屬地HSE管理資料

PAGEPAGE5附件第二章屬地HSE管理第一節(jié)一般規(guī)定第一條為落實(shí)屬地HSE管理（以下簡(jiǎn)稱屬地管理）責(zé)任，強(qiáng)化對(duì)屬地內(nèi)作業(yè)、人員、設(shè)備設(shè)施的管理，提高現(xiàn)場(chǎng)HSE管控水平，特制定本規(guī)定。第二條本章內(nèi)容適用于公司及所屬各單位，二級(jí)單位不再制定實(shí)施細(xì)則。煉化生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的集體、改制企業(yè)及相關(guān)單位應(yīng)按照本規(guī)定制定本單位管理辦法。第三條術(shù)語解釋屬地：是指由上級(jí)指定的管理區(qū)域。屬地單位：是指對(duì)劃定屬地負(fù)責(zé)管理的二級(jí)單位或車間（隊(duì)、站）。屬地主管：是指屬地的直接管理者，由車間（隊(duì)、站）指定。屬地管理：是指屬地單位及屬地主管按職責(zé)權(quán)限對(duì)屬地內(nèi)的作業(yè)、人員、設(shè)備設(shè)施按標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、指揮和控制。直線管理：是指各級(jí)主要負(fù)責(zé)人對(duì)HSE管理全面負(fù)責(zé)，每個(gè)員工對(duì)自己崗位涉及的生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的HSE負(fù)責(zé)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。即誰主管誰負(fù)責(zé)、誰安排工作誰負(fù)責(zé)、誰組織工作誰負(fù)責(zé)、誰操作誰負(fù)責(zé)、誰執(zhí)行誰負(fù)責(zé)，誰審核誰負(fù)責(zé)、誰批準(zhǔn)誰負(fù)責(zé)。第四條賦予屬地單位和屬地主管對(duì)其屬地內(nèi)作業(yè)、人員、設(shè)備設(shè)施的HSE監(jiān)管責(zé)任，不代替各級(jí)職能部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)承擔(dān)的直線管理責(zé)任。第五條本章內(nèi)容由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。第二節(jié)職責(zé)分工第六條部門職責(zé)（一）安全環(huán)保處為屬地管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定屬地HSE管理規(guī)定，組織對(duì)制度進(jìn)行培訓(xùn)；從專業(yè)的角度對(duì)制度的實(shí)施提供咨詢、支持；牽頭組織屬地劃分，形成公司級(jí)劃分圖；定期對(duì)屬地劃分進(jìn)行確認(rèn)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理；對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。（二）辦公室負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域、綠化區(qū)域、道路屬地管理單位的劃分。（三）規(guī)劃處負(fù)責(zé)公司規(guī)劃用地屬地管理單位劃分。（四）人事處負(fù)責(zé)將屬地管理的職責(zé)納入各級(jí)人員的崗位職責(zé)。（五）生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)公用工程系統(tǒng)、系統(tǒng)管廊、管線屬地管理單位的劃分；負(fù)責(zé)明確報(bào)廢裝置、長(zhǎng)期停用裝置的屬地管理單位；按照目視化管理要求組織對(duì)管線進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（六）機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)煉油、化工區(qū)域雨排溝、檢維修廠房、維修基地的屬地管理單位劃分；負(fù)責(zé)檢維修施工單位準(zhǔn)入資質(zhì)、HSE業(yè)績(jī)的審查。（七）工程部負(fù)責(zé)獨(dú)立封閉區(qū)域的屬地管理單位劃分；負(fù)認(rèn)，為作業(yè)單位提供現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全條件。4.2負(fù)責(zé)向作業(yè)單位進(jìn)行工藝安全交底，明確作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)狀況。4.3負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)工藝、生產(chǎn)的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時(shí)處置。4.4負(fù)責(zé)屬地內(nèi)臨時(shí)作業(yè)的方案（臨時(shí)操作卡）編制。4.5依據(jù)工作前安全分析管理規(guī)定，參與工藝、作業(yè)環(huán)境危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)削減措施的制定。5.安全管理人員的職責(zé)5.1負(fù)責(zé)進(jìn)入屬地的外來人員的安全教育培訓(xùn)。常駐裝置的電儀、維修、分析人員由直線責(zé)任單位每年定期進(jìn)行教育培訓(xùn)，將培訓(xùn)考核情況報(bào)屬地單位備案。5.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施的審核。5.3依據(jù)承包商管理相關(guān)規(guī)定，對(duì)屬地內(nèi)人員、設(shè)備設(shè)施準(zhǔn)入資質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4負(fù)責(zé)對(duì)屬地內(nèi)作業(yè)許可管理執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.5負(fù)責(zé)崗位職責(zé)內(nèi)的安全監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)處理。6.班組長(zhǎng)職責(zé)6.1對(duì)本班組屬地管理全面負(fù)責(zé)，檢查、考核屬地主管責(zé)任落實(shí)情況，制止班組員工各類違章行為。6.2負(fù)責(zé)本班組屬地內(nèi)作業(yè)的監(jiān)管，監(jiān)督檢查安全措施落實(shí)及人員勞動(dòng)防護(hù)裝備佩戴情況，及時(shí)制止各類違章行為。6.3負(fù)責(zé)本班組內(nèi)人員的臨時(shí)調(diào)整，安排作業(yè)監(jiān)護(hù)人，指派臨時(shí)屬地主管。6.4當(dāng)班期間生產(chǎn)活動(dòng)中遇到突發(fā)事件、緊急故障，及時(shí)向車間（隊(duì)、站）匯報(bào)，并根據(jù)操作規(guī)程、應(yīng)急操作卡、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案組織現(xiàn)場(chǎng)處理。7.車間（隊(duì)、站）值班人員職責(zé)7.1負(fù)責(zé)值班期間本車間屬地管理監(jiān)督檢查，制止各類違章行為。7.2負(fù)責(zé)突發(fā)事件、緊急故障的協(xié)調(diào)處置。第八條屬地主管職責(zé)（一）人員監(jiān)督管理：1.確認(rèn)作業(yè)人員入廠安全教育卡、特種作業(yè)人員資格證符合要求，著裝符合規(guī)范。2.確認(rèn)作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用具、用品的佩戴情況。3.監(jiān)督所轄區(qū)域人員的安全行為，制止屬地區(qū)域內(nèi)人員的違章行為。4.發(fā)生突發(fā)事件有權(quán)責(zé)令停止作業(yè)或者停工、責(zé)令作業(yè)人員立即撤出危險(xiǎn)區(qū)域。（二）作業(yè)監(jiān)督管理：1.對(duì)屬地內(nèi)工藝設(shè)備交出情況進(jìn)行安全確認(rèn)。2.確認(rèn)各項(xiàng)作業(yè)許可安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)消減措施落實(shí)，并在許可證上簽字確認(rèn)。3.對(duì)作業(yè)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，限定作業(yè)區(qū)域。4.跨區(qū)域作業(yè),按照屬地管理的范圍簽字確認(rèn)。（三）設(shè)備、設(shè)施的監(jiān)控：1.對(duì)屬地內(nèi)的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行巡檢及規(guī)定范圍內(nèi)的保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)進(jìn)行應(yīng)對(duì)處理并報(bào)告。2.確認(rèn)焊機(jī)、空壓機(jī)等施工設(shè)備具有檢查檢驗(yàn)合格證，安全帶、安全網(wǎng)、安全帽、警示帶等安全防護(hù)設(shè)施外觀完好；需經(jīng)政府部門檢測(cè)檢驗(yàn)的工器具具有準(zhǔn)入標(biāo)簽。3.了解管廊上管線內(nèi)介質(zhì)、權(quán)屬單位，負(fù)責(zé)屬地內(nèi)公用管廊的監(jiān)控，出現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告。第三節(jié)屬地劃分及管理第十條屬地劃分原則（一）屬地實(shí)行逐級(jí)劃分。屬地單位劃分屬地時(shí)要結(jié)合本單位實(shí)際，依據(jù)管理區(qū)域和責(zé)任范圍，確保其管理區(qū)域均有明確的屬地單位和屬地主管。（二）管理區(qū)域?qū)俚貏澐謶?yīng)做到一個(gè)屬地一個(gè)班次只能有一個(gè)屬地主管，各級(jí)管理及專業(yè)技術(shù)人員的屬地為自己的辦公場(chǎng)所。﹙三﹚公用管廊及管線、電纜橋架等公用工程、設(shè)施按照就近管理原則確定屬地單位。﹙四﹚獨(dú)立封閉區(qū)域內(nèi)的新建工程項(xiàng)目，其屬地管理應(yīng)由組織工程施工的項(xiàng)目管理責(zé)任單位或工程管理部門負(fù)責(zé)。﹙五﹚業(yè)務(wù)承包區(qū)域、出租租賃場(chǎng)所依據(jù)業(yè)務(wù)承包合同、租賃合同確定屬地管理單位。﹙六﹚報(bào)廢裝置、長(zhǎng)期停用裝置、設(shè)備及管線等設(shè)施，屬地管理應(yīng)由裝置、設(shè)備及管線等設(shè)施的權(quán)屬單位負(fù)責(zé)。﹙七﹚變配電室、儀表機(jī)柜間、計(jì)量磅房、在線分析小屋的屬地管理由其主管單位負(fù)責(zé)。﹙八﹚公司鐵路自備線中心線兩側(cè)2.44米以內(nèi)的屬地管理由公司鐵路運(yùn)行單位負(fù)責(zé)；跨越棧橋到生產(chǎn)裝置的區(qū)域由生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)。﹙九﹚維修基地、加工廠房及化驗(yàn)室的屬地按照使用單位負(fù)責(zé)的原則確定屬地管理單位。（十）特殊情況下，對(duì)屬地劃分出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，逐級(jí)向上級(jí)管理部門申訴，由上級(jí)管理部門協(xié)調(diào)劃分。第十一條管理要求（一）倒班作業(yè)崗位實(shí)行屬地管理權(quán)交接班，在交接班的同時(shí)，屬地管理權(quán)相應(yīng)的移交。（二）裝置內(nèi)電氣、儀表設(shè)備的屬地管理由裝置所屬單位負(fù)責(zé)。（三）裝置內(nèi)采樣點(diǎn)的屬地管理由裝置所屬單位負(fù)責(zé)。（四）公用管廊、地下管線的各類作業(yè)實(shí)行屬地單位會(huì)簽、直線管理權(quán)限審批。公用管廊、地下管線的管理通過直線管理責(zé)任實(shí)施，直線管理責(zé)任單位負(fù)責(zé)日常巡檢、維護(hù)、檢修，公用管廊、地下管線的各類作業(yè)按照直線管理權(quán)限進(jìn)行審批，直線管理責(zé)任單位指派監(jiān)護(hù)人，但需征得屬地單位許可同意。（五）屬地內(nèi)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)、更新由資產(chǎn)所屬單位負(fù)責(zé)；特殊情況由機(jī)動(dòng)處明確設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)、更新責(zé)任單位。（六）人員管理1.公司機(jī)關(guān)、直屬單位、分廠機(jī)關(guān)管理人員按照職責(zé)權(quán)限進(jìn)入車間（隊(duì)、站）屬地，應(yīng)嚴(yán)格遵守屬地HSE管理的相關(guān)要求。2.公司所屬電儀、檢維修、分析采樣、裝置送料等單位人員按照直線管理責(zé)任進(jìn)入非自己屬地進(jìn)行日常巡檢、采樣、送料等常規(guī)作業(yè)，應(yīng)嚴(yán)格遵守屬地單位HSE管理的相關(guān)要求；直線責(zé)任單位應(yīng)將日常巡檢、維護(hù)、采樣、送料的范圍統(tǒng)一告知屬地單位。3.進(jìn)入屬地的臨時(shí)作業(yè)人員，必須告知屬地主管。3.1執(zhí)行作業(yè)許可管理的作業(yè)人員，由作業(yè)單位以作業(yè)許可證的形式告知。3.2外來人員經(jīng)車間（隊(duì)、站）負(fù)責(zé)入廠教育合格后由教育培訓(xùn)責(zé)任人統(tǒng)一告知。4.臨時(shí)進(jìn)入屬地的參觀、考察、技術(shù)服務(wù)等人員，必須有屬地單位人員陪同，由陪同人員監(jiān)督其遵守屬地HSE管理的相關(guān)要求；5.違反屬地HSE管理規(guī)定者，屬地主管有權(quán)拒絕進(jìn)入屬地。（七）屬地主管無法履職時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)重新明確臨時(shí)屬地主管。由屬地主管向當(dāng)班班長(zhǎng)提出申請(qǐng)，由班長(zhǎng)進(jìn)行人員協(xié)調(diào)，重新明確臨時(shí)屬地主管；當(dāng)班長(zhǎng)協(xié)調(diào)不成，由班長(zhǎng)申請(qǐng)車間（隊(duì)、站）協(xié)調(diào)。車間（隊(duì)、站）協(xié)調(diào)不成可向二級(jí)單位主管部門申請(qǐng)協(xié)調(diào)，逐級(jí)反映。指定的臨時(shí)屬地主管應(yīng)具備履行屬地主管職責(zé)的能力。第四節(jié)監(jiān)督檢查第十二條公司屬地管理實(shí)行“分級(jí)檢查、分級(jí)考核，重復(fù)違章、連帶責(zé)任”的檢查考核原則。第十三條檢查方式及頻次1.檢查方式包括上級(jí)部門、公司各部門及直屬單位的綜合檢查、專業(yè)檢查、崗位責(zé)任制檢查及輪流值周檢查等。2.檢查頻次依據(jù)公司安全監(jiān)督管理制度執(zhí)行。第十四條現(xiàn)場(chǎng)重大作業(yè)實(shí)行報(bào)告制，由公司專業(yè)管理部門、二級(jí)單位、車間（隊(duì)、站）按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。第五節(jié)考核第十五條上級(jí)部門檢查的問題按照專業(yè)類別由專業(yè)部門負(fù)責(zé)考核；公司各部門、直屬單位的檢查結(jié)果每月與績(jī)效考核同步報(bào)公司人事處納入當(dāng)月績(jī)效考核；二級(jí)單位的檢查結(jié)果由二級(jí)單位專業(yè)管理部門納入當(dāng)月績(jī)效考核；車間（隊(duì)、站）的檢查結(jié)果由車間納入當(dāng)月績(jī)效考核。第十六條屬地單位考核（一）因?qū)俚貑挝晃绰鋵?shí)屬地管理責(zé)任，造成屬地內(nèi)發(fā)生事故的，依據(jù)事故責(zé)任追究相關(guān)規(guī)定追究屬地單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）未按照公司規(guī)定劃分屬地、明確屬地主管、落實(shí)屬地責(zé)任者，處罰二級(jí)單位5000元。（三）未對(duì)進(jìn)入屬地的外來人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)或未對(duì)人員資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)準(zhǔn)入者，按1000元/人次處罰二級(jí)單位。（四）車間（隊(duì)、站）未對(duì)屬地主管進(jìn)行培訓(xùn)，屬地主管對(duì)職責(zé)不明確，屬地主管無法履行職責(zé)時(shí)未及時(shí)指定臨時(shí)屬地主管者，處罰車間（隊(duì)、站）1000元。（五）同一年度屬地內(nèi)連續(xù)發(fā)現(xiàn)三次及以上同類違章或問題者，在對(duì)車間（隊(duì)、站）進(jìn)行考核的同時(shí)，對(duì)二級(jí)單位進(jìn)行加倍考核。第十七條屬地主管考核（一）屬地主管主動(dòng)查除隱患、糾正違章，或及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故征兆、采取措施并避免事故的，依據(jù)《蘭州石化公司避免事故查除隱患糾正違章獎(jiǎng)勵(lì)辦法》進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。（二）發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，由車間（隊(duì)、站）對(duì)屬地主管處罰200元。1.對(duì)屬地內(nèi)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)削減措施未落實(shí)簽字同意進(jìn)入屬地作業(yè)者。2.對(duì)進(jìn)入屬地的作業(yè)人員的入廠安全教育卡及特種作業(yè)人員資格證未檢查確認(rèn)準(zhǔn)許進(jìn)入者。3.巡檢過程未對(duì)屬地內(nèi)設(shè)備設(shè)施的完好性進(jìn)行監(jiān)督檢查，或發(fā)現(xiàn)屬地內(nèi)的不安全行為未及時(shí)制止者。4.對(duì)屬地內(nèi)發(fā)現(xiàn)的各類隱患、缺陷未及時(shí)報(bào)告者。（三）因?qū)俚刂鞴芪绰男袑俚毓芾碡?zé)任，造成屬地內(nèi)違章及事故發(fā)生的，依據(jù)公司相關(guān)事故管理制度對(duì)屬地主管進(jìn)行處理。第十五條非屬地單位的考核（一）電儀、檢維修、分析采樣等直線管理責(zé)任單位進(jìn)入非自己屬地主動(dòng)查除隱患、糾正違章，或及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故征兆、采取措施并避免事故的，依據(jù)《蘭州石化公司避免事故查除隱患糾正違章獎(jiǎng)勵(lì)辦法》進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。（二）作業(yè)單位的考核1.未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，安排無資質(zhì)人員進(jìn)入屬地單位作業(yè)或人員變更未告知屬地單位者，處罰作業(yè)單位1000元。2.未對(duì)施工機(jī)具、設(shè)施進(jìn)行專業(yè)檢查，或機(jī)具、設(shè)施不符合安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，處罰作業(yè)單位1000元。3.作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、施工風(fēng)險(xiǎn)削減措施落實(shí)不到位，現(xiàn)場(chǎng)管理不