辦法。

（2）本辦法以本項(xiàng)目人員崗位職責(zé)和工作目標(biāo)為依據(jù)，

通過(guò)對(duì)員工的德、能、勤、績(jī)等進(jìn)行考核，為本項(xiàng)目人員崗

位調(diào)整、晉升、調(diào)薪、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等提供參考依據(jù)。

（3）本考核辦法約定的考核范圍為本項(xiàng)目全體員工。

2.考核原則

按照公開(kāi)、公平、公正，“條塊結(jié)合、屬地為主”的原

則，對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)問(wèn)題，按照一定比例考核扣分值。

3.考核組織

由項(xiàng)目統(tǒng)一組織，項(xiàng)目相關(guān)監(jiān)督人員參加，組成聯(lián)合考

核小組，實(shí)施聯(lián)考互考。

4.考核對(duì)象主要為項(xiàng)目管理人員和本項(xiàng)目人員。

5.考核辦法及內(nèi)容

（1）對(duì)本項(xiàng)目人員的考核，由考核部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)同項(xiàng)

目部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。

（2）考核的辦法。對(duì)員工的考核采取定性與定量相結(jié)

合、定時(shí)與不定時(shí)的方法進(jìn)行。定時(shí)為每季度進(jìn)行一次季考、

每年度進(jìn)行一次綜合年考，不定時(shí)考核有試用期考核、個(gè)案

考核、技術(shù)業(yè)務(wù)能力考核等。采取聽(tīng)取匯報(bào)、查看資料、個(gè)

別交談、走訪(fǎng)等方式進(jìn)行。

（3）人員考核的內(nèi)容。主要包括思想品質(zhì)與敬業(yè)精神、

業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績(jī)等方面。

6.定期考核的規(guī)定：

19

（1）月度考核。

考核人員每月根據(jù)日常檢查情況的統(tǒng)計(jì)，對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)

量和績(jī)效考核，考核結(jié)果作為當(dāng)月績(jī)效考核依據(jù)之一；項(xiàng)目

經(jīng)理每月依據(jù)日常檢查情況對(duì)本項(xiàng)目人員進(jìn)行質(zhì)量考核，考

核結(jié)果作為當(dāng)月績(jī)效考核依據(jù)之一；領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)每月項(xiàng)目質(zhì)量

目標(biāo)實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量考核，考核結(jié)果作為當(dāng)

月績(jī)效考核依據(jù)之一。

每月考核結(jié)果和專(zhuān)項(xiàng)考核結(jié)果、綜合考評(píng)情況得出本項(xiàng)

目人員年度綜合考評(píng)結(jié)論。

（2）考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)考核細(xì)則進(jìn)行。

7.具體考核辦法

考核要素考核要點(diǎn)評(píng)

分

積極主動(dòng)，責(zé)任心強(qiáng)，能很好完

成任務(wù)

有責(zé)任心，可放心交付工作

責(zé)任心尚有責(zé)任心，基本能完成工作

XX分無(wú)責(zé)任心，自由散漫，上班時(shí)間

常做與工作無(wú)關(guān)事情

勤奮度任勞任怨，愛(ài)崗敬業(yè)

工作行為XX分守時(shí)守規(guī)，不偷懶，積極工作

與態(tài)度時(shí)間觀念不強(qiáng)，主動(dòng)積極性不夠，

XX分需有人督促

私事為重，經(jīng)常脫崗、遲到、混

20

日子，交辦工作不力

忠誠(chéng)度對(duì)公司的現(xiàn)狀和前途有信心，奉

XX分獻(xiàn)在先，回報(bào)在后

視承擔(dān)的工作和責(zé)任為重，而不

僅僅是謀生手段

言行尚規(guī)范，無(wú)越軌行為

自我意識(shí)重，只講獲取，不講奉

獻(xiàn)

遵守紀(jì)遵守公司制度，能協(xié)助指導(dǎo)他人

律遵紀(jì)，出全勤無(wú)請(qǐng)假

XX分遵守公司制度，請(qǐng)假、遲到＜1次

/月，無(wú)早退

偶爾違反公司制度要求，請(qǐng)假、

遲到＜2次/月，無(wú)早退

經(jīng)常違反公司規(guī)章、考勤制度

工作能力團(tuán)隊(duì)合善于團(tuán)結(jié)合作，起帶頭作用，發(fā)

與效果作揮部門(mén)優(yōu)勢(shì)

XX分XX分尚能與他人合作，保證部門(mén)完成

任務(wù)

主動(dòng)不夠，勉強(qiáng)配合領(lǐng)導(dǎo)和他人

完成任務(wù)

難與他人合作，成為公司、部門(mén)

的包袱

執(zhí)行力快速執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，

21

XX分理解力極強(qiáng)，辦事高效

執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，自覺(jué)

按時(shí)完成工作。

執(zhí)行力度一般，需督促

能力差，態(tài)度不積極

工作效完成交辦的工作精確，速度快，

率質(zhì)量高，沒(méi)有差錯(cuò)

XX分能分清主次，按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)，

效果滿(mǎn)意

在上級(jí)指導(dǎo)和督促下完成任務(wù)，

工作偶有差錯(cuò)

工作不分主次，效率低，工作時(shí)

有差錯(cuò)

綜合素善于學(xué)習(xí)，有創(chuàng)新精神，有經(jīng)濟(jì)

質(zhì)意識(shí)，有創(chuàng)效益能力

XX分善于思考，時(shí)常提出合理化建議

具備完成工作的各項(xiàng)基本素質(zhì)

各方面對(duì)自己沒(méi)有高要求，工作

能力有待提高

備注：

1.“100≥分?jǐn)?shù)≥90”段為“滿(mǎn)足職位要求”，因此各部門(mén)

人員考核結(jié)果的主流應(yīng)控制在該分?jǐn)?shù)段內(nèi)。

2.“分?jǐn)?shù)<70”段為“離目標(biāo)設(shè)定有差距”的范圍，該部分

為少數(shù)人員，部門(mén)應(yīng)分別控制在10%以?xún)?nèi)。

22

八、獎(jiǎng)懲制度

（一）罰則

1.工作時(shí)間不允許串崗，違者每次罰款XX元。

2.上班時(shí)間應(yīng)該穿工作服，戴安全帽，上班不允許穿拖

鞋、短褲、赤背或衣帽不整，違者每次罰款XX元。

3.酒后上班鬧事和影響工作者，罰款XX元，寫(xiě)檢查。

態(tài)度不好或一個(gè)月累計(jì)兩次予以解雇。

4.車(chē)間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次罰款XX元。造成危害者，

追究其經(jīng)濟(jì)、行政及刑事責(zé)任。

5.偷盜公物或他人財(cái)物者，按實(shí)物價(jià)值10倍罰款，扣

發(fā)工資，予以解雇。

6.嚴(yán)禁帶小孩和外人進(jìn)入車(chē)間，違者對(duì)當(dāng)事人罰款XX

元。

7.上班必須佩戴工號(hào)牌，違法亂紀(jì)者每次罰款XX元，

涂改、遺失工號(hào)牌罰款XX元。

8.嚴(yán)禁跨越或坐在任何機(jī)械部位，嚴(yán)禁隨意拆除、挪動(dòng)

設(shè)備，嚴(yán)禁擅自拆裝一切電器設(shè)施和變壓器、控制柜、開(kāi)關(guān)

箱，新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測(cè)試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開(kāi)動(dòng)。違

者，每次罰款XX元。

9.不得在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)隨意使用臨時(shí)電線(xiàn)，如果急需使用，

須經(jīng)主管人員批準(zhǔn)，并由電工接電，用后應(yīng)及時(shí)按限期拆除。

違者每次罰款XX元。

10.操作機(jī)器要切實(shí)做到人離關(guān)機(jī)停止使用時(shí)要及時(shí)切

斷電源，違者每次罰款XX元。

23

11.中午、下午和夜班下班各車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)好門(mén)窗，

鎖信車(chē)間大門(mén)，關(guān)閉總電源。違者每次對(duì)車(chē)間主任罰款XX

元。

（二）獎(jiǎng)勵(lì)

1.職工按時(shí)上班不遲到、早退、請(qǐng)假者，月滿(mǎn)勤獎(jiǎng)XX

元。

2.每月在本廠(chǎng)選出1—2名優(yōu)秀員工，獎(jiǎng)金XX元。（在

滿(mǎn)勤人員內(nèi)選）

3.年終時(shí)，工作突出的，給予獎(jiǎng)金XX元。

第二節(jié)原料供應(yīng)制度

一、原料供應(yīng)商管理制度

1.目的

為規(guī)范原料供應(yīng)商的管理，保證原料供應(yīng)商的合法性和

挑選合格供應(yīng)商提供依據(jù)，確保原料供應(yīng)商的質(zhì)量和數(shù)量，

激勵(lì)合格供應(yīng)商，從而有效保證質(zhì)量的穩(wěn)定性，保證本公司

使用的原料安全、質(zhì)優(yōu)和可追溯性。

2．適用范圍

本程序規(guī)定了本公司原料供應(yīng)商的管理程序。

3管理職責(zé)

原料部篩選出原料供應(yīng)商，采購(gòu)部與財(cái)務(wù)共同確認(rèn)合格

供應(yīng)商資格和名錄。

4具體條款規(guī)定

24

（1）供應(yīng)商評(píng)價(jià)原則

本著公平、公正、公開(kāi)的原則，以信譽(yù)可靠、產(chǎn)品合法、

質(zhì)優(yōu)價(jià)廉為評(píng)審依據(jù)，選擇合格的原料供應(yīng)商。

（2）供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程

1）供應(yīng)商初選

由生產(chǎn)部發(fā)布信息，原料供應(yīng)商填寫(xiě)《供應(yīng)商基本資料

表》，交生產(chǎn)部保存。由采購(gòu)部做初步篩選，將擬評(píng)審的供

應(yīng)商報(bào)原料評(píng)審小組，再由原料評(píng)審小組確認(rèn)擬定參加評(píng)審

的供應(yīng)商名單。

2）供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)

由采購(gòu)部、生產(chǎn)部與財(cái)務(wù)共同組成考評(píng)小組（3人以

上），到初選入圍供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考評(píng)，重點(diǎn)關(guān)

注企業(yè)資質(zhì)、原料來(lái)源、生產(chǎn)工藝等，填寫(xiě)《供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)

場(chǎng)考察表》，并與供應(yīng)商一起現(xiàn)場(chǎng)抽取具有代表性的樣品三

份封存，一份供應(yīng)商留樣，兩份帶回；產(chǎn)地在國(guó)外的供應(yīng)商

可提供文審的相關(guān)資料和樣品，并按資料信息填寫(xiě)《供應(yīng)商

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察表》。

3）原料樣品檢測(cè)

供應(yīng)商與采購(gòu)部和生產(chǎn)部共同封存樣品三份，一份樣品

送運(yùn)營(yíng)中心質(zhì)檢中心或委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)必要的指

標(biāo)，并出具該樣品的檢測(cè)報(bào)告，一份樣品留存于技術(shù)部，一

份樣品廠(chǎng)家自己留存。

4）供應(yīng)商審批

由采購(gòu)部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)組成供應(yīng)商評(píng)審組，根據(jù)《供

25

應(yīng)商基本資料表》、《供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察表》和運(yùn)營(yíng)中心

質(zhì)檢中心或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)具的檢測(cè)報(bào)告開(kāi)會(huì)審定，填寫(xiě)

《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄》，根據(jù)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄》中的評(píng)價(jià)標(biāo)

準(zhǔn)進(jìn)行打分，確認(rèn)供應(yīng)商等級(jí)。

5）合格供應(yīng)商發(fā)布

股份公司/運(yùn)營(yíng)中心及下屬片區(qū)原料負(fù)責(zé)人依據(jù)《供應(yīng)

商評(píng)價(jià)記錄》的結(jié)果，填寫(xiě)《合格供應(yīng)商確認(rèn)單》，同時(shí)，

分別報(bào)股份公司/運(yùn)營(yíng)中心備案，并抄送各下屬片區(qū)、分公

司及供應(yīng)商。

（3）供應(yīng)商目錄管理程序

1）供應(yīng)商目錄發(fā)布

根據(jù)供應(yīng)商評(píng)審小組確定的各種原料的供應(yīng)商名單，匯

總成統(tǒng)一格式的合格供應(yīng)商目錄，分別報(bào)股份公司/運(yùn)營(yíng)中

心備案存檔，并抄送供應(yīng)商。

2）供應(yīng)商目錄更新

由供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量考核小組根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、供貨業(yè)

績(jī)、信譽(yù)等綜合評(píng)估結(jié)果及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)估，及

時(shí)增補(bǔ)和剔除供方，更新合格供方名錄。經(jīng)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量

考核小組確認(rèn)已確定為合格供方的但一年以上沒(méi)有供貨記

錄的供應(yīng)商，則自動(dòng)從合格供方名錄中剔除。

5.供應(yīng)商管理

（1）供應(yīng)商管理目的：

打造一支健康的供應(yīng)商隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)高效率、高質(zhì)量、高

性?xún)r(jià)比的交付保障，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

26

（2）供應(yīng)商管理目標(biāo)：

1）獲得符合企業(yè)質(zhì)量和數(shù)量要求的產(chǎn)品或服務(wù)；

2）以最優(yōu)的綜合成本獲得產(chǎn)品或服務(wù)；

3）在需求的時(shí)間實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)交付；

4）確保供應(yīng)商提供最優(yōu)的售前和售后服務(wù)；

5）發(fā)展和維持良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系；

6）開(kāi)發(fā)具有潛力的備選供應(yīng)商；

7）最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)和供應(yīng)商雙贏。

（2）供應(yīng)商管理五步法

一個(gè)企業(yè)創(chuàng)建初期，供應(yīng)商隊(duì)伍從無(wú)到有完成第一步的

供應(yīng)商隊(duì)伍積累，但是提高供應(yīng)商隊(duì)伍的健康度，就要對(duì)供

應(yīng)商合理的管理，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)供應(yīng)商的要求。

1）第一步供應(yīng)商分類(lèi)

①采購(gòu)支出分析：通過(guò)采購(gòu)支出分析，通過(guò)采購(gòu)額和供

應(yīng)商數(shù)量分層分類(lèi)分析，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行畫(huà)像；

②供應(yīng)商性質(zhì)分類(lèi)：根據(jù)歷史合作數(shù)據(jù)，確定哪些是優(yōu)

選供應(yīng)商，哪些是淘汰供應(yīng)商，哪些是準(zhǔn)入供應(yīng)商。

③供應(yīng)商關(guān)系分類(lèi)：按照合作關(guān)系可以分為戰(zhàn)略供應(yīng)

商、合作供應(yīng)商、交易供應(yīng)商。

④分類(lèi)的目的是實(shí)現(xiàn)差異化管理策略，不同的供應(yīng)商管

理重點(diǎn)各不相同。

2）第二步供應(yīng)商評(píng)估

①通過(guò)采購(gòu)支出分析下的供應(yīng)商分類(lèi)，可以發(fā)現(xiàn)要么供

應(yīng)商太多，要么供應(yīng)商太少。太多需要整合，太少需要開(kāi)發(fā)，

27

兩者的前提是通過(guò)歷史數(shù)據(jù)，進(jìn)行量化的數(shù)據(jù)分析，判斷供

應(yīng)商的好與壞，多與寡。

②供應(yīng)商的質(zhì)：通過(guò)歷史數(shù)據(jù)評(píng)估供應(yīng)商交付質(zhì)量、生

產(chǎn)工藝和交付準(zhǔn)時(shí)率等指標(biāo)，判斷該供應(yīng)商在成本、質(zhì)量和

服務(wù)上的能力。

③供應(yīng)商的量：根據(jù)采購(gòu)支出分析，確定每個(gè)品類(lèi)的采

購(gòu)金額，來(lái)判斷供應(yīng)商的集中度，數(shù)量多進(jìn)行整合，數(shù)量少

進(jìn)行選擇開(kāi)發(fā)。

3）第三步供應(yīng)商開(kāi)發(fā)及選擇

①在供應(yīng)商評(píng)估的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司當(dāng)前和未來(lái)發(fā)展的

戰(zhàn)略需求，選擇合適的供應(yīng)商，作為未來(lái)的合作伙伴。

②供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)：基于公司戰(zhàn)略目標(biāo)，既能滿(mǎn)足當(dāng)前

的需要，同時(shí)又能滿(mǎn)足未來(lái)的需要；

③供應(yīng)商選擇的原則：供應(yīng)商開(kāi)發(fā)選擇的基本準(zhǔn)則是

“Q.3）4）S”原則，也就是質(zhì)量，成本，交付與服務(wù)并重

的原則。

④供應(yīng)商關(guān)系選擇：建立戰(zhàn)略供應(yīng)商關(guān)系，支撐企業(yè)發(fā)

展。

⑤供應(yīng)商分類(lèi)、評(píng)估和選擇的結(jié)果是確定合適的供應(yīng)

商，保證采購(gòu)訂單下達(dá)給最合適的供應(yīng)商。把這三步結(jié)合起

來(lái)，就叫做供應(yīng)商尋源或戰(zhàn)略尋源，輸出的結(jié)果為合格供應(yīng)

商清單。

⑥目的：規(guī)范物料的供應(yīng)商選擇范圍，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理

規(guī)范化和流程化。

28

⑦供應(yīng)商管理明確供應(yīng)商選擇流程，進(jìn)行供應(yīng)商優(yōu)化整

合降低供應(yīng)商數(shù)量，增加供應(yīng)商采購(gòu)額，提高供應(yīng)商配合度。

隨著供應(yīng)商隊(duì)伍的優(yōu)化，規(guī)模效益會(huì)明細(xì)凸顯，這就是供應(yīng)

商層面的大優(yōu)化。后面的兩步就是如何管理供應(yīng)商的績(jī)效，

讓其績(jī)效更上層樓，就如孩子的后天管教和培養(yǎng)。

4）第四步供應(yīng)商績(jī)效管理

①供應(yīng)商有了具體的考核目標(biāo)，才有努力和改進(jìn)的方

向，才能更加努力地滿(mǎn)足客戶(hù)需求。

②供應(yīng)商的績(jī)效指標(biāo)確定：根據(jù)考評(píng)期限，確定不同的

績(jī)效考評(píng)指標(biāo)，原則以滿(mǎn)足QCDS為前提；

③供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)估實(shí)施：評(píng)估實(shí)施部門(mén)包含研發(fā)、質(zhì)

量、生產(chǎn)、采購(gòu)、售后等，不同的部門(mén)評(píng)價(jià)不同的指標(biāo)

④供應(yīng)商的績(jī)效結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，進(jìn)行供應(yīng)商

宣貫，并對(duì)不符合項(xiàng)目制訂改進(jìn)計(jì)劃，督促供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)

提升，需要淘汰的供應(yīng)商實(shí)施淘汰管理，需要開(kāi)發(fā)的品類(lèi)，

結(jié)合相關(guān)部門(mén)制訂開(kāi)發(fā)計(jì)劃。

5）第五步供應(yīng)商集成管理

①針對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商，實(shí)施先期采購(gòu)介入，把供應(yīng)商納入

設(shè)計(jì)階段，利用供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力和工藝能力優(yōu)化設(shè)計(jì)，來(lái)

提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品技術(shù)附加值并實(shí)現(xiàn)降低設(shè)計(jì)成本最

優(yōu)。

②研發(fā)階段集成：實(shí)施先期采購(gòu)，介入設(shè)計(jì)階段，實(shí)現(xiàn)

技術(shù)、工藝、質(zhì)量、成本設(shè)計(jì)最優(yōu)；

③生產(chǎn)階段集成：利用電子商務(wù)手段，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃管理信

29

息互通，根據(jù)不同的計(jì)劃階段實(shí)施不同的生產(chǎn)準(zhǔn)備；

④交付階段集成：實(shí)施供應(yīng)商管理庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)自主備貨

下單，節(jié)約雙方資金占用。

⑤服務(wù)階段集成：共同參與實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)，提升質(zhì)量改

進(jìn)效果。

⑥集成是把雙方的智慧、經(jīng)驗(yàn)融合，供應(yīng)商集成也是供

應(yīng)商管理的最高水平。

（3）供應(yīng)商管理實(shí)施關(guān)鍵

五步流程的成功實(shí)施取決于結(jié)構(gòu)清楚、職責(zé)清晰的供應(yīng)

商管理組織。供應(yīng)商管理是跨職能、跨公司的行為，職能與

職能、總部與分部之間分工不清，就沒(méi)法形成合力，制定統(tǒng)

一的供應(yīng)商戰(zhàn)略、選擇和管理供應(yīng)商，尤其是與強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)商

抗衡。而統(tǒng)一的信息平臺(tái)則為供應(yīng)商有關(guān)的決策和績(jī)效管理

提供充分的信息，同時(shí)幫助固化供應(yīng)商管理的流程。

供應(yīng)商管理能力打造的方式：

1）合適的人和合適的組織做正確的事；

2）通過(guò)流程固化經(jīng)驗(yàn)，確?？煽啃院鸵恢滦?；

3）合適的系統(tǒng)支撐流程，并能提供績(jī)效反饋，形成閉

環(huán)管理。

合格供應(yīng)商清單

編號(hào)：

30

供應(yīng)供應(yīng)提供產(chǎn)品首次列備注

序商名商類(lèi)名稱(chēng)及類(lèi)入名單評(píng)定（常用/

號(hào)稱(chēng)別別日期等級(jí)不常用）

二、采購(gòu)管理制度

（一）總則

1.為了加強(qiáng)對(duì)原料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行

為，防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法

律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

2.制度所稱(chēng)采購(gòu)，主要是指公司外購(gòu)原料并支付貨款的

行為。

3.在建立并實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)

以下關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制

措施：

（1）權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員

配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；

（2）采購(gòu)計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；

31

（3）采購(gòu)與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，

對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)方式的確定、采購(gòu)合同的簽訂、原料

的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定；

（4）付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶(hù)的對(duì)賬辦法

應(yīng)當(dāng)明確。

（二）采購(gòu)

1.采購(gòu)原則：

公司設(shè)專(zhuān)職人員進(jìn)行材料采購(gòu)，采購(gòu)人員在對(duì)材料市場(chǎng)

進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價(jià)購(gòu)入，并要保證材料的

質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購(gòu)，每月

集中采購(gòu)1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批

次采購(gòu)。生產(chǎn)部門(mén)對(duì)易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月

或一個(gè)月提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。在填寫(xiě)《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》時(shí)要注

明材料用途。采購(gòu)員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購(gòu)申請(qǐng)

表》進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審批的不得私自采購(gòu)。生產(chǎn)部門(mén)要配合

采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，以保證采購(gòu)的材料的種類(lèi)和材質(zhì)相符。

2.采購(gòu)程序：

（1）生產(chǎn)部門(mén)必須填寫(xiě)《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》，須部門(mén)

主管和經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購(gòu)員，由采購(gòu)員安排

統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

（2）采購(gòu)員在采購(gòu)前必須持《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》與保

管員的庫(kù)存賬核對(duì)，確定庫(kù)中沒(méi)有留存方可進(jìn)行采購(gòu)。

1）采購(gòu)計(jì)劃審批：采購(gòu)資金每次在5000元以上原料或

輔料，應(yīng)提前10天提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購(gòu)資

32

金每次在1000元以上原料或輔料，應(yīng)提前5天提出采購(gòu)計(jì)

劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。

2）確定供應(yīng)商：采購(gòu)資金每次在5000元以上，至少要

確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家；采購(gòu)資金每次在1萬(wàn)元以

上或每月累計(jì)在20萬(wàn)元以上的單項(xiàng)原料或輔料，至少要確

定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5家。同時(shí)，將所有供應(yīng)商的名稱(chēng)、

地址、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售的產(chǎn)品名稱(chēng)等詳細(xì)

資料交物資主管存檔。

3）確定采購(gòu)價(jià)格：選擇性?xún)r(jià)比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司

總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購(gòu)。

（3）審批權(quán)限：凡申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)的，填寫(xiě)的《材料采

購(gòu)申請(qǐng)表》先由部門(mén)主管批準(zhǔn)后，然后報(bào)總經(jīng)理簽批；對(duì)于

急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理，同意后先行采購(gòu)然后再補(bǔ)辦手續(xù)。

3.入庫(kù)的辦理

采購(gòu)員將所采購(gòu)材料連同采購(gòu)發(fā)票交予倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)

管人員對(duì)照《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》和采購(gòu)發(fā)票按類(lèi)進(jìn)行數(shù)量清

點(diǎn)，確定無(wú)誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號(hào)、單價(jià)等

進(jìn)行詳細(xì)入賬。填寫(xiě)入庫(kù)單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫(kù)管保存，

一聯(lián)交給財(cái)務(wù)做賬。

（1）采購(gòu)后進(jìn)行入庫(kù)登記。

1）貨物驗(yàn)收：采購(gòu)回庫(kù)房的貨物，至少有2人參加驗(yàn)

收并簽字。庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)

辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。供貨商的送貨單上必須有以上二

人的驗(yàn)收簽字，貨物在驗(yàn)收的二人到齊（如因公出差，則可

33

由其主管代替）以后方可下車(chē)。

2）貨物入庫(kù)：到庫(kù)房的貨物，填寫(xiě)入庫(kù)單，登記入賬。

只有入庫(kù)以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財(cái)務(wù)才可入賬和

支付貨款。入庫(kù)單一聯(lián)由庫(kù)房保管，一聯(lián)由財(cái)務(wù)保管。

（2）貨款支付：

1）單次購(gòu)貨金額在1000元以下的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)

經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。

2）單次購(gòu)貨金額在5000元以上的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)

經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉(zhuǎn)賬方式付

款）。

4.材料領(lǐng)用出庫(kù)的辦理

材料需求人員根據(jù)生產(chǎn)需求填寫(xiě)“出庫(kù)單”，憑“出庫(kù)

單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門(mén)主

管和經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫(kù)。如遇特殊情

況需要與部門(mén)主管和總經(jīng)理以短信的形式報(bào)備，同意后方可

領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否

則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)。

5.相關(guān)要求

（1）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購(gòu)審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限

履行審批手續(xù)而私自采購(gòu)的，在發(fā)票上不予簽字。

（2）材料采購(gòu)，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，

其中一位應(yīng)是生產(chǎn)部門(mén)業(yè)務(wù)精通人員，采購(gòu)員要做到貨比三

家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購(gòu)入公司。

（3）采購(gòu)工作中，要嚴(yán)禁虛開(kāi)發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣

34

等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴(yán)厲處罰。

（4）材料采購(gòu)要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與

報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回財(cái)務(wù)。

（5）倉(cāng)庫(kù)保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，切實(shí)做

到賬物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將材料占為己有或

轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

（6）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，

更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

（7）各部門(mén)人員要以身作則，注意把握好采購(gòu)、入庫(kù)、

出庫(kù)、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（三）采購(gòu)控制

1.職責(zé)分工與授權(quán)審批

建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職

責(zé)、權(quán)限。

采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為采購(gòu)部，其職責(zé)為：

（1）采購(gòu)計(jì)劃審批；

（2）詢(xún)價(jià)與確定供應(yīng)商；

（3）采購(gòu)合同的審核與備案；

（4）付款的審核。

（5）采購(gòu)、驗(yàn)收；

建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按

照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或

相對(duì)集中采購(gòu)，以提高采購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低成本

和費(fèi)用。

35

按照計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理

采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，并在采購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、

填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購(gòu)登記制度，加強(qiáng)采購(gòu)合同、

驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件和憑證的相互核對(duì)工

作。

2.采購(gòu)計(jì)劃與審批控制

（1）建立計(jì)劃采購(gòu)制度，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購(gòu)品種、

質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

（2）加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目，采

購(gòu)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)；對(duì)于計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目，

要有完善的審批手續(xù)。

（3）原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向采購(gòu)部報(bào)批。

3.采購(gòu)與驗(yàn)收控制

（1）建立采購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)采購(gòu)方式確

定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確

保采購(gòu)過(guò)程中的透明化。

建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，由相關(guān)部門(mén)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)

價(jià)，包括對(duì)所購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條

件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)

果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

（2）根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。

大宗原材料的采購(gòu)可以采用訂單采購(gòu)或合同訂貨等方式。

（3）充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方

36

面的信息，有采購(gòu)、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)

定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

（4）制度原材料驗(yàn)收制度，質(zhì)檢人員對(duì)所購(gòu)原材料的

品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)本

批次材料負(fù)責(zé)。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的

人員應(yīng)當(dāng)立即向采購(gòu)部報(bào)備。

4.付款控制

（1）采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)

合同約定付款條件以及采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)

量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)

行嚴(yán)格審核、存底。

（2）嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶(hù)和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付

賬款和定金的管理。

加強(qiáng)對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)

付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜

合判斷；對(duì)有疑問(wèn)的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預(yù)付

賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。

（3）加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專(zhuān)人按照約

定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

（4）建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。

（5）定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬

款等往來(lái)款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)處理。

5.監(jiān)督檢查

（1）建立對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查

37

人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

（2）對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的，在采購(gòu)業(yè)務(wù)中的薄弱

環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)采取措施，及時(shí)加以糾正和完善

第三節(jié)生產(chǎn)管理制度

一、生產(chǎn)車(chē)間管理制度

（一）總則

為確保生產(chǎn)秩序，保證各項(xiàng)生產(chǎn)正常運(yùn)作，持續(xù)營(yíng)造良

好的工作環(huán)境，貫徹能者多勞、多勞多得、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則，

促進(jìn)本公司的發(fā)展，結(jié)合本公司的實(shí)際情況特制訂本制度。

（二）適用范圍

本規(guī)定適用于本公司生產(chǎn)車(chē)間全體員工。

（三）員工管理制度

1.車(chē)間全體人員務(wù)必遵守上下班作息時(shí)間，按時(shí)上下

班。

2.車(chē)間員工務(wù)必服從合理工作安排，盡職盡責(zé)做好本職

工作，不得疏忽或拒絕管理人員命令或工作安排。

3.全體車(chē)間人員務(wù)必按要求佩戴工牌，不得穿拖鞋進(jìn)入

車(chē)間。

4.車(chē)間人員在工作期間不得做與工作無(wú)關(guān)的事，例如吃

東西，聊天，聽(tīng)歌，離崗等行為，吸煙要到廠(chǎng)指定區(qū)域。

5.對(duì)惡意破壞工廠(chǎng)財(cái)產(chǎn)的行為或盜竊行為，不論大小一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律交綜合管理部門(mén)嚴(yán)厲處理。

38

6.車(chē)間人員如因特殊狀況需要請(qǐng)假，應(yīng)按廠(chǎng)請(qǐng)假程序向

各級(jí)主管申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)方可離開(kāi)。

7.工作時(shí)間內(nèi)，倡導(dǎo)全體人員說(shuō)普通話(huà)，現(xiàn)場(chǎng)操作嚴(yán)禁

使用侮辱性字眼，不講臟話(huà)，在工作及管理活動(dòng)中嚴(yán)禁有地

方觀念或省籍區(qū)分。

8.作業(yè)時(shí)間謝絕探訪(fǎng)及接聽(tīng)電話(huà)，禁止帶孩子或外廠(chǎng)人

士在車(chē)間內(nèi)玩?；?yàn)E動(dòng)設(shè)備、儀器，由此造成的事故自行承

擔(dān)。

9.任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、濃氣味等違禁品，

危險(xiǎn)品或與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入車(chē)間。

10.不得私自攜帶公司內(nèi)的任何物品出廠(chǎng)（除特殊狀況

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外），若有此行為且經(jīng)查實(shí)者，將予以嚴(yán)厲處理。

11.現(xiàn)場(chǎng)人員務(wù)必自律自覺(jué)，勇于檢舉揭發(fā)損害公司利

益，破壞車(chē)間生產(chǎn)的不良行為，反對(duì)一切破壞現(xiàn)象。

（四）車(chē)間紀(jì)律管理制度

1.員工必須遵守上下班作息時(shí)間，不遲到，不早退。

2.員工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須著裝整潔，不準(zhǔn)穿拖鞋、裙子、奇

裝異服。

3.員工因特殊情況需請(qǐng)假，應(yīng)嚴(yán)格按照公司請(qǐng)假程序逐

級(jí)向各級(jí)主管請(qǐng)假，得到批準(zhǔn)后方可離開(kāi)。

4.禁止將個(gè)人衣物、餐具、茶葉等用品帶入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，

飲用水杯放在現(xiàn)場(chǎng)指定位置。

5.未經(jīng)生產(chǎn)或相關(guān)部門(mén)會(huì)簽批準(zhǔn)，禁止將原材料、半成

品、設(shè)備部件等物品帶出現(xiàn)場(chǎng)。

39

6.提倡文明禮貌，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)嚴(yán)禁使用侮辱性字眼，不講

臟話(huà)。

7.現(xiàn)場(chǎng)員工必須專(zhuān)心作業(yè)，嚴(yán)禁嬉鬧聊天，偷閑怠工。

8.現(xiàn)場(chǎng)各工序應(yīng)做好人員定崗工作，禁止脫崗、串崗、

溜崗、睡崗等。

9.現(xiàn)場(chǎng)人員在工作期間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，生產(chǎn)

現(xiàn)場(chǎng)禁止吃食物、吸煙、看小說(shuō)、讀報(bào)刊等。

10.員工必須服從合理工作安排，盡職盡責(zé)做好本崗位

工作，堅(jiān)決反對(duì)故意刁難、疏忽或拒絕上級(jí)主管命令或工作

分配。

11.現(xiàn)場(chǎng)人員必須自律自覺(jué)，勇于檢舉揭發(fā)損害公司利

益，破壞車(chē)間生產(chǎn)的不良行為，反對(duì)一切破壞現(xiàn)象。

12.員工必須按照生產(chǎn)工藝規(guī)定、操作指導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作

業(yè)，嚴(yán)禁向半成品投放異物或故意損壞機(jī)器設(shè)備。

13.提倡節(jié)約，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁水、電、氣浪費(fèi)現(xiàn)象。

14.員工保管好個(gè)人使用的工具，愛(ài)護(hù)使用，不得遺失

和故意損壞。

15.嚴(yán)禁私自撕毀公司公布的各項(xiàng)通知、規(guī)定，嚴(yán)禁在

現(xiàn)場(chǎng)各白板上亂涂亂畫(huà)。

16.嚴(yán)禁在現(xiàn)場(chǎng)打架、聚眾鬧事。

17.違反上述規(guī)定處罰XX-XX元/次，情節(jié)嚴(yán)重的開(kāi)除處

理。

（五）生產(chǎn)管理制度

1.車(chē)間嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)，根據(jù)車(chē)間設(shè)備和人員精心

40

組織生產(chǎn)，工作分工不分家，各車(chē)間務(wù)必完成車(chē)間日常生產(chǎn)

任務(wù)，并保證質(zhì)量。

2.生產(chǎn)流通確認(rèn)以后，任何人不得隨意更改，如在作業(yè)

過(guò)程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向負(fù)責(zé)人報(bào)告研究處

理。

3.員工在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)、工藝規(guī)定進(jìn)行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配

方法。否則，造成工傷事故或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由操作人員自

行承擔(dān)。

4.車(chē)間人員領(lǐng)取物料時(shí)務(wù)必持車(chē)間主管開(kāi)具的領(lǐng)料單

不得私自拿走物料、生產(chǎn)完成后，如有剩余的物料及時(shí)退回

倉(cāng)庫(kù)不得遺留在車(chē)間工作區(qū)域內(nèi)。

5.生產(chǎn)過(guò)程中好壞物料務(wù)必分清楚，并要做出明顯的標(biāo)

記，不能混料，在生產(chǎn)過(guò)程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂

扔物料，工具，移交物料要交際協(xié)調(diào)好，標(biāo)示醒目。

6.車(chē)間人員下班時(shí)，要清理好自己的工作臺(tái)面，做好設(shè)

備保養(yǎng)工作。最后離開(kāi)車(chē)間要將門(mén)窗，電源關(guān)掉，若發(fā)生意

外事故，將追究最后離開(kāi)者的職責(zé)以及生產(chǎn)主管的職責(zé)。

7.下班時(shí)（做完本工序后）應(yīng)清理自己的工作臺(tái)面，做

好設(shè)備的保養(yǎng)工作，打掃場(chǎng)地和設(shè)備衛(wèi)生并將電源關(guān)掉。

8.車(chē)間人員和外來(lái)人員進(jìn)入特殊崗位應(yīng)遵守特殊規(guī)定，

確保生產(chǎn)安全。

9.員工有職責(zé)維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾。

（六）設(shè)備管理制度

41

1.操作者必須專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，持有操作證，嚴(yán)格按規(guī)程要求

操作。凡新上崗的和尚未取得操作證的人員，必須在持有操

作證的操作者的指導(dǎo)下方可操作。因設(shè)備使用不當(dāng)，人為損

壞設(shè)備，相關(guān)責(zé)任人需照價(jià)賠償。

2.必須嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，填寫(xiě)交接班記錄并簽字。

交班的操作人員應(yīng)詳細(xì)向接班的工作人員交代本班設(shè)備運(yùn)

行情況，雙方當(dāng)面檢查，如不能當(dāng)面交接班，交班人應(yīng)做好

日常維護(hù)工作，使設(shè)備處于安全工作狀態(tài)，并填好交班記錄，

接班人如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異?，F(xiàn)象，記錄不清、情況未知或未設(shè)備

未按規(guī)定維護(hù)時(shí)可拒絕接班。如因交接不清設(shè)備在接班后發(fā)

生問(wèn)題，由接班人負(fù)責(zé)。

3.設(shè)備日常維護(hù)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，

設(shè)備負(fù)責(zé)人需進(jìn)行日常巡視檢查，并留存檢查記錄。

4.在生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備發(fā)生異常，操作者應(yīng)按規(guī)程立刻停

止操作，并上報(bào)車(chē)間主任或設(shè)備管理員，操作者未經(jīng)設(shè)備管

理人員批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自更改設(shè)備電氣接線(xiàn)及運(yùn)行參數(shù)設(shè)置。

5.車(chē)間設(shè)備制定專(zhuān)員管理。

6.做到設(shè)備管理“三步法”，堅(jiān)持日清掃、周維護(hù)、月

保養(yǎng)，每一天空上班檢查設(shè)備的操縱控制系統(tǒng)、安全裝置、

潤(rùn)滑油路暢通，油線(xiàn)、油氈清潔，油位標(biāo)準(zhǔn)，并按照要求注

油，油質(zhì)合格，待檢查無(wú)問(wèn)題方可正式工作。

（七）物料管理制度

1.有采購(gòu)回來(lái)的原材料均應(yīng)有標(biāo)示卡，由庫(kù)管經(jīng)清點(diǎn)數(shù)

量無(wú)誤并檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)，庫(kù)管對(duì)入庫(kù)物資檢驗(yàn)困

42

難時(shí)，由車(chē)間質(zhì)檢人員協(xié)助，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋公司采購(gòu)部

門(mén)。

2.車(chē)間所有生產(chǎn)員工必須通過(guò)填寫(xiě)領(lǐng)料單經(jīng)車(chē)間主任

簽字后交庫(kù)管領(lǐng)料，庫(kù)管辦理物料出庫(kù)手續(xù)，并做好電子臺(tái)

賬登記，不可私自拿取物料；生產(chǎn)完畢后，多余的物料必須

全部退回庫(kù)房，庫(kù)管做好記錄；生產(chǎn)物料有序擺放在專(zhuān)門(mén)的

位置，嚴(yán)禁隨處亂放及丟棄。

3.在生產(chǎn)過(guò)程中，須節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料，掉

在地上的物料必須撿起。

4.庫(kù)管定期向公司上報(bào)庫(kù)存情況，設(shè)置物料庫(kù)存警戒

線(xiàn)，短缺后要及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)預(yù)警。

5.罰則：不按上述規(guī)定執(zhí)行者，罰款XX元/次，影響生

產(chǎn)者罰款XX元/次。

（八）產(chǎn)品工藝流程管理制度

1.車(chē)間所有工序員工必須按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)步驟和工

藝規(guī)程進(jìn)行操作；不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，員工如違反

作業(yè)規(guī)定，不論是故意或失職使公司受損，應(yīng)由當(dāng)事人如數(shù)

賠償。

2.生產(chǎn)人員按規(guī)定流程步驟操作，認(rèn)真填寫(xiě)工序卡片，

車(chē)間主任不定期巡查生產(chǎn)工序卡填寫(xiě)情況，對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行的

做相應(yīng)處罰。

3.生產(chǎn)流程確認(rèn)后，任何人不得隨意更改，如在作業(yè)過(guò)

程中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，應(yīng)立即通知班長(zhǎng)或車(chē)間主任，由車(chē)間主任

通知相關(guān)負(fù)責(zé)人共同研討，經(jīng)同意并簽字后更改。第四條偶

43

聯(lián)劑的配兌及涂膠，嚴(yán)格按照工藝規(guī)程要求，因未按工藝要

求操作，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，追究當(dāng)事人責(zé)任并賠償損失。

4.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行按照標(biāo)準(zhǔn)、工藝、圖紙生產(chǎn)，對(duì)圖紙和

工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)、技術(shù)要求應(yīng)嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行，

按照規(guī)定進(jìn)行檢查，做好記錄。

5.新制作的應(yīng)進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，判定無(wú)異常且首件產(chǎn)品

合格方可投入生產(chǎn)。

6.合理化推薦、技術(shù)改善、新材料應(yīng)用務(wù)必進(jìn)行試驗(yàn)、

鑒定、審批后納入有關(guān)技術(shù)、工藝文件方可用于生產(chǎn)。

7.對(duì)原材料進(jìn)入車(chē)間后要進(jìn)行自檢，貼合標(biāo)準(zhǔn)或讓步接

收手續(xù)方可投產(chǎn)，否則不得投入生產(chǎn)。

8.合理使用設(shè)備、量具、工位器具，持續(xù)精度和良好的

技術(shù)狀態(tài)。

9.罰則：不按上述規(guī)定執(zhí)行者，情節(jié)輕微者罰款XX-XX

元/次，造成的損失責(zé)任人按照實(shí)際價(jià)值照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)

重的開(kāi)除處理。

（九）質(zhì)量管理制度

1.車(chē)間員工認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度（自檢、互檢、專(zhuān)

檢），操作人員自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做到自檢，檢查合格后，

方能轉(zhuǎn)入下工序，下工序?qū)ι瞎ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行檢查。

2.車(chē)間要對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格的物料

不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序。

3.所有不合格品嚴(yán)禁流入下一道工序，按不合格品處理

程序處理。

44

4.罰則：不按上述規(guī)定執(zhí)行者，情節(jié)輕微者罰款XX-XX

元/次，人為原因?qū)е庐a(chǎn)品報(bào)廢率大于1%，加大處罰力度，

造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)。因操作原因長(zhǎng)期報(bào)廢率超過(guò)2%的

應(yīng)解除勞動(dòng)合同。

（十）計(jì)劃安排管理制度

1.公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)評(píng)審后提交生產(chǎn)部門(mén)執(zhí)行

生產(chǎn)任務(wù)。

2.生產(chǎn)計(jì)劃管理人員根據(jù)月項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)公司評(píng)審

后下發(fā)至生產(chǎn)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)。

3.生產(chǎn)計(jì)劃人員應(yīng)對(duì)物料供應(yīng)情況進(jìn)行跟蹤及協(xié)調(diào)，確

保完成生產(chǎn)任務(wù)。

4.車(chē)間主任應(yīng)在每月1日提交上月生產(chǎn)、排產(chǎn)總結(jié)，下

月排產(chǎn)計(jì)劃

5.車(chē)間主任根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃制定排產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)車(chē)間

安排生產(chǎn)，原則上同一品種產(chǎn)品每月排產(chǎn)不超過(guò)2次。第六

條車(chē)間所有員工必須依照車(chē)間主任制定的生產(chǎn)排單計(jì)劃進(jìn)

行生產(chǎn)，不得因模具不佳，定量考核等理由拒絕生產(chǎn)，對(duì)因

拒絕生產(chǎn)，由此造成的后果，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

6.車(chē)間生產(chǎn)不能及時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃的，車(chē)間主任應(yīng)提前

一周通知生產(chǎn)計(jì)劃人員安排外協(xié)生產(chǎn)。

7.車(chē)間主任須在本周五前將下一周產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)

消耗品采購(gòu)計(jì)劃、人員休班加班計(jì)劃等事項(xiàng)提前擬定好。

8.車(chē)間所有員工休班加班須向車(chē)間主任提出申請(qǐng)，經(jīng)理

獲批后，方可加班，私自加班，將不計(jì)產(chǎn)量，不計(jì)工時(shí)。

45

9.罰則：不按上述規(guī)定執(zhí)行者，罰款XX元/次，影響生

產(chǎn)計(jì)劃完成的，責(zé)任人罰款XX元/次，給公司造成重大損失

由責(zé)任人承擔(dān)。

（十一）計(jì)件薪酬管理制度

1.為調(diào)動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)各崗位人員的工作積極性和增強(qiáng)責(zé)任

心。貫徹能者多勞、多勞多得、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則，對(duì)倒班人

員的薪酬實(shí)施本辦法。

2.計(jì)件制崗位人員編制應(yīng)根據(jù)核定產(chǎn)能設(shè)置，在員工完

成勞動(dòng)額定基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)部根據(jù)各工序額定、計(jì)件單價(jià)和

員工個(gè)人當(dāng)天產(chǎn)量核算其當(dāng)天及月度計(jì)件工資額，并經(jīng)生產(chǎn)

部匯總、核對(duì)后由公司每月20日統(tǒng)一發(fā)放。

二、生產(chǎn)設(shè)備管理制度

生產(chǎn)設(shè)備管理制度是本項(xiàng)目為了保證生產(chǎn)設(shè)備正常安

全運(yùn)行、保持其技術(shù)狀況完好并不斷改善和提高企業(yè)裝備素

質(zhì)、實(shí)現(xiàn)設(shè)備效益最優(yōu)化而編制的一些規(guī)定和章程。為了加

強(qiáng)設(shè)備管理，確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高生產(chǎn)技術(shù)裝備水

平和設(shè)備運(yùn)行效率，努力實(shí)現(xiàn)設(shè)備價(jià)值最大化、經(jīng)濟(jì)效益最

優(yōu)化，對(duì)設(shè)備的購(gòu)置、使用維護(hù)、維修、報(bào)廢、更新改造進(jìn)

行全過(guò)程管理，特制定本制度。

（一）設(shè)備使用制度

1.操作前的準(zhǔn)備事項(xiàng)：

（1）操作者必須專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，持有操作證，凡新上崗的

和尚未取得操作證的人員，必須在持有操作證的操作者的指

46

導(dǎo)下方可操作。

（2）設(shè)備啟動(dòng)前，必須按安全操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行檢

查。

（3）生產(chǎn)線(xiàn)上或集體操作的設(shè)備，要熟悉和掌握開(kāi)機(jī)

前的聯(lián)系方法和內(nèi)容。

（4）進(jìn)行必要的試操作時(shí)，必須觀察上下工序和觀察

設(shè)備區(qū)域內(nèi)是否有人工作或置放物體。

2.操作順序：必須先發(fā)出啟動(dòng)設(shè)備的警告信號(hào)，然后按

設(shè)備使用規(guī)程規(guī)定的動(dòng)作程序進(jìn)行操作，設(shè)備在啟動(dòng)和運(yùn)轉(zhuǎn)

過(guò)程中，應(yīng)注意檢查（觀察）是否有不正常的現(xiàn)象。

3.緊急狀態(tài)的處理，當(dāng)設(shè)備在啟動(dòng)過(guò)程或運(yùn)行中，發(fā)現(xiàn)

異常情況時(shí)，為保證人身和設(shè)備安全，必須當(dāng)機(jī)立斷的立即

停止操作。

4.設(shè)備使用過(guò)程中的注意事項(xiàng)：

（1）非本機(jī)操作者未經(jīng)批準(zhǔn)，不得使用本機(jī)。

（2）任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意取消或改變安全裝置。

（3）任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得亂割亂焊和改變?cè)O(shè)備結(jié)構(gòu)。

（4）關(guān)鍵要害崗位（如配電房等），實(shí)行兩人操作確

認(rèn)制，即一人操作一人在旁監(jiān)護(hù)，避免出現(xiàn)操作失誤，導(dǎo)致

重大人身和設(shè)備事故的發(fā)生。

（5）必須嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，交班的操作人員應(yīng)詳

細(xì)向接班的工作人員交代本班設(shè)備運(yùn)行情況和尚未處理的

設(shè)備故障，并填好交接班記錄，雙方在交接班記錄上簽字。

（6）設(shè)備在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)故障，凡在本班可以處理的，

47

不得交下一班處理，本班無(wú)法完全處理，未完成部分可交給

下一班，接班人員應(yīng)接著處理完成，并詳細(xì)檢查，一切正常

后，方可開(kāi)機(jī)。

（7）設(shè)備的運(yùn)行部位或運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)域內(nèi)檢修，必須在停機(jī)

后設(shè)備處于靜止?fàn)顟B(tài)下進(jìn)行，并懸掛警示牌。