產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1、目的：對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，避免不同產(chǎn)品混淆，確保在需要時(shí)對產(chǎn)品形成過程進(jìn)行追溯1、范圍：為了識(shí)別原材料、零部件和產(chǎn)品的狀態(tài)，并達(dá)到可追溯的目的，特制定本程序。本程序適用于公司生產(chǎn)全過程的所有原材料、包裝物、外協(xié)外購件、自制半成品、成品和顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及其可追溯性的管理。2、術(shù)語本程序：引用ISO/TS16949：2008標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)術(shù)語。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部產(chǎn)品追溯管理。并負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的零部件及成品的標(biāo)識(shí)。3.2各倉庫保管員負(fù)責(zé)分管物品的標(biāo)識(shí)。3.3銷售部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。3.4質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對質(zhì)量問題的追溯與分析。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.6倉庫負(fù)責(zé)對儲(chǔ)存的原材料、輔材、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.7品質(zhì)部負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)的原材料、輔材、半成品、成品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4、程序內(nèi)容4.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)4.1.1所有倉庫保管員負(fù)責(zé)對入庫物料或產(chǎn)品，填寫《存料卡》，并登記《庫存臺(tái)賬》，卡片內(nèi)容填寫應(yīng)完整和規(guī)范；出、入庫的物料或產(chǎn)品均應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。4.1.2材料庫接收合格材料時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)供應(yīng)商的批次號（或生產(chǎn)日期），無批次號的與供應(yīng)商約定后按生產(chǎn)/報(bào)驗(yàn)日期確定批次。登錄臺(tái)賬及卡片時(shí)，注明本批次號。4.1.3零部件倉庫接收的合格零部件，按報(bào)驗(yàn)日期確定批次。登錄臺(tái)賬及卡片時(shí)，注明本批次號。4.1.4倉庫發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在發(fā)貨單上注明所領(lǐng)材料和零部件的批次號，并確定所生產(chǎn)產(chǎn)品的批次號；4.1.5生產(chǎn)車間從領(lǐng)用原材料和零部件時(shí)起，開始填寫《工序流動(dòng)及檢驗(yàn)卡》，登記產(chǎn)品生產(chǎn)批次號，此單隨工件流動(dòng)，由各工序操作者負(fù)責(zé)填寫本工序的產(chǎn)品質(zhì)量狀況，經(jīng)檢驗(yàn)員和班組長分別簽字認(rèn)可。成品后由倉庫收集并保管。4.1.6成品標(biāo)識(shí)采取永久性標(biāo)識(shí)，在其主體上打上產(chǎn)品序列號，并在《成品入庫單》上注明產(chǎn)品生產(chǎn)批次號和產(chǎn)品序列號。4.1.7成品包裝箱上應(yīng)標(biāo)識(shí)主機(jī)單位名稱、產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量、廠名、廠址、生產(chǎn)日期和批次號等，同時(shí)粘貼成品《合格證》。《合格證》填列內(nèi)容應(yīng)有產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量、檢驗(yàn)員簽名、檢驗(yàn)日期及公司名稱。4.1.8產(chǎn)品交付時(shí)，銷售部登記《產(chǎn)品交付登記表》，記錄交貨時(shí)間、數(shù)量、型號名稱及去向等，以便需要時(shí)可對成品進(jìn)行追溯。4.1.9當(dāng)顧客有特殊的可追溯性或特定標(biāo)識(shí)要求時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部在工藝文件中規(guī)定標(biāo)識(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并作相應(yīng)的記錄，保證顧客要求的實(shí)現(xiàn)。4.2.0產(chǎn)品因生產(chǎn)急需辦理例外采購時(shí)，由生產(chǎn)采購部填寫《例外采購申請單》，倉庫保管員應(yīng)在《工序流動(dòng)及檢驗(yàn)卡》上注明“例外采購”。4.2.1無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清楚的產(chǎn)品，屬可疑產(chǎn)品，應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。4.2.2銷售部對退貨產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量、現(xiàn)狀態(tài)，加以隔離后填寫《質(zhì)量信息反饋單》報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。4.2.3生產(chǎn)采購部負(fù)責(zé)每月檢查各類產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況，并針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。4.2.4各種標(biāo)識(shí)填寫應(yīng)字跡清晰、完整，需要時(shí)要做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的移植。4.2.5產(chǎn)品可追溯性要求42.6產(chǎn)品可追溯性涉及以下方面：材料和零件的來源（供應(yīng)商及批次），加工歷史，交付后產(chǎn)品的分布和定位情況。4.2.7當(dāng)顧客反饋產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)采購部通過《工序流動(dòng)及檢驗(yàn)卡》，結(jié)合出入庫記錄等，追查不合格成品的生產(chǎn)批次，直至追溯到原材料或外協(xié)外購件供應(yīng)商的源頭。4.2.8產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.2.9檢驗(yàn)員對檢驗(yàn)合格的原材料\半成品和成品,應(yīng)在其包裝上粘貼產(chǎn)品《合格證》；對合格產(chǎn)品存放區(qū)域應(yīng)掛上綠色標(biāo)識(shí)牌。4.3.0對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員按《不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離到不合格品區(qū)域存放，使用黃色標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)。4.3.0對經(jīng)評審的報(bào)廢產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員按《不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離到廢品區(qū)域存放，使用紅色標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)。4.3.1技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)用樣品，粘貼《樣品標(biāo)簽》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.2產(chǎn)品可追溯性4.3.3各類標(biāo)簽均需注明訂單編號及生產(chǎn)日期，以便追溯。4.3.4進(jìn)料追溯：依據(jù)采購合同、進(jìn)料驗(yàn)貨日報(bào)表、物料標(biāo)簽、物料入倉單等進(jìn)行追溯。4.3.5制程追溯：生產(chǎn)指令單、生產(chǎn)日報(bào)表、IPQC檢驗(yàn)記錄表、產(chǎn)品入倉單等進(jìn)行追溯。4.3.6成品追溯：生產(chǎn)日報(bào)表、QA檢驗(yàn)記錄表、產(chǎn)品入倉單、送貨單等進(jìn)行追溯。4.3.7所有追溯的相關(guān)表單和記錄由填寫單位存根保管，保管時(shí)間按《文件