采購決策與審批管理制度

采購決策與審批管理制度第一章總則1.1為規(guī)范企業(yè)采購活動，加強采購決策與審批的管理，提高采購效率和采購質(zhì)量，訂立本制度。1.2本制度適用于公司全部涉及采購決策與審批的活動。第二章采購申請2.1采購申請人應填寫采購申請表，明確申請采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預算金額等相關(guān)信息，并注明是否屬于緊要和緊急物品。2.2采購申請人應供應充分的理由和依據(jù)，并供應合適的供應商名單。2.3采購申請應依據(jù)不同金額進行分類，并分別提交給相應的審批人員進行審批。2.4采購申請應在規(guī)定的時間內(nèi)提交，如需延期或修改，應提前向相關(guān)人員說明原因并獲得批準。2.5采購申請應由采購部門負責人進行初審，審查是否符合采購政策、合理性及是否有充分預算。第三章采購決策3.1采購部門負責人依據(jù)采購申請的初審結(jié)果，決議是否進一步進行評估和決策。3.2對于金額較小或?qū)儆谌粘＾k公用品的采購，采購部門負責人可直接決策并進行采購。3.3對于金額較大或?qū)儆谔厥馕锲返牟少彛少彶块T負責人應組織采購評估小組，進行供應商的評估和比較，確定最佳供應商。3.4采購評估小組應依據(jù)供應商的信譽、質(zhì)量、交貨周期、售后服務等方面進行評估，并形成評估報告。3.5采購部門負責人依據(jù)評估報告，進行采購決策，并將決策結(jié)果提交給相應的審批人員。第四章采購審批4.1采購決策結(jié)果應依次提交給相關(guān)審批人員，依據(jù)金額，審批層級應逐級提升。4.2審批人員應對采購決策結(jié)果進行審查，包含是否符合采購政策、合理性、經(jīng)費預算等方面。4.3審批人員應在規(guī)定的時間內(nèi)進行審批，并及時提出審批看法或修改建議。4.4若有審批看法或修改建議，申請人和采購部門負責人應及時進行修改，并重新提交審批流程。4.5審批人員應在審批結(jié)束后，將審批結(jié)果及看法及時反饋給采購部門負責人。第五章采購合同管理5.1采購部門負責人應在收到審批通過的采購決策結(jié)果后，立刻與供應商進行合同談判。5.2采購合同中應明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、付款方式等相關(guān)內(nèi)容，并由雙方簽字確認。5.3采購合同應保管至少三年，并定期進行歸檔和備份。5.4采購部門負責人應確保采購合同的執(zhí)行情況，并及時跟進供應商的交貨和售后服務情況。5.5若采購合同無法定時履行或存在爭議，采購部門負責人應立刻向上級報告，并樂觀協(xié)商解決方案。第六章監(jiān)督與管理6.1采購部門負責人應定期對采購流程、決策與審批的執(zhí)行情況進行監(jiān)督與評估。6.2采購部門負責人應建立相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和風險評估機制，及時發(fā)現(xiàn)并矯正問題。6.3公司內(nèi)部審計部門應定期對采購決策與審批過程進行審計，確保采購活動的合規(guī)性和規(guī)范性。6.4采購部門負責人應依據(jù)審計結(jié)果，及時整改和完善采購決策與審批管理制度。第七章附則7.1本制度經(jīng)公司管理層批準后生效，并應定期進行審查和修訂。7.2本制度的解釋權(quán)歸公司管理層全部。7.3對于違反本制度的行為，相關(guān)責任人將依據(jù)公司規(guī)章制度進行相應的紀律處分，并承當相應的法律責任。7.4未盡事宜由公司管理層依據(jù)實際情況決議并進行增補說明。以上便是企業(yè)采購決策與審批管理制度的內(nèi)容，全部相關(guān)人員應嚴格遵守，并不