作業(yè)風(fēng)險管控卡

XX公司XX項(xiàng)目現(xiàn)場施工作業(yè)風(fēng)險管控記錄卡工程（項(xiàng)目）名稱：施工作業(yè)單位：甲方工程（項(xiàng)目）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：乙方工程（項(xiàng)目）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目分類序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及要求（空白處由檢查人填寫）檢查結(jié)果（打“√或×”）備注（一）工程項(xiàng)目策劃1重大危險危害因素辨識及預(yù)控與本工程（項(xiàng)目）相適應(yīng)的危險、危害因素（包括環(huán)境風(fēng)險）應(yīng)得到充分辨識，并根據(jù)其風(fēng)險大小制定相適應(yīng)的預(yù)控措施，且充分體現(xiàn)在本檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和或施工方案中?！跏恰醴?、針對其中重大的危險、危害因素是否已編制專項(xiàng)的應(yīng)急措施或應(yīng)急預(yù)案。2、應(yīng)急措施或預(yù)案已與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和或施工方案一起得到審批且在施工現(xiàn)場可隨時查閱、使用。□是□否2質(zhì)量工藝、技術(shù)指標(biāo)及目標(biāo)本工程（項(xiàng)目）的質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度（關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）、重要質(zhì)量工藝要求及技術(shù)指標(biāo)是否已明確?！跏恰醴袷欠駥ι婕爸匾?、關(guān)鍵的質(zhì)量工藝及質(zhì)檢點(diǎn)編制了質(zhì)檢點(diǎn)監(jiān)督、驗(yàn)收計(jì)劃，并對其具體的工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式及人員要求進(jìn)行了確定?！跏恰醴?作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或方案甲方根據(jù)有關(guān)要求和本工程（項(xiàng)目）安全及質(zhì)量風(fēng)險是否已編制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)方案，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或方案是否按規(guī)定得到審核、批準(zhǔn)。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/方案名稱：文件編號：批準(zhǔn)或生效日期：□是□否作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或方案中是否包括了重大危險危害因素及其風(fēng)險預(yù)控措施、主要工藝步驟要點(diǎn)及控制標(biāo)準(zhǔn)以及其他相關(guān)要求。其中，重大危險源辨識與控制措施、應(yīng)急措施或預(yù)案是否經(jīng)安監(jiān)部門審查同意。安監(jiān)部門審查日期：□是□否對其中涉及較大安全、環(huán)境、質(zhì)量風(fēng)險分項(xiàng)目或作業(yè)活動，是否明確了特殊的安全監(jiān)護(hù)及質(zhì)量監(jiān)督要求。具體見（文件名稱）：監(jiān)護(hù)記錄見：□是□否乙方根據(jù)甲方要求，是否編制了專門《工程（項(xiàng)目）施工組織方案》，方案中人員組織分工及安全、質(zhì)量監(jiān)督、保證體系、安全環(huán)保風(fēng)險管控、工期、質(zhì)量、進(jìn)度控制等是否符合甲方要求。施工方案是否按規(guī)定甲方進(jìn)行了會審、批準(zhǔn)。方案名稱：批準(zhǔn)日期：□是□否（二）進(jìn)場或開工準(zhǔn)備4施工單位資質(zhì)情況實(shí)際進(jìn)場施工的單位（隊(duì)伍）的單位名稱及其經(jīng)營、安全資質(zhì)，是否符合原發(fā)包合同及本工程（項(xiàng)目）有關(guān)安全、質(zhì)量等級等要求。是否存在擅自分包、違法轉(zhuǎn)包等行為。原合同要求安全質(zhì)量等級資質(zhì)/實(shí)際安全質(zhì)量等級資質(zhì)：□是□否□分包□轉(zhuǎn)包不符合的一律清退5人員配備及資格情況施工方是否按規(guī)定要求配備了本工程（項(xiàng)目）的項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人、專（兼）職安全管理人員及技術(shù)負(fù)責(zé)人員。項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人、安全管理人員是否具備相應(yīng)施工企業(yè)“三類人員”上崗資格證；是否與原先提供的備案清單一致。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）姓名/資質(zhì)名稱:安全管理人員姓名/資質(zhì)名稱：技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名/技術(shù)職稱：□是□否人員配備不全或資質(zhì)不全的不得開工進(jìn)入現(xiàn)場實(shí)際的特殊工種作業(yè)人員是否具備國家規(guī)定的“特殊工種上崗操作證”，且在有效期內(nèi)；是否與原先提供備案的一致。特殊工種種類名稱：特殊工種作業(yè)人員名單：□是□否無特殊工種操作證或超期的禁止開工對較大安全質(zhì)量環(huán)保風(fēng)險的外包工程（項(xiàng)目）本單位是否明確了甲方現(xiàn)場安全、質(zhì)量監(jiān)護(hù)人，且是否已落實(shí)。甲方現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人：乙方現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人：□是□否6安全協(xié)議簽訂情況是否已按規(guī)定簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議?！跏恰醴癫缓炗啿坏瞄_工車間、班組不得發(fā)包工程、項(xiàng)目，協(xié)議是否以單位的名義簽訂。□是□否內(nèi)容是否已經(jīng)安監(jiān)部門審查同意?！跏恰醴?工器具進(jìn)場各類安全、電動工器具（手持、移動式）、焊機(jī)、各類自帶配電盤（柜）及量具等是否符合國家規(guī)定要求并得到檢驗(yàn)合格、標(biāo)識齊全?！跏恰醴癫缓细褚宦刹坏萌霃S使用特種設(shè)備如起重機(jī)械（汽車吊、履帶吊、龍門吊、行車等）及手拉葫蘆、鋼絲繩、吊帶、卷揚(yáng)機(jī)等起重器具，其資質(zhì)和相應(yīng)操作人員是否具備國家規(guī)定合法檢定、上崗證書，且在有效期內(nèi)。是否與原備案清單一致?！跏恰醴駸o資質(zhì)或資料不全、超期的不得入廠使用8人員及車輛入廠所有入廠外包施工作業(yè)人員（包括機(jī)動車駕駛等輔助人員）是否都按規(guī)定進(jìn)行了入廠安全教育并考試合格?！跏恰醴袼腥霃S外包施工作業(yè)人員是否已按規(guī)定辦理了入廠通行證并佩戴上崗（包括車輛）?！跏恰醴袷欠褚寻匆?guī)定組織了對承包方（包括項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人、安全管理人員、主要技術(shù)人員等）進(jìn)行了本工程（項(xiàng)目）甲方的安全、技術(shù)交底及必要的培訓(xùn)。□是□否9開工申請是否按規(guī)定填報了本工程（項(xiàng)目）的開工申請或報告，開工申報或報告已按規(guī)定簽字獲批。□是□否以上內(nèi)容由項(xiàng)目策劃人檢查、記錄。“以上內(nèi)容經(jīng)本人檢查核實(shí)無誤，并已對現(xiàn)場管理人員進(jìn)行了現(xiàn)場安全、技術(shù)交底，現(xiàn)移交開工”。檢查人：日期：（三）施工過程管理10現(xiàn)場工作許可是否按規(guī)定辦理了工作票等許可手續(xù)。□是□否無票作業(yè)或邊辦邊開工的一律停工整頓、考核工種票要求的上各項(xiàng)安全措施包括危險因素控制措施是否已落實(shí)。□是□否11現(xiàn)場安全技術(shù)交底乙方現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人依據(jù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/方案或工作票要求，是否對具體施工作業(yè)人員進(jìn)行了詳細(xì)現(xiàn)場安全、技術(shù)交底。交底記錄見：□是□否1、沒有現(xiàn)場交底的一律停工重新履行交底；2、經(jīng)現(xiàn)場考問效果不理想的必須責(zé)令重新交底。交底是否是書面的，并進(jìn)行了簽字?！跏恰醴窠坏坠しN是否在現(xiàn)場進(jìn)行，是否結(jié)合現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境及工程項(xiàng)目特點(diǎn)。□是□否現(xiàn)場施工作業(yè)人員對本工程（項(xiàng)目）有關(guān)重大危險危害因素（包括質(zhì)量、環(huán)境因素）及其風(fēng)險預(yù)控措施、應(yīng)急措施（包括各類報警電話）等是否已切實(shí)了解并熟悉。現(xiàn)場抽查考問1~2名工作人員。被考問人姓名：；評價：□是□否12現(xiàn)場布置現(xiàn)場施工作業(yè)地點(diǎn)是否進(jìn)行封閉管理，與其他運(yùn)行和作業(yè)無關(guān)設(shè)備是否進(jìn)行了有效隔離。□是□否封閉施工區(qū)域內(nèi)各物料、工器具堆放是否進(jìn)行定置管理；各施工用電及電纜、氣管等管線布置是否規(guī)范、有序?！跏恰醴竦孛妗γ婕霸O(shè)備設(shè)施包括閥門標(biāo)識牌等是否進(jìn)行了成品防護(hù)。□是□否圍欄顯著位置是否布置了必要的安全警示、施工告示牌。腳手架是否按規(guī)范搭設(shè)，并履行了驗(yàn)收簽字手續(xù)。保溫是否按規(guī)范拆、裝，廢棄，現(xiàn)場有抑制揚(yáng)塵、收集防護(hù)措施?！跏恰醴?3安全風(fēng)險管控涉及安全、質(zhì)量、環(huán)保等較大風(fēng)險的分項(xiàng)、工藝步驟、操作，雙方安全、質(zhì)量現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人是否到位。甲方監(jiān)護(hù)人簽名：，日期：乙方監(jiān)護(hù)人簽名：，日期：□是□否涉及重大起吊、一級動火、大面積高空、立體作業(yè)的，是否有編制專項(xiàng)安全技術(shù)施工方案，并按規(guī)定審核、批準(zhǔn)。方案名稱/編號：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：沒有專項(xiàng)施工方案，責(zé)令停工，不得施工。是否對現(xiàn)場進(jìn)行了安全質(zhì)量環(huán)保監(jiān)督檢查并及時糾正違章行為?，F(xiàn)場違章及糾違記錄：（1）：（2）：（3）：檢查負(fù)責(zé)人：□是□否其他重大分項(xiàng)目或合法進(jìn)行分包的，是否及時編制了專門的分項(xiàng)、分包施工組織方案，并經(jīng)甲方會審批準(zhǔn)。方案名稱/編號：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：□是□否14質(zhì)量工藝控制甲、乙雙方是否對關(guān)鍵步驟及H/W等質(zhì)檢點(diǎn)，按規(guī)定要求及順序進(jìn)行嚴(yán)格自檢、復(fù)檢等驗(yàn)收并合格。H點(diǎn)共個；W點(diǎn)共個。各質(zhì)檢點(diǎn)驗(yàn)收情況：□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日□H/□W年月日（表格可再自行續(xù)加）□是□否凡越點(diǎn)施工的一律返工。是否存在質(zhì)檢點(diǎn)驗(yàn)收不在現(xiàn)場，漏檢、越點(diǎn)施工作業(yè)或事后補(bǔ)簽等違章現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)情況、處理意見與結(jié)果：□是□否所有過程測量參數(shù)、記錄是否與施工作業(yè)過程同步，數(shù)據(jù)是否清晰、測量及雙方簽字等是否規(guī)范，數(shù)據(jù)記錄卡是否保存完好。發(fā)現(xiàn)情況、處理意見及結(jié)果：□是□否15廢棄物處置廢水、廢棄零配件、廢油、保溫、土建、油漆、圍絲等各類廢棄物、料是否按規(guī)定收集并處置。發(fā)現(xiàn)情況、處理意見及結(jié)果：□是□否16臨時變更乙方是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或方案，當(dāng)需要調(diào)整時，是否按規(guī)定及時辦理標(biāo)準(zhǔn)/方案變更簽證手續(xù)。發(fā)現(xiàn)情況、處理意見及結(jié)果：□無變更□有變更：□已辦理□未辦理無變更簽證單的合同結(jié)算時一律不予承認(rèn)是否嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，個別質(zhì)量驗(yàn)收中出現(xiàn)不合格需要讓步放行的，是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)書面審批程序，并按規(guī)定及時辦理相關(guān)讓步接收手續(xù)。質(zhì)檢點(diǎn)讓步放行驗(yàn)收情況：□H/□W□H/□W□H/□W□H/□W□H/□W□H/□W（表格可再自行續(xù)加）□是□否涉及設(shè)備系統(tǒng)變動的是否及時辦理設(shè)備異動手續(xù)。異動執(zhí)行單編號：、、、、、、□是□否未辦理移動的，不得填報完工報告單，關(guān)閉文件包。涉及現(xiàn)場原安全設(shè)施需要臨時拆除的，是否按規(guī)定辦理安全設(shè)施臨時拆除申請，并做好臨時安全防護(hù)措施。地點(diǎn)，恢復(fù)時間記錄：現(xiàn)場是否臨時增裝堵板、堵閥，是否按規(guī)定及時恢復(fù)。地點(diǎn)，恢復(fù)時間記錄：□是□否（四）完工終結(jié)17工完場清工程（項(xiàng)目）整體施工是否結(jié)束，各質(zhì)檢點(diǎn)已按規(guī)定驗(yàn)收且已進(jìn)行修后品質(zhì)再驗(yàn)證合格?！跏恰醴袷┕ぷ鳂I(yè)后現(xiàn)場文明生產(chǎn)不良的責(zé)令整改恢復(fù)并視情況現(xiàn)場考核或扣罰安全或質(zhì)量保證金設(shè)備、管、架布置是否合理，工藝精良，設(shè)備命名及標(biāo)識牌是否已恢復(fù)。□是□否設(shè)備、管道外觀是否清潔、完正，油漆、保溫、介質(zhì)流向標(biāo)識等是否恢復(fù)完好。如未能及時恢復(fù)注明原因及措施：□是□否地面、管溝及照明等建筑設(shè)施是否恢復(fù)、完整。地面等設(shè)施積灰