2024年四體系管理評審報告

XXX公司

管理評審報告表編號XXXA0編寫：XXX 日期：2024年6月31日審批：XXX 日期:2024年6月31日第1頁/共12頁XXX公司

管理評審報告時間：224-6-31會地點會議室主持：XXX

參部門：開部品部、供鏈、財部人部、制部、設(shè)部

出人員：XXX評方式評審用討會的式進。評目的：通及總公司2024年ISO90012015質(zhì)管理系ISO14001:2015環(huán)管理體系,QC080000管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001：2015質(zhì)量管理體系，ISO14001:2015環(huán)管理系和QC080000HSF管體系適宜有性及充分，并不合情況時進改進。會議內(nèi)容：本會議過對下幾方面分析評對司質(zhì)/環(huán)/有物質(zhì)管理/職健康理管體系適宜、充性和效性行了合評。一、日常稽核審所采取措施的實施情況1.針今各門的客審核/日稽核不合項行再追蹤確都按

預(yù)計劃善完。2.6S稽情況下：車間月份5月份6月份7月份9月份10月份成型482102雕刻52672貼合638126檢包559145第2頁/共12頁

XXX公司小：根據(jù)《6S巡查報告匯總》顯示，6S不符合項集中分布在整理（把要與不要的人物開再不需要人事物以處理清把作生活所打掃凈設(shè)異常時上修理使恢復(fù)正常清每維護整理整清現(xiàn)狀使場永遠持完和最狀方面各符合項均按要求善關(guān)，稽小組認改執(zhí)行果3.與質(zhì)管體系關(guān)的外部素的化:與量管體系內(nèi)外因素化得識別并描述變化果從制定《組內(nèi)外環(huán)境素識表分表》本公內(nèi)外要素明顯化。二、內(nèi)、外部審核的結(jié)果及法律法規(guī)：

（一2024年場地更4月對新地進內(nèi)部核確場地更后體系運行的有效性，內(nèi)部對生產(chǎn)過程進行了審核，對公司體系運行的推進

情況進行了檢查，經(jīng)審核，組織管理文件及經(jīng)營運行以總部為基礎(chǔ)，生產(chǎn)文

件件層清楚SOP/SIP等件均合生運行理并按照件要執(zhí)

行文件流程效并用。審核發(fā)現(xiàn)了10個輕微不符合項，無嚴重不符合項，對于輕微不符合項已

改落實，具見審不符項清。（二2024年5月分別對司五體系ISO14001ISO9001QC080000、第3頁/共12頁

XXX公司ISO45001進行了的內(nèi)部審核，內(nèi)審組對公司體系文件進行了審核，對一年來

公的文運行況進檢查經(jīng)核公文件次清從關(guān)系確，并按文實施文件流程有效適用。審共現(xiàn)4項微不合,無重不合.對輕微符合已改善落實具見符項清單；三2024對理體進行的第方監(jiān)審核,審共發(fā)現(xiàn)8項微不符合項,無嚴重不符合項.對于輕微不符合項已發(fā)不符合報告并改善落實,結(jié)果為合體標準求，繼續(xù)有體證書：會要求通客戶核內(nèi)審核方式斷的現(xiàn)體可改的地

方進不斷修訂與善對客戶出的新求等過識別內(nèi)部溝通等其落實法法規(guī)《法法規(guī)其他求適性及循評情況告表及《律法與其要求制程》要執(zhí)行。三、顧客的反饋情況。

2024顧滿意調(diào)查均得分92分達年度標客投訴均按照戶要時間完成善，場確改善施均效執(zhí)行。

1.從付及性與行相投處理及時和投處理合度改善效方面有所改其與同相比還未達客是從品的質(zhì)交付價和服等多方綜合價任一方問題都接影此項數(shù)大部客戶價格歸分類因我們要加強同行關(guān)取補短加強我競爭，運成本制。2.對客滿度的的調(diào)對客每的訂進行總對制的品進行類，解客對產(chǎn)的需，數(shù)提供研發(fā)好產(chǎn)開發(fā)。四、體系過程的業(yè)績

各門分報告所負的相過程關(guān)鍵標達情況其趨（詳見附件2024年管理目標指標一覽表），高層領(lǐng)導(dǎo)分別作了點評并提出了一系列的求：1.針設(shè)計面研部將戶要求為內(nèi)圖流圖等料并于有異議處與客戶進行個溝通確認，2024年度產(chǎn)品過程開發(fā)設(shè)計按時完成率為100%訂評審率100%，達了年目標；2.來管控：第4頁/共12頁

XXX公司2.1、224年料目整體成情如下：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月Xx100%100%100%100%100%100%98%97.80%97.20%98.2%98.4%XX100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%XX100%100%100%96%96%96%96%96%96%96%93%XX100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目標95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%?。?）應(yīng)商料環(huán)報告供不時；2XXX11月良率達；改措施：

（1）2024年對有害物質(zhì)風(fēng)險高的供應(yīng)商進行了有害物質(zhì)管理體系進行了培與指，通不定的確，供在有物質(zhì)理方不斷升。

（2）不定時的對各供應(yīng)商宣導(dǎo)環(huán)保的重要性及風(fēng)險性，定期根據(jù)定制品供商的質(zhì)狀，由供鏈人及品人員供應(yīng)溝通升品的方，指供應(yīng)改善。（3）供應(yīng)商管理方面，制定年度審核計劃，對供應(yīng)商的運行進行稽核指導(dǎo)年對應(yīng)商品交期價服等進行分并評分低供應(yīng)商給技術(shù)管理持，求其斷改。會指出：

供商作公司合作伴需給予術(shù)與理支如應(yīng)商力無法合公的需求采可開新的應(yīng)商一要確供應(yīng)能與司的需求匹配如交、品。

2.2針對公司整體產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程，由項目經(jīng)理組建團隊，生產(chǎn)、品質(zhì)、開發(fā)、供應(yīng)鏈等全力配合，公司不定期召集生產(chǎn)及技術(shù)人員召開品質(zhì)檢討會議,對于未達目標項進行了分析并提出改善措施,IPQC跟進其改善措施執(zhí)行的有效性.會指出：1）續(xù)加各段QC技，增對各段QC技的考，

2）對程制強勢入，時對程中關(guān)鍵數(shù)納監(jiān)控；第5頁/共12頁

XXX公司3）增加良率檢討，要求生技對每天的良率和過程異常進行跟進檢討追蹤改；4另持續(xù)求各生產(chǎn)須進行檢控來料率在90%以提升制的管能力同時提升包車的檢效率避免戶投；5）通過獎金和津貼激勵減少人員流失率，提升人員穩(wěn)定性，從而減少因人流動致的客不斷復(fù)。2.3客目標按照萬銷額統(tǒng)：客訴/每萬銷）達情況：?。?/p>

1）2024年產(chǎn)品客戶總投訴次數(shù)16次；其中5月份/8月份客訴超標，問題點匯履歷詳細因分及改對策確認善措有效行。

2）工藝開發(fā)風(fēng)險點識別存在疏忽，需要系統(tǒng)的風(fēng)險識別與補漏制度來預(yù)防不良生；3）程監(jiān)攔截式存漏洞不能時的現(xiàn)問；

4OQC與包檢員檢方式誤和截能差，致太的不流出；

糾及預(yù)措施情產(chǎn)出現(xiàn)大不合重不合批性不格制程常的兩內(nèi)審現(xiàn)的符合的客投訴立的已經(jīng)入糾預(yù)防程，并全部改完，各門都對本門的作總了一不足處，并出了進的法和心2.4交過程標實程度：2.4.1針采購程和應(yīng)商理過準交付達到標99%以具如下：第6頁/共12頁

XXX公司小：2024年貨達率達；

會議指出：2024年整體交貨目標達成,需再接再厲；導(dǎo)入新的設(shè)備，做好設(shè)的前驗收驗證做對應(yīng)保養(yǎng)劃設(shè)導(dǎo)入期要點關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)及率基管理作還深入細生線或工出問題少一些責(zé)和評，深入解出問題原因.2.5面對新客戶的導(dǎo)入,老客戶產(chǎn)品的變化,對產(chǎn)品工藝及品質(zhì)要求不斷

提高,公司技術(shù)及生產(chǎn)通過走訪考察并制定了新設(shè)備的導(dǎo)入,一是自動化設(shè)備提生產(chǎn)率,二高精設(shè)備足客產(chǎn)品求。2.6針對倉庫管理過程，盤點的帳物準確率達到目標99%，倉庫各物料有序放,溫度在控范內(nèi)可滿足料存要,引入ERP系統(tǒng)倉管理員據(jù)物領(lǐng)料，按配生批次息（循物先進出的則）料。2.7針設(shè)備理過，

按備年保養(yǎng)劃及對設(shè)進行養(yǎng),生線上作員行日保養(yǎng),具體按照《設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序》執(zhí)行，整個過程確保設(shè)備正常運作,滿足產(chǎn)的高高質(zhì)生產(chǎn)各項效指均達標。會議指出：目前在設(shè)備保養(yǎng)指導(dǎo)書方面不盡詳細，部分項目缺少具體的

方和標準完設(shè)備養(yǎng)文件記錄確操作引的明記的準確通完善些項目保設(shè)備有效行從保證品生效率質(zhì)量；2.8針對人力資源管理過程，整體流失率可達到目標。倡導(dǎo)人性化管理，企微信通員工映問渠道工中多勵表少款用勵的資和核制度對工進獎勵讓作效高的老工得更多報減少第7頁/共12頁

XXX公司老工流。

在培訓(xùn)方面，公司培訓(xùn)及時率達到目標，通過各部門自己按計劃培訓(xùn)與人資源部督結(jié)使培訓(xùn)按期效進224年過加重點位人員培訓(xùn)繼推進稱評定人員留措施建內(nèi)部才上升道提升公整體才建水平。2.9針危害質(zhì)管理程2024來制程客有害質(zhì)各項目目均達成會指出在預(yù)做前端制根客戶法規(guī)要不斷更新部管標準將傳達供應(yīng)從端做控制對應(yīng)商行危害物質(zhì)訓(xùn)確來料環(huán)保符性過監(jiān)控之前的式繼實出前按一比例行抽測確最終供的品符法規(guī)客戶求目達成下：2.10針環(huán)境標管過程廢廢氣噪達標放危廢棄依法理處置，火災(zāi)、爆炸、危險品泄漏事故發(fā)生次數(shù)為0。會議指出：執(zhí)行法規(guī)要求滿法規(guī)求本門各間庫按照級應(yīng)急案執(zhí)行應(yīng)預(yù)案包火警急預(yù)案防應(yīng)急案爆應(yīng)急案化品油泄漏急預(yù)案。自級預(yù)編制布以來已本部內(nèi)部車庫相關(guān)任人了培訓(xùn)。會指出：第8頁/共12頁

XXX公司1）持續(xù)提升車間人員對廢水，廢氣，廢物的管理，加強環(huán)境方面的意識培；2）部車間庫房要應(yīng)燈點；3）提原材的利率，計劃料要確；4）車間6S需持續(xù)強點，并有獎制度；2.11根公司月統(tǒng)的KPI指不良量成占總業(yè)額每月均有達標不成本制在有的范內(nèi)但是需不斷促改進改善不良成有降的空。五、糾正和預(yù)防措施的狀況。

品部對2024年來的正預(yù)措施有效與回率進總結(jié)分析，對于制程不達標開品質(zhì)檢討會議，針對各工序或部門回復(fù)的改善措施進行稽核對來料由IQC建異常進一表推供應(yīng)的改及措的標化；對于客戶投訴方面，由DQE建立一覽表跟進，IPQC對措施執(zhí)行情況進行稽核并閉。六、監(jiān)視和測量結(jié)果

（1）品質(zhì)部對檢測儀器制定了年《量測儀器年度校驗計劃》，所使用的監(jiān)測和量設(shè)都有過校或驗證同定期設(shè)備行維保養(yǎng)并期送國家可的驗室準并得合證書現(xiàn)有設(shè)施員能足現(xiàn)的要。

（2）過每過程效考結(jié)果監(jiān)視測量果達并符過程標要求

七、公司風(fēng)險機遇識別與評估：公進行風(fēng)險機遇別與估各門針本部的風(fēng)進行識別與估，針對關(guān)風(fēng)建立控制施，風(fēng)險到了效控制1.建風(fēng)和機的應(yīng)控制序制風(fēng)和機評估析表；

2.依風(fēng)和機評估分表制了風(fēng)應(yīng)對措控措風(fēng)規(guī)避施；

3.公已建應(yīng)計劃制程序?qū)λ緝?nèi)可能發(fā)的影生產(chǎn)的自災(zāi)害人力可抗的事規(guī)定急措和對策維生產(chǎn)動的常進行保緊急況下客的產(chǎn)供應(yīng)同公司進行各應(yīng)急練以止第9頁/共12頁

XXX公司現(xiàn)失效件的生，司今未發(fā)有現(xiàn)失效件。

八、持續(xù)改進：1.品質(zhì)管控：（2024年通過客審核6S稽等動內(nèi)部程優(yōu)主要在文件、記執(zhí)行，

推行6S稽核改活動培養(yǎng)工養(yǎng)規(guī)范作的習(xí)慣減少量問題，提產(chǎn)品率；（）推專案提升率，低成：1.通過數(shù)據(jù)分析，針對產(chǎn)品良率低的及時組織現(xiàn)場分析改善，提升產(chǎn)品良

率；2.資評審整性

制前召評審議，題在品期關(guān)閉不把題帶量產(chǎn).3.案分享期化

制造工定期開會針審核現(xiàn)產(chǎn)及客反饋及分指定呆措施.：

1.質(zhì)/環(huán)境/職健康全/HSF方能合地反我公的服特適宜組追求客滿、持改進織業(yè)的企精神可繼作為司的針，故2024年質(zhì)量針不修改；2.質(zhì)管理系目標成統(tǒng)表資來質(zhì)/環(huán)/職健康全/HSF相的目符合公司前的況各門也能達目標各門需從質(zhì)量/環(huán)/職健康全/HSF目的要求著控制本部體系運作使得境/職健康全/HSF目持續(xù)升。3.整公司生產(chǎn)作符相關(guān)律法及顧客HS控方面要求別、使用管的要求如水監(jiān)廢監(jiān)測固廢棄的處置足法要，產(chǎn)有害質(zhì)滿足ROHS無REACH等戶要的其他質(zhì)管職健康環(huán)監(jiān)測合法要求且配相應(yīng)勞保品，法規(guī)行職健康檢，整個工廠的安全、消防等法律法規(guī)的運行受控，滿足公司、政府、社會及客戶的要求，公司的環(huán)境管理物質(zhì)技術(shù)標準根據(jù)2024年法規(guī)變動及客戶要求進行第1頁/共1頁

XXX公司了應(yīng)的新并達給應(yīng)商通體系核外溝通方式確公司體運行好，重大量環(huán)安全故。4.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF職責(zé)劃分的合理及資源保障條件的充分性保公司產(chǎn)正常行客滿意不斷提定收集量/環(huán)境/職業(yè)健安全/HSF知。十、評審輸出

通評審2024年以下方面行持改進加強2024加強2024年對有害物質(zhì)培訓(xùn)、環(huán)境/職業(yè)健康

安全知識培訓(xùn) 品質(zhì)部3 治具標準化更新治具結(jié)構(gòu)使治具更穩(wěn)定，從而降低誤測率，提高產(chǎn)品直通率 開發(fā)部5有害物質(zhì)最新法律序號管理審查輸出項目措施內(nèi)容執(zhí)行部門備注1良率提升專案推動提升良率，降低不良產(chǎn)生品質(zhì)部/制造工程2體系內(nèi)審員培訓(xùn)4安全生產(chǎn)及培訓(xùn)1.完善質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)提醒運行過程中缺失資料；2.每月定期進行安全培訓(xùn)各部門法規(guī)收集更新熟知有害物質(zhì)最新法律法規(guī)品質(zhì)部十一、評審的結(jié)論。通公司導(dǎo)對系整運作評認目公司管理系是合體標準，也合公實際行的要，運行得了定的效。1、公司的質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF管理體系的方針、目標指標及其方案是適的.2公的質(zhì)環(huán)境/職健康全/HSF管體是本適的,充的和有效的.3與客要有關(guān)產(chǎn)品本符客戶律法的要客基本滿意的。4、司沒發(fā)