QPA過(guò)程質(zhì)量工藝審核

QPA過(guò)程質(zhì)量工藝審核checklist,,,,,,,,,,,,,

供應(yīng)商：,,過(guò)程工藝：,,,,審核日期：,,,,,,,

項(xiàng)目,檢查清單,,得分,備注,,,,,,,,,

一、來(lái)料檢驗(yàn)確認(rèn),,,,,,,,,,,,,

1、來(lái)料確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),1)是否有制定來(lái)料檢查的程序?,,2,《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》XFSD-QP8.2-02《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》,,,,,,,,,

,2)來(lái)料檢查有無(wú)明確環(huán)保要求?,,2,明確環(huán)保要求，供應(yīng)商需提供ROHS報(bào)告,,,,,,,,,

2、驗(yàn)證方式,1)是否有明確的方式驗(yàn)證來(lái)料品質(zhì)?,,2,《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》ZD-104.6.2檢驗(yàn)/驗(yàn)證方法；4.6.3抽樣及判定,,,,,,,,,

,2)是否實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)并保存記錄?,,2,跟據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，保持《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表》JL7.4-08，并跟據(jù)《質(zhì)量記錄表清單》規(guī)定的期限進(jìn)行保存,,,,,,,,,

3、檢查驗(yàn)證/標(biāo)識(shí),來(lái)料檢查驗(yàn)證后是否有進(jìn)行區(qū)分、標(biāo)識(shí),,2,按照檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)于合格的物料掛合格標(biāo)識(shí)，對(duì)與不合格的物料掛不合格標(biāo)識(shí)，并跟據(jù)《不合格品控制程序》XFSD-QP8.3-01的進(jìn)行處理,,,,,,,,,

二、變更管理,,,,,,,,,,,,,

1、變更管理規(guī)定,1)是否制定了變更管理規(guī)定?,,2,《更改作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》ZD-32,,,,,,,,,

,2)變更區(qū)分是否明確?,,2,詳見(jiàn)《更改作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》ZD-32,,,,,,,,,

2、變更申請(qǐng),1)是否驗(yàn)證變更的可行性?,,2,《更改作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》ZD-324.6更改驗(yàn)證，詳見(jiàn)附件。,,,,,,,,,

,"2)變更申請(qǐng)是否附有相關(guān)檢定資料?(試驗(yàn)報(bào)告,ROHS報(bào)告)",,2,有相關(guān)申請(qǐng)資料，如，引導(dǎo)支撐/30029493，模具局部更改（顧客圖紙更改）,,,,,,,,,

3、變更管理,1)變更是否得到客戶承認(rèn)？,,2,更改后，打出樣品提交顧客，顧客通過(guò)檢測(cè)、裝配確認(rèn)合格。,,,,,,,,,

,2)是否提交變更申請(qǐng)確認(rèn)書(shū)?,,2,顧客確認(rèn)合格后，有后續(xù)訂單。,,,,,,,,,

三、產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程異常處理,,,,,,,,,,,,,

1、異常處理標(biāo)準(zhǔn),是否建立異常發(fā)生處理的程序?,,2,《不合格品控制程序》XFSD-QP8.3-01《X-R控制圖應(yīng)用指導(dǎo)書(shū)》ZD-29,,,,,,,,,

2、異常處理,1)是否發(fā)生過(guò)異常?有相關(guān)責(zé)任者提交的報(bào)告?,,2,出現(xiàn)產(chǎn)品不合格現(xiàn)象，生產(chǎn)過(guò)程作業(yè)員工在質(zhì)量自檢表上反應(yīng)出來(lái)，檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)按《不合格品控制程序》處理,,,,,,,,,

,2)是否對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、區(qū)分?,,2,跟據(jù)《不合格品控制程序》XFSD-QP8.3-01的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、區(qū)分,,,,,,,,,

,3)是否能在48小時(shí)內(nèi)報(bào)告客戶?并進(jìn)行相關(guān)測(cè)試數(shù)據(jù)驗(yàn)證?,,2,在發(fā)現(xiàn)不合格，經(jīng)檢驗(yàn)判定屬于輕微不合格，必要時(shí)與客戶溝通，是否可讓步接收。如：2013.2.6發(fā)現(xiàn)649255-1產(chǎn)品110.0±0.10尺寸略有超查，及時(shí)與顧客溝通，結(jié)果：該批讓步接受；,,,,,,,,,

3、追溯管理,是否可以追溯到原材料的相關(guān)資料？并對(duì)涉及的范圍進(jìn)行調(diào)查處理?(記錄),,2,《標(biāo)識(shí)和可追溯性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》ZD-13《生產(chǎn)提供控制程序》XFSD-QP7.5-01注塑產(chǎn)品根據(jù)流轉(zhuǎn)卡追溯；擠出產(chǎn)品跟據(jù)每工序的記錄和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯；,,,,,,,,,

4、糾正與預(yù)防,1)是否對(duì)異常發(fā)生原因進(jìn)行分析?,,2,是，如，30028631表面變形，601100天線罩垂直度超差原因分析,,,,,,,,,

,2)是否建立糾正與預(yù)防再次發(fā)生的對(duì)策？,,2,建立糾正與預(yù)防措施，詳見(jiàn)附件,,,,,,,,,

,3)是否對(duì)糾正與預(yù)防再次發(fā)生的對(duì)策進(jìn)行檢定與確認(rèn)效果？,,2,對(duì)糾正與預(yù)防進(jìn)行驗(yàn)證，詳見(jiàn)附件,,,,,,,,,

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QPA過(guò)程質(zhì)量工藝審核checklist,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,檢查清單,,得分,備注,,,,,,,,,

四、生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn),,,,,,,,,,,,,

1、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),1)是否有零件、部位及組裝順序的“工藝流程圖”？,,2,有，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段制定“過(guò)程流程圖”，見(jiàn)：30017498產(chǎn)品過(guò)程流程圖,,,,,,,,,

,2)流程圖、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否明確制訂部門(mén)、制訂者、制訂日期等？,,2,在《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃指導(dǎo)書(shū)》/ZD-22中規(guī)定了流程圖、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制定者和日期；見(jiàn)《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃指導(dǎo)書(shū)》/ZD-22,,,,,,,,,

,3)每個(gè)工位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上的內(nèi)容是否與作業(yè)員實(shí)際操作相一致？,,2,一致，見(jiàn)30017498工藝卡與實(shí)際工藝及記錄,,,,,,,,,

,4)“流程圖”或“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”中，是否明確注明有ESD措施要求？,,2,N/A不涉及“ESD”,,,,,,,,,

,5)“流程圖”或“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”中，是否明確注明有安全的工位？,,2,現(xiàn)場(chǎng)個(gè)崗位有安全操作規(guī)程；如：《注塑生產(chǎn)安全操作規(guī)程》,,,,,,,,,

2、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施,1)流水線上是否標(biāo)示有工程名稱(與工藝流程圖描述一致)?,,2,N/A注塑、擠出生產(chǎn)是單工序生產(chǎn),,,,,,,,,

,"2)是否有證據(jù)證明產(chǎn)品項(xiàng)目已確實(shí)得到保障(指導(dǎo)書(shū)規(guī)格明確,作業(yè)員能記住并確實(shí)作業(yè))?",,2,現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品有完整的作業(yè)文件：指導(dǎo)書(shū)、工藝卡、檢驗(yàn)規(guī)程，作業(yè)員工經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，經(jīng)查掌握作業(yè)要求；見(jiàn)：相關(guān)作業(yè)文件及員工作業(yè)記錄（工藝）,,,,,,,,,

,3)是否對(duì)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的參數(shù)是否明確？對(duì)作業(yè)參數(shù)是否點(diǎn)檢及實(shí)驗(yàn)記錄？,,2,控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中對(duì)需要控制的參數(shù)已規(guī)定，并在各檢驗(yàn)點(diǎn)（首件檢驗(yàn)、自檢、巡檢、最終檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)）實(shí)施檢驗(yàn)控制，見(jiàn)相關(guān)檢驗(yàn)記錄,,,,,,,,,

,"4)要求定期檢查的測(cè)定保證項(xiàng)目是否定期檢查?(烙鐵溫度,電/風(fēng)批力度,ESD記錄等)",,2,對(duì)擠出過(guò)程中需要檢查的項(xiàng)目（擠出工藝），按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量并保持記錄；見(jiàn)602080底蓋產(chǎn)品工藝卡與記錄一致,,,,,,,,,

,5)成品檢查處(或檢查區(qū)域)是否有標(biāo)志識(shí)別?,,2,有：“檢驗(yàn)區(qū)”標(biāo)識(shí),,,,,,,,,

,6)防靜電指定工位是否有標(biāo)志區(qū)分?,,2,N/A不涉及“ESD”,,,,,,,,,

,7)有安全防護(hù)要求的工位是否有標(biāo)志區(qū)分?,,2,設(shè)備上需要安全防護(hù)的部位有安全防護(hù)裝置；,,,,,,,,,

,8)下班時(shí)有關(guān)工具、夾具、測(cè)試儀器等是否有防塵保護(hù)措施(保養(yǎng)與維護(hù))？,,2,《工具管理?xiàng)l例》、《計(jì)量器具管理?xiàng)l例》對(duì)工具、量具均有正確使用、保養(yǎng)與維護(hù)要求，，員工按規(guī)定執(zhí)行,,,,,,,,,

,"9)對(duì)于特定實(shí)驗(yàn)室(測(cè)量室,IC燒錄房等)是否有控制環(huán)境規(guī)定?是否有維護(hù)與管理？",,2,N/A本公司未建立特定實(shí)驗(yàn)室,,,,,,,,,

3、日常作業(yè)指導(dǎo),1)工位上的半成品、成品在中休及晚上下班時(shí)，是否有防塵(或污染)措施?,,2,注塑、擠出生產(chǎn)半成品或產(chǎn)品按包裝要求實(shí)施防護(hù)，見(jiàn)601100天線罩產(chǎn)品包裝要求及現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)狀況,,,,,,,,,

,"2)使用時(shí)是否有需要注意的設(shè)備?這些設(shè)備是否有操作指導(dǎo)與點(diǎn)檢記錄(測(cè)試夾具,儀器等)?",,2,《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定了設(shè)備作業(yè)前的點(diǎn)檢要求，各崗位設(shè)定了設(shè)備點(diǎn)檢卡，并按規(guī)定實(shí)施；見(jiàn)注塑、擠出設(shè)備或機(jī)械手點(diǎn)檢記錄,,,,,,,,,

,3)設(shè)備的清掃保養(yǎng)工作是否有安排并落實(shí)到人真正實(shí)施?,,2,《現(xiàn)場(chǎng)6S管理?xiàng)l例》明確了對(duì)設(shè)備清掃保養(yǎng)要求，并按規(guī)定實(shí)施,,,,,,,,,

,4)各作業(yè)崗位是否有防呆作業(yè)措施(確保作業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量)?,,2,必要時(shí)實(shí)施，如“MCPT-3812/1412產(chǎn)品”注塑及裝配過(guò)程易混料，采用標(biāo)識(shí)和專用檢具進(jìn)行防錯(cuò)控制,,,,,,,,,

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QPA過(guò)程質(zhì)量工藝審核checklist,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,檢查清單,,得分,備注,,,,,,,,,

五、人員培訓(xùn),,,,,,,,,,,,,

1、綜合培訓(xùn),"1)是否有制訂培訓(xùn)計(jì)劃(年度計(jì)劃,季度,月度等)?",,2,2013年度培訓(xùn)計(jì)劃,,,,,,,,,

,2)培訓(xùn)是否決定了要達(dá)成的目標(biāo)？,,2,是，見(jiàn)2013年度培訓(xùn)計(jì)劃；,,,,,,,,,

,3)培訓(xùn)是否決定了評(píng)價(jià)的方法？,,2,《培訓(xùn)控制程序》XFSD-QP6.2-01《培訓(xùn)有效性考核評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》ZD-37跟據(jù)不同的培訓(xùn)內(nèi)容有不同的評(píng)價(jià)方法，如：現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答、考試、考核,,,,,,,,,

,"4)培訓(xùn)合格后,是否對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行再確認(rèn)？",,2,均進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，見(jiàn)附件,,,,,,,,,

,"5)是否有建立崗位培訓(xùn),交叉培訓(xùn),調(diào)職培訓(xùn)等,各崗位是否有定期做崗位重新鑒定(記錄)?",,2,是，擠出、注塑操作崗位操作及產(chǎn)品質(zhì)量控制培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、定期做崗位檢定(檢驗(yàn)員年度考核《檢驗(yàn)員能力考核、評(píng)估指導(dǎo)書(shū)》ZD-33),,,,,,,,,

,6)特殊崗位是否有考核并持證上崗(焊工/叉車(chē)工/電工/電梯工/行車(chē)/化學(xué)品管理等崗位)?,,2,電工、電梯工、等有相關(guān)證書(shū)。并對(duì)化學(xué)品的管理、使用控制和防護(hù)相關(guān)方面進(jìn)行培訓(xùn),,,,,,,,,

2、培訓(xùn)項(xiàng)目,1)是否有擔(dān)當(dāng)作業(yè)中必要的基本技能培訓(xùn)?,,2,擠出崗位技術(shù)、注塑崗位技術(shù)等崗位的培訓(xùn)，詳見(jiàn)附件，培訓(xùn)記錄,,,,,,,,,

,2)是否有擔(dān)當(dāng)作業(yè)中必要的夾具、工具的使用方法和知識(shí)培訓(xùn)?,,2,有新夾具、工具或使用人員變換時(shí)，都會(huì)對(duì)其進(jìn)行夾具工具的使用及點(diǎn)檢的培訓(xùn)，詳見(jiàn)附件《培訓(xùn)記錄》,,,,,,,,,

,3)是否有擔(dān)當(dāng)作業(yè)中的教育訓(xùn)練？,,2,《新近員工三級(jí)教育卡》（包括規(guī)章制度、管理體系要求、企業(yè)文化）,,,,,,,,,

,4)是否有擔(dān)當(dāng)作業(yè)中必要的設(shè)備、裝置的操作培訓(xùn)?,,2,查《培訓(xùn)記錄》機(jī)械手操作、常見(jiàn)故障及解決方法，詳見(jiàn)附件,,,,,,,,,

,5)是否有提高作業(yè)中，機(jī)種差異的作業(yè)技能培訓(xùn)?,,2,擠出及注塑崗位及檢驗(yàn)員崗位再培訓(xùn)記錄，,,,,,,,,,

,6)是否有擔(dān)當(dāng)作業(yè)中必要的夾具、工具的事前點(diǎn)檢培訓(xùn)?,,2,有新夾具、工具或使用人員變換時(shí)，都會(huì)對(duì)其進(jìn)行夾具工具的使用及點(diǎn)檢的培訓(xùn)，詳見(jiàn)附件《培訓(xùn)記錄》,,,,,,,,,

,7)是否有擔(dān)當(dāng)作業(yè)中必要的制程管理規(guī)定與培訓(xùn)？,,2,《過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制程序》XFSD-QP8.2-02注塑產(chǎn)品工藝及產(chǎn)品質(zhì)量控制培訓(xùn)檢驗(yàn)員測(cè)量工具的使用，統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制圖應(yīng)用,,,,,,,,,

,8)是否有擔(dān)當(dāng)作業(yè)中必要的防靜電措施與防靜電檢測(cè)儀器的正確使用進(jìn)行培訓(xùn)？,,2,N/A,,,,,,,,,

六、作業(yè)環(huán)境與安全衛(wèi)生,,,,,,,,,,,,,

環(huán)境與安全項(xiàng)目,"1)操作中是否確保了充分的作業(yè)空間與通道(區(qū)分人行道,行車(chē)道,通道不能有堵塞)?",,2,"能充分保證產(chǎn)品運(yùn)轉(zhuǎn)、存放的空間，通道暢通無(wú)占用、堵塞現(xiàn)象,詳見(jiàn)附件",,,,,,,,,

,2)化學(xué)品運(yùn)輸作業(yè)與管理是否有文件規(guī)定?化學(xué)品的進(jìn)、出管理是否有記錄?,,2,《化學(xué)品管理規(guī)定》化學(xué)品基本按需采購(gòu)，入庫(kù)單及領(lǐng)用單的記錄，脫模劑的入庫(kù)單及領(lǐng)料單,,,,,,,,,

,3)危險(xiǎn)性的作業(yè)是否有明確?是否有特殊的有效管控措施？,,2,裝卸模具過(guò)程中電動(dòng)葫蘆的使用，1、員工持證上崗2、《電動(dòng)葫蘆的安全操作規(guī)程》，3、相關(guān)的檢查記錄,,,,,,,,,

,4)生產(chǎn)設(shè)備的緊急停止開(kāi)關(guān)的標(biāo)志是否一目了然?,,2,有醒目的標(biāo)識(shí)，在發(fā)生異常狀況時(shí)，可及時(shí)按下緊急停止開(kāi)關(guān),,,,,,,,,

,5)工作崗位或危險(xiǎn)場(chǎng)所是否張貼警示標(biāo)記或溫馨提示(請(qǐng)勿靠近/有電危險(xiǎn)/請(qǐng)戴耳塞等）?,,2,配電間，車(chē)間柱子等有警示標(biāo)識(shí),,,,,,,,,

,6)是否成立內(nèi)部消防組織？消防隊(duì)的組織及成員的職責(zé)是否明確?,,2,《意外火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定消防委員會(huì)的組成成員，并明確責(zé)任。每年進(jìn)行一次消防演練，有演練記錄及總結(jié),,,,,,,,,

,7)消防器材是否有專人定期點(diǎn)檢、維護(hù)保養(yǎng)?,,2,"《消防設(shè)施管理制度》規(guī)定專人定期點(diǎn)檢、維護(hù)保養(yǎng),有《消防器材檢查表》檢查記錄",,,,,,,,,

說(shuō)明：沒(méi)有達(dá)成滿分(2分)的項(xiàng)目均需提出糾正改善措施(不適用N/A除外),,評(píng)審得分,116,總分,116,得分比率,100%,,,,,,

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