JZL-QEOM-15001管理手冊(cè)資料

JZL-QEOM-15001管理手冊(cè)

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受控狀態(tài)批準(zhǔn)審核編制

0.2目錄

一

章

節(jié)治理手冊(cè)名目GB/T19001-2020GB/T24001-2004GB/T28001-2020

號(hào)

01批準(zhǔn)與修改

02A錄

03企業(yè)簡(jiǎn)介

04手冊(cè)頒布令

05任命書

06治埋方針、目標(biāo)

07組織機(jī)構(gòu)

08治理職責(zé)分配表

1前言

適用范疇及刪減

2

說明

引用標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)

3

意義

環(huán)境治理體系職業(yè)健康安全

4治理體系4治理體系要求44

要求治理體系要求

4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求

4.2文件要求4.2文件要求4.4.4文件4.4.4文件

4.2.3文件操縱4.2.3文件操縱4.4.5文件操縱4.4.5文件操縱

4.2.4記錄操縱4.2.4記錄操縱4.5.4記錄操縱4.5.4記錄操縱

5治理職責(zé)

5.1治理承諾5.1治理承諾

以顧客為關(guān)注焦

5.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

點(diǎn)

5.3治理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針

5.4策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)判和操縱措施的

確定

5.4.2治理體系4.3.2法律法規(guī)和其4.3.2法律法規(guī)和其他要

5.4策劃

他要求求

5.4.1治理目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方4.3.3目標(biāo)和方案

案

職責(zé)、權(quán)限

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5

和溝通資源.作用、職資源、作用、職責(zé)，

4.4.14.4.1

5.5.1職責(zé)和權(quán)限責(zé)和權(quán)限責(zé)任和權(quán)限

5.5.2治理者代表

5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與和協(xié)商

5.6治理評(píng)審5.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審

6資源治理6資源治理資源、作用、職資源、作用、職責(zé)、

4.4.14.4.1

6.1資源提供6.1資源提供責(zé)、和權(quán)限責(zé)任和權(quán)限

能力、培訓(xùn)和意

6.2人力資源6.2人力資源4.4.24.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

識(shí)

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施

資源、作用、職資源、作用、職責(zé)、

4.4.14.4.1

6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境責(zé)和權(quán)限貢任和權(quán)限

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

與顧客有關(guān)的過

7.27.2與顧客有關(guān)的過程

程4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.4采購7.4采購

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生*和服務(wù)提供

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的

7.67.64.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.1績效測(cè)量和監(jiān)視

的操縱操縱

應(yīng)急預(yù)備與響

7.7應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)4.4.74.4.7應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)

應(yīng)

8測(cè)量分析和改進(jìn)8測(cè)量分析和改進(jìn)

4.5檢查4.5檢查

8.1總那么8.1總那么

8.2.1項(xiàng)客中意度

8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核

8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.1績效測(cè)量和監(jiān)視

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)判4.5.2合規(guī)性評(píng)判

不合格品

8.3不合格品操縱8.3

操縱

事件調(diào)查、不符合、

8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析4.5.3不符合、糾正與

4.5.3糾正措施和預(yù)防措

8.5.1連續(xù)改進(jìn)預(yù)防措施

施

8.5改進(jìn)8.5.2糾正措施

8.5.3預(yù)防措施

0.3企業(yè)簡(jiǎn)介

安徽省君子蘭實(shí)業(yè)，是安徽省富光實(shí)業(yè)股份旗下的全資子公司，注冊(cè)資本5000萬元，現(xiàn)

有職員500余人，其中：研發(fā)技術(shù)人員60多名。位于合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，占地45畝,

生產(chǎn)建筑面積4萬多平方米。

公司以食品類塑料口杯為主導(dǎo)產(chǎn)品，是集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售為一體的綜合型生產(chǎn)企

業(yè)，自2020年10月轉(zhuǎn)產(chǎn)以來，先后組建了模具、配色、注塑、組裝、倉儲(chǔ)等生產(chǎn)車間，公司

擁有各類設(shè)備150多臺(tái)套，其中：全自動(dòng)吹瓶機(jī)11臺(tái)，各種型號(hào)先進(jìn)注塑機(jī)74臺(tái)，周密加工

中心5臺(tái)，電火花5臺(tái)，周密數(shù)控設(shè)備8臺(tái)，精雅機(jī)2臺(tái)。目前，已能依照市場(chǎng)需求研發(fā)、生

產(chǎn)多種商標(biāo)品牌塑料口杯，具備年產(chǎn)3千多萬只口杯及杯蓋的生產(chǎn)能力，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值1.8億

元，利稅1800萬元。

公司通過流通領(lǐng)域、商超終端和電子商務(wù)平臺(tái)組建多渠道營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極打造更加高

效便利的終端銷售體系。用戶中意是我公司始終不渝的追求，相信在總公司的正確指引卜，君

子竺實(shí)業(yè)的改日將更加輝煌！

公司地址：安徽省合肥市高新區(qū)科學(xué)大道53號(hào)

郵政編碼：230088

總機(jī)/p>

傳K/p>

電「郵箱：jzl@

網(wǎng)址：fuguang.cn

0.4手冊(cè)頒布令

為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展，穩(wěn)固的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，建立健全本

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，實(shí)現(xiàn)與國際接軌，本公司依據(jù)GB/T19001-2020?

質(zhì)量治理體系要求》、GB/T24001-2004?環(huán)境治理體系要求及使用指南》和

GB/T28001-2020?職業(yè)健康安全治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，編制了本公司治理體系文件，包括《

治理手冊(cè)》、《程序文件》和相關(guān)的治理文件。

本手冊(cè)是本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立、

實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)那么，它闡明了本公

司的治理方針、治理目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)

等方面作了具體描述。

本手冊(cè)符合安徽省君子蘭實(shí)業(yè)治理要求，目的是通過建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全治理體系，提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，確保滿足顧客

和相關(guān)法律法規(guī)要求。本公司所有職員都必須遵守、積極實(shí)施、努力工作。

經(jīng)公司治理層審定，現(xiàn)予頒布，自2021年3月5日起實(shí)施。

總經(jīng)理：

2021年3月5日

0.5任命書

0.5.1治理者代表（被任命者）任命書

公司全體職員：

為確保本公司有效地貫徹執(zhí)行GB/T19001-2020K質(zhì)量治理體系要求》、

GB/T14001-2004?環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南》,GB/T28001-2020?職業(yè)健康安全治理體

系要求“經(jīng)研究決定，任命李凱先生任公司三個(gè)體系的治理者代我（被任命者），

以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系得到建立和保持。

治理者代表的要緊職責(zé)是：

a）全面負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系在本公司的建立、實(shí)施和保持；

b）組織內(nèi)部審核，并向最高治理者報(bào)告治理體系運(yùn)行情形和改進(jìn)需求；

c）審核公司治理手冊(cè)及治理目標(biāo)和治理方針；

d）批準(zhǔn)公司程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行；

e）負(fù)責(zé)在整個(gè)公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)；

f）負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

0.5.2職業(yè)健康安全事務(wù)代表

為了貫徹執(zhí)行GB/T28001-2020（非］業(yè)健康安全治理體系要求》，加強(qiáng)公司各級(jí)人員之

間對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)的溝通、參與和協(xié)商，經(jīng)公司全體職員選舉，陳健同志為本公司

職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其要緊職責(zé)如下：

a）收集職員在職業(yè)健康安全治理方面的意見和建議，包括方針和程序的制定、職業(yè)健

康安全狀態(tài)、事故及事故隱患、合理化建議等，向治理層報(bào)告，和諧處理，以促進(jìn)本公司

職業(yè)健康安全治理和治理體系的不斷完善；

b）負(fù)責(zé)對(duì)職員勞動(dòng)愛護(hù)措施落實(shí)的監(jiān)督和諧，督促有關(guān)部門及時(shí)發(fā)放勞動(dòng)愛護(hù)用品；

c）負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門采取得力措施做好職業(yè)病的防治工作；

d）負(fù)責(zé)對(duì)女職員專門利益的愛護(hù)，依照女職員的要求，積極建議本公司開展好適應(yīng)女

職員特點(diǎn)的活動(dòng)，愛護(hù)女職員的身心健康。

總經(jīng)理：

2021年3月5日

0.6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)

0.6.1治理方針

科技創(chuàng)新、強(qiáng)化治理、連續(xù)改進(jìn)、客戶中意

污染預(yù)防、愛護(hù)環(huán)境、以人為本、安全第一

''科技創(chuàng)新、強(qiáng)化治理、連續(xù)改進(jìn)、客戶中意〃是指本公司堅(jiān)持以科技創(chuàng)新作為贏得

客戶的要緊手段，利用科學(xué)的治理方法，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，把提高產(chǎn)品

質(zhì)量作為企業(yè)的首要任務(wù)融入體系治理的全過程，做到務(wù)實(shí)進(jìn)展。公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量堅(jiān)持高

標(biāo)淮、嚴(yán)要求，始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。

”污染預(yù)防、愛護(hù)環(huán)境、以人為本，安全第一"是指本公司在生產(chǎn)過程中始終以愛護(hù)

環(huán)境、遵守法律法規(guī)為準(zhǔn)那么，提高全體職員的環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)，在生產(chǎn)過

程中做到安全文明作業(yè)。為不斷滿足顧客期望，高度重視人才、尊重人才，強(qiáng)化安全治理,

關(guān)懷職員的身心健康，為職員提升自身素養(yǎng)制造一切機(jī)會(huì)，為職員制造一個(gè)安全的工作環(huán)

境，堅(jiān)持連續(xù)改進(jìn)，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。本方針是企業(yè)總體經(jīng)營的

宗旨和理念。

0.6.2治理目標(biāo)

(1)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率298%

(2)顧客中意率290%

0.6.3環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)

(1)污染物100%達(dá)標(biāo)排放

指標(biāo)：廠界噪聲白晝(60分貝；夜間V50分貝

可回收廢棄物，再利用率80%。

危廢100外交有資質(zhì)單位處置

廢水：PH6-9

C0DcrW500mg/L

粉塵：無組織排放濃度(顆粒物)^5mg/m3

(2)節(jié)能降耗，指標(biāo)：

水電消耗W435度/萬元產(chǎn)值，

原材料消耗比率W0.77%

(3)降低職員損害，指標(biāo)：

重大傷亡、火災(zāi)爆炸事故為0,

年輕傷事故發(fā)生率W5%。；

(4)杜絕職業(yè)病發(fā)生，指標(biāo)：

年職業(yè)病發(fā)病率為0

0.7組織機(jī)構(gòu)

"子蘭公司管理組織結(jié)構(gòu)圖

0.8職能分配表

\職能部門

信

品

行

總?cè)?/p>

職責(zé)分配質(zhì)

息

牌

政

力

總

經(jīng)研制

財(cái)采量心

治

治

治

資

經(jīng)

理發(fā)銷造車

務(wù)購治具

部

辦

理

理

理

、源中中間

部部部

部

部

部

部理

管心心

過程/要素部

代

4.1總要求▲XXXXXXXXXX/XX

總那么▲XXXXXXXXXXXXX

治理手冊(cè)▲XXXXXXXXXXXXX

4.2文件要求

文件操縱XX▲XXXXXXXXXXX

記錄操縱XX▲XXXXXXXXXXX

5.1治理承諾治理承諾▲XXXXXXXXXXXXX

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)XXX

5.2以顧客為▲XXXXXXXXXX

關(guān)注焦點(diǎn)

關(guān)注相關(guān)方的要求▲XXXXXXXXXXXXX

5.3治理方針治理方針▲XXXXXXXXXXXXX

體系策劃▲XXXXXXXXXXXXX

5.4策劃環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)判、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)

XX▲XXXXXXXXXXX

險(xiǎn)評(píng)判和操縱措施的確定

法律、法規(guī)和其他要求XX▲XXXXXXXXXXX

目標(biāo)和方案▲XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

5.5職責(zé)、權(quán)資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限▲

限與溝通溝通、參與和協(xié)商▲XXXXXXXXXXXXX

5.6治理評(píng)審治理評(píng)審▲XXXXXXXXXXXXX

6.1資源提供資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限▲XXXXXXXXXXXXX

6.2人力資源能力、培訓(xùn)和意識(shí)XXX▲XXXXXXXXX

6.3基礎(chǔ)設(shè)施資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限XXXXXX▲XXXXXXX

6.4工作環(huán)境資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限XX▲XXX▲XXXX▲XX

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃XXXX▲XXXXX▲XXX

的策劃

產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審XXXXXXXXXXXXX

7.2與顧客有▲

關(guān)過程與顧客和其他的相關(guān)方溝通XXXXX▲XXXXXXXX

7.3設(shè)計(jì)與開

設(shè)計(jì)與開發(fā)XXXX▲XXXXXXX▲X

發(fā)

0.8職能分配表

質(zhì)

信

總

行

人

X.職能部門品

營

量

息

政

力

經(jīng)

牌

模

總

研

職責(zé)分配銷財(cái)采

治

治

治

資

治

電

具

經(jīng)

發(fā)

中務(wù)購4

部

部

辦

理

理

理

源

理

管

心間

部

部

部

部

部部部

代

供方（外協(xié)方）選擇與評(píng)判XXXXXXXX▲XXXXX

7.4采購過程采購信息XXXXXXXX▲XXXXX

采購產(chǎn)品驗(yàn)證XXXXXXXXX▲XXXX

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程操縱XXXXXX▲XXXXX▲▲

過程的確認(rèn)XXXXXX▲XXXXXXX

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提標(biāo)識(shí)和可追溯性XXXXXX▲XXXXX▲▲

供顧客財(cái)產(chǎn)XXXXXX▲XXXXX▲▲

產(chǎn)品防護(hù)XXXXXX▲XXXXX▲▲

運(yùn)行操縱XX▲XXXXXXXXX▲▲

7.6監(jiān)視和測(cè)St設(shè)

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱XXXXXX▲XXXXXXX

備

7.7應(yīng)急預(yù)備與響

應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)XX▲XXXXXXXXXX

由

8.1測(cè)量、分析和改

檢查XX▲XXXXXXXXXXX

進(jìn)策劃

顧客中意度XXXXX▲XXXXXXXX

內(nèi)部審核XXXXXXXX▲XXXX

8.2監(jiān)視和測(cè)量過程的監(jiān)視和測(cè)玨XX▲XXXXXXXXX▲▲

產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量XXXXXXXXX▲XX▲▲

合規(guī)性評(píng)判▲XXXXXXXXXXXXX

8.3不合格晶操縱事件調(diào)查、不符合操縱XX▲XXX▲XX▲XXXX

8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析XXXXXX▲XX▲XXXX

連續(xù)改進(jìn)▲X▲XXXXXX▲XX▲▲

8.5改進(jìn)糾正措施XX▲XXXXXX▲XX▲▲

預(yù)防措施XX▲XXXXXX▲XX▲▲

注：▲:主責(zé)部門X：協(xié)助部門

0.9手冊(cè)說明

0.9.1總那么

本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-202?！顿|(zhì)量治理體系要求》、GB/124001-2004?環(huán)境治理體系要

求及使用指南》和61^“2800卜2020?職業(yè)健康安全治理體系要求》,結(jié)合本公司實(shí)際情形編

制而成，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和相關(guān)方及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,

有能力操縱環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)其績效，規(guī)范公司的生產(chǎn)和治理行為。通過體

系的有效運(yùn)行并連續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客和相關(guān)方連續(xù)中意。

0.9.2編制與批準(zhǔn)

本手冊(cè)由公司標(biāo)準(zhǔn)化組負(fù)責(zé)編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)，自公布之日起生效。

手冊(cè)編制、修訂、發(fā)放、治理等所有相關(guān)事宜均由公司質(zhì)量治理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)治

理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。

0.9.3版本與操縱

治理手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件和治理標(biāo)準(zhǔn)文件的版本版次的標(biāo)識(shí)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。

文件初始版本/次為01/0。每次文件修改變更只變更版次號(hào)，版次號(hào)逐次加。當(dāng)版次

號(hào)變更到''6〃時(shí)，必須變更該文件的版本號(hào)，版次歸零。

本手冊(cè)按使用目的和持有對(duì)象不同，分為受控手冊(cè)和非受控手冊(cè)，受控手冊(cè)發(fā)放至公

司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人以及對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系進(jìn)行審核的

認(rèn)證機(jī)構(gòu)。非受控手冊(cè)依照需要發(fā)至用戶或有關(guān)其他第三方。手冊(cè)修改時(shí)，將不通知非受

控手冊(cè)的持有者。

0.9.4評(píng)審與修訂

本手冊(cè)和程序文件在使用期間如須修改，應(yīng)由治理者代表統(tǒng)一安排。修改形式有''換

頁‘、''換版〃兩種，換頁更換需下發(fā)更換頁并收回被更換頁，換版時(shí)以新版換舊版。

0.9.5手冊(cè)的媒介形式

在建立三合一治理體系時(shí)，本公司的運(yùn)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)差不多建立前或期間，相關(guān)

治理活動(dòng)有部分工作的完成方式、信息傳遞及記錄方式將以運(yùn)算機(jī)媒介或書面或其它形式

表達(dá)。

0.9.6手冊(cè)持有人責(zé)任

1)手冊(cè)持有人應(yīng)組織學(xué)習(xí)手冊(cè)的要求，并在木部門貨徹實(shí)施手冊(cè)的規(guī)定利要求。

2)妥善儲(chǔ)存，不得丟失、外借、擅自更換和復(fù)制，在使用中如確因破IH而失效，以

IH換新，但應(yīng)履行登記手續(xù)。

3)手冊(cè)持有人調(diào)換工作崗位或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理交接或交還手續(xù)。

0.9.7本手冊(cè)的說明權(quán)歸總經(jīng)理及其授權(quán)的治理者代表。

1.0適用范疇

1.1本手冊(cè)適用于本公司各職能部門、生產(chǎn)車間的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動(dòng)，

以穩(wěn)固地提供合格的產(chǎn)品，做到污染預(yù)防及安全生產(chǎn)，同時(shí)滿足顧客、相關(guān)方要求和適用口勺

法律法規(guī)要求。

1.2質(zhì)量治理體系覆蓋范疇：

塑料飲水口杯的設(shè)計(jì)生產(chǎn)

環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系覆蓋范疇：

塑料飲水口杯的設(shè)計(jì)生產(chǎn)及相關(guān)治理活動(dòng)。

1.3治理體系是否刪減及刪減的理由

依據(jù)安徽省君子蘭實(shí)業(yè)所提供塑料飲水口杯、模具的性質(zhì)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)，

GB/T19001—2020?質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司塑料飲水口杯的設(shè)

計(jì)、生產(chǎn)及銷售相關(guān)服務(wù)，不作任何刪減。

GB/T24001—2004?環(huán)境治理體系要求及使用指南》、GB/T28000—2020?職業(yè)健康安

全治理體系要求》所有要求對(duì)本公司均適用，無刪減。

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000—2020idtTS09000：2005?治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T19001—2020idtTS09001：2020?治理體系要求》

GB/T24001—2004idtTS014001：2004?環(huán)境治理體系要求及使用指南》

GB/T28001—2020idtIS028001：2007?職業(yè)健康安全治理體系要求》

2.2適用的法律法規(guī)

見《法律法規(guī)及其他要求清單》。

3.0術(shù)語和定義

本手冊(cè)采納GB/T19000-2020?質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004?環(huán)境治理

體系要求及使用指南》和GB/T28001-2020〈^］業(yè)健康安全治理體系要求》中的術(shù)語和定

義，直截了當(dāng)引用，在此不再描述。其它術(shù)語、定義依照行業(yè)特點(diǎn)說明如下：

a.三檢：自檢、互檢、專檢。

b.三按：按圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行(組織)生產(chǎn)。

c.三定：定員、定設(shè)備、定崗位組織生產(chǎn)。

(1.QES:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)整合縮寫。

e.''四不放過〃原那么一一

(1)事故緣故未查清不放可；

(2)事故責(zé)任人未受到處理不放過；

(3)事故責(zé)任人和周圍群眾沒有受到教育不放過；

(4)事故制訂切實(shí)可行的整改措施沒有落實(shí)不放過

f.專門鹵位一一指需參加國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)上崗證書的治理人員、驗(yàn)

收人員和作業(yè)人員。(電工、電焊工等)?；?qū)|(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理績效產(chǎn)生重

大阻礙的作業(yè)崗位。

g.外來文件一一包括國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、顧客提供的技術(shù)文件、加工圖紙等。

h.二級(jí)安全教育一一公司安全教育、部門/車問安全教育、班組安全教育。

j.輕傷事故一一造成缺失一個(gè)工作日以上，但不足105個(gè)工作日的人身損害事故。

k.重傷事故一一造成缺失達(dá)105個(gè)工作日以上，但無人員死亡的人身損害事故。

1.本公司一一安徽省君子蘭實(shí)業(yè)。

4.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系差不多要求

4.1總要求

4.1.1本公司依據(jù)GB/T19001-2020>GB/T24001-2004、GB/T28001-2020標(biāo)準(zhǔn)和國家有

關(guān)法律法規(guī)及其他要求，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)后

形成文件，加以實(shí)施和保持，并連續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.1.2體系涉及GB/T19001-2020.GB/T28001-2020和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)所有條款要

素，未作刪減。

4.1.3通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的實(shí)施，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客中意；加

強(qiáng)環(huán)境治理，有效利用能源和發(fā)源，污染預(yù)防，提高環(huán)境績效；增強(qiáng)職員安全意識(shí)，堅(jiān)持

以人為本、安全第一，減少安全事故發(fā)生，確保職業(yè)健康安全績效。

4.1.4建立文件化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，加以實(shí)施和保持，并連續(xù)改進(jìn)

其有效性。公司應(yīng)：

(1)確定治理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用；策劃治理體系所需過程和要

素，它們是：治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)四個(gè)差不多過程；環(huán)境

和安全方針、策劃、實(shí)施和運(yùn)行、檢查利糾正措施、治理評(píng)審五個(gè)差不多要素：

(2)確定這些過程的順序和相互作用

(3)確定所需的準(zhǔn)那么和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和操縱有效；相關(guān)法律法規(guī)和

標(biāo)淮、規(guī)范等文件及其他要求；

(4)確保能夠獲得必要的資源利信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；

(5)監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))和分析這些過程；

(6)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的連續(xù)改進(jìn)。

本公司應(yīng)按三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求治理這些過程。

4.1.5外包過程：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中無外包過程。

4.1.6本公司質(zhì)量治理體系的覆蓋范疇：

塑料飲水口杯的設(shè)計(jì)生產(chǎn)。

環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的覆蓋范疇：

塑料飲水口杯的設(shè)計(jì)生產(chǎn)及相關(guān)治理活動(dòng)。

4.2文件要求

4.2.1總那么

本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件包括：

(1)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，在本手冊(cè)(06章節(jié))中予以

描述；

(2)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè)；

(3)三合一治理體系要求形成文件的程序文件至少包括了GB/T19001-2020、

GB/T24001-2004、GB/T28001-2020標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序文件；

(4)為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和操縱，編制的作業(yè)文件、運(yùn)行準(zhǔn)那么等。該文件

是過程或活動(dòng)如何實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述，包括本公司自定的崗位要求和職責(zé)、治理制度、

規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等，具體見《受控文件清單》;

(5)為使治理體系符合法律法規(guī)的規(guī)定要求，引用適宜的外來文件，確保外來文件受

控，外來文件要緊包括與本公司產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)或其

他要求；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的技術(shù)要求、圖紙等；具體見《受控文件消單》;

(6)要求形成的記錄指本，本系質(zhì)量活動(dòng)、環(huán)境和安全運(yùn)行操縱產(chǎn)生的記錄，含文件、

各類原始記錄和判定結(jié)果，顧客信息等，按《記錄操縱程序》加以治理。

4.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè)

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè)是三合一治理體系綱領(lǐng)性文件，文件闡明本公司

的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對(duì)治理體系作了概括性描述。

手冊(cè)包括：

(1)質(zhì)屋、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的范疇、治理方針和治理目標(biāo)。

(2)對(duì)形成文件的程序的描述和引用，以支持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)

行；

(3)對(duì)治理體系中各過程之間的相互作用和順序及關(guān)聯(lián)活動(dòng)的詳盡表述；

本手冊(cè)的治理按《文件操縱程序》執(zhí)行。

4.2.3文件操縱

治理體系所要求的文件應(yīng)予以操縱，特制定《文件操縱程序》加以操縱，該程序規(guī)定：

(1)文件的編、審明確，文件公布前得到批準(zhǔn)，以保證文件是充分和適宜的；

(2)標(biāo)識(shí)文件的更換和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；如對(duì)文件進(jìn)行修訂和更新，應(yīng)評(píng)審且需再次批

準(zhǔn)；

(3)建立發(fā)放登記制度，衡保需使用文件處應(yīng)獲得適用的有效文件，并保證文件發(fā)放

受控；

(4)文件應(yīng)保持清晰、易識(shí)別，并加以操縱；對(duì)外來文件要充分識(shí)別并得到操縱；

(5)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如需保留，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，其銷毀或保留均應(yīng)予以記

錄；

(6)對(duì)電子版文件操縱應(yīng)制定治理方法，確保得到有效操縱；

(7)文件操縱由公司質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)，具體見《文件操縱程序九

4.2.4記錄操縱

各部門建立并保持記錄，以提供產(chǎn)品符合要求及環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱及治理

體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本公司制定《記錄操縱程序》,規(guī)定對(duì)■記錄的操縱要求；