DB4403-T 5-2024 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)通則

CCSC78DB44032024-11-05發(fā)布深圳市市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDB4403/T5—2024前言 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4縮略語 6核心要求 6.1目標(biāo)和程序 6.2機(jī)構(gòu)和職責(zé) 6.3制度化管理 6.4教育培訓(xùn) 6.5風(fēng)險(xiǎn)分級管控 6.6隱患排查治理 6.7持續(xù)改進(jìn) 6.8體系融合 附錄A（資料性）雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序 20附錄B（資料性）風(fēng)險(xiǎn)評估方法介紹 21附錄C（資料性）安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（示例） 28附錄D（資料性）風(fēng)險(xiǎn)公告（示例） 29附錄E（資料性）隱患排查責(zé)任主體（示例） 37附錄F（資料性）隱患排查表（示例） 38參考文獻(xiàn) DB4403/T5—2024本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件替代DB4403/T5—2019《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)通則》，與DB4403/T5—2019相比，除結(jié)構(gòu)調(diào)整編輯性變動(dòng)外，主要技術(shù)變化如下：a)更新了規(guī)范性引用文件章節(jié)（見第2章）；b)增加了“評估單元”“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”“風(fēng)險(xiǎn)辨識”“風(fēng)險(xiǎn)分析”“極端風(fēng)險(xiǎn)”“現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)”“關(guān)鍵管控措施”“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”“事故隱患”“隱患排查”“隱患治理”“雙重預(yù)防機(jī)制”的定義（見第3章）；c)更新了原則（見第4章）；d)更新了風(fēng)險(xiǎn)分級管控流程（見5.5，附錄A）；e)更新了隱患排查治理（見5.6）；f)增加了風(fēng)險(xiǎn)評估方法介紹(附錄B)；g)增加了風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容（附錄D）；h)增加了隱患排查責(zé)任主體（附錄E）；i)增加了隱患排查表（附錄F）j)刪除了風(fēng)險(xiǎn)清單示例（見DB4403/T5—2019附錄B）。本文件由深圳市應(yīng)急管理局提出并歸口。本文件起草單位：深圳市應(yīng)急管理局、深圳市城市公共安全技術(shù)研究院有限公司。本文件主要起草人：詹清流、劉曉偉、徐丙剛、姜珊珊、劉非非、裴喜華、王愷、江相軍、陳文紅、林麗連。本文件及其所替代文件的歷次版本發(fā)布情況為：——2019年首次發(fā)布為DB4403/T5—2019；——本次為第一次修訂。1DB4403/T5—2024企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)通則本文件規(guī)定了企業(yè)事故災(zāi)難類安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的原則、核心要求等。本文件適用于企業(yè)開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，以及對雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的咨詢、服務(wù)、評審和管理等。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1安全風(fēng)險(xiǎn)safetyrisk發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財(cái)產(chǎn)損失嚴(yán)重性的組合。3.2評估單元assessmentunit根據(jù)評估目的和評估方法的需要，將評估對象劃分成有限、確定的范圍進(jìn)行評估的單元。3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)risksource在一個(gè)評估單元（3.2）內(nèi)，伴隨具體安全風(fēng)險(xiǎn)（3.1）的部位、設(shè)施、場所，以及在特定部位、設(shè)施、場所實(shí)施的伴隨安全風(fēng)險(xiǎn)（3.1）的作業(yè)過程，或兩者的組合。3.4危險(xiǎn)源hazard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源（能量或危險(xiǎn)物質(zhì)）或狀態(tài)（能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的約束或限制措施）。3.5風(fēng)險(xiǎn)辨識riskidentification識別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（3.3）危險(xiǎn)源（3.4）的存在并確定其特性的過程。3.62DB4403/T5—2024風(fēng)險(xiǎn)分析riskanalysis系統(tǒng)地使用既有信息，識別出危險(xiǎn)，并預(yù)測其對于人員、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的過程。注：風(fēng)險(xiǎn)分析是理解風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)的過程以及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)3.7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)riskevaluation以風(fēng)險(xiǎn)分析（3.6）為基礎(chǔ)，考慮人員、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等因素，對比風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以確定風(fēng)險(xiǎn)等級以及是否可以接受或容忍的過程，提出安全風(fēng)險(xiǎn)（3.1）降低措施，并評估這些措施。3.8風(fēng)險(xiǎn)評估riskassessment運(yùn)用定性、定量或定性定量相結(jié)合的統(tǒng)計(jì)分析方法對安全風(fēng)險(xiǎn)（3.1）進(jìn)行分析、確定其嚴(yán)重程度，對現(xiàn)有控制措施的充分性、可靠性加以考慮，以及對其是否可接受予以確定的過程。3.9極端風(fēng)險(xiǎn)extremerisk危險(xiǎn)源（3.4）未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)控制處于最不利狀態(tài)下的安全風(fēng)險(xiǎn)（3.1）。注：即設(shè)備設(shè)施、工藝流程或者活動(dòng)過程中沒有經(jīng)過任何消減事故發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重性的風(fēng)險(xiǎn)水3.10現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)realityrisk危險(xiǎn)源（3.4）在采取一定管控措施后仍然存在的安全風(fēng)險(xiǎn)（3.1）。3.11關(guān)鍵管控措施keycontrolmeasures安全措施的主要防護(hù)功能、次要防護(hù)功能如果失效，或?qū)⑤^大影響可靠性，或?qū)е挛ｋU(xiǎn)源（3.4）可能失控而提升發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性。3.12風(fēng)險(xiǎn)分級管控riskclassificationmanagement按照安全風(fēng)險(xiǎn)（3.1）不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級和管控方式。3.13事故隱患eventnonconformity違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。3.14隱患排查nonconformitycheck組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、從業(yè)人員以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)管理制度和操作規(guī)程，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險(xiǎn)分級管控（3.12）措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。3.15隱患治理nonconformitycontrol消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。3DB4403/T5—2024注：首先通過隱患整改達(dá)到法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度等符合性要求，形成第一個(gè)閉環(huán)管理；其次通過隱患產(chǎn)生背后的原因分析及治理，確保隱患不重復(fù)發(fā)生，形成第二個(gè)閉環(huán)管理；最后通過隱患治理，提出進(jìn)一步3.16雙重預(yù)防機(jī)制doublepreventionmechanism基于安全風(fēng)險(xiǎn)（3.1）辨識、分析、評價(jià)和分級管控，實(shí)施相應(yīng)的隱患排查治理，從技術(shù)與工程措施、人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施和個(gè)體防護(hù)與應(yīng)急管理措施等方面對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控，形成安全風(fēng)險(xiǎn)管控、事故隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制和運(yùn)行模式。4縮略語下列縮略語適用于本文件。JHA：工作危害分析法（JobHazardAnalysis）SCL：安全檢查表分析法（SafetyCheckList）BTA：蝴蝶結(jié)分析法（BowtieAnalysis）LS：風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LikelihoodSeveritymatrix）5原則5.1實(shí)施分級管控，以堅(jiān)決遏制重特大事故，有效防范較大事故和一般事故為原則。5.2通過體系運(yùn)行，以促進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制融合為原則。5.3強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理，以實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制持續(xù)改進(jìn)為原則。6核心要求6.1目標(biāo)和程序6.1.1目標(biāo)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)主要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：——安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度；——安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單；——安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；——安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；——作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；——重大（較大）安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄；——崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；——安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度；——隱患排查治理臺賬；——重大隱患治理實(shí)施方案；——風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理信息管理系統(tǒng)。6.1.2程序雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序主要包括成立工作機(jī)構(gòu)、工作方案、人員培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)評估管控、隱患排查治理，形成工作成果并動(dòng)態(tài)更新。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序見附錄A。4DB4403/T5—20246.2機(jī)構(gòu)和職責(zé)6.2.1機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人為組長，分管安全負(fù)責(zé)人（或安全管理人員）為副組長，各部門負(fù)責(zé)人及各類技術(shù)人員、從業(yè)人員為成員的工作機(jī)構(gòu)。工作機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是組織各部門分崗位、分工種持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作，建立長效工作機(jī)制。6.2.2職責(zé)主要負(fù)責(zé)人企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，應(yīng)組織建立健全相關(guān)制度并履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)。各級管理人員企業(yè)各級管理人員應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的相關(guān)要求，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行工作。從業(yè)人員企業(yè)從業(yè)人員應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的相關(guān)要求，履行本崗位職責(zé)，參與雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行工作。相關(guān)方涉及相關(guān)方人員的，應(yīng)要求相關(guān)方安全和技術(shù)人員參與雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行工作。6.3制度化管理6.3.1規(guī)章制度安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評估管控工作的職責(zé)、程序、內(nèi)容和方法，明確準(zhǔn)備工作、風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定、風(fēng)險(xiǎn)管控層級確定、風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)公告、持續(xù)改進(jìn)的工作要求。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度，明確隱患排查治理工作的職責(zé)、程序、內(nèi)容和方法，明確隱患排查方式、范圍、內(nèi)容及主體，明確隱患治理、驗(yàn)收、臺賬建立、統(tǒng)計(jì)分析、信息通報(bào)和報(bào)送的工作要求。安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)納入安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級管理人員和崗位人員的責(zé)任范圍和責(zé)任內(nèi)容，并定期對其履職情況進(jìn)行評估考核。6.3.2文檔管理檔案資料管理5DB4403/T5—2024企業(yè)應(yīng)建立文檔管理制度，明確文檔的編制、評審、發(fā)布、修訂、作廢以及文檔管理的職責(zé)、程序和要求。文檔記錄企業(yè)應(yīng)建立完整的雙重預(yù)防機(jī)制文檔記錄，便于自身管理和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門調(diào)查取閱，文檔記錄包括但不限于：——安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度；——安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單；——安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；——安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；——作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；——重大（較大）安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄；——崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；——安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度；——隱患排查治理臺賬；——重大隱患治理實(shí)施方案。6.3.3評估和修訂企業(yè)應(yīng)每年進(jìn)行一次法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新識別，評估本企業(yè)規(guī)章制度和操作規(guī)程的適宜性、有效性和執(zhí)行情況，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)評估管控情況、隱患排查治理情況、評審情況、事故事件情況，及時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程。6.4教育培訓(xùn)6.4.1主要負(fù)責(zé)人和管理人員企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的知識與能力。企業(yè)應(yīng)定期對各級管理人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，使其具備正確履行崗位風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理職責(zé)的知識與能力。法律法規(guī)要求考核其安全生產(chǎn)知識與能力的人員，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)考核合格后上崗。6.4.2從業(yè)人員企業(yè)應(yīng)通過專題培訓(xùn)、三級教育、日常班組會和業(yè)內(nèi)交流觀摩等方式開展從業(yè)人員教育培訓(xùn)，保證從業(yè)人員熟悉有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的要求，掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析、評價(jià)、管控及隱患排查治理的方法，了解應(yīng)急處置的措施。從事特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)的人員應(yīng)取得相應(yīng)的資格后方可上崗作業(yè)，并接受定期復(fù)審。企業(yè)應(yīng)在新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料投入生產(chǎn)使用前，對相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行有針對性教育培訓(xùn)，確保其具備風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理及緊急情況下的應(yīng)急處置能力。6.4.3相關(guān)方人員6DB4403/T5—2024企業(yè)應(yīng)對進(jìn)入本企業(yè)從事服務(wù)作業(yè)、檢查、參觀、學(xué)習(xí)的相關(guān)方人員進(jìn)行有針對性的教育培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)宣貫，并保存記錄。培訓(xùn)和宣貫內(nèi)容主要包括企業(yè)安全規(guī)定、作業(yè)安全要求、作業(yè)或活動(dòng)可能接觸到的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急知識等。6.5風(fēng)險(xiǎn)分級管控6.5.1準(zhǔn)備工作資料收集企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析、評價(jià)前應(yīng)收集以下相關(guān)文獻(xiàn)資料，包括但不限于：——相關(guān)政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；——評估對象平面布置圖；——相關(guān)工藝、設(shè)施的安全分析報(bào)告；——詳細(xì)的工藝、裝置、設(shè)備說明書和工藝流程圖等技術(shù)圖紙；——設(shè)備試運(yùn)行方案、操作運(yùn)行規(guī)程、維修措施、應(yīng)急處置措施；——工藝物料或危險(xiǎn)化學(xué)品的理化性質(zhì)說明書；——評估對象正?；蚩赡墚惓＿\(yùn)行的資料；——評估對象以往發(fā)生危險(xiǎn)事件和事故資料；——類似于評估對象的經(jīng)驗(yàn)反饋；——評估對象及類似于評估對象以往的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告?，F(xiàn)場調(diào)研.1通過現(xiàn)場和資料核查等形式，確定現(xiàn)場建（構(gòu)）筑物、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、工藝流程、周邊環(huán)境影響、事故預(yù)防措施和應(yīng)急資源情況等。.2核查文獻(xiàn)資料中未涉及但需要進(jìn)行評估的內(nèi)容以及是否有與文獻(xiàn)資料不一致的內(nèi)容，以再次確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)評估的邊界和范圍。6.5.2風(fēng)險(xiǎn)辨識風(fēng)險(xiǎn)辨識示意圖企業(yè)應(yīng)組織全體員工，全面辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等客觀方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)辨識應(yīng)按照“單位-評估單元-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)-危險(xiǎn)源”的邏輯逐步展開，風(fēng)險(xiǎn)辨識示意圖單位單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1危險(xiǎn)源2評估單元1 危險(xiǎn)源2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2評估單元2評估單元K 危險(xiǎn)源1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2 危險(xiǎn)源m風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)n危險(xiǎn)源1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1 危險(xiǎn)源m 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)n圖1風(fēng)險(xiǎn)辨識示意圖7DB4403/T5—2024評估單元?jiǎng)澐衷u估單元?jiǎng)澐謶?yīng)遵循范圍清晰、大小適中、功能獨(dú)立、便于分類、易于管理的原則，應(yīng)具有明顯的界限特征。確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn).1根據(jù)評估單元的劃分及作業(yè)場所、設(shè)施、流程的不同，按照場所、設(shè)施、流程風(fēng)險(xiǎn)及其伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。.2作業(yè)應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)。危險(xiǎn)源辨識在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步辨識危險(xiǎn)源。以科學(xué)的方法，全面詳細(xì)地剖析各區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定危險(xiǎn)源存在的部位和方式，以及事故形成機(jī)制及其變化規(guī)律，并予以準(zhǔn)確描述。危險(xiǎn)源辨識包括但不限于以下方法：——作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源可采用工作危害分析法（JHA），具體見B.1；——設(shè)備、設(shè)施場所類危險(xiǎn)源可采用安全檢查表分析法（SCL），具體見B.2；——復(fù)雜的工藝可采用危險(xiǎn)與可操作性分析、失效模式和效應(yīng)分析、事故樹分析、事件樹分析等方法。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)應(yīng)按照GB18218的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識，構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的應(yīng)登記和建檔，定期檢測、評估，完善管控措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。分析風(fēng)險(xiǎn)影響因素.1應(yīng)從地理區(qū)域、自然條件、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)任務(wù)、作業(yè)流程等各個(gè)方面進(jìn)行辨識。充分考慮分析過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)下的危險(xiǎn)有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型。.2分析生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)有害因素應(yīng)按照GB/T13861規(guī)定，圍繞人的行為、物的狀態(tài)、環(huán)境因素、管理因素進(jìn)行分析。6.5.3風(fēng)險(xiǎn)分析分析方法在危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析的基礎(chǔ)上，選擇適用的定性、定量或定性定量相結(jié)合等方法，對事故發(fā)生的類型、極端可能性和極端后果嚴(yán)重性等進(jìn)行估計(jì)和預(yù)測。以下風(fēng)險(xiǎn)分析方法主要有以下幾種：——作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法；——風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法；——預(yù)先危險(xiǎn)分析法；——火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)指數(shù)評價(jià)法；——蒙德火災(zāi)、爆炸、毒性指標(biāo)法；——事故后果模擬分析法；——蝴蝶結(jié)分析法。類別分析8DB4403/T5—2024應(yīng)按照GB/T6441對危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型進(jìn)行分類，包括但不限于以下類別：——物體打擊；——機(jī)械傷害；——起重傷害；——觸電；——火災(zāi)；——高處墜落；——容器爆炸；——淹溺；——灼燙。危險(xiǎn)源極端可能性分析極端可能性等級取常規(guī)可能性等級的最大值。假設(shè)常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)矩陣可能性等級的最大值為5，則極端風(fēng)險(xiǎn)可能性等級取值為5。注：極端可能性分析是考慮事故發(fā)生最大的可能危險(xiǎn)源極端后果嚴(yán)重性分析參照國家事故等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，考慮危險(xiǎn)引發(fā)事故發(fā)生時(shí)可能造成的人身傷害、健康傷害或財(cái)產(chǎn)損失等因素，全面描述各類風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定極端后果嚴(yán)重性等級。極端后果嚴(yán)重性等級示例見表1。表1極端后果嚴(yán)重性等級示例543216.5.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一般要求.1辨識出的危險(xiǎn)源經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)分析，分兩步開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：——根據(jù)極端風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評價(jià)出危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)等級；——結(jié)合危險(xiǎn)源關(guān)鍵技術(shù)與工程措施、人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施、個(gè)體防護(hù)與應(yīng)急管理措施等三個(gè)層級關(guān)鍵管控措施的落實(shí)情況，根據(jù)現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)判定流程評價(jià)出危險(xiǎn)源現(xiàn)9DB4403/T5—2024實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級。.2企業(yè)經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)分析，分兩步開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：——根據(jù)極端風(fēng)險(xiǎn)等級影響要素判定企業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)等級；——根據(jù)企業(yè)是否涉及重大事故隱患，結(jié)合所轄危險(xiǎn)源現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)最高等級，評價(jià)出企業(yè)現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級。.3風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)等級判定.1企業(yè)結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況和可接受風(fēng)險(xiǎn)，明確危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則。危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)考慮以下要求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；——相關(guān)方的訴求。.2危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則示例見表2。表2危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則示例543215注：■重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)■低風(fēng)險(xiǎn).3根據(jù)極端風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，圍繞某一特定危險(xiǎn)源所引發(fā)事故的極端可能性（常規(guī)可能性等級的最大值）、極端事故后果嚴(yán)重性（未采取任何管控措施情況下）兩個(gè)方面進(jìn)行分析，評價(jià)得出極端風(fēng)險(xiǎn)等級。.4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源可結(jié)合實(shí)際情況，采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC），圍繞某一特定危險(xiǎn)源引發(fā)事故的極端可能性、極端情況下人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度及事故后果嚴(yán)重性，從三個(gè)方面進(jìn)行分析：——明確事故發(fā)生極端可能性L為最高級別；——考慮極端情況下人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和事故后果嚴(yán)重性（未采取任何管控措施情況下）；——根據(jù)極端風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評價(jià)得出極端風(fēng)險(xiǎn)等級。.5危險(xiǎn)化學(xué)品等復(fù)雜情況可通過事故后果模擬進(jìn)行極端嚴(yán)重性分析。企業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)等級判定.1危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)若發(fā)生最嚴(yán)重事故，后果極其嚴(yán)重，因此，取其極端風(fēng)險(xiǎn)等級為重大（紅色）。.2危險(xiǎn)化學(xué)品場站（城鎮(zhèn)燃?xì)鈭稣尽⒓佑驼?、加氣站、瓶裝燃?xì)夤?yīng)站）企業(yè)首先根據(jù)極端風(fēng)險(xiǎn)等級影響要素（示例見表3）進(jìn)行極端風(fēng)險(xiǎn)等級初步判定，若符合極端風(fēng)險(xiǎn)等級影響要素任何一條要素，則判定極端風(fēng)險(xiǎn)等級為重大（紅色若均不符合，則判定極端風(fēng)險(xiǎn)等級為較大（橙色）。其次分析企業(yè)所轄危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)最高等級。取上述二者較高風(fēng)險(xiǎn)等級為企業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)等級。DB4403/T5—2024表3危險(xiǎn)化學(xué)品場站企業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)等級影響要素示例1234.3制造業(yè)7類高風(fēng)險(xiǎn)（粉塵涉爆、鋰電池、涉氨制冷、涉有限空間、電鍍、涂層烘干、潔凈廠房）企業(yè)、其他危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)首先根據(jù)極端風(fēng)險(xiǎn)等級影響要素（示例見表4）進(jìn)行極端風(fēng)險(xiǎn)等級初步判定。其次分析企業(yè)所轄危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)最高等級。取上述二者較高風(fēng)險(xiǎn)等級為企業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)等級。表4制造業(yè)7類高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)、其他危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)等級影響要素示例1.4其他企業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)等級取企業(yè)所轄危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)最高等級。危險(xiǎn)源現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級判定.1危險(xiǎn)源現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級由關(guān)鍵技術(shù)與工程措施、人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施、個(gè)體防護(hù)與應(yīng)急管理措施等三個(gè)層級關(guān)鍵管控措施的落實(shí)情況決定。.2按照圖2給出流程對極端風(fēng)險(xiǎn)等級為重大（紅色）的危險(xiǎn)源進(jìn)行判定，具體如DB4403/T5—2024——首先判斷關(guān)鍵技術(shù)與工程措施是否全部落實(shí)，若全部落實(shí)，則降為較大（橙色）風(fēng)險(xiǎn)，再進(jìn)行下一步判斷；否則，現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級仍為重大（紅色），判斷流程截止；——降為較大（橙色）風(fēng)險(xiǎn)后，再判斷關(guān)鍵人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施是否全部落實(shí)，若全部落實(shí)，則降為一般（黃色）風(fēng)險(xiǎn)，再進(jìn)行下一步判斷；否則，現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級為較大（橙色），判斷流程截止；——降為一般（黃色）風(fēng)險(xiǎn)后，再判斷關(guān)鍵個(gè)體防護(hù)與應(yīng)急管理措施是否全部落實(shí)，若全部落實(shí)，現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級為低（藍(lán)色）；否則，現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級為一般（黃色），判斷流程截止。圖2極端風(fēng)險(xiǎn)等級為重大（紅色）的危險(xiǎn)源判定流程.3按照圖3給出流程對極端風(fēng)險(xiǎn)等級為較大（橙色）的危險(xiǎn)源進(jìn)行判定，具體如——首先判斷關(guān)鍵技術(shù)與工程措施是否全部落實(shí)，若全部落實(shí)，則降為一般（黃色）風(fēng)險(xiǎn)，再進(jìn)行下一步判斷；否則，現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級仍為較大（橙色），判斷流程截止；——降為一般（黃色）風(fēng)險(xiǎn)后，再判斷關(guān)鍵人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施是否全部落實(shí)，若全部落實(shí)，則降為低（藍(lán)色）風(fēng)險(xiǎn)；否則，現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級為一般（黃色），判斷流程截止。DB4403/T5—2024圖3極端風(fēng)險(xiǎn)等級為較大（橙色）的危險(xiǎn)源判定流程.4按照圖4給出流程對極端風(fēng)險(xiǎn)等級為一般（黃色）的危險(xiǎn)源進(jìn)行判定，判定流程如下：首先判斷關(guān)鍵技術(shù)與工程措施是否全部落實(shí)，若全部落實(shí)，則降為低（藍(lán)色）風(fēng)險(xiǎn)；否則，現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級仍為一般（黃色），判斷流程截止。圖4極端風(fēng)險(xiǎn)等級為一般（黃色）的危險(xiǎn)源判定流程.5根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，辨識出每個(gè)評估單元的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源后，在極端和現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)基礎(chǔ)上，確定每個(gè)危險(xiǎn)源的極端風(fēng)險(xiǎn)等級與現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級。.6風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級（極端風(fēng)險(xiǎn)與現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級）為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含的所有危險(xiǎn)源的最高風(fēng)險(xiǎn)等級；評估單元的風(fēng)險(xiǎn)等級（極端風(fēng)險(xiǎn)與現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級）為該評估單元包含的所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的最高風(fēng)險(xiǎn)等級。企業(yè)現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級判定首先判定企業(yè)是否存在重大事故隱患，若存在重大事故隱患，企業(yè)現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級不降級、初步判定為極端風(fēng)險(xiǎn)等級，其次分析所轄危險(xiǎn)源現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)最高等級，取上述二者較高風(fēng)險(xiǎn)等級為企業(yè)現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級；若無重大事故隱患，則取所轄危險(xiǎn)源現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)最高等級為企業(yè)現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級。特殊情況，還應(yīng)考慮危險(xiǎn)源的耦合風(fēng)險(xiǎn)或疊加風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級判定流程見圖5。DB4403/T5—2024圖5企業(yè)現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級判定流程6.5.5風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定管控措施分類.1風(fēng)險(xiǎn)管控措施分為技術(shù)與工程措施、人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施、個(gè)體防護(hù)與應(yīng)急管理措施三個(gè)層級。.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析及評價(jià)結(jié)果，針對每個(gè)危險(xiǎn)源，逐個(gè)、逐項(xiàng)制定針對性地三個(gè)層級關(guān)鍵管控措施。技術(shù)與工程措施.1技術(shù)與工程措施包括技術(shù)控制措施、工程控制措施、防護(hù)缺陷控制措施等。.2通常采用的技術(shù)與工程措施有以下幾種：——消除：通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)宜從根本上消除危險(xiǎn)、危害因素，如倉庫或泵房內(nèi)采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；——預(yù)防：當(dāng)消除危險(xiǎn)、危害因素有困難時(shí)，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危險(xiǎn)、危害發(fā)生，如使用漏電保護(hù)裝置、起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、防墜器等；——封閉：對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉，如設(shè)置安全防護(hù)網(wǎng)、安全電壓等；——隔離：通過隔離帶、柵欄、警戒繩等將人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開，如齒輪等傳動(dòng)裝置防護(hù)罩、拆除腳手架設(shè)置隔離區(qū)、氧氣瓶與乙炔瓶分開放置等；——移開或改變方向：如在危險(xiǎn)化學(xué)品儲罐區(qū)設(shè)置圍堰，防止泄漏后擴(kuò)散引發(fā)其他危險(xiǎn)事件；——報(bào)警：在易發(fā)生故障和危險(xiǎn)性較大的地方，設(shè)置聲、光或聲光組合報(bào)警裝置，如塔式起重機(jī)起重力矩設(shè)置聲音報(bào)警裝置。人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施有以下兩種：——管理控制措施：成立安全管理組織機(jī)構(gòu)、制定安全管理制度和技術(shù)操作規(guī)程、編制專項(xiàng)施工方案、組織專家論證、定期開展安全風(fēng)險(xiǎn)研判、對安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控、進(jìn)DB4403/T5—2024行安全檢查、技術(shù)檢測以及實(shí)施安全獎(jiǎng)懲等；——教育培訓(xùn)控制措施：新員工入場三級培訓(xùn)、每年再培訓(xùn)，安全管理人員、特種作業(yè)人員及特種設(shè)備操作人員繼續(xù)教育，作業(yè)前安全技術(shù)交底，體驗(yàn)式安全教育以及其他方面的培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定應(yīng)優(yōu)先考慮技術(shù)與工程措施，再考慮采取人員素養(yǎng)與系統(tǒng)管理措施，最后采取個(gè)體防護(hù)與應(yīng)急管理措施。個(gè)體防護(hù)與應(yīng)急管理措施個(gè)體防護(hù)與應(yīng)急管理措施有以下兩種：——采用的個(gè)體防護(hù)措施：安全帽、安全帶、防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；——采用的應(yīng)急準(zhǔn)備措施：緊急情況分析、應(yīng)急預(yù)案制定、現(xiàn)場處置方案制定、應(yīng)急物資準(zhǔn)備、應(yīng)急隊(duì)伍建立以及應(yīng)急演練等。6.5.6風(fēng)險(xiǎn)分級管控企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的等級實(shí)施差異化管理，遵循風(fēng)險(xiǎn)等級越高管控層級越高的原則。企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理層級情況，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級，本文件中管控層級設(shè)置為四級，分別為企業(yè)級、部門級、班組級和崗位級，風(fēng)險(xiǎn)管控層級（示例）見表3。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體管控措施。風(fēng)險(xiǎn)的管控層級可提高但不允許降低。當(dāng)某等級風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施權(quán)限超出該等級責(zé)任人員職能范圍時(shí)，應(yīng)將管控層級提至相應(yīng)實(shí)施權(quán)限責(zé)任人員所在層級。操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源最高管控層級直接設(shè)置為企業(yè)級，部門級、班組級和崗位級同時(shí)對其進(jìn)行管控。表5風(fēng)險(xiǎn)管控層級（示例）紅橙黃藍(lán)6.5.7風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)分級實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識、分析、評估。當(dāng)極端風(fēng)險(xiǎn)等級確定后，無論現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級評估結(jié)果如何，風(fēng)險(xiǎn)等級均應(yīng)在一段時(shí)間后，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級判定流程重新對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識、分析、評估，重新對風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行確認(rèn)，確保風(fēng)險(xiǎn)分級管控持續(xù)有效。否則系統(tǒng)自動(dòng)將現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級還原為極端風(fēng)險(xiǎn)等級。危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換示意圖見圖5。即若危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)等級為重大（紅色則現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級每3個(gè)月自動(dòng)還原為重大（紅色若危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)等級為較大（橙色則現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級每6個(gè)月自動(dòng)還原為較大（橙色若危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)等級為一般（黃色則現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)每9個(gè)月自動(dòng)還原為一般（黃色）；若危險(xiǎn)源極端風(fēng)險(xiǎn)等級為低（藍(lán)色），則每12個(gè)月重新進(jìn)行評估。DB4403/T5—2024圖6危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換示意圖6.5.8文件管理安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單企業(yè)在開展風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析、評價(jià)和管控后，應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單應(yīng)包括評估單元、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)影響因素、事故類型、極端風(fēng)險(xiǎn)等級、關(guān)鍵管控措施、現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級、最高管控層級、責(zé)任人等內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)信息調(diào)整后應(yīng)更新。安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單示例見附錄C。風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身需要和當(dāng)?shù)匦袠I(yè)主管部門的具體要求，編制風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，定期報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)評估管控有關(guān)情況。.2風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告文字宜簡潔，附必要的圖表或照片，報(bào)告宜包括評估對象、目的、依據(jù)、方法和過程，以及評估結(jié)果和提出的防護(hù)措施與建議等。.3風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下幾個(gè)方面：——導(dǎo)言：介紹評估目的、依據(jù)、原則、內(nèi)容（范圍、對象）、過程、方法等；——風(fēng)險(xiǎn)辨識；——風(fēng)險(xiǎn)分析；——風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可能性和后果分析結(jié)果，得到紅、橙、黃、藍(lán)四級危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)清單，具體清單可以作為附件；——評估結(jié)論：風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果的科學(xué)性、可行性、合理性及存在問題；——措施與建議：包括現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管控措施，針對存在問題提出的風(fēng)險(xiǎn)管控措施和建議；——其他需要重點(diǎn)說明的問題；——附件，包括風(fēng)險(xiǎn)清單和必要說明。6.5.9信息化管理企業(yè)應(yīng)利用信息化技術(shù)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)，形成電子化的安全風(fēng)險(xiǎn)圖。風(fēng)險(xiǎn)圖應(yīng)包括企業(yè)基本情況、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息、管控措施信息、管控責(zé)任信息。注：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息包括危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)影響因素、極端風(fēng)企業(yè)應(yīng)建立重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，開展重大風(fēng)險(xiǎn)分級預(yù)警和事故應(yīng)急響應(yīng)，做到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確，事故應(yīng)急響應(yīng)及時(shí)。6.5.10風(fēng)險(xiǎn)公告DB4403/T5—2024安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖.1企業(yè)應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將各評估單元的風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)示在總平面布置圖上，形成極端安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖和現(xiàn)實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖。.2企業(yè)應(yīng)在醒目位置設(shè)置極端安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖和現(xiàn)實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，公告企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域分布情況。安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖示例見D.1。作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖.1企業(yè)應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四色柱狀圖，將作業(yè)活動(dòng)按照風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低的順序標(biāo)示，形成作業(yè)極端風(fēng)險(xiǎn)比較圖和作業(yè)現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)比較圖。.2企業(yè)應(yīng)在醒目位置或作業(yè)場所將作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖對員工進(jìn)行公告。作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖示例見D.2。重大（較大）風(fēng)險(xiǎn)公告欄企業(yè)應(yīng)在極端風(fēng)險(xiǎn)等級為較大及以上場所的醒目位置，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄，風(fēng)險(xiǎn)公告欄應(yīng)包含場所名稱、場所主要危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)影響因素、可能引發(fā)的事故類型、極端和現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級、事故預(yù)防措施、安全標(biāo)志、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、報(bào)告方式、責(zé)任單位及責(zé)任人等信息。重大（較大）風(fēng)險(xiǎn)公告欄示例見D.3。崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡企業(yè)應(yīng)在員工作業(yè)場所設(shè)置崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡應(yīng)包含崗位名稱、崗位主要危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)影響因素、可能引發(fā)的事故類型、極端和現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級、事故預(yù)防措施、安全標(biāo)志、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、報(bào)告方式、責(zé)任單位及責(zé)任人等信息。崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡示例見D.4。安全標(biāo)志企業(yè)應(yīng)在存有危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源和極端風(fēng)險(xiǎn)等級為較大及以上的場所、設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的且符合相關(guān)規(guī)定要求的安全標(biāo)志。風(fēng)險(xiǎn)公告和安全標(biāo)志保持企業(yè)應(yīng)定期對安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖、重大（較大）風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡及安全標(biāo)志進(jìn)行維護(hù)更新。6.5.11風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)送企業(yè)發(fā)現(xiàn)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)采取相應(yīng)的管控措施，在三日內(nèi)向所屬區(qū)域負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告重大安全風(fēng)險(xiǎn)基本情況，并每月報(bào)告重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況。6.5.12運(yùn)行效果通過風(fēng)險(xiǎn)評估管控機(jī)制的建立和運(yùn)行，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險(xiǎn)管控措施和安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度得到完善與改進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；——從業(yè)人員對崗位風(fēng)險(xiǎn)有更充分地認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力有所提高；——風(fēng)險(xiǎn)公告和安全標(biāo)志得到保持和完善；——涉及較大及以上風(fēng)險(xiǎn)的場所、作業(yè)活動(dòng)得到有效管控。DB4403/T5—20246.6隱患排查治理6.6.1隱患排查隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致的事故后果和影響范圍，將隱患分為以下兩種：——一般事故隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；——重大事故隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。排查目的及范圍.1企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和制度，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)情況定期開展事故隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，實(shí)行隱患閉環(huán)管理。.2隱患排查范圍包括但不限于安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源的關(guān)鍵管控措施。通過隱患排查，定期檢查已有的風(fēng)險(xiǎn)管控措施的合規(guī)性，及時(shí)排查出失效或不可靠的控制措施，保證風(fēng)險(xiǎn)一直處于可接受的狀態(tài)。.3隱患排查范圍應(yīng)覆蓋所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的區(qū)域、場所、設(shè)備、人員活動(dòng)及相關(guān)方的服務(wù)，并將相關(guān)方排查出的隱患統(tǒng)一納入本企業(yè)隱患管理。排查責(zé)任主體企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理層級情況，參照風(fēng)險(xiǎn)分級管控責(zé)任主體，對應(yīng)明確隱患排查的責(zé)任主體，確定不同的排查組織級別和頻次，明確每一項(xiàng)管控措施的責(zé)任人。隱患排查責(zé)任主體一般包括企業(yè)級、部門級、班組級、崗位級，示例見附錄E。排查方式及內(nèi)容.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，針對確定的危險(xiǎn)源的關(guān)鍵管控措施（安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單編制隱患排查清單（全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目形成各層級責(zé)任人的隱患排查表。結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，明確綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日、日常等隱患排查類型，在排查清單中選擇具有針對性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容，并組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)。.2隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查和基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。隱患排查表示例見附錄F。6.6.2隱患治理治理要求.1隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。.2能立即治理的應(yīng)立即治理；無法立即治理的，應(yīng)研究治理方案，明確治理措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案，治理過程中應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生。.3治理前或治理過程中無法保證安全的，應(yīng)設(shè)置警戒標(biāo)識，采取應(yīng)急措施，公示事故隱患的危害程度、影響范圍，從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或停止使用相關(guān)設(shè)備設(shè)施。6.6.3驗(yàn)收與評估DB4403/T5—2024隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理完成后，應(yīng)組織本企業(yè)安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收或委托專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。6.6.4文件化管理企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄隱患排査、治理、驗(yàn)收和評估情況，形成隱患管理臺帳，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、治理、驗(yàn)收和評估的閉環(huán)管理。企業(yè)應(yīng)對事故隱患排查治理情況如實(shí)記錄，至少每月對隱患排查治理情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析，形成書面統(tǒng)計(jì)分析記錄，并及時(shí)將分析結(jié)果向管理人員和從業(yè)人員通報(bào)。6.6.5信息化管理企業(yè)應(yīng)通過信息系統(tǒng)，對風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施隱患排查治理，對隱患排查、治理、臺帳等過程進(jìn)行信息化管理和統(tǒng)計(jì)分析。隱患排查治理信息系統(tǒng)應(yīng)與安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)有機(jī)融合。6.6.6隱患信息報(bào)送企業(yè)應(yīng)通過隱患排查治理信息系統(tǒng)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)送事故隱患排查治理情況。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。6.7持續(xù)改進(jìn)6.7.1評審企業(yè)應(yīng)至少每年對雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，驗(yàn)證工作機(jī)制的可行性、適宜性、完善性和有效性，檢查工作目標(biāo)完成情況。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織開展雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況評審工作，形成評審報(bào)告，并將評審結(jié)果向管理人員和從業(yè)人員通報(bào)。企業(yè)發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故，應(yīng)通過評審全面查找雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)、運(yùn)行中存在的缺陷或不足。企業(yè)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制評審結(jié)果所反映的問題，客觀評估企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制的運(yùn)行質(zhì)量，及時(shí)修正發(fā)現(xiàn)的問題和偏差，持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)水平，不斷提高安全生產(chǎn)管理水平和安全績效。6.7.2溝通企業(yè)應(yīng)建立有效的內(nèi)外溝通機(jī)制，及時(shí)傳遞風(fēng)險(xiǎn)和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的效果與效率。6.7.3變更管理企業(yè)應(yīng)每年組織不少于1次的風(fēng)險(xiǎn)評估，并根據(jù)以下變化情況主動(dòng)開展風(fēng)險(xiǎn)評估和隱患排查：——法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范發(fā)生變更；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——物料、作業(yè)條件、生產(chǎn)工藝流程或關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更；——新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)；——本企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故或相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域發(fā)生重特大生產(chǎn)安全事故；——極端天氣、重大節(jié)假日等；DB4403/T5—2024——停工復(fù)工、試生產(chǎn)（運(yùn)行）、重要設(shè)備檢維修等非正常工況；——行業(yè)管理部門有專項(xiàng)工作部署。6.8體系融合6.8.1企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系或職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)有機(jī)結(jié)合，在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系或職業(yè)健康安全管理體系的建設(shè)、運(yùn)行過程中重點(diǎn)開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作。6.8.2已經(jīng)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系或職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)的企業(yè)，應(yīng)根據(jù)GB/T33000和本文件的要求，補(bǔ)充雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)內(nèi)容；未開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系或職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)的企業(yè)，應(yīng)按照本文件要求全面開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。DB4403/T5—2024（資料性）雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序見圖A.1。圖A.1雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序圖DB4403/T5—2024（資料性）風(fēng)險(xiǎn)評估方法介紹B.1工作危害分析法（JHA）B.1.1一般規(guī)定工作危害分析的主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、判定風(fēng)險(xiǎn)等級、制定控制措施等內(nèi)容。B.1.2作業(yè)活動(dòng)的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分，常見的作業(yè)活動(dòng)劃分如下：——日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；——異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處——開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；——作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、爆破、掘進(jìn)、吊裝等特殊作業(yè)；采樣各種工序工藝作業(yè)；——管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。B.1.3作業(yè)危害分析的主要步驟作業(yè)危害分析主要有以下步驟：——?jiǎng)澐植⒋_定作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單，參照表B.1；——將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；注：如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分——辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評價(jià)表，LEC法參照表B.2，風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（Likelihood/Severitymatrix，縮寫L·S）參照表B.3；——識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個(gè)體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施；——對危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析；——根據(jù)評價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控。表B.1作業(yè)活動(dòng)清單）：12DB4403/T5—2024表B.2工作危害分析（JHA）評價(jià)表LECD表B.3工作危害分析（JHA）評價(jià)表LSR注1：L指事故或危害事件發(fā)生的可能性，S指風(fēng)險(xiǎn)B.2安全檢查表分析法（SCL）B.2.1一般規(guī)定針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目；以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進(jìn)行檢查或評審。B.2.2安全檢查表編制的依據(jù)安全檢查表編制的依據(jù)主要有：——有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；——國內(nèi)外事故案例和從業(yè)單位以往的事故情況；——系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；——分析人員的經(jīng)驗(yàn)；——同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表；——有關(guān)研究成果和可靠的參考資料等。B.2.3安全檢查表編制分析要點(diǎn)安全檢查表編制分析要點(diǎn)主要包含：——應(yīng)考慮設(shè)備設(shè)施表面的危害、設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏構(gòu)件和工藝的危害；——對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時(shí)，應(yīng)先識別工程地址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別工程內(nèi)部平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。DB4403/T5—2024注：對于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)逐個(gè)檢查，或按照部位順序，從上到——分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等時(shí)，檢查項(xiàng)目應(yīng)是靜態(tài)的物，不應(yīng)有人的活動(dòng)；——檢查項(xiàng)目列出后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的依據(jù)；——控制措施應(yīng)列出安全檢查、消防檢查、監(jiān)測檢驗(yàn)等常規(guī)的控制措施，以及工藝或設(shè)備本身帶有的控制措施等。B.2.4安全檢查表分析步驟安全檢查表分析步驟主要有：——列出設(shè)備設(shè)施清單，見表B.4；——確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的人員，如工段/班組長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員——熟悉系統(tǒng)。包括工程系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施；——收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；——判別危險(xiǎn)有害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素；——列出安全檢查分析評價(jià)表。針對危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的經(jīng)驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價(jià)表》，LEC法參照表B.5，風(fēng)險(xiǎn)矩陣法參照表B.6。表B.4設(shè)備設(shè)施清單注2：參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號表B.5安全檢查分析（SCL）評價(jià)表LECD注2：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上DB4403/T5—2024表B.6安全檢查分析（SCL）評價(jià)表（記錄受控號）單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：№:LSR注1：L指事故或危害事件發(fā)生的可能性，S指風(fēng)險(xiǎn)注2：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上B.3作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評價(jià)（LEC）根據(jù)危險(xiǎn)源辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)的定量計(jì)算方法見公式（B.1）。式中：D——風(fēng)險(xiǎn)值，風(fēng)險(xiǎn)等級見表B.10；L——發(fā)生事故的可能性大小，事故發(fā)生的可能性分值表見表B.7；E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值表見表B.8；C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果,后果嚴(yán)重性分值表見表B.9。表B.7事故發(fā)生的可能性分值表631表B.8人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值表2613DB4403/T5—2024表B.9后果嚴(yán)重性分值表），731表B.10風(fēng)險(xiǎn)等級B.4.1辨識出每個(gè)作業(yè)單元可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為公式（B.2）。式中：R——代表風(fēng)險(xiǎn)值；L——代表發(fā)生傷害的可能性；S——代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重性。B.4.2事故發(fā)生的可能性（L）和傷害后果的嚴(yán)重性（S）等級劃分標(biāo)準(zhǔn)見表B.11、B.12。表B.11事故發(fā)生的可能性賦值表12DB4403/T5—2024表B.11事故發(fā)生的可能性賦值表（續(xù)）345表B.12事故發(fā)生的嚴(yán)重性賦值表12緩解事故，中度財(cái)產(chǎn)損失，有較小的社會輿論345注2：風(fēng)險(xiǎn)后果中死亡人數(shù)、重傷人數(shù)的確定是參照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》進(jìn)行描述B.4.3確定了S和L值后，根據(jù)公式（B.2）計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度R的值，參照表B.13確定風(fēng)險(xiǎn)等級。表B.13風(fēng)險(xiǎn)矩陣584DB4403/T5—2024表B.13風(fēng)險(xiǎn)矩陣（續(xù)）963864254321DB4403/T5—2024（資料性）安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（示例）安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（示例）見表C.1。表C.1安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（示例）點(diǎn)源型LECDLSR1區(qū)灼傷6重大月2.氧氣瓶與乙炔5m，二者與動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)間應(yīng)保持3.作業(yè)完成后，清理現(xiàn)場，確保無任何火源隱患的情況下才能離2.定期對作業(yè)人員開展安全培訓(xùn)，并在作業(yè)前對其進(jìn)行技術(shù)交3.應(yīng)設(shè)置監(jiān)護(hù)員曬，應(yīng)安裝防傾倒措施，乙炔氣護(hù)目鏡等防應(yīng)設(shè)置滅火器等消防器場應(yīng)急處置級DB4403/T5—2024（資料性）風(fēng)險(xiǎn)公告（示例）D.1安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖D.1.1編制目的企業(yè)應(yīng)在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，向企業(yè)工作人員及相關(guān)方人員公告企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分布情況，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)警示。D.1.2編制要點(diǎn)編制要點(diǎn)主要有以下幾點(diǎn)：——依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色將企業(yè)各評估單元的風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)示在企業(yè)平面布置圖中，形成安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；——當(dāng)企業(yè)發(fā)生5.7.3所列變更事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析及評價(jià)，并重新繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖。DB4403/T5—2024D.1.3安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖（示例）D.1.3.1安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖（極端風(fēng)險(xiǎn)，示例）見圖D.1。圖D.1XX企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖（極端風(fēng)險(xiǎn)）DB4403/T5—2024D.1.3.2XX企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖（現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，示例）見圖D.2。圖D.2XX企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖（現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)）DB4403/T5—2024D.2作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖D.2.1編制目的企業(yè)應(yīng)在醒目位置設(shè)置作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖，向企業(yè)工作人員公布作業(yè)活動(dòng)的安全風(fēng)險(xiǎn)，保障員工作業(yè)活動(dòng)安全。D.2.2編制要點(diǎn)編制要點(diǎn)主要