安全生產風險分級管控和隱患排查治理制度

安全生產風險分級管控和隱患排查治理制度一、目的

本制度旨在建立健全安全生產風險分級管控和隱患排查治理的長效機制，強化安全生產管理，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產安全，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過實施本制度，提高企業(yè)對安全生產風險的識別、評估和防控能力，確保企業(yè)在生產過程中的安全可控。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內部所有生產、經營、管理活動中的安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司各層級管理人員、技術人員、操作人員和安全生產相關工作人員。

3.本制度適用于公司所屬各生產車間、部門、子公司及分支機構。

4.本制度適用于公司租賃、承包、合作經營的生產經營場所。

三、職責

1.公司總經理：負責組織制定安全生產風險分級管控和隱患排查治理制度，明確各級管理人員和工作人員的職責，確保制度的有效實施。

2.安全生產管理部門：負責安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作的組織、協調、指導和監(jiān)督，對安全生產風險進行識別、評估和監(jiān)控，制定隱患排查計劃，組織實施隱患治理。

3.各生產車間、部門負責人：負責本部門范圍內的安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作，確保所屬人員了解和遵守本制度，對發(fā)現的安全隱患及時整改。

4.技術人員：負責對生產過程中可能存在的安全隱患進行技術分析，提出整改措施，參與隱患治理。

5.操作人員：負責嚴格遵守安全生產操作規(guī)程，發(fā)現安全隱患及時上報，參與隱患治理。

6.安全生產監(jiān)督人員：負責對安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督，對違反本制度的行為進行查處。

7.人力資源部門：負責對安全生產管理人員和工作人員進行培訓，提高安全生產意識和管理水平。

8.財務部門：負責保障安全生產所需的資金支持，確保隱患排查治理工作的順利進行。

9.其他相關部門：按照職責分工，協助做好安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工操作不規(guī)范、違反安全生產規(guī)章制度、安全意識不強等可能導致事故發(fā)生的行為。

2.設備設施安全隱患：涵蓋生產設備、檢測設備、安全防護設施、電氣設備、特種設備等是否存在故障、磨損、損壞、防護措施不完善等安全隱患。

3.管理缺陷：涉及安全生產管理體系的建立健全情況，包括安全生產責任制、安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急預案等是否完善并得到有效執(zhí)行。

4.環(huán)境安全隱患：包括生產環(huán)境是否達到安全生產標準，如通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否適宜，以及是否存在有害物質泄漏、噪聲污染等環(huán)境安全隱患。

5.物料安全隱患：涉及原輔材料、在制品、成品等物料存儲、搬運、使用過程中的安全隱患，如物料堆放不規(guī)范、存儲條件不達標等。

6.作業(yè)過程安全隱患：包括生產工藝流程、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等是否存在可能導致事故的環(huán)節(jié)。

7.安全防護設施隱患：涉及安全防護設施是否完好、是否符合國家或行業(yè)安全生產標準，包括防護欄桿、警示標志、防護罩等。

8.應急管理隱患：包括應急預案的制定、應急演練的開展、應急救援物資的配備等是否到位。

9.職業(yè)健康安全隱患：涉及員工職業(yè)健康檢查、勞動防護用品配備、職業(yè)健康監(jiān)護等是否符合國家相關規(guī)定。

10.信息安全隱患：包括企業(yè)內部信息系統的安全防護、數據備份、信息保密等是否存在漏洞。

11.新技術應用安全隱患：針對新技術、新工藝、新材料等應用過程中可能存在的安全隱患進行排查。

12.外部因素安全隱患：如自然災害、周邊環(huán)境變化等可能對企業(yè)安全生產造成影響的因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產、設備、環(huán)境、管理等各方面的安全隱患。

2.檢查小組應由多部門聯合組成，包括安全生產管理部門、生產部門、技術部門等。

3.檢查內容應涵蓋安全生產法律法規(guī)遵守情況、安全生產責任制落實情況、安全生產規(guī)章制度執(zhí)行情況等。

4.檢查結果應形成詳細報告，對發(fā)現的安全隱患進行分類、評估，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據不同專業(yè)領域，組織專業(yè)技術人員進行專項檢查。

2.專業(yè)檢查包括機械安全、電氣安全、化工安全、消防安全等。

3.專業(yè)檢查應依據國家或行業(yè)安全生產標準進行，使用專業(yè)檢測設備和方法。

4.檢查結果應記錄在案，對重大安全隱患應立即采取措施進行整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的安全隱患進行排查。

2.例如，夏季重點檢查防暑降溫、防雷防靜電措施，冬季重點檢查防凍保暖、防滑措施。

3.季節(jié)性檢查應結合實際生產情況，制定相應的檢查計劃和措施。

4.檢查結果應及時反饋，對發(fā)現的問題進行整改，確保安全生產。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，對生產現場進行全面的安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產。

2.檢查重點包括設備設施的完好性、安全防護措施的可靠性、應急措施的準備情況等。

3.節(jié)假日期間的值班人員應接受專門的安全生產培訓，確保能夠有效處理緊急情況。

4.檢查結果應記錄在案，對發(fā)現的安全隱患及時整改，防止節(jié)假日期間發(fā)生事故。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產過程中的經常性檢查，由一線員工和班組長負責。

2.定期檢查是指按照一定周期進行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應結合企業(yè)實際情況，制定具體的檢查標準和流程。

4.檢查結果應記錄在案，對發(fā)現的安全隱患及時上報并采取措施整改。

5.對檢查中發(fā)現的問題應進行分析，總結經驗教訓，不斷完善安全生產管理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備設施安全檢查：長假前應對所有生產設備進行全面的檢查和維護，確保設備處于良好狀態(tài)，無故障隱患。檢查內容應包括設備運行記錄、維護保養(yǎng)記錄以及設備的安全防護裝置是否完好。

2.安全防護措施檢查：檢查生產現場的安全防護設施是否到位，如防護欄、警示標志、緊急停止按鈕等是否完好，安全通道是否暢通無阻。

3.電氣安全檢查：對電氣線路、配電箱、變壓器等電氣設備進行全面檢查，確保無漏電、短路等安全隱患，電纜線應無破損，絕緣保護措施應到位。

4.危險化學品管理檢查：對存儲、使用危險化學品的場所進行重點檢查，確?；瘜W品儲存符合安全規(guī)范，容器標識清晰，應急處理措施準備充分。

5.環(huán)境安全檢查：檢查生產現場的衛(wèi)生環(huán)境，確保無雜物堆積，通風良好，有害氣體排放符合標準。

6.應急預案和救援物資檢查：確保應急預案的可行性和有效性，檢查應急物資和救援設備的配備情況，如消防器材、急救包、逃生設備等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

7.人員安全意識檢查：通過培訓、宣傳等方式，提高員工的安全意識，確保員工在長假期間能夠嚴格遵守安全操作規(guī)程。

8.安全生產記錄和資料檢查：檢查安全生產相關記錄和資料，如安全生產會議記錄、安全培訓記錄、安全隱患整改記錄等是否完整。

9.安全檢查后的整改落實：長假結束后，應對長假期間的安全檢查結果進行總結，對發(fā)現的安全隱患進行整改，確保整改措施落實到位，避免同類問題再次發(fā)生。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統、輪胎、燈光、油路、電路等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質審查：對駕駛員的資質進行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合公司規(guī)定的駕駛資質要求。

3.安全教育培訓：組織駕駛員進行交通安全教育培訓，強調安全駕駛的重要性，提高駕駛員的安全意識和應對緊急情況的能力。

4.車輛維護保養(yǎng)記錄檢查：檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期維護保養(yǎng)工作得到有效執(zhí)行。

5.車輛裝載安全檢查：確保車輛裝載符合規(guī)定，不超載、不超高、不超寬，貨物固定措施得當，防止運輸過程中發(fā)生貨物滑移或墜落。

6.車輛行駛路線和安全距離：規(guī)劃合理的車輛行駛路線，避免高峰時段和危險路段，確保車輛行駛過程中保持安全距離。

7.應急處理措施和物資準備：為車輛配備必要的應急處理措施和物資，如急救包、滅火器、警示標志、防滑鏈等。

8.車輛監(jiān)控和管理：利用GPS等車輛監(jiān)控系統，實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保車輛按照規(guī)定路線行駛，及時發(fā)現并處理異常情況。

9.交通安全規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查：檢查公司內部交通安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，確保駕駛員遵守交通法規(guī)，不疲勞駕駛，不酒后駕車。

10.長假期間交通應急預案：制定長假期間的交通應急預案，確保在發(fā)生交通事故或交通擁堵時，能夠迅速有效地進行處理，減少事故影響。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)境污染源檢查：對可能產生環(huán)境污染的生產環(huán)節(jié)進行檢查，包括廢氣、廢水、固體廢物、噪聲等污染源，確保其排放和處理符合國家環(huán)保標準。

2.環(huán)保設施運行狀態(tài)檢查：檢查環(huán)保設施的運行狀態(tài)，包括廢氣處理裝置、廢水處理設施、噪聲防護設施等，確保其正常工作且效能達標。

3.應急污染處理預案檢查：制定并檢查應對突發(fā)環(huán)境污染事件的預案，確保在發(fā)生泄漏、溢出等緊急情況時能夠迅速采取措施，減少環(huán)境污染影響。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：確保企業(yè)的生產活動遵守國家及地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括排放標準、環(huán)境影響評價、環(huán)保設施“三同時”制度等。

5.環(huán)保監(jiān)測數據記錄檢查：檢查環(huán)保監(jiān)測數據的記錄和報告，確保數據的真實性和準確性，及時掌握企業(yè)環(huán)保狀況。

6.環(huán)保培訓和教育：對員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識，使其了解環(huán)境保護的重要性及如何在工作中采取環(huán)保措施。

7.環(huán)保隱患整改跟蹤：對檢查中發(fā)現的環(huán)保隱患進行整改，并跟蹤整改效果，確保整改措施得到有效實施。

8.環(huán)保風險防范：對潛在的環(huán)保風險進行識別和評估，制定相應的防范措施，如對危險化學品的儲存和處理進行風險評估和安全管理。

9.環(huán)保投入保障：確保企業(yè)有足夠的環(huán)保投入，包括環(huán)保設施的更新改造、環(huán)保技術的研發(fā)應用等，以滿足不斷提高的環(huán)保要求。

10.環(huán)保安全文化交流：通過內部宣傳、外部交流等方式，促進環(huán)保安全文化的建設，形成全員參與環(huán)保安全的良好氛圍。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導致重大人身傷亡或重大財產損失，對環(huán)境造成嚴重污染的安全隱患。

3.較大隱患：指可能導致較大人身傷亡或較大財產損失，對環(huán)境造成較大污染的安全隱患。

4.一般隱患：指可能導致一般人身傷亡或財產損失，對環(huán)境造成一定污染的安全隱患。

5.輕微隱患：指可能導致輕微人身傷害或財產損失，對環(huán)境造成輕微污染的安全隱患。

6.隱患等級判定：由安全生產管理部門組織專業(yè)人員進行隱患等級的判定，必要時可邀請外部專家參與。

7.隱患等級動態(tài)調整：根據隱患整改情況及生產條件的變化，及時調整隱患等級。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查工作有序進行，排查結果真實可靠。

3.隱患整改責任落實：對排查出的安全隱患，明確整改責任人，制定整改措施和整改期限，確保整改到位。

4.隱患整改跟蹤：對整改過程進行跟蹤，定期復查整改進展，確保整改效果。

5.隱患整改記錄：對隱患的排查、整改、復查等過程進行詳細記錄，建立隱患管理檔案。

6.隱患排查獎勵與懲罰：對在隱患排查工作中表現突出的個人或集體給予獎勵，對未履行職責或故意隱瞞隱患的行為進行處罰。

7.隱患排查信息反饋：及時將隱患排查信息反饋至相關管理部門和責任人，確保隱患得到及時處理。

8.隱患排查持續(xù)改進：通過總結隱患排查工作經驗，不斷完善隱患排查管理制度，提高隱患排查治理效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：建立隱患排查報告制度，明確報告的格式、流程及時限要求。

2.隱患報告內容：隱患報告應包括隱患的發(fā)現時間、地點、具體描述、可能造成的后果、臨時處理措施、建議的整改措施等。

3.隱患報告流程：員工發(fā)現隱患后，應立即向班組長或直接上級報告；班組長或上級應在第一時間內向安全生產管理部門報告。

4.隱患報告反饋：安全生產管理部門應在接到隱患報告后及時進行反饋，告知報告人隱患處理進展及結果。

5.隱患建檔管理：對排查出的隱患進行分類、編號、建檔，詳細記錄隱患的基本信息、排查情況、整改措施、整改結果等。

6.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進展，應及時更新隱患檔案信息，確保檔案信息的準確性和時效性。

7.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，制定監(jiān)控計劃，定期進行復查，確保整改措施的有效性。

8.隱患整改閉環(huán)管理：建立隱患整改閉環(huán)管理制度，確保每個隱患從發(fā)現到整改完成都能得到有效跟蹤和閉環(huán)管理。

9.隱患排查數據分析：定期分析隱患排查數據，總結隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為隱患預防和整改提供數據支持。

10.隱患排查效果評估：對隱患排查治理效果進行評估，分析整改措施的有效性，不斷優(yōu)化隱患排查治理策略。

11.隱患排查信息共享：通過內部網絡、會議等形式，共享隱患排查信息，提高全體員工的安全意識和隱患識別能力。

12.隱患排查檔案的保密管理：對涉及企業(yè)核心商業(yè)秘密的隱患排查檔案進行保密管理，確保信息安全。

十、考核

1.考核目的：