煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、責(zé)任體系

煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)制度

公司所屬各部門：

為全面辨識(shí)、管控我公司在生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)

節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制

在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，

提升安全保障能力，根據(jù)山西安函【2020】31號(hào)文件及發(fā)【2020】

24號(hào)文件有關(guān)要求，并結(jié)合《生產(chǎn)礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求

和考核評(píng)分辦法》中“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)”要求，結(jié)合我公

司實(shí)際，特制定本工作制度，請(qǐng)各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)、遵照?qǐng)?zhí)行。

附件1：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系

附件2：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度

附件3：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

附件4：重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案

附件5：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程

附件6：礦井安全風(fēng)險(xiǎn)公告

附件1:

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系

第一條為認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》，按照國家《煤礦安

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》中“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表”的規(guī)定，為深入推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，將

風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防可控范

圍內(nèi)，提升礦井安全保障能力。特制定XX煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控責(zé)任體系。

第二條明確安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理部門。安監(jiān)處是我公司安全

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的主管部門，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，組織、

指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

第三條明確安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)

公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組

組長：經(jīng)理、總支書記

副組長：安全副經(jīng)理、總工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理、機(jī)電副經(jīng)理、

總支副書記、經(jīng)營副經(jīng)理

成員：各專業(yè)副總及各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)處，辦公室主任由安監(jiān)

處副處長兼任。

第四條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系、工作制度,

明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控

工作流程。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促各科室、隊(duì)組開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

工作。

（三）負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)我公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作檢

查、考核。

（四）負(fù)責(zé)承辦上級(jí)部門和我公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)

導(dǎo)組交辦的其他工作。

第五條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任分工

（一）經(jīng)理（礦長）

經(jīng)理（礦長）是全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的第一責(zé)任者，對(duì)全

礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控負(fù)全面責(zé)任。

1、負(fù)責(zé)每年底組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組進(jìn)行年

度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。組織編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，是立可

能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措

施。將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并

指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援

預(yù)案。

2、負(fù)責(zé)本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患

或本省發(fā)生重特大事故后，組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、

隊(duì)組進(jìn)行針對(duì)該項(xiàng)事件所涉及的專業(yè)、系統(tǒng)開展一次專項(xiàng)辨識(shí)，

識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補(bǔ)充完

善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。

3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，組織制定具體的

工作方案明確工作內(nèi)容、責(zé)任人、完成時(shí)間、資金等內(nèi)容。

4、負(fù)責(zé)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控

效果進(jìn)行一次檢查分析。針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管

控措施，結(jié)合年度天口專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一個(gè)月

安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，并進(jìn)行責(zé)任分工。

5、負(fù)責(zé)在下井帶班期間，認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，跟

蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。并

填寫安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)場檢查信息表。

（二）總支副書記

對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控負(fù)全面責(zé)任。

1、負(fù)責(zé)協(xié)助總支書記搞好業(yè)務(wù)保安工作，做好安全風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)管控工作的宣傳報(bào)道工作，通過新聞媒體等督導(dǎo)各單位各專業(yè)

認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

2、負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)職業(yè)工生、后勤系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)

管控開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)

的管控措施。

3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施職業(yè)衛(wèi)生、后勤系統(tǒng)較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

4、負(fù)責(zé)每旬組織對(duì)職業(yè)衛(wèi)生、后勤月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)

實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定

相應(yīng)的管控措施。

5、負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)衛(wèi)生、后勤系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管

控工作進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

6、負(fù)責(zé)在下月帶班期間，認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，跟

蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。并

填寫安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)場檢查信息表。

（三）總工程師

對(duì)礦井“一通三防”、防治水安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)全面責(zé)

任。工作內(nèi)容包括：組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單，編

制評(píng)估報(bào)告、管控措施，現(xiàn)場檢查。

1、負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)新水平、新采區(qū)、新工作面

設(shè)計(jì)前開展專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等

方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的

管控措施。

2、負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組對(duì)啟封火區(qū)、排放瓦斯作

業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前。組織開展一次專

項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工種技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操

作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯款單并制定

相應(yīng)的管控措施。

3、負(fù)責(zé)每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施

情況進(jìn)行一次檢查分析。檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善

管控措施。

4、負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、管控工作進(jìn)行

組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

5、負(fù)責(zé)在下井帶班期間，認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，跟

蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。并

填寫安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)場檢查信息表。

（四）生產(chǎn)副經(jīng)理

對(duì)礦井采掘工作面、運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)全面

責(zé)任。工作內(nèi)容包括：組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單，編制

評(píng)估報(bào)告、管控措施，現(xiàn)場檢查。

1、負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)

害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。補(bǔ)充完善重

大安全風(fēng)險(xiǎn)匯款單并制定相應(yīng)的管控措施。

2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施分管范圍內(nèi)較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

3、負(fù)責(zé)每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施

情況進(jìn)行一次檢查分析。檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善

管控措施。

4、負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作進(jìn)行組織

協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

5、負(fù)責(zé)在下井帶班期間，認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，跟

蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。并

填寫安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)場檢查信息表。

（五）機(jī)電副經(jīng)理

對(duì)礦井機(jī)電系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)全面責(zé)任。工作內(nèi)

容包括：組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單，編制評(píng)估報(bào)告、管

控措施，現(xiàn)場檢查C

1、負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)機(jī)電系統(tǒng)、主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生

重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并

制定相應(yīng)的管控措施。

2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)電系統(tǒng)內(nèi)較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

3、負(fù)責(zé)每旬組織對(duì)機(jī)電系統(tǒng)內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施

情況進(jìn)行一次檢查分析。檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善

管控措施。

4、負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作進(jìn)行組織協(xié)

調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

5、負(fù)責(zé)在下井帶班期間，認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，跟

蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。并

填寫安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)場檢查信息表。

（六）經(jīng)營副經(jīng)理

對(duì)供應(yīng)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)全面責(zé)任。工作內(nèi)容包

括：組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單，編制評(píng)估報(bào)告、管控措

施，現(xiàn)場檢查。

1、負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作資金落實(shí)工作。

2、負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)火工品管理工作開展一次專項(xiàng)

辨識(shí)。補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。

3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施供應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

4、負(fù)責(zé)每旬組織對(duì)供應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施

情況進(jìn)行一次檢查分析。檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善

管控措施。

5、對(duì)供應(yīng)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作進(jìn)行組織

協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

6、負(fù)責(zé)在下井帶班期間，認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，跟

蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。并

填寫安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)場檢查信息表。

（七）安全副經(jīng)理

對(duì)全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)安全監(jiān)督監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

1、負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保

各項(xiàng)工作制度得到落實(shí)，負(fù)責(zé)組織體系知識(shí)培訓(xùn)，檢查指導(dǎo)全礦

體系的貫徹實(shí)施情況。

2、負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上

復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制

定相應(yīng)的管控措施C

3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施分管范圍內(nèi)較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

4、負(fù)責(zé)每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施

情況進(jìn)行一次檢查分析。檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善

管控措施。

5、負(fù)責(zé)對(duì)全礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作進(jìn)行組織協(xié)

調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)

6、負(fù)責(zé)在下井帶班期間，認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，跟

蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。并

填寫安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)場檢查信息表。

（八）采煤副總工程師

對(duì)采煤專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)技術(shù)管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

1、參加礦每年組織的全礦年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。負(fù)責(zé)采煤專業(yè)

方面年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，及時(shí)編制本專業(yè)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估

報(bào)告，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。并制定相應(yīng)的管控措施。負(fù)責(zé)確定下

一年度本專業(yè)安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)，指導(dǎo)和完善下年度生產(chǎn)計(jì)

劃、災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

2、參加礦每月組織重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效

果進(jìn)行一次的檢查分析會(huì)。負(fù)責(zé)針對(duì)本專業(yè)管控過程中出現(xiàn)的問

題修改和完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)

果布置下個(gè)月本專業(yè)方面安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

3、參加礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大

變化時(shí)開展一次的專項(xiàng)辨識(shí)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)辨識(shí)采煤專業(yè)方面作業(yè)環(huán)

境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

補(bǔ)充完善采煤專業(yè)方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措

施。

4、參加由生產(chǎn)經(jīng)理組織每旬一次月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施

情況的檢查分析會(huì)c負(fù)責(zé)檢查采煤專業(yè)方面管控措施落實(shí)情況，

及時(shí)修改和完善本專業(yè)管控措施。

5、負(fù)責(zé)在下井帶班期間，認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，跟蹤

重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。并填

寫安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)場檢查信息表。

6、負(fù)責(zé)對(duì)采煤專業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行業(yè)務(wù)

指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)。

（九）機(jī)電副總工程師

對(duì)機(jī)電專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)技術(shù)管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

1、參加礦每年組織的全礦年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。負(fù)責(zé)機(jī)電專業(yè)

方面年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，及時(shí)編制本專業(yè)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估

報(bào)告，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。并制定相應(yīng)的管控措施。負(fù)責(zé)確定下

一年度本專業(yè)安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)，指導(dǎo)和完善下年度生產(chǎn)計(jì)

劃、災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

2、參加礦每月組織重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效

果進(jìn)行一次的檢查分析會(huì)。負(fù)責(zé)針對(duì)本專業(yè)管控過程中出現(xiàn)的問

題修改和完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)

果布置下個(gè)月本專業(yè)方面安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

3、參加礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大

變化時(shí)開展一次的專項(xiàng)辨識(shí)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)辨識(shí)機(jī)電專業(yè)方面作業(yè)環(huán)

境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

補(bǔ)充完善機(jī)電專業(yè)方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措

施。

4、參加由機(jī)電副經(jīng)理組織每旬一次月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)

施情況的檢查分析會(huì)。負(fù)責(zé)檢查機(jī)電專業(yè)方面管控措施落實(shí)情

況，及時(shí)修改和完善本專業(yè)管控措施。

5、負(fù)責(zé)在下井帶班期間，認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，跟蹤

重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。并填

寫安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)場檢查信息表。

6、負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電專業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行業(yè)務(wù)

指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)。

（十）地測(cè)副總工程師

對(duì)地測(cè)防治水專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)技術(shù)管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)

任。

1、參加礦每年組織的全礦年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。負(fù)責(zé)地測(cè)防治

水專業(yè)方面年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，及時(shí)編制本專業(yè)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。并制定相應(yīng)的管控措施。負(fù)責(zé)

確定F一年度本專業(yè)安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)，指導(dǎo)和完善F年度生

產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

2、參加礦每月組織重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效

果進(jìn)行一次的檢查分析會(huì)。負(fù)責(zé)針對(duì)本專業(yè)管控過程中出現(xiàn)的問

題修改和完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)

果布置下個(gè)月本專業(yè)方面安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

3、參加礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大

變化時(shí)開展一次的專項(xiàng)辨識(shí)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)辨識(shí)地測(cè)防治水專業(yè)方面

作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安

全風(fēng)險(xiǎn)。補(bǔ)充完善地測(cè)防治水專業(yè)方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定

相應(yīng)的管控措施。

4、參加由總工程師組織每旬一次月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施

情況的檢查分析會(huì)°負(fù)責(zé)檢查地測(cè)防治水專業(yè)方面管控措施落實(shí)

情況，及時(shí)修改和完善本專業(yè)管控措施。

5、負(fù)責(zé)在下井帶班期間，認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，跟蹤

重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。并填

寫安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)場檢查信息表。

6、負(fù)責(zé)對(duì)地測(cè)、防治水專業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作

進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)。

（十一）礦長助理（通風(fēng)科長）

對(duì)“一通三防”專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)技術(shù)管理領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任。

1、參加礦每年組織的全礦年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。負(fù)責(zé)“一通三

防”專業(yè)方面年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，及時(shí)編制本專業(yè)年度安全風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。并制定相應(yīng)的管控措施。負(fù)

責(zé)確定下一年度本專業(yè)安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)，指導(dǎo)和完善下年度

生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

2、參加礦每月組織重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效

果進(jìn)行一次的檢查分析會(huì)。負(fù)責(zé)針對(duì)本專業(yè)管控過程中出現(xiàn)的問

題修改和完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)

果布置下個(gè)月本專業(yè)方面安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

3、參加礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大

變化時(shí)開展一次的專項(xiàng)辨識(shí)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)辨識(shí)“一通三防”專業(yè)方

面作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)備運(yùn)行等方面存在的

安全風(fēng)險(xiǎn)。補(bǔ)充完善“一通三防”專業(yè)方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并

制定相應(yīng)的管控措施。

4、參加由總工程師組織每旬一次月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施

情況的檢查分析會(huì),負(fù)責(zé)檢查“一通三防”專業(yè)方面管控措施落

實(shí)情況，及時(shí)修改知完善本專業(yè)管控措施。

5、負(fù)責(zé)在下井帶班期間，認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，跟蹤

重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。并填

寫安全風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)場檢查信息表。

6、負(fù)責(zé)對(duì)“一通三防”專業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作

進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)。

第六條帶班領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作責(zé)任分工

嚴(yán)格執(zhí)行帶班制度，各級(jí)帶班領(lǐng)導(dǎo)要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控

措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

第七條職能（業(yè)務(wù)）科室安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作責(zé)任分工

（一）安監(jiān)處

對(duì)全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)全面責(zé)任。

1、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全礦各業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

工作開展情況，深入現(xiàn)場跟蹤督查各部門、隊(duì)組安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控情況和業(yè)務(wù)科室分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的編制、整

改方案的制定情況C

2、負(fù)責(zé)組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組進(jìn)行每年底年

度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，定立重

大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。并制定相應(yīng)的管控措施。確定下一年度安全生

產(chǎn)工作重點(diǎn)，指導(dǎo)知完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)

劃、應(yīng)急救援預(yù)案c

3、負(fù)責(zé)每月組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)科室、各隊(duì)組對(duì)重大

安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)

各分管領(lǐng)導(dǎo)、各單位管控過程中提出的問題調(diào)整完善管控措施，

并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下月安全風(fēng)險(xiǎn)管

控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

4、負(fù)責(zé)組織每年一次的專業(yè)副總、各科隊(duì)技術(shù)人員參加的

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)。

（二）生產(chǎn)地測(cè)科

對(duì)采掘工作面頂板管理、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面

設(shè)計(jì)前，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)

全面責(zé)任。對(duì)全礦地測(cè)防治水方面的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)全

面責(zé)任。

1、參加每年底礦組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，參與編制年度

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。并根據(jù)分管范

圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定相應(yīng)的管控措施。確定下一年度安全生產(chǎn)工作重

點(diǎn)，指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急

救援預(yù)案。

2、參加礦每月組織的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管

控效果進(jìn)行一次分析會(huì)。針對(duì)所管轄范圍內(nèi)頂板管理管控過程中

出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施的。并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)評(píng)估結(jié)果布置下個(gè)月所管轄范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確

分工。

3、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、相關(guān)業(yè)務(wù)

科室、各隊(duì)長每旬對(duì)分管范圍內(nèi)進(jìn)行月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施

情況進(jìn)行一次分析會(huì)。檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措

施。要有會(huì)議記錄、會(huì)議簽到、會(huì)議紀(jì)要。

4、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、各科

隊(duì)參加進(jìn)行新技術(shù)新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，新水平、新采區(qū)、

新工作面設(shè)計(jì)前，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生變

化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)，針對(duì)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安

全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定用應(yīng)的管控措施。辨識(shí)結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)工藝

選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織及重新編制或修訂作

業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程C

5、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、相關(guān)業(yè)務(wù)

科室、各隊(duì)組參加本礦發(fā)生的頂板事故、出現(xiàn)分管范圍內(nèi)頂板重

大事故隱患或省內(nèi)發(fā)生的重特大頂板事故后進(jìn)行一次針對(duì)性的

專項(xiàng)辨識(shí)，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲

區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。

6、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、相關(guān)業(yè)務(wù)

科室、各隊(duì)組每旬對(duì)分管范圍內(nèi)進(jìn)行月度地測(cè)防治水安全風(fēng)險(xiǎn)管

控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次分析會(huì)。檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)

完善管控措施。要有會(huì)議記錄、會(huì)議簽到、會(huì)議紀(jì)要。

7、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、各隊(duì)

組參加進(jìn)行新技術(shù)新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，新水平、新采區(qū)、

新工作面設(shè)計(jì)前，地測(cè)防治水、重大災(zāi)害因素等發(fā)生變化時(shí)，開

展一次專項(xiàng)辨識(shí)，針對(duì)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清

單并制定相應(yīng)的管控措施。辨識(shí)結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選挎、生

產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織及重新編制或修訂作業(yè)規(guī)程、

操作規(guī)程。

8、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、相關(guān)業(yè)務(wù)

科室、各隊(duì)組參加本礦發(fā)生的地測(cè)防治水事故、出現(xiàn)分管范圍內(nèi)

地測(cè)防治水重大事故隱患或省內(nèi)發(fā)生的重特大地測(cè)防治水事故

后進(jìn)行一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措

施是否存在漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)

的管控措施。

（三）機(jī)電供應(yīng)科

對(duì)全礦機(jī)電管埋系統(tǒng)方面的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)全面

責(zé)任。

1、參加每年底礦組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，參與編制年度

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。并根據(jù)分管范

圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定相應(yīng)的管控措施。確定下一年度安全生產(chǎn)工作重

點(diǎn)，指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理、應(yīng)急救援

預(yù)案。

2、參加礦每月組織的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管

控效果進(jìn)行一次分析會(huì)。針對(duì)所管轄范圍內(nèi)機(jī)電管理管控過程中

出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施的。并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)評(píng)估結(jié)果布置下個(gè)月所管轄范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確

分工。

3、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、相關(guān)業(yè)務(wù)

科室、各隊(duì)組每旬對(duì)分管范圍內(nèi)進(jìn)行月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施

情況進(jìn)行一次分析會(huì)。檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措

施。要有會(huì)議記錄、會(huì)議簽到、會(huì)議紀(jì)要。

4、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、各隊(duì)

組參加進(jìn)行新技術(shù)新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，新水平、新采區(qū)、

新工作面設(shè)計(jì)前，機(jī)電系統(tǒng)、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)

生變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)，針對(duì)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重

大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。辨識(shí)結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)

工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織及重新編制或修

訂作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

5、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、相關(guān)業(yè)務(wù)

科室、各隊(duì)組參加本礦發(fā)生的機(jī)電事故、出現(xiàn)分管范圍內(nèi)機(jī)電重

大事故隱患或省內(nèi)發(fā)生的重特大機(jī)電事故后進(jìn)行一次針對(duì)性的

專項(xiàng)辨識(shí)，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲

區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。

（四）通風(fēng)科

對(duì)全礦“一通三防”、瓦斯抽采的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)

全面責(zé)任。

1、參加每年底礦組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，參與編制年度

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。并根據(jù)分管范

圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定相應(yīng)的管控措施。確定下一年度安全生產(chǎn)工作重

點(diǎn)，指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理、應(yīng)急救援

預(yù)案。

2、參加礦每月組織的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管

控效果進(jìn)行一次分析會(huì)。針對(duì)所管轄范圍內(nèi)“一通三防”、瓦斯

抽采管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施的。并結(jié)合年度和

專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果布置下個(gè)月所管轄范圍內(nèi)的安全風(fēng)

險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確分工。

3、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、相關(guān)業(yè)務(wù)

科室、各隊(duì)組每旬對(duì)分管范圍內(nèi)進(jìn)行月度“一通三防”、瓦斯抽

采安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次分析會(huì)。檢查管控措施落

實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。要有會(huì)議記錄、會(huì)議簽到、會(huì)議紀(jì)

要。

4、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、各隊(duì)

組參加進(jìn)行新技術(shù)新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，新水平、新采區(qū)、

新工作面設(shè)計(jì)前，“一通三防”、瓦斯抽采、重大災(zāi)害因素等發(fā)生

變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)，針對(duì)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大

安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。辨識(shí)結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)工

藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織及重新編制或修訂

作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

5、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、相關(guān)業(yè)務(wù)

科室、各隊(duì)組參加本礦發(fā)生的“一通三防”、瓦斯抽采事故、出

現(xiàn)分管范圍內(nèi)“一通三防”、瓦斯抽采重大事故隱患或省內(nèi)發(fā)生

的重特大“一通三防”、瓦斯抽采事故后進(jìn)行一次針對(duì)性的專項(xiàng)

辨識(shí)，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，

補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。

（五）調(diào)度室

對(duì)全礦生產(chǎn)調(diào)度環(huán)節(jié)、人員定位系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等方面安全

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)全面責(zé)任。

1、參加每年底礦組織的年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，參與編制年度

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。并根據(jù)分管范

圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定相應(yīng)的管控措施。確定下一年度安全生產(chǎn)工作重

點(diǎn)，指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理、應(yīng)急救援

預(yù)案。

2、參加礦每月組織的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管

控效果進(jìn)行一次分析會(huì)。針對(duì)所管轄范圍內(nèi)調(diào)度系統(tǒng)管控過程中

出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施的。并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)評(píng)估結(jié)果布置下個(gè)月所管轄范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確

分工。

3、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、相關(guān)業(yè)務(wù)

科室、各隊(duì)組每旬對(duì)分管范圍內(nèi)進(jìn)行月度調(diào)度系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控

重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次分析會(huì)。檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完

善管控措施。要有會(huì)議記錄、會(huì)議簽到、會(huì)議紀(jì)要。

4、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、各隊(duì)

組參加進(jìn)行新技術(shù)新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，新水平、新采區(qū)、

新工作面設(shè)計(jì)前，調(diào)度系統(tǒng)、重大災(zāi)害因素等發(fā)生變化時(shí)，開展

一次專項(xiàng)辨識(shí)，針對(duì)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單

并制定相應(yīng)的管控措施。辨識(shí)結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)

系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織及重新編制或修訂作業(yè)規(guī)程、操

作規(guī)程。

5、負(fù)責(zé)牽頭，組織相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)副總、相關(guān)業(yè)務(wù)

科室、各隊(duì)組參加本礦發(fā)生的調(diào)度系統(tǒng)、出現(xiàn)分管范圍內(nèi)調(diào)度系

統(tǒng)重大事故隱患或省內(nèi)發(fā)生的重特大調(diào)度系統(tǒng)事故后進(jìn)行一次

針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在

漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。

（六）地面其他業(yè)務(wù)科室

1、根據(jù)科室自身分管具體業(yè)務(wù)，配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)生

產(chǎn)單位參與，具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)過程中的各項(xiàng)

具體工作。

2、配合“1+4”專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任人，進(jìn)行專項(xiàng)安

全辨識(shí)評(píng)估，編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，并運(yùn)用辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,

體現(xiàn)在相對(duì)應(yīng)的文件資料中。

3、建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，最終匯

總至安檢科，形成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。

4、建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，最終匯

總至安監(jiān)處，由安監(jiān)處負(fù)責(zé)梳理、匯總。

5、以定期檢查、現(xiàn)場檢查、公告警示相結(jié)合的模式落實(shí)安

全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并逐步改進(jìn)完善管控措施，建檔留存各種記錄。

第八條隊(duì)組、班組及崗位人員安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作責(zé)任分工

1、隊(duì)組領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入現(xiàn)場，對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)工序、

安全設(shè)施、人員工作情況等開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。現(xiàn)場落實(shí)一

般風(fēng)險(xiǎn)管控措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

2、班組長負(fù)責(zé)本班作業(yè)區(qū)域的重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢修、維修等作業(yè)過

程中，由班組長組織對(duì)重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、

工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評(píng)估?，F(xiàn)場落實(shí)一般

風(fēng)險(xiǎn)管控措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。負(fù)責(zé)召集“三員兩長”、關(guān)

鍵崗位填寫當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)表對(duì)開工前、收工后安全風(fēng)險(xiǎn)情

況進(jìn)行確認(rèn)。

3、崗位人員（主要針對(duì)單崗）負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估管理。作業(yè)人員每班上崗前，對(duì)自身上崗條件和本崗位職責(zé)

范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全評(píng)估。

第九條本制度由礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)解

釋。

第十條本制度自2022年5月4日開始實(shí)施。

附件2：

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度

第一章總則

第一條按照國家《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方

法》中“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表”的規(guī)定，為深入

推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，持續(xù)提升我礦安全管理水平，杜絕

重大事故發(fā)生，特制定本制度。

第二條各專業(yè)管理部門要按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”原則，

履行部門職責(zé)，落實(shí)安全責(zé)任，認(rèn)真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控工作。

第三條按照“分級(jí)管控”的原則，建立“分工明確、上下

協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御”的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控體系，明確

各級(jí)機(jī)構(gòu)與各級(jí)人員的職責(zé)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控工作流程

與節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別及嚴(yán)重程度，落實(shí)管控和應(yīng)急措

施，化解和降低安全風(fēng)險(xiǎn)。

第二章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方法及工作流程

第四條辨識(shí)范圍：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分為年度辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)。

年度辨識(shí)范圍包括水、火、瓦斯、煤塵、頂板災(zāi)害及礦井的

通風(fēng)系統(tǒng)、提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、排水系統(tǒng)。

專項(xiàng)辨識(shí)范圍包括：

1、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；

2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等

發(fā)生重大變化時(shí)；

3、啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等

高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工

停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；

4、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或

所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后。

第五條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法：風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)方法，一般可采用

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法和預(yù)先危險(xiǎn)性分析法；

第六條風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

1、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(D二LEC法)

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁

發(fā)生事故的可能性(L)發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)危險(xiǎn)等級(jí)劃分(D)

程度(E)

分教值可能度分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值后果嚴(yán)重度分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度

極其危險(xiǎn)，不能繼

完全可能發(fā)生連續(xù)暴露

101C100死亡10人以上>320續(xù)操作

每天工作時(shí)間高度危險(xiǎn)：要立即

6相當(dāng)可能640死亡人以下160-320

暴露10整改

非常嚴(yán)重，一人中度危險(xiǎn)，需要整

3可能，但不是3每周一次1570-160

死亡改

可能性小，完全一般危險(xiǎn),需要注

2每月一次7嚴(yán)重，致殘20-70

1意外意

很不可能，可以稍有危險(xiǎn)可以接

0.51每年幾次3重大.重傷<20

設(shè)想受

0.2極不可能0.5非常罕見1輕微桁害可以承受風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)指數(shù)D大于320,是即確定為A級(jí)\1級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)'不可

容許的(重大風(fēng)險(xiǎn))，極其危險(xiǎn)。

當(dāng)指數(shù)D為160—320,是即確定為B級(jí)\2級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)'高

度危險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。

當(dāng)指數(shù)D為70—160,是即確定為C級(jí)\3級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)'中

度（一般）危險(xiǎn)，需要控制整改，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。。

當(dāng)指數(shù)D為20—70,是即確定為D級(jí)\4級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)'輕度

（低）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。隊(duì)組、科室應(yīng)引起關(guān)注,

所屬班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施。

2、預(yù)先危險(xiǎn)性分析法

為了評(píng)判危險(xiǎn)、有害因素的危害等級(jí)以及它們對(duì)系統(tǒng)破壞性

的影響大小，預(yù)先危險(xiǎn)性分析法給出了各類危險(xiǎn)性的劃分標(biāo)準(zhǔn)。

該法將危險(xiǎn)性的劃分4個(gè)等級(jí)：

I安全的不會(huì)造成人員傷亡及系統(tǒng)損壞

II臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時(shí)還不至于造成

人員傷亡

III危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防

范措施

IV災(zāi)難性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難

性事故，必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。

第七條安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

由經(jīng)理牽頭組織，在煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，

依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)

估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從

高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別

用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性

能或損壞的。

一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能

或損壞的。

低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

第八條工作流程：安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程，基礎(chǔ)資料收集一安

全風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)一安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單一制定安全

風(fēng)險(xiǎn)管控措施一編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告

第三章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估

第九條年度辨識(shí)評(píng)估。制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方

案。重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致重特大事故的瓦斯、水、火、粉塵、頂板及

提升運(yùn)輸、供電系統(tǒng)等災(zāi)害因素、工藝環(huán)節(jié)、設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。年度辨識(shí)由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，各分管礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)

副總、相關(guān)業(yè)務(wù)科室、基層隊(duì)組參加。

年度辨識(shí)完成后，要形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單，制定管

控措施，相關(guān)資料存檔備查。

第十條專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。以下情況，應(yīng)開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)

險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估：

1?新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織，各

專業(yè)副總、各業(yè)務(wù)科室參加;

2.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)

生重大變化時(shí)，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織，各相關(guān)副總、相關(guān)業(yè)務(wù)科室

參加；

3.啟封火區(qū)、排放瓦斯、過大型構(gòu)造帶；新技術(shù)、新材料試

驗(yàn)或推廣應(yīng)用前；礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，

由總工程師、分管副礦領(lǐng)導(dǎo)組織，各專業(yè)副總、相關(guān)業(yè)務(wù)科室、

基層隊(duì)組參加；

4.本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患，省內(nèi)

煤礦發(fā)生重特大事故后，由經(jīng)理組織，各分管礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)副總、

相關(guān)業(yè)務(wù)科室、基層隊(duì)組參加。

專項(xiàng)辨識(shí)完成后，要形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單，制定管

控措施，相關(guān)資料存檔備查。

第十一條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由經(jīng)理、各

分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定

的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安

全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總

造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任

人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場辨

識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)

評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)

行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改

完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2、礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后,

要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在

的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、

誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

第四章安全風(fēng)險(xiǎn)管控

第十二條根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，

從高到低，分為“礦、（科）隊(duì)、班組、崗位“四級(jí)，逐級(jí)分解

落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人

管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

第十二條由經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn),

采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管

控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較

大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

第十三條每月月底由經(jīng)理組織，相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、副總、相關(guān)

業(yè)務(wù)科室、基層區(qū)隊(duì)參加，進(jìn)行月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控檢查分析，識(shí)

別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控

過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，布置下月安全風(fēng)險(xiǎn)管控重

點(diǎn)，安監(jiān)處負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，要有會(huì)議簽到表。每月下發(fā)安全

風(fēng)險(xiǎn)管控通報(bào)。

第十四條每旬由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織，相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、副總、相

關(guān)業(yè)務(wù)科室、基層隊(duì)組參加，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)

施情況進(jìn)行一次檢查分析，并有分析評(píng)估報(bào)告，改進(jìn)完善風(fēng)險(xiǎn)管

控措施，檢查分析報(bào)告及管控措施改進(jìn)情況要存檔備查。主管業(yè)

務(wù)部科室做好會(huì)議記錄，要有會(huì)議簽到表。

第十五條嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，領(lǐng)導(dǎo)帶班要重點(diǎn)檢查重

大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題督促相關(guān)專業(yè)進(jìn)行整改，

并做好相關(guān)記錄。

第十六條安監(jiān)處負(fù)責(zé)，對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主

要管控措施在井口進(jìn)行公示。

第十七條各相關(guān)專業(yè)要定期完善安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相

應(yīng)的管控方案及管控措施。

第十八條各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和存

在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有

針對(duì)性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。并把安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估

結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處

理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完

善。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用情況要形成文字資料，存檔備查。

第五章安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

第十九條完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度。在井口或存在重大安全

風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)

險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、管控責(zé)任人和應(yīng)急措施，讓每名職工都了解

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗

位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防

及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所

和設(shè)置明顯警示標(biāo)志的重點(diǎn)崗位，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

第二十條加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控教育和技能培訓(xùn)。職工教育中

心牽頭安監(jiān)處配合每年至少組織一次參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工

作的人員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)學(xué)習(xí)；安監(jiān)處每年對(duì)全礦所

有入井人員進(jìn)行以年度、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位

相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都

能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

第二十一條由各專業(yè)副總組織，各科、隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)下井及地

面關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，主要從年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

評(píng)估結(jié)果、與崗位用關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施等進(jìn)行培訓(xùn)。

第二十二條各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)

對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化

管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。

第六章考核辦法

第二十三條未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，每有

一次，對(duì)單位負(fù)責(zé)人各處罰500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容

不清晰的，每有一次，對(duì)單位負(fù)責(zé)人各處罰500元。

第二十四條各系統(tǒng)、各專業(yè)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未

按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃

藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，每有一次，對(duì)

單位負(fù)責(zé)人各處罰500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，每有

一次，對(duì)單位負(fù)責(zé)人各處罰300元。

第二十五條各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合報(bào)告

的單位，每有一次，對(duì)單位負(fù)責(zé)人各處罰500元；編制內(nèi)容不全,

編制不合格的，每有一次，對(duì)單位負(fù)責(zé)人各處罰300元。

第二十六條本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)

真或弄虛作假的，每有一次，對(duì)單位負(fù)責(zé)人各處罰300元。

第二十七條各職能（業(yè)務(wù)）科室、隊(duì)組對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)

估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，每有一次，對(duì)單位

負(fù)責(zé)人各處罰300元。

第二十八條未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的

顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管

控措施、管控責(zé)任人和應(yīng)急措施的，每有一次，對(duì)單位負(fù)責(zé)人各

處罰300元。

第七章.附則

第二十九條本制度由礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

第三十條本制度自2022年5月4日開始實(shí)施。

附件3：

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案

根據(jù)XX《生產(chǎn)礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及考核評(píng)分辦

法》要求，為進(jìn)一步強(qiáng)化我礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，結(jié)合我礦

的實(shí)際情況，特制定本方案。

一、成立組織機(jī)構(gòu)

為保證該項(xiàng)工作有效開展，并落到實(shí)處，特成立安全風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)管控工作小組。

組長：經(jīng)理（礦長）

副組長：各分管副經(jīng)理

成員：各專業(yè)副總、各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安監(jiān)處，安監(jiān)處副處長兼任辦公室主

任，負(fù)責(zé)日常具體工作。

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜

合治理”的科學(xué)方纖，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以

治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實(shí)責(zé)任為重點(diǎn)，全面排查治

理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的長效機(jī)制，

強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生

產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制重大事故的發(fā)

生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于

受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特

大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理體系，以排查治理生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)

施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及安全生產(chǎn)體制、

制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場管理

等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實(shí)情況。明確

各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個(gè)人防護(hù)用品，明確各崗

位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、隱患整改臺(tái)帳和小結(jié)情況。對(duì)檢查出來的安全隱患按“五

定”原則，落實(shí)整改措施、資金、時(shí)限和責(zé)任人及驗(yàn)收人。

3、通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機(jī)電運(yùn)輸、監(jiān)測(cè)監(jiān)

控等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素?！傲笙到y(tǒng)”的運(yùn)

行和建設(shè)情況。

通風(fēng)管理：礦井和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門、

風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速、有害氣體是否符合《煤

礦安全規(guī)程》要求c雙風(fēng)機(jī)、雙電源能自動(dòng)切換，保持連續(xù)均衡

供風(fēng)。各個(gè)作業(yè)點(diǎn)的測(cè)風(fēng)、分風(fēng)按時(shí)操作，供風(fēng)點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速

是否符合要求。

瓦斯管理：建立完善的瓦斯管理制度明確落實(shí)到各崗位。強(qiáng)

化瓦斯檢測(cè)，對(duì)瓦斯等級(jí)進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡

回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對(duì)口、三簽字”管理，瓦斯檢查

員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)。制定

瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施執(zhí)行，對(duì)臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)

立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

防治水管理：及時(shí)掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅(jiān)持做

到“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，

并編制年度防冶水計(jì)劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防

治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點(diǎn)的粉塵，

在主要大巷各轉(zhuǎn)載點(diǎn)、煤倉，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴

霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點(diǎn)必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并

嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：加強(qiáng)頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，

嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安全員現(xiàn)場監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，

每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

機(jī)電、運(yùn)輸管理情況：按規(guī)定實(shí)現(xiàn)雙回路供電；井下機(jī)電設(shè)

備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下井；

提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。

4、火工品管理情況：煤礦嚴(yán)禁購買、使用非法爆炸材料；

建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸和井下爆破作業(yè)制度，井下

嚴(yán)格實(shí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥”領(lǐng)、

用、退”數(shù)量一致，實(shí)行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并

建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好

狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和便

用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修

情況。

7、建立完善的應(yīng)急管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要

有計(jì)劃、方案和總結(jié)報(bào)告，設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)。

五、工作開展

㈠制訂方案，進(jìn)行動(dòng)員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)

責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項(xiàng)整治工作，

礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍

內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦弁下范圍內(nèi)頂板管理、

提升運(yùn)輸、一通三防、機(jī)電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查（與

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)巡檢同時(shí)開展）。

㈡突出工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展此項(xiàng)活動(dòng)。按工作內(nèi)容的要求，

各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工

作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。對(duì)危險(xiǎn)源和安全隱患進(jìn)行

辯識(shí)，如發(fā)現(xiàn)問題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

六、相關(guān)要求

1、各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實(shí)好各自責(zé)任，分好工，做好此

項(xiàng)工作，確保取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì),

造成落實(shí)不好的，要進(jìn)行責(zé)任追究。

附件4：

重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案

為深入推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，持續(xù)提升我礦安全風(fēng)險(xiǎn)

管控水平，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，防范重大事故發(fā)生，特制定

鎮(zhèn)城底礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案。

一、礦管控

管控責(zé)任人：經(jīng)理（礦長）

管控成員：生產(chǎn)副經(jīng)理、機(jī)電副經(jīng)理、安全副經(jīng)理、總工

程師、經(jīng)營副經(jīng)理、總支副書記、各專業(yè)副總、生產(chǎn)業(yè)務(wù)職能部

門負(fù)責(zé)人、各隊(duì)組負(fù)責(zé)人。

管控方式：每月下旬組織召開一次安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作分析

會(huì)，聽取各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作匯報(bào)，分析各專業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管

控措施落實(shí)情況，布置下個(gè)月的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作重點(diǎn)。

二、專業(yè)管控

（-）水害風(fēng)險(xiǎn)管控

管控責(zé)任人：總工程師

管控成員：地測(cè)副總、地測(cè)科、其他各科隊(duì)負(fù)責(zé)人。

管控方式：

（1）每月下旬組織召開一次水害風(fēng)險(xiǎn)管控工作會(huì)，聽取各

單位水害風(fēng)險(xiǎn)管控工作匯報(bào)，分析各單位水害風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)

情況，布置下個(gè)月的水害風(fēng)險(xiǎn)管控工作重點(diǎn)。

(2)每月月末召開一次地質(zhì)水文會(huì)診會(huì)議，全面分析礦各

采掘工作面的水害風(fēng)險(xiǎn)、管控措施落實(shí)情況，布置下一個(gè)月的水

害風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

(3)每旬組織一次水害風(fēng)險(xiǎn)管控工作分析。

(-)火災(zāi)、瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控

管控責(zé)任人：總工程師

管控成員：經(jīng)理助理(通風(fēng)科長)、通風(fēng)科、其他各科隊(duì)負(fù)

責(zé)人。

管控方式：

(1)每月下旬組織召開一次火災(zāi)、瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)管控工作會(huì)，聽取各單位火災(zāi)、瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

管控工作匯報(bào)，分析各單位重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，布置下

個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)管控工作重點(diǎn)。

(2)每句組織一次火災(zāi)、瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控

工作分析。

(三)頂板風(fēng)險(xiǎn)管控

管控責(zé)任人：生產(chǎn)副經(jīng)理

管控成員：采煤副總、生產(chǎn)技術(shù)科、其他各科隊(duì)負(fù)責(zé)人。

管控方式：

(1)每月下旬組織召開一次頂板風(fēng)險(xiǎn)管控工作調(diào)度會(huì)，聽

取各單位月度風(fēng)險(xiǎn)管控工作匯報(bào)，分析各單位重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施

落實(shí)情況，布置下個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)管控工作重點(diǎn)。

(2)每旬組織一次頂板風(fēng)險(xiǎn)管控工作分析

（四）提升、供電、排水、主扇系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控

管控責(zé)任人：機(jī)電副經(jīng)理

管控成員：機(jī)電副總、機(jī)電科、生產(chǎn)技術(shù)科、通風(fēng)科、地測(cè)

科、其他各科隊(duì)負(fù)責(zé)人。

管控方式：

（1）每周下旬組織召開一次提升、供電、排水、主扇系統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)管控工作會(huì)，聽取各單位風(fēng)險(xiǎn)管控工作匯報(bào)，分析各單位重

大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，布置下個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)管控工作重點(diǎn)。

（2）每旬組織提升、供電、排水、主扇系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控工作

分析。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作保障

（一）資金保障

責(zé)任人：經(jīng)營副經(jīng)理

主要責(zé)任：負(fù)責(zé)落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施資金和物資保障。

（二）人員保障

責(zé)任人：生產(chǎn)副經(jīng)理

主要責(zé)任：負(fù)責(zé)落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措所需人員的保障。

四、安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的監(jiān)督

責(zé)任人：安全副經(jīng)理

主要責(zé)任：

L負(fù)責(zé)礦每月安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作分析會(huì)的召集，參會(huì)人員的

簽到。

2.監(jiān)督各專業(yè)、各單位重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。

3.負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度落實(shí)情況的考核工作。

附件5：

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程

第一步：各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)小組成員首先明確煤礦瓦斯、水、火、

煤塵、頂板、提升運(yùn)輸、電氣是可能引發(fā)重特大事故的主要風(fēng)險(xiǎn)

類型。

第二步：各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)小組分析整理各自的工作任務(wù)。

第三步：辨識(shí)作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)源及可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及

事故后果，列出風(fēng)險(xiǎn)清單。

第四步：依據(jù)LEC辨識(shí)評(píng)估法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)類型

和等級(jí)。

第五步：梳理出需要管控的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)存在的地點(diǎn)。

第六步：確定相應(yīng)的管控責(zé)任人、管控措施。

第七步：實(shí)施管控對(duì)象的所有管控標(biāo)準(zhǔn)與措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管

控，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)°

第八步：對(duì)所有辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)測(cè)、分

析、預(yù)警。

附件6：

礦井安全風(fēng)險(xiǎn)公告

序風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

后果預(yù)控措施重點(diǎn)管控區(qū)域管控負(fù)責(zé)人責(zé)任人監(jiān)管責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人數(shù)控制

號(hào)名稱定性

一級(jí)1.梟掘銜接合理,杜絕超能力生產(chǎn)；2.加強(qiáng)通風(fēng).瓦檢、監(jiān)采掘工作面除“三員兩

瓦斯燃燒總工程師

1瓦斯極其測(cè)監(jiān)控；3.杜絕局部瓦斯積聚；4、異常區(qū)域治理；5、杜絕梟掘工作而礦長作業(yè)隊(duì)組隊(duì)長長”、特殊工種外，不

瓦斯爆炸通風(fēng)科科長

危險(xiǎn)火源。存在工作現(xiàn)場交接班。

一級(jí)1.落實(shí)綜合防塵措施，合理配置管路、閥門：2.各類防塵設(shè)采掘工作面除“三員兩

煤塵燃燒采掘工作面總工程師

2極其施齊全完好，正常使用：3.定時(shí)沖洗巷道、積塵：4、采掘礦長作業(yè)隊(duì)俎隊(duì)長長”、特殊工種外，不

煤塵爆炸轉(zhuǎn)載點(diǎn)通風(fēng)科科長

危險(xiǎn)工作面采取淙合防塵措施：5、粉塵監(jiān)測(cè)。存在工作現(xiàn)場交接班。

一線1.建立健全防滅火制度；2.果證回采率，減少丟煤；3.采煤采掘工作面除“三員兩

煤層人員中毒采煤工作面總工程師

3極W工作面采取合理、有效的防滅火措施：4.及時(shí)封閉采空區(qū)、礦長作業(yè)隊(duì)組隊(duì)長長”.特殊工種外，不

自燃礦井火災(zāi)采空區(qū)通風(fēng)科科長

危險(xiǎn)廢舊老遒：5、監(jiān)測(cè)監(jiān)控。拜在工件現(xiàn)場交接班。

一級(jí)1.嚴(yán)格執(zhí)行“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有擷必探、先探后掘、先治后梟”總工程師采掘工作面除“三員兩

礦井透水

4極M原則；2.按要求留設(shè)各種防水煤柱；3.防、排水系統(tǒng)完善；想進(jìn)工作而礦長作業(yè)隊(duì)里隊(duì)長地測(cè)副總長”,特殊工種外，不

水害淹井

危險(xiǎn)4.超前探放水；5.防治地表水。她測(cè)科副科長存在工作現(xiàn)場交接班。

一級(jí)采掘工作面除“三員兩

1.加強(qiáng)對(duì)頂板巖性的分析、研究；2.選用合理的支護(hù)方法;生產(chǎn)經(jīng)理

5頂板極W冒頂采掘工作面礦長作業(yè)隊(duì)組隊(duì)長長”.特殊工種外，不

3.選擇合理的爆破參數(shù)；3.加強(qiáng)現(xiàn)場頂板管理。生產(chǎn)技術(shù)科科長

危險(xiǎn)得在工作現(xiàn)場交接班。

一級(jí)1.加強(qiáng)運(yùn)輸設(shè)備的檢修、維護(hù)：2.制定并執(zhí)行運(yùn)輸管理規(guī)定:乘人設(shè)備一個(gè)座位限

提升主斜井機(jī)電經(jīng)理

6忖機(jī)械事故3.完善防護(hù)措施：4.轉(zhuǎn)殊設(shè)備執(zhí)行授權(quán)使用制度；5.杼殊材礦長作業(yè)隊(duì)俎隊(duì)長乘坐一人，運(yùn)煤、運(yùn)料

運(yùn)輸副斜井機(jī)電供應(yīng)科科長

危險(xiǎn)料的運(yùn)輸執(zhí)行其規(guī)定。設(shè)和嚴(yán)禁乘人。

一毀1.“三大”保護(hù)齊全有效：2.執(zhí)行特殊工種操作制度：3.變電所除操作人