化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大事故隱患排查表

化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大事故隱患排查表檢查時(shí)間：2024.3.26-2024.3.27序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格危險(xiǎn)化學(xué)品等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個(gè)月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。符合/不符合2特種作業(yè)人員未持證上崗按照規(guī)定，化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位涉及到的特種作業(yè)，除電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、高處作業(yè)等通用的作業(yè)類型外，還包括危險(xiǎn)化工工藝過程操作及化工自動(dòng)化控制儀表安裝、維修、維護(hù)作業(yè)（包含光氣及光氣化工藝、氯堿電解工藝、氯化工藝、硝化工藝、合成氨工藝、裂解[裂化]工藝、氟化工藝、加氫工藝、重氮化工藝、氧化工藝、過氧化工藝、胺基化工藝、磺化工藝、聚合工藝、烷基化工藝等15種危險(xiǎn)工藝過程操作，及化工自動(dòng)化控制儀表安裝、維修、維護(hù)）。從事上述作業(yè)的人員,均須經(jīng)過培訓(xùn)考核取得特種作業(yè)操作證。未持證上崗的應(yīng)納入重大事故隱患。符合/不符合3涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求國(guó)家安全監(jiān)管總局發(fā)布第13號(hào)公告《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置個(gè)人可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，明確了陸上危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建和在役生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置的外部安全防護(hù)距離的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2008）、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施及其他建筑物外部距離有要求的，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施也應(yīng)滿足其要求。符合/不符合4涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）要求，“涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的裝置裝設(shè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)；涉及危險(xiǎn)化工工藝的大型化工裝置裝設(shè)緊急停車系統(tǒng)”。符合/不符合5構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）要求，“一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，裝備緊急停車系統(tǒng)”和“涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)”。構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)，因事故后果嚴(yán)重，各儲(chǔ)罐均應(yīng)設(shè)置緊急停車系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能。對(duì)與上游生產(chǎn)裝置直接相連的儲(chǔ)罐，如果設(shè)置緊急切斷可能導(dǎo)致生產(chǎn)裝置超壓等異常情況時(shí)，可以通過設(shè)置緊急切換的方式避免儲(chǔ)罐造成超液位、超壓等后果，實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能。符合/不符合6全壓力式液化烴儲(chǔ)罐未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施全壓力式液化烴儲(chǔ)罐注水措施的設(shè)置應(yīng)經(jīng)過正規(guī)的設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收程序。注水措施的設(shè)計(jì)應(yīng)以安全、快速有效、可操作性強(qiáng)為原則，設(shè)置帶手動(dòng)功能的遠(yuǎn)程控制閥，符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合/不符合7液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體充裝安全風(fēng)險(xiǎn)高，一旦泄漏容易引發(fā)爆炸燃燒、人員中毒等事故。萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)靈活、密封可靠性高、靜電危害小、使用壽命長(zhǎng)，安全性能遠(yuǎn)高于金屬軟管，且操作使用方便，能有效降低液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體充裝環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)。符合/不符合8光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域《危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第43號(hào)）要求，禁止光氣、氯氣等劇毒化學(xué)品管道穿（跨）越公共區(qū)域，嚴(yán)格控制氨、硫化氫等其他有毒氣體的危險(xiǎn)化學(xué)品管道穿（跨）越公共區(qū)域。符合/不符合9地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求石油化工企業(yè)及其他按照《石油化工設(shè)計(jì)防火規(guī)范》設(shè)計(jì)的化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位均嚴(yán)禁地區(qū)架空電力線穿越企業(yè)生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)域。其他化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位則應(yīng)按照《建筑設(shè)施防火規(guī)范》（GB50016-2014）第10.2.1條規(guī)定，“架空電力線與甲、乙類廠房（倉(cāng)庫(kù)），可燃材料堆垛，甲、乙、丙類液體儲(chǔ)罐，液化石油氣儲(chǔ)罐，可燃、助燃?xì)怏w儲(chǔ)罐的最近水平距離應(yīng)符合表10.2.1的規(guī)定。35kV及以上架空電力線與單罐容積大于200m3或總?cè)莘e大于1000m3液化石油氣儲(chǔ)罐（區(qū)）的最近水平距離不應(yīng)小于40m”執(zhí)行。符合/不符合10在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷對(duì)新、改、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目，必須由具備相應(yīng)資質(zhì)和相關(guān)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，在役化工裝置進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷也應(yīng)按照相應(yīng)的要求執(zhí)行。符合/不符合11使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備本條款中的“淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄”是指列入國(guó)家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總廳科技〔2015〕43號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號(hào)）等相關(guān)文件被淘汰的工藝、設(shè)備，各地區(qū)也可自行制定并公布具體目錄。符合/不符合12涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備本條款中規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是指《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50493-2009）、《爆炸性環(huán)境第1部分：設(shè)備通用要求》（GB3836.1-2010）和《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第16部分：電氣裝置的檢查和維護(hù)（煤礦除外）》（GB3836.16-2006）。符合/不符合13控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求（1）其面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)的安全防護(hù)距離應(yīng)符合《石油化工設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2008）表4.2.12等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范條款提出的防火間距要求，且控制室、機(jī)柜間的建筑、結(jié)構(gòu)滿足《石油化工控制室設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3006-2012）第4.4.1條等提出的抗爆強(qiáng)度要求；（2）面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)的外墻應(yīng)為無門窗洞口、耐火極限不低于3小時(shí)的不燃燒材料實(shí)體墻。符合/不符合14化工生產(chǎn)裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源通過對(duì)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置雙重電源供電，以及對(duì)自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)置不間斷電源，提高化工裝置重要負(fù)荷和控制系統(tǒng)的安全性。涉及的標(biāo)準(zhǔn)主要有《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052-2009）和《石油化工裝置電力設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3038-2000）。符合/不符合15安全閥、爆破片等安全附件未正常投用《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2008）第5.5部分“泄壓排放和火炬系統(tǒng)”對(duì)化工和危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)具有泄壓排放功能的安全閥、爆破片等安全附件的設(shè)計(jì)、安裝與設(shè)置等提出了明確要求。符合/不符合16未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度關(guān)于企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制主要檢查兩點(diǎn)：一是企業(yè)所有崗位都應(yīng)建立與之一一對(duì)應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任，責(zé)任制的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于基本的法定職責(zé)；二是應(yīng)采取適當(dāng)途徑告知從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任及考核情況。隱患排查治理應(yīng)常態(tài)化，并做到閉環(huán)管理，且納入日常考核。符合/不符合17未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)化工和危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的各生產(chǎn)崗位應(yīng)制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)：一是制定操作規(guī)程管理制度，規(guī)范操作規(guī)程內(nèi)容，明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程序和職責(zé)。二是編制的各生產(chǎn)崗位操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)至少包括開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求；工藝參數(shù)的正?？刂品秶?，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；操作過程的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項(xiàng)。三是制定工藝控制指標(biāo)，如以工藝卡片的形式明確對(duì)工藝和設(shè)備安全操作的最低要求。四是操作規(guī)程、工藝控制指標(biāo)應(yīng)科學(xué)合理，保證生產(chǎn)過程安全。符合/不符合18未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行本條款的主要目的是促進(jìn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在設(shè)備檢修及相關(guān)作業(yè)過程中可能涉及的動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)以及其他特殊作業(yè)的安全進(jìn)行。涉及的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是指《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）。符合/不符合19新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。新工藝安全風(fēng)險(xiǎn)未知，若沒有安全可靠性論證、逐級(jí)放大試驗(yàn)、嚴(yán)密的試生產(chǎn)方案，風(fēng)險(xiǎn)很難辨識(shí)，管控措施很難到位，容易發(fā)生“想不到”的事故。本條款中“精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”，規(guī)范性文件是指國(guó)家安全監(jiān)管總局于2017年1月發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2017〕1號(hào)）要求，企業(yè)中涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和金屬有機(jī)物合成反應(yīng)（包括格氏反應(yīng)）的間歇和半間歇反應(yīng)，有以下情形之一的，要開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：（1）國(guó)內(nèi)首次使用的新工藝、新配方投入工業(yè)化生產(chǎn)的以及國(guó)外首次引進(jìn)的新工藝且未進(jìn)行過反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的；（2）現(xiàn)有的工藝路線、工藝參數(shù)或裝置能力發(fā)生變更，且沒有反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的；（3）因反應(yīng)工藝問題，發(fā)生過事故的。符合/不符合20未按國(guó)家標(biāo)