公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè)

中交一航局城市交通工程有限公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDHealth,SafetyandEnvironmentOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManual12-PAGE27中交一航局城市交通工程有限公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè)URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDHealth,SafetyandEnvironmentOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManual1-文件編號(hào)：BMSC/YHCJ-AB-2013本手冊(cè)基于：中交一航局城市交通工程有限公司管理大綱發(fā)布日期：2013年06月30日實(shí)施日期：2013年07月01日版本：第二版第×次修訂：0編號(hào)：05受控狀態(tài)：受控編寫：武文斌徐金超日期：2013年06月01日審核：盧永革日期：2013年06月16日審批：日期：2013年07月01日不得復(fù)制目次1．總則 12．引用文件 12.1國家職業(yè)健康安全法律法規(guī) 12.2消防安全法律法規(guī) 2《中華人民共和國消防法》（2008年10月28日修訂，修訂版自2009年5月1日起施行） 22.3交通安全法律法規(guī) 22.4環(huán)境保護(hù)法律法規(guī) 22.5治安保衛(wèi)法律法規(guī) 32.6管理文件 33．術(shù)語 33.1特種設(shè)備： 33.2三級(jí)安全教育： 33.3三類人員： 43.4危險(xiǎn)危害因素： 43.5管理活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)： 43.6應(yīng)急救援預(yù)案： 53.7工傷事故： 53.8相關(guān)方： 53.9事件： 53.10危險(xiǎn)源： 53.11危險(xiǎn)源辨識(shí)： 53.12環(huán)境因素： 53.13環(huán)境影響： 53.14環(huán)境影響評(píng)價(jià)： 53.15記錄 54．職能定位 65．管理內(nèi)容 65.1機(jī)構(gòu)設(shè)置與資源配置 65.2職業(yè)健康、安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理 85.3法律法規(guī)與規(guī)章制度 125.4培訓(xùn)、教育工作 155.5安全生產(chǎn)過程控制 165.6關(guān)鍵過程的安全管理 195.6.1特種設(shè)備安全管理 195.6.2消防管理 215.6.3特種作業(yè)人員管理 235.6.4分包單位安全管理 245.6.5交通安全管理 265.6.6治安保衛(wèi)管理 275.7職業(yè)健康及勞動(dòng)防護(hù)管理 275.8施工環(huán)境管理 295.9應(yīng)急救援及響應(yīng)管理 315.10職業(yè)健康、安全、環(huán)境檢查 345.11事故調(diào)查處理 385.12數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析 415.13企業(yè)安全生產(chǎn)資信管理 425.14.管理目標(biāo)與考核 426.各流程風(fēng)險(xiǎn)提示 437.績(jī)效指標(biāo)與考核 488.主管部門職責(zé)和崗位說明 498.1安保部部門職責(zé) 498.2崗位設(shè)置 498.3崗位說明書 498.3.1安保部經(jīng)理 498.3.2安全監(jiān)督員 518.3.3安全信息資料管理員 519．支持文件 5210．附錄 521．總則本手冊(cè)規(guī)定了職業(yè)健康、安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng)中各職能、各層次的工作流程和管理要求，旨在通過規(guī)范其工作流程，在保障施工建設(shè)人員、機(jī)械設(shè)備、工程構(gòu)筑物的安全以及施工環(huán)境的前提下，保證公司社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益的最大化。本手冊(cè)適用于公司及項(xiàng)目部對(duì)職業(yè)健康、生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、環(huán)境保護(hù)、治安保衛(wèi)的管理。2．引用文件2.1國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2002年11月1日起施行，2009年8月27日修訂，修訂版自2009年8月27日起施行）《中華人民共和國勞動(dòng)法》（1995年1《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》（2007年6月29日通過，自2008年1月1日起施行，修改方案于2012年12月28日通過，自2013年7月1日起施行）《中華人民共和國勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》（2008年9月3日通過，自2008年9月18日起施行）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（2001年10月27日通過；2011年12月31修正，修正后自2011年12月31日起施行）《中華人民共和國婦女權(quán)益保障法》（1992年4月3日通過，2005年8月28日修訂，修訂版自2005年12月1日起施行）《工傷保險(xiǎn)條例》（2003年4月16日通過，自2004《安全生產(chǎn)許可證條例》（2004年1月7日通過，自2004年4月13日起施行《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（2007年3月28日通過，自2007年6月1日起施行）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（2003年2月19日《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（2002年1月9日通過，自2002年《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（2003年11月12日通過，自2004年2月1日起施行）《建筑業(yè)企業(yè)職工安全培訓(xùn)教育暫行規(guī)定》（1997年5月4日發(fā)布，自1997年5月4日起施行）《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（2006年1月17日發(fā)布，自2006年3月1日起施行）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（GB/T28001-2011）《施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范》（GB50656-2011）《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）2.2消防安全法律法規(guī)《中華人民共和國消防法》（2008年10月28日修訂，修訂版自2009年5月1日起施行）《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全技術(shù)規(guī)范》（GB50720-2011）2.3交通安全法律法規(guī)《中華人民共和國道路交通安全法》（2011年4月22日通過，2011年5月1日起實(shí)施）《中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例》（2004年4月30日發(fā)布）2.4環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（1989年12月26日《中華人民共和國水污染防治法》（2008年2月28日修訂，自2008年6月1日起施行）《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（2004年12月29日通過，自2005年4月1日起施行）《中華人民共和國大氣污染防治法》（2000年4月29日修訂《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》(1996年10月29日通過《中華人民共和國節(jié)約能源法》(2007年10月28日修訂,修訂版自2008年4月1日起施行)《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》(2002年10月28《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(2002年6月29日通過，自2003年1月1日起施行，修訂版于2012年2月29日通過，自2012年7月1日起施行)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（1998年11月18《國家危險(xiǎn)廢物名錄》（2008年6月6日發(fā)布版本）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297－1996)《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》(GB12523-2011)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）2.5治安保衛(wèi)法律法規(guī)《中華人民共和國治安管理處罰法》(2005年8月28日公布，2006年3月1日起實(shí)施)《企事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》（2004年9月13日通過，2004年12月1日起施行）2.6管理文件《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》（2008年9月1日起施行）中交股份安全管理制度匯編（2007）《交通基本建設(shè)工程施工安全防護(hù)設(shè)施量化標(biāo)準(zhǔn)》(Q/ZJGFZH001-2009)中交一航局程序文件（2011）中交一航局《安全保障部工作手冊(cè)》（2010年10月10日實(shí)施，BMSC/YH-ABB-2010）3．術(shù)語3.1特種設(shè)備：本手冊(cè)中所指特種設(shè)備主要指項(xiàng)目施工中所使用的各類起重設(shè)備、載人載貨垂直提升機(jī)械、壓力容器及廠內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛等。3.2三級(jí)安全教育：指公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、施工班組三個(gè)層次的安全教育。三級(jí)安全教育的內(nèi)容、時(shí)間及考核結(jié)果要有記錄。按照建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)職工安全培訓(xùn)教育暫行規(guī)定》（1997）的規(guī)定：1）公司教育的內(nèi)容是：本公司安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí)；本公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律；從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；事故應(yīng)急救援、事故應(yīng)急預(yù)案演練及防范措施；有關(guān)事故案例等。項(xiàng)目經(jīng)理部教育內(nèi)容是：基本施工工藝及工藝紀(jì)律要求，工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場(chǎng)緊急情況的處理；本項(xiàng)目部（車間）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；有關(guān)事故案例；其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。3）施工班組教育內(nèi)容是：將要從事崗位工作的性質(zhì)及職業(yè)健康安全環(huán)保的工作要求及職責(zé)；崗位安全操作規(guī)程及紀(jì)律；崗位自檢、互檢和交接檢查的重點(diǎn)、方法及程序；崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)；有關(guān)事故案例；安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的正確使用方法及示范；其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。3.3三類人員：1）建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是指對(duì)本企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)、有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)的人員，包括企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理、分管安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理等。2）建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，是指由企業(yè)法定代表人授權(quán)，負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目管理的負(fù)責(zé)人等。3）建筑施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員，是指在企業(yè)專職從事安全生產(chǎn)管理工作的人員，包括企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人及其工作人員和施工現(xiàn)場(chǎng)專職安全生產(chǎn)管理人員。3.4危險(xiǎn)危害因素：本手冊(cè)中所指危險(xiǎn)危害因素是指施工生產(chǎn)活動(dòng)中存在的可能影響施工人員身體健康、導(dǎo)致職業(yè)病發(fā)生、財(cái)產(chǎn)損失及作業(yè)環(huán)境破壞的因素。3.5管理活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：是指企業(yè)在進(jìn)行管理活動(dòng)過程中及管理行為本身可能對(duì)企業(yè)造成的傷害或損失。風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注未來的事情，這意味著，風(fēng)險(xiǎn)涉及選擇及選擇本身包含的不確定性，管理過程中要面臨各種決策的選擇。風(fēng)險(xiǎn)是介于確定性和不確定性之間的狀態(tài)，是處于無知和完整知識(shí)之間的狀態(tài)。另一方面，風(fēng)險(xiǎn)將涉及思想、觀念、行為、地點(diǎn)等因素的改變。3.6應(yīng)急救援預(yù)案：應(yīng)急救援預(yù)案又稱應(yīng)急救援計(jì)劃，是針對(duì)可能的重大事件或?yàn)?zāi)害，為保證迅速、有序、有效地開展應(yīng)急與救援行動(dòng)、降低事故損失而預(yù)先制定的有關(guān)計(jì)劃或方案。它是在辨識(shí)和評(píng)估潛在的重大危險(xiǎn)、事故類型、發(fā)生的可能性、發(fā)生過程、事故后果及影響嚴(yán)重程度的基礎(chǔ)上，對(duì)應(yīng)急機(jī)構(gòu)與職責(zé)、人員、技術(shù)、裝備、設(shè)施(備)、物資、救援行動(dòng)及其指揮與協(xié)調(diào)等方面預(yù)先做出的具體安排。3.7工傷事故：本手冊(cè)中所指工傷事故是本單位職工在工作過程中發(fā)生的適用《工傷保險(xiǎn)條例》第十四、十五條所規(guī)定情形的人數(shù)傷害和急性中毒事故。3.8相關(guān)方：指工作場(chǎng)所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.9事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害，或者死亡的情況。3.10危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.11危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.12環(huán)境因素：對(duì)環(huán)境可能造成影響的原因、現(xiàn)象或表現(xiàn)；3.13環(huán)境影響：給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化；3.14環(huán)境影響評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)環(huán)境影響的程度3.15記錄本手冊(cè)中所指記錄是指各種管理活動(dòng)形成的文字材料，一經(jīng)形成不得修改。若施工項(xiàng)目所在地上級(jí)主管部門或相關(guān)單位對(duì)記錄有特殊格式要求時(shí)從其要求，否則均采用本手冊(cè)附錄中給定的格式。記錄要求填寫完整、規(guī)范、清晰，及時(shí)歸檔。4．職能定位流程名稱流程的主管部門流程的使用部門/支持部門機(jī)構(gòu)設(shè)置與資源配置安委會(huì)、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門職業(yè)健康、安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門法律法規(guī)與規(guī)章制度安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門安全培訓(xùn)、教育工作安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門安全生產(chǎn)過程控制安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門特種設(shè)備安全管理設(shè)備部、項(xiàng)目部設(shè)備部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門消防管理安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門特種作業(yè)人員管理安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門分包單位安全管理安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門交通安全管理安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門治安保衛(wèi)管理安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門職業(yè)健康及勞動(dòng)防護(hù)管理安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門施工環(huán)境管理安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門應(yīng)急救援及響應(yīng)管理安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門職業(yè)健康安全環(huán)境檢查安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門事故調(diào)查處理安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門企業(yè)安全生產(chǎn)資信管理安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門管理目標(biāo)與考核安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部、相關(guān)部門5．管理內(nèi)容5.1機(jī)構(gòu)設(shè)置與資源配置活動(dòng)主責(zé)部門管理要求組織機(jī)構(gòu)安委會(huì)項(xiàng)目部1.公司成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)），安委會(huì)是職業(yè)健康、生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、環(huán)境保護(hù)、治安保衛(wèi)管理的最高組織，總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)第一責(zé)任人，安保部是其日常事務(wù)處理機(jī)構(gòu)。2.項(xiàng)目部須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，成立項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)管理體系，下設(shè)安全總監(jiān)（安全副經(jīng)理）和專職安全員；安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司安委會(huì)的基層組織，履行具體的實(shí)施、執(zhí)行、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與管理、信息反饋等職能。3.如有人員變動(dòng)或其他情況，公司需對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)進(jìn)行調(diào)整，項(xiàng)目部需對(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行調(diào)整。4.全公司形成職業(yè)健康、生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、環(huán)境保護(hù)、治安保衛(wèi)兩級(jí)（公司及項(xiàng)目部）管理網(wǎng)絡(luò)，項(xiàng)目部需將安全管理體系圖及安全領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)公司備案。安全環(huán)保責(zé)任制安保部項(xiàng)目部1.中交一航城安委辦字〔2011〕95號(hào)規(guī)定的各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制是本公司各級(jí)人員，各部門各崗位應(yīng)遵守的總體準(zhǔn)則。2.每年年初公司需與各部門（正副職負(fù)責(zé)人）及項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽訂安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書，由安保部統(tǒng)一管理，項(xiàng)目部需與各級(jí)管理人員層層簽訂安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書，由項(xiàng)目部安全管理部門統(tǒng)一管理。3.各項(xiàng)目部結(jié)合自己實(shí)際情況，在滿足其總體要求的前提下，對(duì)各級(jí)管理人員的安全管理職責(zé)進(jìn)一步細(xì)化，補(bǔ)充與完善。4.公司和項(xiàng)目部每季度對(duì)安全環(huán)保責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核5.其他責(zé)任制管理參照本責(zé)任制執(zhí)行。方針和目標(biāo)安保部項(xiàng)目部1.管理方針：以人為本、安全第一、預(yù)防為主、綜合治理2.管理目標(biāo)：職業(yè)健康、生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、治安保衛(wèi)管理（1）重大死亡責(zé)任事故、重傷率；（2）施工機(jī)械重大（特大）事故；（3）一般及以上火災(zāi)事故；（4）1級(jí)和2級(jí)危害控制整改率；（5）職業(yè)病危害事故；（6）勞動(dòng)防護(hù)用品利用率；（7）特種設(shè)備或特種作業(yè)人員持證情況；（8）施工機(jī)械一般事故頻率；（9）交通事故起數(shù)為車輛總數(shù)百分比；環(huán)境保護(hù)管理（1）生產(chǎn)生活污水排放符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定；（2）減少污染氣體排放及揚(yáng)塵污染；（3）生活生產(chǎn)垃圾分類處理；（4）噪聲排放符合要求；（5）危險(xiǎn)廢棄物處理符合法規(guī)要求；（6）生態(tài)及文物保護(hù)符合國家及地方法律法規(guī)要求；（7）節(jié)約水、電能源；3.公司在年度目標(biāo)基礎(chǔ)上，指導(dǎo)各項(xiàng)目部對(duì)相關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解，能夠量化的盡量數(shù)值化，以便測(cè)量、分析與改進(jìn)。4.各項(xiàng)目部必須對(duì)相關(guān)的年度目標(biāo)指標(biāo)結(jié)合本工程的分部分項(xiàng)的特點(diǎn)或管理環(huán)節(jié)，進(jìn)行增刪、分解、量化，納入施組，控制與管理。5.公司每年年底對(duì)各項(xiàng)目部的安全環(huán)保目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行考核。資源配置安委會(huì)項(xiàng)目部1.必須確保安全生產(chǎn)投入，按照規(guī)定的資金提取比例，做好費(fèi)用提取與使用計(jì)劃，納入年度預(yù)算，?？顚Ｓ?。2.各級(jí)行政一把手為法定安全投入的保證人。3.安全生產(chǎn)投入的使用參見公司有關(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.公司需要按照規(guī)定為員工繳納工傷保險(xiǎn)。5.項(xiàng)目部必須配備專職安全員；各重大危險(xiǎn)點(diǎn)必須有專兼職安全人員定點(diǎn)監(jiān)控，并保持日常監(jiān)控記錄。其他形式的項(xiàng)目部視實(shí)際情況，須配足夠資源以滿足安全生產(chǎn)的必需。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門組織機(jī)構(gòu)圖安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部安全環(huán)保責(zé)任制中交一航城安委辦字〔2011〕95號(hào)安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書中交一航安委辦字〔2008〕963號(hào)安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部安全環(huán)保責(zé)任考核表新定安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)費(fèi)支出管理臺(tái)賬中交一航城財(cái)字〔2012〕138號(hào)安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部職業(yè)健康安全/環(huán)境保護(hù)技術(shù)措施計(jì)劃中交一航城安字〔2010〕13號(hào)安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部職業(yè)健康安全/環(huán)境保護(hù)技術(shù)措施計(jì)劃完成情況反饋表中交一航城安字〔2010〕13號(hào)項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部職業(yè)健康安全/環(huán)境保護(hù)技術(shù)措施計(jì)劃審批表中交一航城安字〔2010〕13號(hào)項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部5.2職業(yè)健康、安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原則和方法確立安保部項(xiàng)目部1.危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持以人為本，全面、系統(tǒng)、科學(xué)的對(duì)生產(chǎn)過程中可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)和行為進(jìn)行辨識(shí)。2.危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)評(píng)價(jià)方法按照直接判斷法和LEC法操作；環(huán)境因素辨識(shí)的方法主要采用：過程分析法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、經(jīng)驗(yàn)判斷法。3.安保部根據(jù)工程項(xiàng)目構(gòu)成及具體項(xiàng)目施工作業(yè)環(huán)境對(duì)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行補(bǔ)充或改進(jìn)。4.每月月底，項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合工程實(shí)際情況，完成下月重大危險(xiǎn)源分析表并上報(bào)公司。危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)安保部工程部項(xiàng)目部1.安保部負(fù)責(zé)對(duì)公司項(xiàng)目施工的各環(huán)節(jié)危險(xiǎn)源辨識(shí)進(jìn)行匯總，提出所有可能造成安全事故的單元并進(jìn)行廣泛性預(yù)評(píng)估。2.工程部負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)過程中提供技術(shù)及資料支持。3.項(xiàng)目部是危險(xiǎn)源辨識(shí)的主體，應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況，適時(shí)組織對(duì)項(xiàng)目的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。4.危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)包括作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)及作業(yè)場(chǎng)所附近，能夠?qū)ΜF(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)因素。5.識(shí)別評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：項(xiàng)目工程開工前，各分項(xiàng)工程開工前或各區(qū)域使用前；采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備時(shí)，以及法律、法規(guī)體系有變化時(shí)。項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，編制危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)清單。6.危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮以下內(nèi)容：（1）施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)，正常施工過程中，可能人員的健康安全產(chǎn)生不利影響或造成財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)因素；（2）施工現(xiàn)場(chǎng)周圍，能夠?qū)ΜF(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的健康安全造成不利影響的危險(xiǎn)因素；（3）在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)及周圍，由現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員控制的，可能對(duì)他人人身健康安全造成影響的危險(xiǎn)因素；（4）施工過程中采用新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)可能對(duì)人員健康安全造成影響的危險(xiǎn)因素；（5）施工過程中，相應(yīng)管理活動(dòng)、有關(guān)機(jī)械、設(shè)備、操作程序及施工方案中，包括的對(duì)人員能力的適用性和對(duì)人身健康安全的影響因素；（6）辨識(shí)出的危險(xiǎn)因素以及相應(yīng)控制措施對(duì)相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的適用性；7.職業(yè)健康安全危害因素兩種狀態(tài)：常規(guī)(日常正常開展的生產(chǎn)與辦公等活動(dòng))非常規(guī)(建筑物維修、設(shè)備維修、生產(chǎn)/工程停工等)8.辨識(shí)環(huán)境因素考慮的方面：（1)三個(gè)時(shí)態(tài)：過去(以往遺留在公司管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境問題)現(xiàn)在(日常開展的生產(chǎn)活動(dòng)與辦公等活動(dòng))將來(規(guī)劃中的活動(dòng)、保修期期間的活動(dòng))（2)三種狀態(tài)：正常(日常正常開展的生產(chǎn)與辦公等活動(dòng))異常(建筑物維修、生產(chǎn)/工程停工)緊急(火災(zāi)等突發(fā)事件、污染物異常排放等)(3)法律法規(guī)要求及其他相關(guān)要求9.安全、環(huán)境危險(xiǎn)有害因素的分級(jí)及環(huán)境危害因素分類參見附表MR-AB-FX-01。10.項(xiàng)目部分別編制安全與環(huán)境《危害源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》并報(bào)安保部；安保部負(fù)責(zé)匯總、分析，編制本公司的《重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單》《重要環(huán)境因素清單》，于年底前報(bào)一航局。確定重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素安保部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部針對(duì)具體施工作業(yè)環(huán)境，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源并將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫《重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單》《重要環(huán)境因素清單》報(bào)公司備案。2.重要環(huán)境因素的確定：（1）違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判定為重要危害因素。（2）對(duì)局（公司）確定的潛在安全環(huán)境事故和緊急事件直接判定為重要危害因素。（3）國家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)化學(xué)品使用、危險(xiǎn)廢棄物處置直接判定為重要危害因素。（4）已經(jīng)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重影響的；（5)會(huì)產(chǎn)生惡性環(huán)境事故的；（6)相關(guān)方強(qiáng)烈要求或非常關(guān)注的；（7)造成資源重大浪費(fèi)的。（8）可能對(duì)作業(yè)人員人身健康造成重大傷害的。（9）經(jīng)過選用識(shí)別評(píng)價(jià)方法確定的重要危害因素。3.重要安全環(huán)境因素確定后，分別編制安全、環(huán)境《重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單》《重要環(huán)境因素清單》。實(shí)施過程控制安保部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)因素制定有針對(duì)性的控制措施。2.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的落實(shí)、準(zhǔn)備及演練情況進(jìn)行控制，確保其滿足應(yīng)急救援要求。3.安保部負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單、重大危險(xiǎn)源管理及應(yīng)急救援預(yù)案的制定和落實(shí)情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)并提出持續(xù)改進(jìn)措施。4.過程控制時(shí)，所采取的防護(hù)措施、配備的勞保用品及警示標(biāo)識(shí)要符合公司及局標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案。信息反饋安保部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)情況和環(huán)境因素識(shí)別情況報(bào)公司備案。2.項(xiàng)目部對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單和重大危險(xiǎn)源的管理情況、應(yīng)急救援預(yù)案的編制落實(shí)工作信息應(yīng)該定期向公司進(jìn)行信息反饋。3.安保部需建立相關(guān)的信息檔案或臺(tái)帳，定期對(duì)其進(jìn)行分析處理，作為管理依據(jù)。4.項(xiàng)目部根據(jù)工程實(shí)際情況，定期對(duì)危險(xiǎn)源的控制情況進(jìn)行分析，并對(duì)項(xiàng)目部存在的危險(xiǎn)源及環(huán)境因素進(jìn)行重新辨識(shí)和評(píng)價(jià)。5.公司根據(jù)當(dāng)年項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、工程建設(shè)方向以及發(fā)生重大工法、作業(yè)設(shè)備、建筑材料變更或國家、地方、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變更適時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨識(shí)方法及評(píng)價(jià)結(jié)果并及時(shí)發(fā)布。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部重要環(huán)境因素清單新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部5.3法律法規(guī)與規(guī)章制度活動(dòng)主責(zé)部門管理要求法律法規(guī)與規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別安保部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)后，由安全管理部門人員按相關(guān)要求收集國家及項(xiàng)目所在地有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；形成本項(xiàng)目部法規(guī)依據(jù)清單，并向安保部報(bào)備。2.安保部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部收集的安健環(huán)法律法規(guī)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行匯總識(shí)別，并結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)法律法規(guī)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，形成公司法律法規(guī)清單并及時(shí)發(fā)布。3.項(xiàng)目部及安保部及時(shí)對(duì)公司法律法規(guī)技術(shù)規(guī)范與現(xiàn)有的法律法規(guī)技術(shù)規(guī)范清單進(jìn)行更新，確保所收集的法律法規(guī)技術(shù)規(guī)范的時(shí)效性、適用性。4.收集渠道：主要通過全國人大、國家機(jī)關(guān)、各專業(yè)法律法規(guī)固定網(wǎng)站；法規(guī)及行業(yè)協(xié)會(huì)刊物，法律文本匯編、本公司主管部門發(fā)布的清單等。安全管理規(guī)章制度安保部項(xiàng)目部1.安保部負(fù)責(zé)建立和完善公司各類職業(yè)健康安全環(huán)保規(guī)章制度，保證其對(duì)公司各項(xiàng)工作的有效覆蓋。2.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立本項(xiàng)目職業(yè)健康、安全及環(huán)保各類規(guī)章制度，保證各項(xiàng)制度的有效覆蓋。3.安保部負(fù)責(zé)對(duì)全公司職業(yè)健康、安全及環(huán)保規(guī)章制度的建立進(jìn)行指導(dǎo)工作。操作規(guī)程安保部項(xiàng)目部1.公司編制的安全操作規(guī)程覆蓋公司大部分安全崗位及關(guān)鍵工序，供相應(yīng)崗位人員選用。2.各項(xiàng)目部根據(jù)產(chǎn)品不斷擴(kuò)展，針對(duì)新領(lǐng)域的崗位或關(guān)鍵工序，職業(yè)健康與環(huán)境管理等領(lǐng)域，收集操作規(guī)程所需信息，及時(shí)按程序上報(bào)，為新增或完善公司操作規(guī)程提供依據(jù)。3.安保部應(yīng)經(jīng)常與項(xiàng)目溝通，收集各崗位人員在應(yīng)用操作規(guī)程時(shí)，出現(xiàn)的新情況、新問題或合理化建議，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。合規(guī)性評(píng)價(jià)安保部項(xiàng)目部1.安保部根據(jù)管理實(shí)際情況對(duì)法律法規(guī)技術(shù)規(guī)范中的適用性條款進(jìn)行摘錄，并指導(dǎo)實(shí)施。2.項(xiàng)目部及安保部應(yīng)定期對(duì)已經(jīng)完成的職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理活動(dòng)，針對(duì)相應(yīng)法規(guī)條款進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，并保持合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄。適用性調(diào)整安保部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部要根據(jù)清單在安全生產(chǎn)活動(dòng)中的實(shí)際效果和指導(dǎo)性價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋到安保部，安保部根據(jù)項(xiàng)目部的反饋信息，進(jìn)行整理歸納。2.安保部根據(jù)經(jīng)營(yíng)策略和范圍，結(jié)合合規(guī)性評(píng)價(jià)情況，對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)技術(shù)規(guī)范清單進(jìn)行完善收集和調(diào)整。3.安保部根據(jù)法律法規(guī)的調(diào)整，結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)公司各項(xiàng)安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行修訂、完善并發(fā)布執(zhí)行。4.項(xiàng)目部需結(jié)合自身合規(guī)性評(píng)價(jià)情況，對(duì)所收集的法律法規(guī)進(jìn)行適用性調(diào)整，執(zhí)行調(diào)整后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)技術(shù)規(guī)范清單，并對(duì)自身的安全管理制度進(jìn)行修訂完善。5.安保部根據(jù)項(xiàng)目部對(duì)清單有關(guān)信息的反饋，進(jìn)行效應(yīng)及指導(dǎo)性評(píng)價(jià)。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門職業(yè)健康、安全及環(huán)保法律法規(guī)清單新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部合規(guī)性評(píng)價(jià)新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理制度匯編新訂安保部安保部、項(xiàng)目部安全操作規(guī)程新訂安保部安保部、項(xiàng)目部5.4培訓(xùn)、教育工作活動(dòng)主責(zé)部門管理要求教育培訓(xùn)制度安保部項(xiàng)目部1.根據(jù)法律法規(guī)及上級(jí)有關(guān)要求，制定公司安全教育培訓(xùn)相關(guān)制度。2.項(xiàng)目部需根據(jù)自身情況，結(jié)合公司有關(guān)要求，制定項(xiàng)目部安全教育培訓(xùn)制度。培訓(xùn)教育計(jì)劃的編制及發(fā)布安保部人資部1.公司安保部每年底編制下年度職業(yè)健康、安全、環(huán)保教育培訓(xùn)計(jì)劃，下達(dá)培訓(xùn)目標(biāo)及指標(biāo)。2.項(xiàng)目部需根據(jù)自身實(shí)際情況，在工程開工前和每年年底編制項(xiàng)目部安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并貫徹實(shí)施。3.各級(jí)其他層面的培訓(xùn)可在培訓(xùn)中選擇符合自己的方式，但必須保存相關(guān)的記錄。組織實(shí)施安保部人資部項(xiàng)目部1.安保部會(huì)同人資部負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)的組織和實(shí)施。2.各部門及項(xiàng)目部對(duì)培訓(xùn)提供必要支持，同時(shí)參考此流程組織好本單位的安健環(huán)培訓(xùn)。三級(jí)教育安保部項(xiàng)目部1.安保部負(fù)責(zé)員工的公司級(jí)教育并保存記錄。2.安保部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目職業(yè)健康、安全、環(huán)保教育情況進(jìn)行督促檢查，并對(duì)項(xiàng)目班組教育情況進(jìn)行抽查。3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目管理人員進(jìn)行項(xiàng)目級(jí)和班組級(jí)安全教育，并建立過程記錄。三類人員教育培訓(xùn)安保部項(xiàng)目部1.安保部負(fù)責(zé)公司三類人員的培訓(xùn)取證及繼續(xù)教育的組織開展工作。2.安保部負(fù)責(zé)三類人員證件的管理工作，建立管理臺(tái)賬。3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作單位三類人員的管理工作，需建立三類人員管理臺(tái)賬，并留存相關(guān)證件的復(fù)印件。特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)安保部項(xiàng)目部1.安保部負(fù)責(zé)公司特種作業(yè)人員的培訓(xùn)取證及繼續(xù)教育的組織開展工作。2.安保部負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員證件的管理工作，建立管理臺(tái)賬。3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作單位特種作業(yè)人員的管理工作，需建立特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬，并留存相關(guān)證件的復(fù)印件。相關(guān)培訓(xùn)記錄存檔及效果評(píng)價(jià)安保部項(xiàng)目部1.安保部及項(xiàng)目部應(yīng)建立相應(yīng)的職業(yè)健康、安全、環(huán)保培訓(xùn)過程記錄臺(tái)帳及效果評(píng)價(jià)體系，并及時(shí)對(duì)安全教育培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。2.項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)每次教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)的結(jié)果及時(shí)向上級(jí)部門反饋。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門安全教育培訓(xùn)制度新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部職業(yè)健康、安全、環(huán)保教育培訓(xùn)計(jì)劃安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部安全環(huán)保教育培訓(xùn)記錄新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部三級(jí)安全教育卡新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部安全教育活動(dòng)總結(jié)安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部三類人員管理臺(tái)賬新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部5.5安全生產(chǎn)過程控制活動(dòng)主責(zé)部門管理要求施工準(zhǔn)備階段安保部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部需建立完善安全管理體系，按要求配備安全專職安全管理人員，建立健全安全管理制度，并報(bào)安保部備案。2.項(xiàng)目部需完善各級(jí)安全管理責(zé)任書，層層簽訂《安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書》。3.項(xiàng)目開工前，需編制《職業(yè)健康安全環(huán)保管理策劃書》，并報(bào)公司審批。4.項(xiàng)目開工前15日內(nèi)，需制定教育培訓(xùn)計(jì)劃、安全檢查計(jì)劃、安全生產(chǎn)費(fèi)使用計(jì)劃，并報(bào)公司備案。5.項(xiàng)目開工前，需做好危險(xiǎn)源辨識(shí)和環(huán)境因素識(shí)別工作，編制編制危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單、環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表及重要環(huán)境因素清單，并報(bào)公司備案。6.需建立應(yīng)急預(yù)案體系，編制各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)公司審批。7.現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備階段要做好各項(xiàng)安全管理措施，設(shè)置必要的安全警示標(biāo)志，各部門給予指導(dǎo)和幫助。8.安保對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行必要的指導(dǎo)和幫助。施工實(shí)施階段項(xiàng)目部安保部1.施工過程中，項(xiàng)目部做好職業(yè)健康、生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、環(huán)境保護(hù)、治安保衛(wèi)的各項(xiàng)管理工作，確保安全生產(chǎn)費(fèi)使用和管理，做好相關(guān)資料的收集和整理；公司各部門要做好監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。2.項(xiàng)目部要做好所有進(jìn)場(chǎng)人員的安全教育工作，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。3.項(xiàng)目部要落實(shí)安全交底制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度等各項(xiàng)安全管理制度。4.項(xiàng)目部應(yīng)做好應(yīng)急管理，配備應(yīng)急物資，適時(shí)組織應(yīng)急演練，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行補(bǔ)充完善。5.項(xiàng)目部要定期組織召開安全會(huì)議，適時(shí)組織開展安全活動(dòng)。6.施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，項(xiàng)目部要定期進(jìn)行檢查。7.項(xiàng)目部要做好安全檢查和隱患排查治理工作；施工現(xiàn)場(chǎng)要做到文明施工。8.現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)設(shè)施、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、警示標(biāo)識(shí)及其他安全管理措施要貫徹執(zhí)行公司及局標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案。9.項(xiàng)目部要采取措施，確保作業(yè)人員人身健康安全，定期組織體檢，并建立員工健康檔案。10.要做好協(xié)作隊(duì)伍管理。11.安保部負(fù)責(zé)在施工過程中對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。工程竣工階段項(xiàng)目部1.要做好安全資料的整理歸檔。2.對(duì)項(xiàng)目施工中采用新設(shè)備、新技術(shù)、新材料、新工藝進(jìn)行施工時(shí)，應(yīng)針對(duì)其在實(shí)際施工生產(chǎn)應(yīng)用中應(yīng)該采取的安全管控方法、手段及要點(diǎn)編制安全技術(shù)總結(jié)。3.要對(duì)施工過程中安全管理標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施過程進(jìn)行總結(jié)，為公司提供建議和意見。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系圖新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部職業(yè)健康安全環(huán)境管理制度匯編新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部職業(yè)健康安全環(huán)境管理策劃書新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部重要環(huán)境因素清單新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部應(yīng)急預(yù)案新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部職業(yè)健康、安全、環(huán)保法律法規(guī)清單新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部安全生產(chǎn)責(zé)任協(xié)議書新訂項(xiàng)目部、經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目部、安保部、經(jīng)營(yíng)部安全環(huán)保管理協(xié)議書項(xiàng)目部、經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目部、安保部、經(jīng)營(yíng)部承發(fā)包單位消防安全管理協(xié)議書項(xiàng)目部、經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目部、安保部、經(jīng)營(yíng)部安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)管理工作告知書項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部分包單位基本情況登記表項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部三類人員登記臺(tái)賬新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部特種作業(yè)人員登記臺(tái)賬新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部安全生產(chǎn)費(fèi)使用臺(tái)賬新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部安全標(biāo)志牌登記表新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部、安保部施工用電線路系統(tǒng)驗(yàn)收表新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部電氣設(shè)備安裝驗(yàn)收表新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部漏電保護(hù)器測(cè)試記錄新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部接地電阻測(cè)試記錄新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部電工日巡查維修記錄新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部安全技術(shù)交底新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部會(huì)議記錄新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部安全活動(dòng)方案及記錄新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部消防平面布置圖項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部項(xiàng)目部義務(wù)消防隊(duì)項(xiàng)目部項(xiàng)目部消防應(yīng)急預(yù)案項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部消防應(yīng)急演練方案及記錄項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部5.6關(guān)鍵過程的安全管理5.6.1特種設(shè)備安全管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收設(shè)備部安保部項(xiàng)目部1.所有進(jìn)場(chǎng)設(shè)備均需要進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，安裝調(diào)試及驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定詳見設(shè)備管理手冊(cè)。2.安保部對(duì)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。特種設(shè)備安全操作規(guī)程的編寫安保部設(shè)備部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)特種設(shè)備使用過程中及時(shí)收集各項(xiàng)使用工藝、方法及經(jīng)驗(yàn)。2.公司負(fù)責(zé)及時(shí)整理、編寫并發(fā)布各項(xiàng)特種設(shè)備安全操作規(guī)程。3.安保部及設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)一般設(shè)備的安全操作規(guī)程的匯編及審核工作。4.安保部、設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)大型非標(biāo)設(shè)備的安全技術(shù)規(guī)程的編寫組織及發(fā)布工作。5.安保部負(fù)責(zé)督促各單位在施工過程中貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全操作規(guī)程。特種設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)安保部設(shè)備部項(xiàng)目部詳見設(shè)備部設(shè)備維修和改造管理流程使用工況（安全狀態(tài)、作業(yè)人員行為）設(shè)備部安保部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)保證其安全使用狀態(tài)。2.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)檢查、督促作業(yè)人員對(duì)特種設(shè)備安全操作規(guī)程的執(zhí)行落實(shí)。3.安保部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部特種設(shè)備使用工況（日常安全狀態(tài)及操作規(guī)程執(zhí)行情況）的抽查。特種設(shè)備報(bào)廢及退場(chǎng)設(shè)備部詳見設(shè)備部設(shè)備報(bào)廢管理流程記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門特種設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)記錄新訂項(xiàng)目部項(xiàng)目部5.6.2活動(dòng)主責(zé)部門管理要求消防安全管理制度的制定安保部項(xiàng)目部1.安保部需及時(shí)收集國家有關(guān)消防安全的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目所在地的消防安全法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.公司安保部負(fù)責(zé)制定公司有關(guān)消防的安全管理制度，建立消防安全管理體系；項(xiàng)目部結(jié)合工程實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部有關(guān)消防安全的管理制度，建立消防安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并根據(jù)實(shí)際情況成立義務(wù)消防組織。3.公司在制定下達(dá)安全管理目標(biāo)的同時(shí)，需制定消防安全管理目標(biāo)，并采取措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.公司實(shí)行消防安全責(zé)任制度，項(xiàng)目部需每年與公司簽訂消防安全責(zé)任書。消防平面布置圖的繪制及落實(shí)安保部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及生活辦公區(qū)域進(jìn)行消防規(guī)劃，繪制項(xiàng)目消防平面布置圖，并報(bào)公司安保部備案。2.安保部負(fù)責(zé)對(duì)收集整理各單位消防布置圖，并對(duì)上述工作進(jìn)行檢查、督促落實(shí)。消防設(shè)備的配置及日常保養(yǎng)項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)消防器材及消防設(shè)施的購買及配置。消防器材的布設(shè)要參照局《項(xiàng)目形象建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)指定消防器材的具體維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人，負(fù)責(zé)消防器材的采購及日常保養(yǎng)工作。3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)不滿足使用要求的消防設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)更新，確保其狀態(tài)完好。消防教育及應(yīng)急演練安保部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部及公司均應(yīng)根據(jù)本單位具體情況編制消防應(yīng)急方案。2.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行各類消防演習(xí)和消防教育活動(dòng)，并記錄存檔。消防檢查及隱患整改安保部項(xiàng)目部參見5.10安全檢查及事故隱患整改流程記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門消防平面布置圖項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部項(xiàng)目部義務(wù)消防隊(duì)項(xiàng)目部項(xiàng)目部消防應(yīng)急預(yù)案項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部消防應(yīng)急演練方案及記錄項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部5.6.3特種作業(yè)人員管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求特種作業(yè)人員管理安保部項(xiàng)目部人資部1.安保部負(fù)責(zé)建立企業(yè)特種作業(yè)人員安全管理制度；督促項(xiàng)目部建立特種作業(yè)人員臺(tái)帳清單，確保特種作業(yè)人員持證上崗。2.安保部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部特種作業(yè)人員（含相關(guān)方）的培訓(xùn)持證情況和安全技術(shù)素質(zhì)進(jìn)行不定期調(diào)查摸底。3.公司負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目部對(duì)涉及職業(yè)健康安全危害的特種作業(yè)人員采取職業(yè)健康防治措施，定期組織特種作業(yè)人員體檢，建立自有特種作業(yè)人員的職業(yè)健康檔案。4.項(xiàng)目部需加強(qiáng)對(duì)本工程特種作業(yè)人員的管理，建立項(xiàng)目部特種作業(yè)人員的臺(tái)帳清單，監(jiān)督其日常作業(yè)過程，確保持證上崗。5.安保部負(fù)責(zé)公司特種作業(yè)人員的繼續(xù)教育和復(fù)審換證工作。6.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)作業(yè)過程中的職業(yè)健康保護(hù)措施，對(duì)特種作業(yè)過程實(shí)施監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即督促整改。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門特種作業(yè)人員登記表新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部員工健康檔案新訂項(xiàng)目部、人資部項(xiàng)目部、人資部5.6.4活動(dòng)主責(zé)部門管理要求分包商信息收集及管理經(jīng)營(yíng)部安保部項(xiàng)目部1.需在公司合格分包商名錄中選取分包商。2.在簽訂分包合同的同時(shí)，需簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任協(xié)議書、分包工程安全環(huán)保管理協(xié)議書和消防安全管理協(xié)議書。3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目施工前及施工中對(duì)分包隊(duì)伍的相關(guān)安全資質(zhì)及文明施工等情況進(jìn)行收集并上報(bào)公司4.安保部負(fù)責(zé)分包商安全資質(zhì)審核，參與年度分包商評(píng)價(jià)，在生產(chǎn)過程中對(duì)分包商安全管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。分包商的培訓(xùn)與教育項(xiàng)目部安保部人資部1.分包單位進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部要向分包單位進(jìn)行以國家法律法規(guī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目部職業(yè)健康安全環(huán)保管理規(guī)章制度、安全技術(shù)措施為主要內(nèi)容的培訓(xùn)教育，并將有關(guān)規(guī)章制度以書面形式送達(dá)分包單位，履簽《分包單位安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)教育簽認(rèn)卡》。2.施工前，項(xiàng)目部應(yīng)組織分包單位對(duì)施工過程中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)，制定預(yù)控措施。同時(shí)就施工生產(chǎn)存在的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素和管理要求對(duì)分包單位進(jìn)行詳細(xì)告知，履簽《分包單位安全生產(chǎn)/環(huán)境保護(hù)工作告知書》。3.施工過程中需加強(qiáng)對(duì)分包單位作業(yè)人員的安全教育，具體內(nèi)容參見本手冊(cè)5.4培訓(xùn)、教育工作流程。分包商施工過程管理項(xiàng)目部安保部1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)分包隊(duì)進(jìn)行安全施工過程的檢查；安保部負(fù)責(zé)對(duì)管理過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)2.分包單位發(fā)生在施工中嚴(yán)重違反安全生產(chǎn)協(xié)議、安全生產(chǎn)管理發(fā)生重大失誤或疏漏從而引發(fā)安全生產(chǎn)事故的，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)至公司安保部及經(jīng)營(yíng)部，公司經(jīng)營(yíng)部根據(jù)上報(bào)資料及整改后的情況，決定是否取消合格分包商資格。3.項(xiàng)目部應(yīng)妥善處理分包單位在生產(chǎn)過程中提出的合理的建議和要求；公司各部門應(yīng)給予協(xié)助。4.項(xiàng)目部要妥善保存與分包單位的來往文件并建立臺(tái)賬。分包商考核評(píng)價(jià)項(xiàng)目部安保部1.至少每半年對(duì)分包單位安全文明施工情況進(jìn)行考核，并將相關(guān)信息報(bào)送公司。2.參與每年度的合格分包商評(píng)價(jià)。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門分包單位職業(yè)健康安全環(huán)境管理考核表新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部分包單位基本情況登記表中交一航城安委辦字〔2009〕63號(hào)項(xiàng)目部項(xiàng)目部分包單位安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)教育簽認(rèn)卡中交一航城安委辦字〔2009〕63號(hào)項(xiàng)目部項(xiàng)目部分包單位安全生產(chǎn)/環(huán)境保護(hù)工作告知書中交一航城安委辦字〔2009〕63號(hào)項(xiàng)目部項(xiàng)目部5.6.5交通安全管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求交通安全管理安保部設(shè)備部總經(jīng)辦項(xiàng)目部1.公司及項(xiàng)目部應(yīng)成立交通安全管理小組；建立健全交通安全各項(xiàng)管理制度。2.車輛使用必須嚴(yán)格遵守公司車輛管理部門制定的內(nèi)部準(zhǔn)駕制度及安全行車注意事項(xiàng)。3.公司車輛管理部門和項(xiàng)目部需定期對(duì)車輛進(jìn)行維修保養(yǎng)，經(jīng)常對(duì)車輛進(jìn)行檢查，確保車輛性能良好。4.所有司駕人員應(yīng)簽訂駕駛員安全行車保證書，駕駛車輛時(shí)嚴(yán)格遵守交通安全法規(guī)，嚴(yán)禁酒后駕駛、疲勞駕駛，嚴(yán)禁超速、超載、超限駕駛，嚴(yán)禁駕駛帶病車輛。5.公司及各項(xiàng)目部必須定期對(duì)司駕人員進(jìn)行交通安全教育，司駕人員不得以任何借口拒絕接受交通安全教育。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門5.6.6治安保衛(wèi)管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求治安保衛(wèi)管理安保部項(xiàng)目部1.治安保衛(wèi)工作堅(jiān)持“預(yù)防為主，確保重點(diǎn)，保障安全”的方針。2.公司及項(xiàng)目部需建立治安保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組；建立健全治安保衛(wèi)責(zé)任制，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)。3.重點(diǎn)部位必須按照防盜、防破壞、防失泄密、防治安事件的安全設(shè)施或技術(shù)防范要求設(shè)置；并定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞和不安全因素，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。4.在開展安全教育培訓(xùn)的同時(shí)，要對(duì)所有人員進(jìn)行治安保衛(wèi)培訓(xùn)，提高全員治安保衛(wèi)意識(shí)。5.對(duì)內(nèi)部發(fā)生的治安事件，要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)處理。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門5.7職業(yè)健康及勞動(dòng)防護(hù)管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求制定年度職業(yè)健康管理目標(biāo)及指標(biāo)安保部項(xiàng)目部1.根據(jù)局年度目標(biāo)及指標(biāo)分解，結(jié)合具體情況制定公司的安全健康管理目標(biāo)及指標(biāo)。2.項(xiàng)目部是年度職業(yè)安全健康管理目標(biāo)及指標(biāo)的具體實(shí)現(xiàn)者，負(fù)責(zé)各項(xiàng)職業(yè)健康管理措施的具體執(zhí)行落實(shí)工作。3.安保部負(fù)責(zé)督促公司職業(yè)健康各項(xiàng)管理措施的落實(shí)。職業(yè)健康管理措施的制定和實(shí)施安保部項(xiàng)目部工程部人資部1.項(xiàng)目部、安保部、工程部需根據(jù)本單位實(shí)際施工情況，針對(duì)可能出現(xiàn)的職業(yè)健康危害因素進(jìn)行辨識(shí)，并制定行之有效的防范措施。2.建立職業(yè)健康管理制度，在可能產(chǎn)生職業(yè)健康危害的區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，定期對(duì)有毒有害工作場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)健康危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)。3.各級(jí)安全管理部門負(fù)責(zé)管理范疇內(nèi)的員工職業(yè)病防治各項(xiàng)具體措施的落實(shí)；項(xiàng)目部需為作業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、有效的職業(yè)病防護(hù)用品，各級(jí)物資部門負(fù)責(zé)管理范疇內(nèi)的勞保用品的發(fā)放登記工作。4.項(xiàng)目部應(yīng)建立職業(yè)健康危害事故應(yīng)急救援預(yù)案并定期演練。5.工會(huì)對(duì)職業(yè)健康管理措施落實(shí)情況負(fù)有監(jiān)督職責(zé)。信息匯總及上報(bào)項(xiàng)目部安保部1.安保部負(fù)責(zé)對(duì)公司職業(yè)安全健康信息的匯總、上報(bào)并對(duì)公司進(jìn)行階段性績(jī)效考核。2.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立人員職業(yè)健康檔案，對(duì)職業(yè)病案例的發(fā)生及處理過程進(jìn)行記錄備案。職業(yè)健康管理的考核及評(píng)價(jià)安保部項(xiàng)目部1.公司安保部在對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行安全環(huán)境管理考核評(píng)價(jià)的同時(shí)，需對(duì)職業(yè)健康管理情況同時(shí)進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。2.項(xiàng)目部需結(jié)合自身工程實(shí)際情況，對(duì)職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理情況進(jìn)行自評(píng)。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門職工健康檔案新訂人資部、項(xiàng)目部人資部、項(xiàng)目部勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放登記表新訂工程部、項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部5.8施工環(huán)境管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則和方法確定安保部項(xiàng)目部參見本手冊(cè)5.2職業(yè)健康、安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管理流程。環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)各級(jí)相關(guān)部門參見本手冊(cè)5.2職業(yè)健康、安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管理流程。環(huán)境法律法規(guī)識(shí)別與合規(guī)性評(píng)價(jià)安保部項(xiàng)目部參見本手冊(cè)5.3法律法規(guī)與規(guī)章制度管理流程。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、管理方案各級(jí)相關(guān)部門1.公司根據(jù)局年度目標(biāo)及指標(biāo)及公司實(shí)際情況，分解環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，編制公司環(huán)境管理方案。2.項(xiàng)目部根據(jù)工程實(shí)際和分解的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，并具體實(shí)施。3.環(huán)境管理具體指標(biāo)參見本手冊(cè)5.1機(jī)構(gòu)設(shè)置與資源配置部分。施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理項(xiàng)目部安保部1.項(xiàng)目部應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理。2.項(xiàng)目部根據(jù)工程實(shí)際情況，嚴(yán)格按照國家、地方等各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求制度相關(guān)控制措施并貫徹實(shí)施。3.安保部督促項(xiàng)目部全面落實(shí)環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)控制措施，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量安保部項(xiàng)目部1.安保部在編制安全檢查計(jì)劃的同時(shí)，應(yīng)編制“環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃”；按計(jì)劃對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理檢查和體系運(yùn)行審核，對(duì)項(xiàng)目部整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并保留相關(guān)記錄。2.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目“環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃”并上報(bào)安保部，按照計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并保留相關(guān)記錄。3.項(xiàng)目部應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)環(huán)境數(shù)據(jù)檢測(cè)儀器進(jìn)行妥善保管，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢驗(yàn)。應(yīng)急救援安保部項(xiàng)目部1.公司及項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)可能發(fā)生的環(huán)境污染和破壞事故制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并組織學(xué)習(xí)宣貫和應(yīng)急演練。2.應(yīng)急管理部分參見本手冊(cè)5.9應(yīng)急救援及響應(yīng)管理流程。管理目標(biāo)考核安保部項(xiàng)目部1.安保部應(yīng)定期對(duì)環(huán)境管理情況進(jìn)行考核和評(píng)審，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理過程中存在的不合格項(xiàng)并及時(shí)進(jìn)行整改。2.項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)常對(duì)自身環(huán)境管理情況進(jìn)行自評(píng)。環(huán)境管理修訂、補(bǔ)充安保部項(xiàng)目部1.安保部及項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合考核評(píng)審情況，適時(shí)對(duì)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案進(jìn)行修訂和完善。2.項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)環(huán)境保護(hù)應(yīng)急演練情況，對(duì)環(huán)境管理過程中存在的不符合部分及時(shí)進(jìn)行完善和補(bǔ)充。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部5.9應(yīng)急救援及響應(yīng)管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素識(shí)別項(xiàng)目部安保部參見本手冊(cè)5.2職業(yè)健康、安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理部分內(nèi)容?？赡馨l(fā)生事件的識(shí)別項(xiàng)目部安保部1.項(xiàng)目部需根據(jù)工程實(shí)際情況，對(duì)本項(xiàng)目部可能發(fā)生的事件進(jìn)行識(shí)別。2.安保部需根據(jù)本單位實(shí)際情況，對(duì)本單位可能發(fā)生的事件進(jìn)行識(shí)別應(yīng)急預(yù)案的編制、評(píng)審和發(fā)布安保部項(xiàng)目部各相關(guān)部門1.安保部負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)案的管理工作，公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)其管理范圍內(nèi)應(yīng)急預(yù)案的編制和修訂。2.項(xiàng)目部安全管理部門是項(xiàng)目部應(yīng)急預(yù)案的管理部門，項(xiàng)目部各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)應(yīng)急預(yù)案的編制和修訂工作，3.公司及公司所屬各項(xiàng)目部編制的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按要求組織評(píng)審，并形成評(píng)審記錄。4.公司各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由安保部按要求向有關(guān)管理部門和上級(jí)單位報(bào)備；項(xiàng)目部各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)施行，項(xiàng)目部應(yīng)急預(yù)案進(jìn)過審批發(fā)布后，應(yīng)報(bào)公司備案。5.安保部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部的應(yīng)急預(yù)案審批和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。應(yīng)急預(yù)案宣貫培訓(xùn)及演練安保部項(xiàng)目部1.應(yīng)急預(yù)案發(fā)布后，應(yīng)組織應(yīng)急預(yù)案的宣貫教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練。在可能發(fā)生潛在事故和緊急事件的崗位作業(yè)的人員，必須經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗作業(yè)。2.各項(xiàng)目部每年最少組織一次應(yīng)急預(yù)案演練，每半年最少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。3.各項(xiàng)目部應(yīng)每年年初編制應(yīng)急演練計(jì)劃，并報(bào)公司備案；安保部負(fù)責(zé)編制公司年度應(yīng)急演練計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)主管部門備案。4.項(xiàng)目部應(yīng)按要求及時(shí)開展應(yīng)急演練，應(yīng)急演練結(jié)束后，應(yīng)對(duì)演練效果及應(yīng)急預(yù)案的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保留相關(guān)演練記錄和評(píng)價(jià)記錄。5.安保部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的宣貫教育及演練情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。應(yīng)急預(yù)案的修訂完善項(xiàng)目部安保部1.公司及項(xiàng)目部制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)最少每三年修訂一次，發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂：（1）法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)生變化的；（2）生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的；（3）周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險(xiǎn)源的；（4）應(yīng)急組織指揮體系或職責(zé)發(fā)生調(diào)整的；（5）依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的；（6）應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告要求進(jìn)行修訂的；（7）應(yīng)急預(yù)案管理部門要求修訂的。應(yīng)急準(zhǔn)備安保部項(xiàng)目部1.公司及項(xiàng)目部應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，并開展應(yīng)急教育培訓(xùn)。2.項(xiàng)目部應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案要求，配備足夠有效的應(yīng)急救援物資，項(xiàng)目工程部、設(shè)備、物資及人事部門負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)工作中需用設(shè)備、物資及人力的購買和準(zhǔn)備。項(xiàng)目安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)所有應(yīng)急物資的日常檢查工作，并安排專人確保物資的合格備用。3.項(xiàng)目部應(yīng)安排人員對(duì)應(yīng)急線路、聯(lián)絡(luò)方式、社會(huì)資源等相關(guān)應(yīng)急需用資源進(jìn)行日常準(zhǔn)備，確保緊急情況發(fā)生時(shí)，所有資源處于正常備用狀態(tài)。應(yīng)急響應(yīng)安保部項(xiàng)目部1.單位緊急事件的應(yīng)急組織及響應(yīng)由最高管理者負(fù)責(zé)。2.當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或公司主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織搶險(xiǎn)救援。3.緊急情況發(fā)生后，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)指揮搶險(xiǎn)救援，應(yīng)急預(yù)案中涉及的所有人員應(yīng)當(dāng)按預(yù)案要求各司其職，服從指揮。應(yīng)急過程中緊急調(diào)用的物資、設(shè)備、人員、場(chǎng)地等，均應(yīng)全力支援，不得阻攔。4.緊急情況發(fā)生后，應(yīng)急救援小組有權(quán)指揮現(xiàn)場(chǎng)人員采取有效措施，防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大。5.在搶救人員，組織設(shè)備、物資及其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行緊急轉(zhuǎn)移防止事態(tài)擴(kuò)大的同時(shí)，必須保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)。事態(tài)得到控制以后，應(yīng)在事故現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立警示標(biāo)志，并由專人值守。事件處理及現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)安保部項(xiàng)目部1.因緊急事件引發(fā)的事故，參照相關(guān)事故處理流程，配合事故調(diào)查組的工作，按要求寫出書面事故報(bào)告，制訂預(yù)防控制措施。2.對(duì)緊急事件響應(yīng)完畢，事態(tài)得以有效控制以后，項(xiàng)目部應(yīng)盡快組織人員恢復(fù)生產(chǎn)，要點(diǎn)包括：（1）加快對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查和取證，收集相關(guān)的資料和證據(jù)，包括現(xiàn)場(chǎng)情況的資料照片，查明事件原因；（2）統(tǒng)計(jì)人員傷亡情況，機(jī)械設(shè)備、物資材料的損失情況；（3）時(shí)機(jī)成熟后，調(diào)集人員及設(shè)備對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人，防止清理過程中事態(tài)擴(kuò)大。（4）吸取事件教訓(xùn)，對(duì)作業(yè)人員開展安全教育，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，落實(shí)安全控制措施，調(diào)集恢復(fù)生產(chǎn)資源，及時(shí)組織施工生產(chǎn)進(jìn)行。（5）對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案的有效性進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門各類應(yīng)急預(yù)案新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部年度應(yīng)急演練計(jì)劃新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部應(yīng)急演練記錄新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部5.10職業(yè)健康、安全、環(huán)境檢查活動(dòng)主責(zé)部門管理要求健全安全檢查制度安保部項(xiàng)目部1.安保部負(fù)責(zé)建立健全公司各項(xiàng)安全檢查制度。2.項(xiàng)目部安全管理部門負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目部安全檢查與隱患排查治理制度。制定安全檢查計(jì)劃安保部項(xiàng)目部1.安保部負(fù)責(zé)制定公司年度安全檢查計(jì)劃。2.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部安全檢查計(jì)劃，并報(bào)公司備案。3.安全檢查計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司及項(xiàng)目工程實(shí)際情況，結(jié)合施工計(jì)劃安排和作業(yè)特點(diǎn)，制定有針對(duì)性的檢查內(nèi)容。4.安全檢查可分為年度檢查、季度檢查、月度檢查、周檢查、日常巡檢、專項(xiàng)檢查等。5.公司應(yīng)每季度對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行安全檢查，項(xiàng)目部應(yīng)每月開展全面的安全自查。6.安保部負(fù)責(zé)制定各類安全檢查標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)目部可在公司安全檢查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，結(jié)合年度施工計(jì)劃安排和作業(yè)特點(diǎn)，合理調(diào)整安全檢查標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容。組織安全檢查公司項(xiàng)目部1.公司及各項(xiàng)目部應(yīng)按照制定的安全檢查計(jì)劃，對(duì)職業(yè)健康、生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全、環(huán)境保護(hù)、治安保衛(wèi)等方面的管理工作開展安全檢查，并保留相關(guān)記錄。2.安全檢查前，應(yīng)當(dāng)確定檢查人員和范圍，編制檢查、整改記錄表格，明確檢查的重點(diǎn)等。3.公司及各項(xiàng)目部要對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行登記，并提出整改要求，受檢單位要按要求落實(shí)整改。4.跟蹤驗(yàn)證（1）各級(jí)檢查組對(duì)提出的整改單需指定專人進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。（2）驗(yàn)證過程必須有相關(guān)的整改資料，圖片等；驗(yàn)證人員負(fù)責(zé)確保類似問題已經(jīng)整改后，簽字認(rèn)可，保留相關(guān)的驗(yàn)證記錄。隱患整改落實(shí)安保部項(xiàng)目部公司相關(guān)各部門1.安保部按照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào)2008年）的要求，建立健全事故隱患排查治理制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理責(zé)任制，形成隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制。2.安保部要督促項(xiàng)目部定期組織相關(guān)人員排查本項(xiàng)目的事故隱患。對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。3.項(xiàng)目部與勞務(wù)協(xié)作隊(duì)伍簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的同時(shí)，要在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)，并對(duì)勞務(wù)協(xié)作隊(duì)伍的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。4.公司安保部負(fù)責(zé)跟蹤由公司檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，督促整改。5.各項(xiàng)目部安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤項(xiàng)目部檢查過程發(fā)現(xiàn)的事故隱患，督促整改。6.對(duì)檢查出來的隱患能當(dāng)場(chǎng)整改的要當(dāng)場(chǎng)整改，不能當(dāng)場(chǎng)整改的要當(dāng)場(chǎng)下發(fā)隱患整改通知單，要求定期整改，隱患整改通知單要符合以下要求：（1）檢查組在書面整改單上，經(jīng)過被檢查方確認(rèn)，檢查組長(zhǎng)簽認(rèn)才正式有效。（2）整改單必須明確整改完成時(shí)間；整改的具體措施；整改責(zé)任人；需提供整改的具體證據(jù)等。（3）書面整改單一式三份，檢查組一份，被檢查方二份，以便反饋。7.公司實(shí)行重大安全隱患掛牌督辦制度，公司安保部及項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)安全隱患進(jìn)行評(píng)價(jià)，區(qū)分一般安全隱患和重大安全隱患。對(duì)于存在下列情況之一的，公司實(shí)行重大安全隱患掛牌督辦：（1）政府有關(guān)職能部門通報(bào)至公司的；（2）建設(shè)單位、監(jiān)理單位通報(bào)至公司的；（3）中交一航局通報(bào)至公司的；（4）經(jīng)舉報(bào)、媒體報(bào)道并經(jīng)核查屬實(shí)的；（5）公司組織檢查、督查時(shí)鑒定為重大生產(chǎn)安全隱患的；（6）公司認(rèn)為應(yīng)掛牌督辦的其他情形。8.各項(xiàng)目經(jīng)理部接到重大安全隱患掛牌督辦通知書后，應(yīng)及時(shí)制定并實(shí)施生產(chǎn)安全隱患治理方案，嚴(yán)格控制安全風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)按要求報(bào)告隱患治理情況。9.項(xiàng)目部對(duì)本部安全自檢中發(fā)現(xiàn)的或項(xiàng)目部作業(yè)人員報(bào)告的各類隱患應(yīng)及時(shí)落實(shí)整改。10.公司安保、設(shè)備、工程等部門應(yīng)根據(jù)各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的或項(xiàng)目部上報(bào)的重大安全隱患的分類及涉及的管理范疇商定整改措施，并由安保部門負(fù)責(zé)檢查整改情況。整改情況反饋及復(fù)查閉合安保部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部或公司內(nèi)所有安全隱患都必須進(jìn)行整改情況反饋閉合。2.項(xiàng)目部掛牌督辦的重大安全生產(chǎn)隱患治理完成后，應(yīng)向公司報(bào)送治理完成報(bào)告。必要時(shí)公司要派專人進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收。。3.安保部負(fù)責(zé)公司檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患的整改情況的復(fù)查工作，并保留相關(guān)記錄。4.項(xiàng)目部安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患的整改情況的復(fù)查工作，并保留相關(guān)記錄。信息統(tǒng)計(jì)分析安保部項(xiàng)目部1.項(xiàng)目部應(yīng)每月25日前上報(bào)隱患排查治理統(tǒng)計(jì)表，每季度上報(bào)隱患排查治理小結(jié)；安保部負(fù)責(zé)對(duì)公司的安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)上級(jí)管理部門。2.安保部應(yīng)對(duì)各類安全檢查情況和重大安全隱患的整改閉合情況進(jìn)行通報(bào)；項(xiàng)目部要對(duì)安全檢查情況的通報(bào)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比總結(jié)。3.項(xiàng)目部要對(duì)安全生產(chǎn)隱患情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)安全管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)并及時(shí)整改。4.安保部要結(jié)合檢查情況，對(duì)公司的隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，促進(jìn)公司安全管理水平的不斷提高。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查評(píng)分匯總表中交一航城安字〔2009〕40號(hào)安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部事故隱患整改通知單新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部職業(yè)健康安全/環(huán)境保護(hù)檢查隱患整改臺(tái)帳新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部安全檢查記錄中交一航城安字〔2009〕40號(hào)安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)隱患排查治理信息統(tǒng)計(jì)新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部隱患排查治理情況小結(jié)新訂安保部、項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部5.11事故調(diào)查處理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求事故報(bào)告項(xiàng)目部安保部1.生產(chǎn)安全事故發(fā)生后，事發(fā)單位應(yīng)及時(shí)、如實(shí)的上報(bào)事故情況，嚴(yán)禁謊報(bào)、遲報(bào)、瞞報(bào)。2.事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向公司負(fù)責(zé)人報(bào)告，并在1小時(shí)內(nèi)將完整的的事故報(bào)告上報(bào)公司，同時(shí)按照有關(guān)規(guī)定向項(xiàng)目所在地安全管理部門和業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)單位報(bào)告。公司安保部負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，將事故情況及時(shí)上報(bào)上級(jí)管理部門。3.事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況，事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。4.事故報(bào)告內(nèi)容：（1）事故發(fā)生單位概況；（2）事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)及事故現(xiàn)場(chǎng)情況；（3）事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過；（4）事故已造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失；（5）已經(jīng)采取的措施；（6）其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況?，F(xiàn)場(chǎng)救援政府有關(guān)部門項(xiàng)目部安保部公司有關(guān)部門1.事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位負(fù)責(zé)人應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，組織開展搶險(xiǎn)救援工作，最大限度地減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。2.如事故救援需要社會(huì)有關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)助，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系，并創(chuàng)造良好條件，積極配合。3.現(xiàn)場(chǎng)救援過程中應(yīng)當(dāng)妥善保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及相關(guān)證據(jù)。4.公司及項(xiàng)目部有關(guān)部門應(yīng)積極配合搶險(xiǎn)救援工作，嚴(yán)禁以任何借口阻撓、妨礙搶險(xiǎn)救援工作的開展。事故調(diào)查項(xiàng)目部安保部1.政府有關(guān)部門授權(quán)委托公司進(jìn)行調(diào)查的一般事故，公司應(yīng)成立事故調(diào)查組，負(fù)責(zé)事故的調(diào)查處理工作；2.由政府有關(guān)部門成立事故調(diào)查組負(fù)責(zé)事故調(diào)查的，公司各單位應(yīng)積極配合。3.事故調(diào)查組應(yīng)當(dāng)自事故發(fā)生之日起60日內(nèi)提交事故調(diào)查報(bào)告。事故處理項(xiàng)目部安委會(huì)安保部1.事故調(diào)查結(jié)束后，應(yīng)按照“四不放過”的原則對(duì)事故進(jìn)行處理，安保部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。2.現(xiàn)場(chǎng)整改結(jié)束后，在確保安全的前提下，經(jīng)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門及業(yè)主、監(jiān)理等單位批準(zhǔn)后，方可恢復(fù)生產(chǎn)；安保部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。3.安委會(huì)辦公室針對(duì)事故調(diào)查報(bào)告，提出對(duì)事故處理意見，提請(qǐng)安全生產(chǎn)委員會(huì)批準(zhǔn)。4.公司及事故發(fā)生單位要認(rèn)真總結(jié)事故教訓(xùn)，認(rèn)真查找在職業(yè)健康安全環(huán)境管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)、漏洞和隱患，認(rèn)真對(duì)照問題查找根源，吸取教訓(xùn)。資料收集整理歸檔項(xiàng)目部安保部1.項(xiàng)目部、安保部負(fù)責(zé)對(duì)事故相關(guān)材料的整理及記錄。2.項(xiàng)目部應(yīng)定期將本單位事故統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行上報(bào)。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門事故快報(bào)表中交一航安委辦字〔2012〕167號(hào)項(xiàng)目部、安保部項(xiàng)目部、安保部事故報(bào)告項(xiàng)目部、安保部項(xiàng)目部、安保部事故調(diào)查報(bào)告項(xiàng)目部、安保部項(xiàng)目部、安保部傷亡事故情況統(tǒng)計(jì)分析月（年）報(bào)表中交一航安委辦字〔2008〕693號(hào)項(xiàng)目部、安保部項(xiàng)目部、安保部5.12數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析活動(dòng)主責(zé)部門管理要求目的計(jì)劃安保部項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)、運(yùn)行相關(guān)實(shí)際，明確調(diào)查目的，制定統(tǒng)計(jì)計(jì)劃，對(duì)整個(gè)統(tǒng)計(jì)過程進(jìn)行安排。數(shù)據(jù)收集安保部項(xiàng)目部1.原始數(shù)據(jù)來源：（1）各級(jí)職業(yè)健康、安全、環(huán)境日常測(cè)量與績(jī)效數(shù)據(jù)；（2）各管理層面的檢查、內(nèi)審、外審數(shù)據(jù)；（3）項(xiàng)目安全、環(huán)境管理案例，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理整改數(shù)據(jù)；以及其他與施工過程安全管理各個(gè)環(huán)節(jié)有關(guān)的實(shí)施數(shù)據(jù)；2.安保部負(fù)責(zé)建立本公司職業(yè)健康、安全及環(huán)保投入、特種設(shè)備、特種作業(yè)人員安全管理臺(tái)帳，實(shí)施綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，有針對(duì)性采取相關(guān)措施，確保計(jì)劃完成。3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的習(xí)慣性違章和反復(fù)性隱患現(xiàn)象，實(shí)施綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，有針對(duì)性采取安全管理措施。數(shù)據(jù)分析安保部項(xiàng)目部1.對(duì)收集原始數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、核對(duì)，為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析提供證據(jù)。2.選用原則；簡(jiǎn)單適用。3.分析重點(diǎn)：職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理的趨勢(shì)及合規(guī)性分析；重要案例原因分析；隱患排查的效果分析；各級(jí)安健環(huán)管理的持續(xù)改進(jìn)分析等。4.分析方法：主要有綜合分析，專項(xiàng)分析；分析的依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程、規(guī)章制度等。5.統(tǒng)計(jì)上報(bào)：安保部、項(xiàng)目部應(yīng)按相關(guān)規(guī)定對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行存檔和上報(bào)。數(shù)據(jù)應(yīng)用安保部項(xiàng)目部各級(jí)職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理績(jī)效評(píng)價(jià)；安全環(huán)境管理活動(dòng)合規(guī)性評(píng)價(jià)；為領(lǐng)導(dǎo)決策安全管理的信息；為各級(jí)制訂下年度策劃提供依據(jù)；為各級(jí)安全環(huán)境管理提供改進(jìn)空間等。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門5.13企業(yè)安全生產(chǎn)資信管理活動(dòng)主責(zé)部門管理要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的安全管理活動(dòng)展開項(xiàng)目部安保部1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各項(xiàng)安全管理活動(dòng)。2.安保部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部各項(xiàng)安全管理活動(dòng)進(jìn)行全面監(jiān)督和指導(dǎo)。企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)收集整理項(xiàng)目部安保部項(xiàng)目部各自負(fù)責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)資料的收集整理及上報(bào)工作，安保部對(duì)全公司范圍的資料進(jìn)行統(tǒng)一收集管理。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)及保證措施的制訂安保部1.制訂階段性的安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)。2.根據(jù)公司要求向項(xiàng)目部進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)的分解落實(shí)。3.負(fù)責(zé)本單位安全保證體系的建立。安全資質(zhì)證書的管理和使用安保部總經(jīng)理辦公室1.安保部負(fù)責(zé)安全資質(zhì)證書的申報(bào)、換證。2.公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)安全資質(zhì)證書日常管理。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門5.14.管理目標(biāo)與考核活動(dòng)主責(zé)部門管理要求管理目標(biāo)制定安保部項(xiàng)目部參照本手冊(cè)5.1機(jī)構(gòu)設(shè)置與資源配置中方針與目標(biāo)內(nèi)容執(zhí)行。安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書的簽訂安保部項(xiàng)目部1.安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書的簽訂參照本手冊(cè)5.1機(jī)構(gòu)設(shè)置與資源配置中安全環(huán)保責(zé)任制規(guī)定施行。2.公司下達(dá)的各項(xiàng)管理指標(biāo)在安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書中體現(xiàn)。職業(yè)健康安全環(huán)境管理目標(biāo)考核安保部項(xiàng)目部1.職業(yè)健康安全環(huán)境管理目標(biāo)在安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書中下達(dá)。2.考核以自然年為考核周期，由公司安委會(huì)辦公室對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行考評(píng)后，提請(qǐng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審議。3.各項(xiàng)目部安全管理部門應(yīng)定期對(duì)本項(xiàng)目部的職業(yè)健康安全環(huán)境管理情況進(jìn)行自評(píng)和總結(jié)。4.簽訂安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書的責(zé)任人最少每季度一次對(duì)職業(yè)健康安全環(huán)境管理情況進(jìn)行小結(jié)，各單位要定期對(duì)安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。5.職業(yè)健康安全環(huán)境管理目標(biāo)考核的內(nèi)容和方式參照《中交一航局城市交通工程有限公司安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)管理考核辦法》（中交一航城安委辦〔2011〕78號(hào)）相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。記錄清單記錄名稱格式來源填報(bào)部門/單位保存部門工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息月報(bào)表新訂項(xiàng)目部安保部、項(xiàng)目部安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書考核表新訂項(xiàng)目部、安保部項(xiàng)目部、安保部安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)考核表新訂項(xiàng)目部、安保部項(xiàng)目部、安保部6.各流程風(fēng)險(xiǎn)提示流程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置與資源配置1.職責(zé)、年度績(jī)效指標(biāo)與分解指標(biāo)不清晰、下達(dá)不合理，導(dǎo)致各級(jí)管理目標(biāo)無法落實(shí)，使職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理失控，造成經(jīng)濟(jì)損失。2.人員變動(dòng)時(shí)，本崗位工作人員未及時(shí)補(bǔ)充，導(dǎo)致暫時(shí)失控，造成損失。3.各級(jí)職業(yè)健康、安全、環(huán)境相應(yīng)資源配置不合理，導(dǎo)致上級(jí)管理計(jì)劃在某一個(gè)環(huán)節(jié)無法落實(shí)，造成安全管理隱患。職業(yè)健康、安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管理1.相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)及規(guī)范更新不及時(shí)，對(duì)企業(yè)施工過程不熟悉，導(dǎo)致辨識(shí)方法與評(píng)價(jià)原則選擇不當(dāng)或錯(cuò)誤。2.對(duì)施工作業(yè)過程中存在的有害因素辨識(shí)不充分或辨識(shí)及評(píng)價(jià)人員經(jīng)驗(yàn)不足或認(rèn)識(shí)片面，導(dǎo)致安全隱患，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。3.辨識(shí)及評(píng)價(jià)人員對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)有害因素評(píng)價(jià)不充分，造成部分因素被夸大或被忽視。4.評(píng)價(jià)過程中忽視不同地域及施工環(huán)境對(duì)相同危險(xiǎn)因素的影響，造成部分因素評(píng)價(jià)的不準(zhǔn)確。法律法規(guī)與規(guī)章制度1.對(duì)職業(yè)健康、安全、環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范識(shí)別不全或更新不及時(shí)，導(dǎo)致職業(yè)健康安全環(huán)境管理缺少相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范支持，有可能同現(xiàn)行法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范相沖突。2.清單編制后，各分/子公司未結(jié)合安全生產(chǎn)管理特點(diǎn)以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行調(diào)整，以至清單脫離公司實(shí)際，不具備適用性及管理針對(duì)性。3.公司、項(xiàng)目部對(duì)下級(jí)傳達(dá)法規(guī)要求不清晰，造成工作人員違反相關(guān)法律及其他要求。培訓(xùn)教育工作1.對(duì)相關(guān)方的安全教育及宣傳沒有進(jìn)行，相關(guān)方對(duì)施工生產(chǎn)活動(dòng)中可能妨礙其正常利益的行為不理解、不支持，影響施工正常進(jìn)行甚至對(duì)相關(guān)方造成安全事故。2.項(xiàng)目施工過程中，相關(guān)人員責(zé)任心不強(qiáng)，職業(yè)健康、安全及環(huán)保教育流于形式，未能認(rèn)真履行三級(jí)教育內(nèi)容；安全技術(shù)交底工作沒有進(jìn)行到位，以至于作業(yè)人員對(duì)施工活動(dòng)中的危險(xiǎn)因素不了解、不清楚，無法達(dá)到預(yù)控的要求。3.班組一級(jí)的教育沒有落實(shí)到位，教育行為流于形式，一線作業(yè)人員對(duì)當(dāng)前施工工序的危險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施不了解，盲目施工冒險(xiǎn)作業(yè)。生產(chǎn)過程控制1.安全管理體系未建立，安全管理制度不健全，造成施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理失控。2.安全生產(chǎn)費(fèi)投入不足，安全措施落實(shí)不到位，造成安全隱患。3.危險(xiǎn)源辨識(shí)及環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)不到位，導(dǎo)致施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源不能得到有效控制，造成安全隱患。4.安全教育、安全交底不到位，作業(yè)人員安全意識(shí)地下，一線作業(yè)人員對(duì)當(dāng)前施工工序的危險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施不了解，盲目作業(yè)導(dǎo)致安全事故。5.臨時(shí)用電不規(guī)范，導(dǎo)致觸電事故發(fā)生。6.對(duì)分包商管理不到位，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)安全管理失控。特種設(shè)備安全管理1.設(shè)備采購時(shí)選型、技術(shù)參數(shù)、安全性能不符合現(xiàn)場(chǎng)使用實(shí)際，造成不安全狀態(tài)。2.設(shè)備的安裝、改造、維修時(shí)，選用資質(zhì)不達(dá)標(biāo)，組織方案、安裝程序、技術(shù)要求不符合，施工經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致安裝不到位或存在缺陷，影響設(shè)備使用過程中的安全狀態(tài)。3.設(shè)備未經(jīng)調(diào)試或調(diào)試不足，或設(shè)備未經(jīng)過正常的磨合即投入生產(chǎn)，會(huì)直接影響設(shè)備的使用壽命和安全狀態(tài)。4.不對(duì)設(shè)備相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行收集和更新，設(shè)備的各項(xiàng)關(guān)鍵參數(shù)無法確定，會(huì)直接導(dǎo)致設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程編寫困難或不具備指導(dǎo)性。5.進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備不向當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)報(bào)檢，無法從專業(yè)角度對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，設(shè)備是否符合使用地域、環(huán)境等各項(xiàng)要求，無法得知。6.設(shè)備進(jìn)場(chǎng)不報(bào)檢，相關(guān)地方主管機(jī)關(guān)對(duì)設(shè)備使用現(xiàn)狀不了解，無法實(shí)施有效的政府監(jiān)管行為。7.沒有及時(shí)收集整理設(shè)備使用過程中的經(jīng)驗(yàn)和工藝，無法及時(shí)形成標(biāo)準(zhǔn)性的操作規(guī)程。8.安全操作規(guī)程未及時(shí)編寫，導(dǎo)致設(shè)備使用過程中隨意性加大，造成事故率的增加。消防管理1.重大火災(zāi)隱患若不及時(shí)整改，有效治理，往往直接會(huì)導(dǎo)致火災(zāi)事故的發(fā)生，火災(zāi)事故多為群死群傷的重大事故，會(huì)產(chǎn)生極其惡劣的社會(huì)影響，嚴(yán)重影響企業(yè)信譽(yù)和企業(yè)生存及發(fā)展能力。2.消防器材不合格、未及時(shí)更新，起火時(shí)無法使用，造成事故。3.救活人員應(yīng)急能力不高，造成損失加重。4.應(yīng)急逃生通道、消防通道被堵住或封死，造成事故。特種作業(yè)人員管理1.特種作業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)大，作業(yè)中對(duì)人員身體素質(zhì)、心理素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)等要求較高，一旦其在某方面產(chǎn)生缺失不符合作業(yè)要求時(shí)，可能導(dǎo)致事故發(fā)生。2.特種作業(yè)人群易產(chǎn)生職業(yè)病，對(duì)其職業(yè)健康措施沒有落實(shí)到位或保護(hù)措施不恰當(dāng)，容易導(dǎo)致作業(yè)人員患職業(yè)病。3.特種作業(yè)培訓(xùn)一般由國家、地方負(fù)責(zé)組織，但其后續(xù)教育、復(fù)審換證工作往往會(huì)受到忽視，造成特種作業(yè)人員掌握新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)、新材料的安全作業(yè)技術(shù)手段的延遲或缺失。4.特種作業(yè)人員繼續(xù)教育、安全教育不到位，致使特種作業(yè)人員技能無法滿足作業(yè)需要，導(dǎo)致事故發(fā)生。分包單位安全管理1.分包單位是項(xiàng)目施工作業(yè)行為的主要實(shí)施者，其安全素養(yǎng)及安全技能的高低直接關(guān)系到企業(yè)安全工作的好壞。對(duì)分包單位的合理選擇將直接影響到企業(yè)安全的信譽(yù)和安全管理水平層次。2.分包商安全教育與培訓(xùn)的不到位，會(huì)造成分包作業(yè)人員安全生產(chǎn)素質(zhì)與技能的低下，或因作業(yè)前安全交底等活動(dòng)的缺失直接引發(fā)安全事故。3.對(duì)相關(guān)方的安全工作直接影響企業(yè)的社會(huì)信譽(yù)和社會(huì)形象。4.公司安全管理理念、思路，未能與分包單位良好對(duì)接，致使管理失效，導(dǎo)致安全事故。交通安全管理1.交通安全制度落實(shí)不到位，交通安全教育不到位，導(dǎo)致對(duì)交通安全不重視，致使交通安全管理失控。2.未有效落實(shí)內(nèi)部準(zhǔn)駕制度，車輛使用管理不到位，駕駛員任意駕駛公司車輛，導(dǎo)師交通安全事故。3.駕駛?cè)藛T教育培訓(xùn)不到位，違規(guī)駕駛，導(dǎo)致交通安全事故發(fā)生。治安保衛(wèi)管理1.重點(diǎn)部位各項(xiàng)治安保衛(wèi)措施不到位，監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不完善，導(dǎo)致失竊、泄密事件發(fā)生。2.日常管理過程中麻痹大意，管理上出現(xiàn)疏漏