公司采購管理制度 (二)

公司采購管理制度

公司選購管理制度1

為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，按時了解該

產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和進(jìn)行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)按時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并認(rèn)真管理，特制定如下制度：

一、醫(yī)療器械選購：

1、醫(yī)療器械的選購必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經(jīng)

濟(jì)合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。、

2、堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選購”的原則，注意醫(yī)療器械選購的時效性和

合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應(yīng)按時，結(jié)構(gòu)合理。

3、企業(yè)在選購前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法

性并取得加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：

（1）營業(yè)執(zhí)照；

（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的答應(yīng)證或者備案憑證；

（3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身，'分證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書

應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進(jìn)行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理情

況進(jìn)行評價。

如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應(yīng)當(dāng)按時向企業(yè)所在地食品

藥品監(jiān)督管理部門報告。

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4、企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供貨者簽署選購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、

規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單

價、金額等。

5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在選購合同或者協(xié)議中，與供貨者商定質(zhì)量責(zé)任和售后服

務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全運用。

6、企業(yè)在選購醫(yī)療器械時，應(yīng)當(dāng)建立選購記錄。記錄應(yīng)當(dāng)列明醫(yī)療器

械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、

金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審

核制度執(zhí)行。

8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評估，并保存評估記錄。

二、醫(yī)療器械收貨：

1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應(yīng)當(dāng)核實運輸方式及產(chǎn)品是否符

合要求，并對比相關(guān)選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進(jìn)行核對。

交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對交運情況當(dāng)場簽字確認(rèn)。對不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)

立刻報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。

2、隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)答應(yīng)證號（或者

備案憑證編號）醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證編

號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日

期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相

應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗收人員進(jìn)行驗收。需要冷藏、

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冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在冷庫內(nèi)待驗。

三、醫(yī)療器械驗收：

1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試

合格后，執(zhí)證上崗。

2、驗收人員應(yīng)依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營答應(yīng)

證管理方法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對比商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械

的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證明文件等進(jìn)行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器

械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）注冊證號或者備案憑證

編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）

生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)

容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必需保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但

不得低于5年；

3、驗收記錄上應(yīng)當(dāng)標(biāo)記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應(yīng)

當(dāng)注明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進(jìn)行驗收時，應(yīng)當(dāng)對其運輸方式及運

輸過程的‘溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質(zhì)量掌握狀況進(jìn)行重點檢查并

記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。

5、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報

告單。

6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)答應(yīng)證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格

證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫，拒收通知母"對

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7、拒收通知單

8、質(zhì)量復(fù)檢通知單

公司選購管理制度2

第一章總則

一、目的

為強(qiáng)化物品選購管理，標(biāo)準(zhǔn)全部物品選購工作，保障公司經(jīng)營活動所

需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購本錢，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外選購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購管理（以下

統(tǒng)稱為物品選購）。

第二章選購權(quán)限和原則

一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非

經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的選購則單獨申請報批后日相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行選購。

二、選購原則

1、詢價比價原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服

務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定

最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。

2、全都性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。

在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的情況下，選購人員須按時

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反應(yīng)信息供請購部門更改請購單。

3、低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，完

成最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購本錢。嚴(yán)格按

選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、監(jiān)督問責(zé)原則：選購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)

對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在選購過程中，假如遇到選購商品質(zhì)量、價格

等問題，相關(guān)部門均可向選購部門提出異議。對選購人員在選購過程中發(fā)

生的違犯廉潔制度的.行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員按照公司《員工獎懲制度》

等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

第三章選購流程

一、選購申請：

1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測試手機(jī)、

機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用

品（例如辦公裝備、電腦、辦公文具、勞保等）的選購均由人事行政部負(fù)

責(zé)。

2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的選購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行選購

（例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常運月工具書等）。

3、物品需求部門提出選購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名

稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若觸及技術(shù)指標(biāo)的，

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須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

4、請購部門可在提出選購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出選購商家或選

購價格的建議，選購部門可參考請購部門給巴的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行選購。

5、日常辦公文具及勞保用品的選購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計

和搜集，次月第一周進(jìn)行選購。并將此類預(yù)算費用在每月月初按時報至財

務(wù)審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。全部選購

務(wù)必按低價原則進(jìn)行選購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需

比價議價。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

四、選購合同簽定及選購過程的完成。

1、全部的選購工程原則上均需要提供選購合同或交易訂單，并附上送

貨單及選購發(fā)票。

2、若無法提供選購合同和訂單的，選購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）選購?fù)旰?，需第一時間辦理資產(chǎn)登

記。登記工程包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資

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產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購置的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借

用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須按時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需連續(xù)

運用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)按時跟催物品的歸還情況。

公司選購管理制度3

第一章總則

為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司制度管理，健全企業(yè)選購管理制度，監(jiān)督和掌握

不必要的開支，保證選購工作的正?；?、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定此制度。

第二章選購原則

1.選購是一項重要、嚴(yán)格的工作，各級管理人員和選購經(jīng)辦人必需高度

重視。

2.選購必需堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、

價格''的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)選

購。

4.急用、小金額選購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購

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置，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。

5.選購時應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，選購金額達(dá)500元以上（含500

元）一律需出具發(fā)票。

第三章選購程序

一、選購申請

1.選購前，選購經(jīng)辦人按照所購物件的.品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及

留意事項填寫“選購申請單”。

2.緊急選購時，可在“選購申請單”上注明"緊急選購”字樣，以便按時處

理。

3.若撤銷選購，應(yīng)立刻通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的

損失。

二、選購流程

1.選購經(jīng)辦人在“選購申請單”內(nèi)需填寫歷購物品的估算價格、數(shù)量和總

金額。

2.各選購經(jīng)辦人在選購之前必需把“選購申請單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核,

報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行選購。

第四章選購經(jīng)辦人職責(zé)和行為標(biāo)準(zhǔn)

一、選購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

3.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異樣的處理及交貨進(jìn)度的掌握。

4.做好每次的選購記錄及對帳工作。

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二、選購經(jīng)辦人行為標(biāo)準(zhǔn)

1.選購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的根本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價

后填寫“選購申請單工

2.選購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄

賂；若因嚴(yán)峻失職或違反原則做出不恰當(dāng)行為者，賜予辭退，情節(jié)嚴(yán)峻者

提交公安機(jī)關(guān)處理。

第五章附則

一、各部門需要選購時，須按上述審批手續(xù)和流程選購執(zhí)行。

二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實施。

公司選購管理制度4

為了提高公司選購效率，明確崗位職責(zé)，有效降底選購本錢，滿意公

司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)選購流程，強(qiáng)化與各部門間的協(xié)作，

特制訂本制度°

一、申購及其規(guī)定

1、申購的定義

申購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)

規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一

2、申購單的要素

完好的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。

2.1申購部門

2.2中購物品所屬工程

2.3申購的用途

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2.4申購物品的品名

2.5申購物品的數(shù)量

2.6申購物品的規(guī)格

2.7申購物品需求時間

2.8申購物品的單位

2.9申購如有特別需要填寫在備注一瀾

2.10申購填寫人及所在的部門

2.11申請部門主管審核

2.12公司總經(jīng)理審核

3申購單及其提報規(guī)定

3.1申購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完好，清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報選購

部門。

3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者

其它形式請示，征得同意后提報選購部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補上。

3.3申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購部

二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1.申購單位的接收要素

1.1選購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完

好，清楚，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

1.2接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不選購，名稱規(guī)格等不完好不清楚不選

購，庫存已超儲積壓的物資不選購的原則。

1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

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1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)按時通知申購部門

2.申購單的分發(fā)規(guī)定

2.1對于申購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。

2.2對于緊急申購工程應(yīng)優(yōu)先處理。

2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門

2.4重要的工程選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、選購周期的規(guī)定

3.1詢好價后在本市區(qū)選購的物資及產(chǎn)品的選購周期不應(yīng)超過3天32

詢好價后非本市區(qū)選購的物資及產(chǎn)品的選購周期不應(yīng)超過7天

3.3選購部如未能按時完成選購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因

3.4遇到緊急選購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)實行快速優(yōu)先選購的策略

三、詢價及其規(guī)定

3.1詢價請認(rèn)真批閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技

術(shù)要求，遇到問題應(yīng)按時與申購部門溝通。

3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)當(dāng)整理歸類集中選購

3.3對于緊急申購工程應(yīng)優(yōu)先處理

3.4全部選購工程上必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過

其代理或各種中價機(jī)構(gòu)詢價。

3.5選購所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有肯定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公

司所需物資和工程的力量

3.6在詢價時遇到特別情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價，議價

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4.1對供應(yīng)商的、供應(yīng)力量，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn).4.2對

于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報

價的綜合條件更加突出。

4.3收到各供應(yīng)商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想

中的價格

4.4重要工程應(yīng)通過肯定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和

檢查，通過進(jìn)行實地考察，了解供應(yīng)商的各方面實力。

4.5參考目標(biāo)或理想價格與各供應(yīng)商進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判

五、比價，議價結(jié)果匯總

5.1比價，議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意前方可匯總。

5.2比價，議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間建立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依

法成立的合同，受法律愛護(hù)，廣義合周指全部法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)

關(guān)系的協(xié)議

6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點

6.1.3選購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額

6.1.4包裝要求

6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特別情況應(yīng)說明

6.1.6質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)

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6.1.7要求交貨日期

6.1.8付款方式

6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的方法。

6.1.10雙方公司信息

6.2合同簽訂及其規(guī)定

6.2.1如觸及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的留意保密責(zé)任

6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派

代表來現(xiàn)場幫助清點

623質(zhì)保期肯定要明確從什么時分開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品的

保期。

6.2.4具體商定發(fā)票的提供時間及要求

625針對不同的合同商定不同的付款方式，如機(jī)器裝備類合同一般應(yīng)

分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付

清。

6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款

6.2.7違約責(zé)任肯定要具體詳細(xì)

6.2.8合同簽定應(yīng)根據(jù)附圖二的格式進(jìn)行。

6.2.9合同檢查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。

6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合

同章回傳。

七、

1、付款及合同執(zhí)行

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7.1.1根據(jù)進(jìn)度付款的選購工程必需確保質(zhì)檢合格前方可付款

7.1.2根據(jù)供應(yīng)商規(guī)定合同商定到達(dá)付款條件的合同進(jìn)行付款操作

7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。

2、合同執(zhí)行

7.2.1已簽訂合同由選購部工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，選購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)

督，如顯現(xiàn)問題選購部應(yīng)按時提出建議或補救措施，并按時通知申購部門

及公司領(lǐng)導(dǎo)。

7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)按時把握合作單位對合同義務(wù)和責(zé)任

的履行情況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量按時履行。

7.2.3合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)按

時協(xié)商并簽訂補充合同。

八、驗貨與入庫

1、驗貨

8.1.1供應(yīng)商己經(jīng)履行完畢的合同選購部應(yīng)按時通知品質(zhì)部門進(jìn)行驗收

8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)

行

8.1.3到達(dá)質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應(yīng)在第一時間報請品質(zhì)部門進(jìn)行

質(zhì)檢與驗收。

8.1.4品質(zhì)部在接到選購部報驗通知后應(yīng)按時檢驗，并出具檢驗結(jié)果證

明書，對于品質(zhì)不按時延誤生產(chǎn)部門運用或不能入庫的情況品質(zhì)部負(fù)主要

責(zé)任

8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。

15

2、入庫

8.2.1公司全部的生產(chǎn)材料?，裝備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗或驗收

822合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后選購部應(yīng)按時通知申購部門按時按排卸

貨與搬運

8.2.3品質(zhì)部未按時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作

為暫存物資接受82.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應(yīng)按時入庫并出具入

庫清單。

公司選購管理制度5

1目的

為確保對影響選購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施掌握，保證選購產(chǎn)品的質(zhì)量、

性能、交付和服務(wù)等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境

的要求，并滿意公司工程建設(shè)和管理的需要，特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的全部產(chǎn)品或服務(wù)的選購掌

握。

3職責(zé)

3.1選購管理施行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的選購管理，副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公

司的選購管理。

3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是選購管理主要部門。

4管理內(nèi)容與要求

4.1.1物資部負(fù)責(zé)與裝備、材料等有關(guān)的選購管理工作，包括：

16

裝備、原輔材料；

生產(chǎn)性低值易耗品；

非標(biāo)裝備加工承攬；

貨物倉儲保管；

貨物運輸；

貨物保險；

行政管理所觸及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)有關(guān)的選購管理工作,

包括：

人員聘用；

培訓(xùn)I;

法律詢問；

審計事務(wù)；

廣告、宣傳；

后勤管理；

綠化維護(hù)；

行政管理觸及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

4.1.3計劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)選購的選購管理工作，包括:

建設(shè)工程（包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等）；

工程監(jiān)理；

技術(shù)引進(jìn)；

工程裝備安裝調(diào)試;

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技術(shù)詢問、評估監(jiān)測及科學(xué)實驗；

財產(chǎn)保險；

財產(chǎn)租賃；

其他與工程建設(shè)有關(guān)的、選購。

4.2選購的申請

4.2.1工程工程（勞務(wù)）選購的申請

由工程工程觸及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程工程（勞務(wù)）選購申請表》提

出申請，部門主管提出初審看法，提交計劃部，計劃部提出審核看法，報

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行選購管理工作。

4.2.2物資選購申請

4.2.2.1工程用物資的選購申請

由物資運用部門填寫《物資選購申請表》提出申請，各專業(yè)（包括汽

機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè)）負(fù)責(zé)人對申請審核后，由物資運用

部門主管提出初審看法，計劃部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)選購申請的工程實際需要提出

審核看法，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的選購

申請的物資納入選購計劃，并進(jìn)行物資選購管理工作。

4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的選購申請

由物資運用部門填寫《物資選購申請表》提出申請，部門主管提出初

審看法，計劃部依據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核看法，報公司領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后備案并提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的選購申請的物資納入選購計劃,

并進(jìn)行物資選購管理工作。

4.2.2.3行政管理觸及的貨物選購申請

18

由運用部門填寫《物資選購申請表》提出申請，部門主管提出初審看

法，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核看法并備案，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物選購管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固

定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的選購；綜合管理部負(fù)責(zé)不形成

固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的選購。

4.2.3培訓(xùn)選購申請

由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請表》提出申請，部門主管提出初審看

法，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核看法并備案，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后，由綜合管理部組織選購。

4.2.4其他選購申請

由需求部門填寫《簽報》提出申請，部門主管提出初審看法，提交相關(guān)

選購主要管理部門，主要管理部門提出審核看法并會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),

由選購主要管理部門組織選購。

4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄，潛在的合格供

方的選擇應(yīng)依據(jù)以下信息確定：

供方提供的產(chǎn)品已在公司運用的，運用部門反應(yīng)的信息；

供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的運用情況；

供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合

情況；

公司專業(yè)技術(shù)人員的推舉；

承辦部門在市場上了解、收資的信息。

19

4.3.2確定潛在的合格供方后，由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范11內(nèi)的

潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)行資質(zhì)檢查。

4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)檢查內(nèi)容應(yīng)包括：

主體資格：具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照；

經(jīng)營范圍：欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營范圍，設(shè)計專營答應(yīng)的，

應(yīng)具有相應(yīng)的答應(yīng)、等級及資質(zhì)證書等；

代理權(quán)限：由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實、有效的法定代表人（主

管）身份證明、授權(quán)托付書、代理人身份證明等；

履約力量：具有支付力量、生產(chǎn)力量、運輸力量、技術(shù)力量。必要時應(yīng)

要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文

件；

履約信譽：重合同、守信譽，無違約現(xiàn)實，現(xiàn)時未觸及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或

重大犯罪案件.

4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)檢查經(jīng)相關(guān)部門會簽后，并報分管副總經(jīng)理

批準(zhǔn)后，納入合格供方名錄。

4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評。

4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的選購管理

4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資部、綜合管理部及計劃部負(fù)責(zé)各自

職能范圍內(nèi)的選購管理。

4.4.2選購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理：

4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的選購，管理部門應(yīng)在合格供方

名錄中選擇3家以上合格供方，報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實施選購。

20

4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上（含伍拾萬元）的選購，管理部

門應(yīng)選擇3家以上合格供方，作為潛在投標(biāo)方，報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)

方，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實施細(xì)則》

進(jìn)行招標(biāo)，確定供方后實施選購。

4.5招標(biāo)管理

4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、名標(biāo)工作小組。

4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu)，確定公司招標(biāo)的

方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。

453招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個招標(biāo)工作小組組成，負(fù)責(zé)招標(biāo)的

各項詳細(xì)組織工作。

4.5.4招標(biāo)管理工作詳細(xì)按《招標(biāo)管理實施細(xì)則》執(zhí)行。

4.6合同管理

4.6.1確定供方后；金額在1萬元以內(nèi)的，由選購管理部門自行選購;

金額在1萬元（含1萬元）以上的，由選購管理部門起草合同，按合同管

理流程進(jìn)行合同管理，詳細(xì)按《合同管理方法》執(zhí)行。

4.7選購產(chǎn)品的驗證

4.7.1勞務(wù)選購的驗證

產(chǎn)品交付前，按《工程驗收管理規(guī)定》進(jìn)行驗收，并依據(jù)相關(guān)供方的施

工工期、施工力量、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)選購的驗證，驗證

結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

4.7.2物資選購的驗證

產(chǎn)品交付時，物資部按《裝備、物資材料質(zhì)檢管理方法》進(jìn)行驗證，產(chǎn)

21

品交付并投入運用肯定時期后，由物資部可向產(chǎn)品運用部門發(fā)問卷調(diào)查，

進(jìn)行產(chǎn)品驗證，問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。

4.7.3服務(wù)選購的驗證

綜合管理部依據(jù)服務(wù)選購的協(xié)議或合同要求，對提供服務(wù)相關(guān)供方的

服務(wù)看法、工作績效及需求部門反應(yīng)的信息，實施驗證，驗證結(jié)果可作為

合格供方復(fù)評的輸入。

4.8對供方選購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的裝備、材料供應(yīng)商有拒絕權(quán)。相關(guān)供方

所選購的材料、裝備及特種材料，必需由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供全部

物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報物資部備案

4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有拒絕權(quán)，重大分包合同招

標(biāo)應(yīng)邀請公司參與，勞務(wù)供方應(yīng)提供全部勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)

資料報計劃部備案。

5相關(guān)文件

《培訓(xùn)掌握程序》

《合同管理方法》

《工程招標(biāo)管理實施細(xì)則》

《物資招標(biāo)管理實施細(xì)則》

《裝備、物資材料質(zhì)檢管理方法》

《工程驗收管理規(guī)定》

6相關(guān)記錄

《工程工程（勞務(wù)）選購申請表》

22

《物資選購申請表》

7附錄

附錄a流程圖

附錄b《工程工程（勞務(wù)）選購申請表》

附錄c《物資選購申請表》

附錄a

（資料性附錄）

流程圖

a.l合格供方名錄建立流程圖

a.2

運用部門選購申請

選購管理掌握流程圖

附錄b

（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）

工程工程（勞務(wù)）選購申請表

附錄c

（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）

公司選購管理制度6

第一章總則

第一條目的

為強(qiáng)化公司標(biāo)準(zhǔn)化管理，標(biāo)準(zhǔn)選購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)

行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對選購過程進(jìn)行嚴(yán)格的掌握，確保供貨

23

商提供的物料滿意施工的規(guī)定要求，最大限度的降低本錢,特制定本制度。

第二條適用范圍

本方法適用于公司各工程工程施工材料物料選購時，計劃審批的價格

之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。

第三條職責(zé)劃分

1、由選購員全面負(fù)責(zé)對各工程材料物料的選購工作；

2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料運用計劃計劃單的數(shù)量、要

求進(jìn)行具體審核把關(guān)；

3、由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；

4、由選購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格掌握把關(guān)。

第二章選購（計劃）審批

第一條選購計劃的制定

1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)依據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用

料計劃表》，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批；

2、總經(jīng)理審批后，選購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》

制定《選購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由選購員執(zhí)行選購計

劃。

第二條選擇供應(yīng)商

依據(jù)審批后的選購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價、議價與工程

技術(shù)人員技術(shù)溝通評比確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)

導(dǎo)審核。

1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選?。?/p>

24

2、長期報價選購，凡常常性運用，且運用量較大的材料，應(yīng)事先選定

廠商，議定長期供應(yīng)價格。

第三條價風(fēng)格查

1、已核定的材料，必需常常分析了解或搜集資料，作為降低本錢之依

據(jù)；

2、已核定之材料選購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；

3、選購的數(shù)量或頻率有明顯增加時?，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）恰當(dāng)降低

單價；

第四條詢價、比價和議價

1、依據(jù)選購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，選購人

員應(yīng)選擇至少三家符合選購條件的供貨商作為詢價對象；

2、選購人員依據(jù)過去選購的情況、市場改變情況、以及公司本錢預(yù)算

等情況，確定選購目標(biāo)價格；

3、在得到供應(yīng)商的報價信息后，選購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品

種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面工程部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)

商提供的物料符合公司實際的選購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、

售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比擬，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

4、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，選購人

員應(yīng)送請購部門確認(rèn)；

5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會同運用部門共同詢價與議價；

6、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，以電話等軼絡(luò)方

式向廠協(xié)商價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，選購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，

25

以使雙方最終在全部條款上達(dá)成全都；

7、對重大的物資選購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參與人數(shù)不少

于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個以上

的部門派人參與。

第五條購前審批

選購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上具體填

列以下事項，呈報負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：

1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”

等；

2、注明與供貨商擬定的付款條件；

3、需與供貨商簽訂長期合同的，選購員應(yīng)將草擬的《長期合同書》報

相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供

1、選購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為選

購及價格審核的參考；

2、選購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為

材料存量管理及核決價格的參考。

第七條訂購作業(yè)

選購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購單''后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行

正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量選購的應(yīng)到對方生產(chǎn)

工廠進(jìn)行實際考察，在充足了解對方的資信程度、供貨力量和現(xiàn)貨品質(zhì)后，

向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準(zhǔn)選購。

26

第八條簽訂選購合同

1、在選購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成全都后，選購員需填寫正

式的選購合同，合同需要列明至少以下條款：

（1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話；

（2）選購物料的具體描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)

的特別要求需特別注明；

（3）訂單所選購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預(yù)付款；

（5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；

（6）付款方式；

（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；

（9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

2、選購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。

到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場選購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；選購單

一式X份，雙方各保存X份。材料公司負(fù)責(zé)選購合同的傳閱會簽和各部門

的.存檔。

3、選購人員應(yīng)跟蹤掌握材料物料交貨期，按時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，

以便驗收確認(rèn)。

5、若屬分批交貨者，選購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資辨

認(rèn)。

27

6、長期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的方法進(jìn)行,

應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式X份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商,

另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

選購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急選購案件，應(yīng)立刻進(jìn)行詢價、

議價，快速辦理。

第十條進(jìn)度掌握及事物聯(lián)系

除一般選購作業(yè)方式外，材料公司可依材料運用及選購特性，選擇以

下一種最有利的方式進(jìn)行選購：

1、集中計劃選購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理選購較為

有利者，可核定材料工程，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定

期集中辦理選購；

2、長期報價選購：凡常常性運用，且運用量較大宗的材料，材料公司

應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出

請購。

第十一條退貨作業(yè)

對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材

料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異樣材料?出廠。

第三章驗收與付款

第一條貨物進(jìn)廠驗收

1、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時，選購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱

重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與選購清單或選購合同內(nèi)容核對

28

相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通

知材料公司會同處理；

2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合

格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

第二條付款結(jié)算

1、嚴(yán)格根據(jù)公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；

2、選購款項須按選購合同規(guī)定或選購單所商定的時間由材料公司統(tǒng)一

支付；

3、付款申請由選購人員或被托付選購人員提出，申請付款應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)

選購合同要求和工程進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報

告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余

款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；

4、只有在顯現(xiàn)以下情況時才可由選購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:

（1）緊急選購且不能按時辦理財務(wù)支付手續(xù)；

（2）在外埠選購且供應(yīng)商要求立刻付款時；

（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的選購；

（4）XXXO元以下的零星選購。

第三條進(jìn)度掌握及異樣處理

1、材料公司應(yīng)特別留意“選購單”注明的到貨時間要求，把握到貨進(jìn)度;

2、選購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催

交，對異樣原因按時處理對策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。

第四條質(zhì)量評價

29

運用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所運用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，依據(jù)運用效果對材

料質(zhì)量提出評價，以利于進(jìn)一步工作。

第四章附則

第一條參與選購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、相互

協(xié)作，還要留意發(fā)揮相互監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

第二條參與選購的人員要嚴(yán)格自律，強(qiáng)化法制觀念，自覺抵制不正之

風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；

第三條超出本方法的事項呈董事長核準(zhǔn)后實施；

第四條本方法自公布日期執(zhí)行。

公司選購管理制度7

1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、裝備、衛(wèi)生材料、勞保用品、

辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)選購，供應(yīng)、調(diào)配和修理。選購工作

應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點選購。招標(biāo)范圍以外的商

品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)選購后，方可進(jìn)行選購。

2、依據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制選購預(yù)算。

3、應(yīng)成立特地的組織負(fù)責(zé)大型儀器裝備的、論證、報批、招標(biāo)、商務(wù)洽

談等工作。

4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，依據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量

制定月選購計劃，進(jìn)行定點選購。

5、全部選購商品，必需符合國家公布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。選購人

員要認(rèn)真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

6、選購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對

30

盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司選購管理制度8

一、目的：

為強(qiáng)化選購計劃管理，標(biāo)準(zhǔn)選購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物

品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購本錢，特制定為制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外選購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料

及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購（以下統(tǒng)稱為選購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購管理制度的審批；

2、分管副總、財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)選購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)選購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的選購由選購部負(fù)責(zé)；

非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的、選購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨

時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)

商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。

2、全都性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。

31

在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的情況下，選購人員須按時

反應(yīng)信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全

與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—1（）%。

3、低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場

最新動態(tài)及最低價格，完成最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購本錢。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新裝備

及市場信息。

（5）工作認(rèn)真認(rèn)真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失“

5、招標(biāo)選購原則

凡大宗或常常運用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由選購、

財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價

格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場改

變較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時把握市場行情，調(diào)整選

購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對

選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員

32

按照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、選購流程

1選購申請：

經(jīng)營性物品選購，（物資）需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由選

購部負(fù)責(zé)選購物品，非經(jīng)營性物品選購，每月25日前由人力資源行玫部負(fù)

責(zé)選購物品。

每月25日前，需求部門提出選購申請，填寫《請購單》，請購單要求

注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若觸及技術(shù)指

標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按選購申請流程，由各相關(guān)部門審批，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購部門選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)

于2個工作日內(nèi)將看法反應(yīng)給選購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價0

（2）選購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，

按低價原則進(jìn)行選購。

（3）屬以下情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專

賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)

追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財

務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

33

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣檢查合格后，由選購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)

商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若選購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，選購人員須提前

通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知

會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品

（物資）非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品

等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。

如驗收不合格的，由驗收部門通知選購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購物品（物資）辦理入庫后，由選購員憑《入庫單》按合同或商定的

34

付款方式辦理付款手續(xù)。

9、選購流程圖：（附后）

六、考核

凡違反本制度的人員，按照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行懲罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20XX年1月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請購單》2、《選購詢價記錄表》

公司選購管理制度9

物業(yè)公司物資選購、庫管、領(lǐng)用暫行管理方法

一.物資用品選購

1.物資選購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行，選購的

品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格掌握在肯定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約本錢，削減庫存。

2.選購范圍：固定資產(chǎn)、低值易耗品、裝備設(shè)備添置、清潔用品用劑、

辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門（管理處）每月25日前上報次月月物資選購計劃表，并交給倉

庫庫管員，庫管員應(yīng)依據(jù)物資庫存情況，核定整理各部門（管理處）的月

物資選購計劃表月物資選購計劃表'送分管副總進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批

同意，由選購人員依據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成選購計劃。

2.急需選購的物資，由部門分管副總批準(zhǔn)，通知選購人員選購，但事后

應(yīng)由部門出具書面情況說明，填寫請購單、經(jīng)分管副總簽字，報總經(jīng)理同

意，交財務(wù)審核報銷。

35

3.選購全部物資必需全部入庫，并由庫管員填制入庫單，如是供應(yīng)商送

貨，由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房；一聯(lián)交

供應(yīng)商；一聯(lián)交選購人員。

三.物資領(lǐng)用程序

1.部門領(lǐng)用物品時需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單（品名、數(shù)量應(yīng)填寫精確，注明領(lǐng)

用人），由分管副總簽字前方能到倉庫領(lǐng)用。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量精確發(fā)放。

3.領(lǐng)料單一式X份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務(wù)

留存。

四淇它

工程部門作為特別部門，零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)

行：

1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議，在單位附近指定一家經(jīng)銷商，作為協(xié)作商家,

商家必需保證材料的質(zhì)量，并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

2.運用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》，先由部門經(jīng)理簽字，領(lǐng)

取的原則必需是零星、少量、急用材料，量大成批的、另組織貨源并在物管

公司庫房領(lǐng)取。

3.協(xié)作商家見《請購單》后，有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字前方可發(fā)貨。到商家取貨

必需由工程部指定一名專人領(lǐng)取，并填寫三聯(lián)《請購單》，一聯(lián)留工程部，

一聯(lián)留商家，一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結(jié)算方式：當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總，經(jīng)總經(jīng)理審核后，

再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。

36

5.選購管理責(zé)任：選購人員選購的各類物品必需保證到達(dá)公司提出的

質(zhì)量、服務(wù)和時限要求，如有不實給公司造成損失由選購人負(fù)責(zé)賠償。

公司選購管理制度10

一、適用范圍

1.本《方法》順應(yīng)各部門、各分公司的商品選購。

2.單項選購或批量選購金額到達(dá)公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)（一次性選購

20XX元，單件選購XXX0元）以上的選購工程，應(yīng)當(dāng)上報選購部審批。

3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)選購工程的選購方式及管理方法，遵照財務(wù)借款與報

銷方法執(zhí)行。

二、組織機(jī)構(gòu)與管理

選購部是為組織實施選購活動而建立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職

責(zé)是：

1.組織實施集中選購；

2.組織由公司撥款的大型選購活動；

3.受各公司的托付，代其組織選購事宜；

4.負(fù)責(zé)選購合同的管理；

5.擬定公司選購政策；

6.管理和監(jiān)督公司選購活動；

7.審批管理進(jìn)入選購名單的供應(yīng)商資格；

8.審批取得公司選購業(yè)務(wù)的代理資格；

9.擬定并調(diào)整公司集中選購名目和公開招標(biāo)選購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

三、選購方式管理

37

公司選購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和

單一來源。

1.凡納入公司選購計劃資金超過1（）萬元以上的選購工程，原則上應(yīng)施

行公開招標(biāo)。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處選購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高，不能

到達(dá)節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納邀請招標(biāo)。

3.符合以下情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納競爭性談判方式選購。（1）

招標(biāo)后沒有供貨急需選購，而無法按招標(biāo)方式得到的；（3）投標(biāo)文件的準(zhǔn)

備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的；（2）顯現(xiàn)了不行預(yù)見的的時間才能

完成或投標(biāo)文件需要高額費用；（4）有特別要求的。

4.選購的、貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價格彈性較小，

售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納詢價議標(biāo)選購。

5.以下情況可采納單一來源方式選購°

（1）只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)，且無其他適宜

替代標(biāo)的；

（2）因原選購工程的后續(xù)修理、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等全都性和

兼容性要求，必需連續(xù)從原供應(yīng)商處選購；

四、物資選購審批程序

1.公司選購管理程序包括以下主要步驟：

（I）編制公司選購預(yù)算；

（2）編制并批復(fù)公司選購計劃；

（3）確定選購方式;

38

（4）訂立及履行選購合同；

（5）驗收；

（6）結(jié)算。

2.選購單位的選購計劃按以下要求報送：

（1）選購計劃的報送。

各品牌經(jīng)理報送選購計劃時，填報《選購計劃表》（以下統(tǒng)稱《計劃

表》），本表一式X份，部門留存X份，選購部一份。選購部對《計劃表》

進(jìn)行檢查，財務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將檢查看法（附《計劃表》）送選

購單位。

（2）選購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且選購

資金已經(jīng)落實的工程，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的選購工程，應(yīng)辦理審批手續(xù)。

（3）沒有審批手續(xù)，不能下達(dá)選購月份執(zhí)行計劃。

3.選購部要依據(jù)批準(zhǔn)的選購計劃，對選購清單審核無誤后，確定詳細(xì)選

購方式。其中，屬于集中選購的工程，由選購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行選購。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，選購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報選購部。選

購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內(nèi)，選購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。

6.選購部應(yīng)對合同履行時的選購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.選購合同需要變更或終止的，選購單位應(yīng)將變更或終止的理由按時

書面上報選購部。

8.資金劃撥程序：

（1）供應(yīng)商供貨完畢，選購部填報《選購資金支付申請書》（以下統(tǒng)

39

稱《申請書》），持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同商定的付

款條件所要求的全部文件副本，向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心

的主管領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核

無誤后，按公司《財務(wù)支款及報銷方法》支付款項。

（2）應(yīng)急選購工程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由選購單位先行選購，但應(yīng)

在選購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

五、監(jiān)督管理

1.選購部應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對公司選購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是：

（1）選購是否嚴(yán)格根據(jù)批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行，有無超計劃或無計劃的選購

行為；

（2）選購方式和程序是否符合規(guī)定；

（3）有關(guān)選購文件是否按規(guī)定報選購部備案；

（4）選購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成選購任務(wù)；

（5）選購合同的履行和選購資金支付情況；

（6）應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2.選購部和財務(wù)中心共同對選購活動進(jìn)行監(jiān)督，全部合同應(yīng)通過財務(wù)

中心核準(zhǔn)。

選購單位在履行監(jiān)督檢查時，應(yīng)當(dāng)照實反映情況，提供有關(guān)資料，自

覺接受監(jiān)督檢查。

公司選購管理制度11

公司各部門：

依據(jù)公司高管辦公會議研討確定，遷入新廠后根據(jù)新制定的選購流程

40

選購生產(chǎn)及辦公物資，選購物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控本錢、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)

一歸口的選購原則。非公司授權(quán)部門不得白行選購物資，如有違反財務(wù)部

不予審核報銷，并由人力資源部根據(jù)〈〈管理人員績效考核方法》對責(zé)任

人進(jìn)行考核，對數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行選購職責(zé)

的部門及選購范圍明確如下：

一、選購部門選購范圍

1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部選購員劃歸選購部）；

4、組織選購工程器材、生產(chǎn)裝備設(shè)備、質(zhì)量分析大中小型儀器；工程

部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；

5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特別管理藥品及易制毒化學(xué)品0

7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的，選購工程。

二、辦公室選購范圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）：

2、辦公裝備、器材、清潔用具等；

3、辦公家具、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓修理維護(hù)材料；

5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的選購工程。

三、請購及審批程序

1、各部門需要選購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、

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分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大工程或大宗物資需執(zhí)行董事

或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。

2、特別商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門

請購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門選購。

3、印字包裝材料變更根據(jù)專用程序進(jìn)行審批和選購。

特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。

有限公司

二。一五年五月二十八日

公司選購管理制度12

為簡化、標(biāo)準(zhǔn)辦公物資管理，經(jīng)公司研討確定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)

責(zé)公司各部門辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，

其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

二、職責(zé)

1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理

工作。

2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對比核查、對量大價

高的物資價格進(jìn)行對比檢查核實、并催促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗

收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的.辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，

并負(fù)責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參與選購、物資

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調(diào)配工作。

4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月選

購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對比檢查核實。

5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物

資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。

6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購計劃的對比核實、對量大價

高的物資選購進(jìn)行檢查核實，并對特別大件及應(yīng)急物資的選購進(jìn)行審批，

以整體掌握本錢費用支出。

三、流程原則

1、各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由

行政人事部統(tǒng)一集中選購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購

一次。遇特別情況，需緊急選購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意

后發(fā)起臨時申購。

四、選購流程

（一）流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，根據(jù)

比照詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2-3人共同選購。

2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主

任根據(jù)選購清單代為驗收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式X

份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開

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具出庫單一式X份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為

單獨核算本錢費用，各部門選購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交

當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2）,均需由總經(jīng)理一

并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）選購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的正常運用和實際需要，以上辦公物資選

購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理運用和掌握本錢

費用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，強(qiáng)化溝通和協(xié)作。

（三）庫房管理

1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)依據(jù)物資的易耗分類進(jìn)

行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點整齊、枯燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，

四周無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持枯燥,

盡量保持通風(fēng)。

（四）物品領(lǐng)用

公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

公司選購管理制度13

為了提高公司選購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購本錢，滿意公

司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資選購流程，強(qiáng)化與各部門間的協(xié)作，

特制定本制度。

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一、請購及其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)

規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完好的請購單應(yīng)包括以下要素：

⑴請購的部門；

⑵請購物品所屬工程；

⑶請購的用途；

(4)請購的物品名；

⑸請購的物品數(shù)量；

⑹請購的物品規(guī)格；

⑺請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

(8)請購的物品的要求時間；

⑼請購如有特別需要請備注；

⑩請購單填寫人；

(1D請購部門主管；

?請購單審核人；

?選購副總審核；

(M)財務(wù)審核人；

(15)公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報規(guī)定

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⑴請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完好、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報選購

部門；

⑵固定資產(chǎn)申購根據(jù)附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫

提報；

⑶其他材料裝備及工程工程申購根據(jù)附表