小公司工作流程培訓課程

小公司工作流程培訓課程

一.小公司日常事務工作程序

［一］招聘錄用程序

招聘錄用程序可分為：申請、招聃、考核、培訓、錄用、上崗。

申請程序：

1、申請部門填寫申請表。

2、申請表報主管領導審批。

3、申請表報行政管理部審批。

4、申請表報總經(jīng)理審批。

5、申請表轉入行政管埋部進入招聘程序。

招聘程序：

行政管理部根據(jù)申請表的要求，通過各類渠道選拔公司需要的人才。

考核程序：

行政管理部與申請部門共同對應聘者進行專業(yè)考核及素養(yǎng)考核。

崗前培訓程序：

1、行政管理部負責對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素養(yǎng)的培訓

工作。

2、所在部門負責對專業(yè)知識、工作程序的培訓工作。

3、培訓后進行考核.行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案

存檔。

錄用程序：行政管理部與應聘者簽訂聘用合同。

上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。

其它規(guī)定：

1、招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象。

2、對應聘者考慮的因素：

（1）、上一個工作崗位；

（2）、上一個工作習慣；

（3）、應聘者在原單位的工資水平：

（4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）：

（5）、受教育程序（不僅學歷，還有在往常企業(yè)的受教育程度）：

（6）、對未來的前瞻性（理想）：

（7）、道德品質(zhì)：

（8）、人際關系。

［二］福利活動申請程序

1、辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。

2、辦公部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。

3、總經(jīng)理批準后，交辦公部執(zhí)行，完成申請程序。

［三］打印、傳真、復印程序

申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復印申請單》一管理部主管一辦公文員。

［四］圖書資料借閱程序

借書（資料）一辦公文員處登記。

辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。

絕密資料一辦公主管一總經(jīng)理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定）

［五］請假程序

請假人f管理部取單f請假人填《請假單》一主管一行政管理部主管一總經(jīng)理一辦公文員按《考

勤制度》執(zhí)行。

［六］出差程序

出差人一管理部取《出差申請單》一主管一總經(jīng)理一財務借款

出差人一管理部取《請假單》按請假程序一辦公文員考勤備案

［七］車輛維修及外借程序

1、申請人一辦公文員一填制請修審批單一詢價、比價一財務借款

2、車輛外借申請人一辦公文員取借車審批單一行政主管審批一送至

辦公文員留存統(tǒng)計

［八］離職程序

離職人員一管理部取《離職通知單》一主管領導審批一管理部主管一總經(jīng)理審批一管理部辦公文

員取《離職人員手續(xù)清單》一按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)一財務一辦公存檔

［九］油票申領程序

1.申領人持行車登記本一辦公文員審核發(fā)放油票

2、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。

［十］獎罰程序

1.主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內(nèi)容、金額、獎罰時間、申請H期、獎罰人意見、主管領導意見。

2、主管領導將獎罰單報與行政管理部主管審批。

3、主管領導將獎罰單報與總經(jīng)理審批。

4.審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執(zhí)行，交行政管理部一份存檔。

［十一］報廢程序

1.申請人填寫《報廢申請單》，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。

2、申請人將《報廢申請單》報主管領導審批。

3、審批后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務部。

4、財務部成本核算員對《報廢申請單》及報廢物品進行審核、批準。

5、申請人將《報廢申請單》報財務部會計報帳，完成審批程序。

［十二］出入庫程序

1、入庫程序

1）、保管員根據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單.

2）假如是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注

明賒帳字樣。

3）、工程負責人復核.

2、出庫程序

1）、工地材料出庫程序

（1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)

量、領料人簽字。

（2）、下班時班組長審核當U材料返庫情況與使用數(shù)量，填寫在出

庫單上，交保管員審批。

（3）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。

2）、工地材料轉庫程序

（1）、需方工地保管員填寫轉庫單，（一式兩份，自留一份）注明品

名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉庫時間、經(jīng)辦人簽名。

（2）、需方工地負責人審批后交與經(jīng)辦人.

（3）、經(jīng)辦人將轉庫單交供方工地負責人審批。

審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦

人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。

（4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工

地轉來字樣。入庫單報一份財務。

［十三］蓋章程序

1.申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請口期、申

請人姓名。

2、行政主管審核后蓋章。

3、對《蓋章登記表》進行存檔。

［十四］開支程序

1）公司員工開支程序

1、財務部出納員根據(jù)考勤表編制工資表。

2、財務部主管審批。

3、總經(jīng)理審批后開支報銷。

2）工地施工人員開支程序

1.現(xiàn)場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目

經(jīng)理復核。

2、工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。

3、工程部項目經(jīng)理報財務部主管審批。

4、工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。

5、出納員根據(jù)工資表開支。

［十五］借款程序

I.外委訂貨借款程序

采購部填寫借據(jù)一財務主管（按合同規(guī)定撥付）一出納

2、外委包工合同借款程序

承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批f財務部主管審批（依合同）一出納。

3、材料物品采購程序。

4、其它科目借款程序

1）、借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。

2）、借款人將借據(jù)報主管領導審批。

3）、借款人將借據(jù)報財務部主管審批。

4）、借款人將借據(jù)報財務部出納員辦理借款。

［十六］報銷程序

（一）、外委訂貨款報銷程序

1、采購部復核發(fā)票與入庫單。

2、采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審批。

3、采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管根據(jù)外委訂

貨合同審批。

4、采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。

（二）、外委包工款報銷程序

1、工程部項目經(jīng)理復核外委工程量及單價。

2、承包人將發(fā)票或者工資表報主管領導審批。

3、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或者工資表報財務部主管，財務部主管依

據(jù)包工合同審批。

4、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或者工資表報總經(jīng)理審批。

（三）、材料物品報銷程序

1、采購部復核發(fā)票與入庫單。

2.采購部將發(fā)票與入庫單報財務部，財務部成本核算員根據(jù)材料

計劃審批單審核。

3.采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。

4.采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批.

5、采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。

（四）、賒帳材料報銷程序

經(jīng)手人持單據(jù)或者合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批

一財務主管審批一總經(jīng)理審批一財務掛帳。

（五）、其它科目報銷程序

1、經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。

2、經(jīng)手人將發(fā)票報與主管領導審批。

3、經(jīng)手人將發(fā)票報財務主管審批。

4、經(jīng)手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。

［十七］廢料處理及其交款程序

現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理一財務會計出具憑證一持憑證到出納交款。

［十八］辦公用品及圖書資料申購程序

1、需求者一書面申請f主管領導一行政主管一總經(jīng)理審批一遞至

行政部購買

2、各部門所需專業(yè)圖書資料：

需求者一書面申請一主管領導一行政主管一總經(jīng)理審批一芻行

購買一辦公文員建檔。

［十九］預決算審批程序

1、預算部將預決算書報與主管領導審批。

2、預算部將預決算書報總經(jīng)理審批。

3、審批后，預算員執(zhí)行蓋章程序。

4.預算員將預決算|專交財務部一份（復印件）做為收款根據(jù)。交辦公部一份存檔（原件），自留一

份及甲方所需的份額。

5.預算部根據(jù)甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表一主管經(jīng)理一總經(jīng)理審批。

6.預算部復印五份，交財務一詢價一行政管理部一總經(jīng)理一預算員各一份。

［二十］施工合同簽訂程序

1、經(jīng)手人填寫施工合同。

2、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。

3、經(jīng)手人進入蓋章程序。

4、經(jīng)手人將合同交財務部一份（復印件），作為收款根據(jù)，交行政

管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。

［二十一］外委訂貨合同簽訂程序

1.工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規(guī)格,型號、數(shù)量、需求U期、質(zhì)量要求等，填寫后報

采購部。

2、采購部根據(jù)訂貨計劃單進行詢價工作。

3、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。

4、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。

5、采購部將合同報主管領導審批。

6、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。

7、審批后報辦公部蓋章。

8.采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款根據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一

份（復印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。

［二十二］外委包工合同簽訂程序

1、工程部項目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。

2、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行

比價審核。

3、工程部項目經(jīng)理將合同報與主管領導審批。

4、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。

5、審批后工程部項目經(jīng)理將合同報辦公部蓋章。

6、蓋章后將包工合問文財務部主管一份（更印件），作為拔款根據(jù)。

交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復印件），完

成此項程序。

［二十三］材料物品申購程序

申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序構成。

（一）申請程序：

1.工程開工前，或者變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材

料總計劃，并報與主管領導審批。

2.工程部技術員根據(jù)材料總計劃與施工進度計劃提寫當月材料供

應計劃，并根據(jù)當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批

單。

3、工程部技術員根據(jù)每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。

4、材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。

（二詢價程序：

1、采購部根據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。

2、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、

地址、電話。

3、采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。

（三）、審批程序：

1、財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù)

市場行情進行比價審核工作。

2.成本核算員關于不合理的采購有權變更供貨單位，

3.采購部關于不合理的批復有權進行越級中訴。

4.成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財

務主管一份，自用一份（復印件）。

5、比價范圍：材料、修車購件、機具設備。

（四）、借款程序

1.采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注

明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。

2、財務部主管根據(jù)材料計劃審批借據(jù)。

3、采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。

（五）、采購程序

采購部根據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。

注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。

［二十四］比價程序

（一）、材料物品采購成本操縱

1、材料物品采購前進行比價工作。

2、材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。

（二）、外委訂貨成本操縱

1、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。

2、外委訂貨合同結算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。

（三）、外委包工成本操縱

1、外委包工合同簽訂前進行比價工作。

2、外委包工結算時審核包工工程星與單價是否與合同相符。

（四）、施工人員月工資成本操縱

1、審核工資標準是否合理。

2、審核工資報表與考勤是否相符。

（五）、工程竣工成本核算

1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。

2、對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。

3、對實際工費與決算書定額工費進行比較。

4、對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經(jīng)理審批。

5、審批后交辦公部存入該工程檔案。

比價部門應及時熟悉市場材料、設備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序,以保證工作效率。

［二十五］發(fā)票申領、收款程序

1.申領人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清晰填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款

金額。

2.會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并儲存借據(jù)。

3.申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。

4.申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。

5.申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據(jù)。

6.會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領、收款程序。

二.小公司部門業(yè)務流程

1.公司業(yè)務運作模式

管理、監(jiān)測體系

2銷售管理流程

-1).目的：

-1.1規(guī)范市場營銷活動;

?1.2建立營銷業(yè)績與個人回報之間的關系，為營銷人員制造有效工作的平臺，激勵、促進營銷人員

積極開展工作。

-2).適用范圍：

?2.1銷售部實施營銷過程：

■2.2研發(fā)部、生產(chǎn)部、財務部及其它有關部門對營銷工作的乂持過程。

-3).職責：

?3.1總經(jīng)理：負貢批準各類方案、具體的獎懲計劃，必要時參與或者支持重大的營銷活動：

-3.2銷售部：具體實施營銷活動，及時報告工作進展與結果，與有關部門協(xié)調(diào)以獲得必要的支持;

-3.3研發(fā)部：實施新產(chǎn)品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術支持。

-4).管理流程

-4.1主流程

結果與考核

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)備注

指標

通過各類途徑獲取需方市公司進展戰(zhàn)形成初步的給予獎勵，

場信息，進行過濾分析，獲略客戶信息表定提成比例

得具備開發(fā)價值的潛在客

戶,

與潛在客戶進行前期溝通，客戶信息與客戶建立定提成比例

熟悉客戶內(nèi)部基本信息，確關系

定公關對象,開展逐層公關

活動。

假如是由總經(jīng)理或者公司客戶信息、是否需要招

領導層面完成上述二步工客戶需求/標的結論

作，則能夠通過內(nèi)部招標形要求

式選擇合適的營銷經(jīng)理及

其團隊開展后續(xù)購貨協(xié)議

促成、銷售活動運作：假如

是銷經(jīng)理及其團隊獨立完

成上述二步工作，且計劃促

成后續(xù)購貨協(xié)議、實施銷售

活動，則能夠不需招標。

以公司的名義面向市場部內(nèi)部標書確定一個團給予獎勵，設

各營銷團隊發(fā)標，各團隊提工作方案隊定提成比例。

交自己的方案由公司組織

結果與考核

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)備注

指標

評審，最終確定一個中標的

團隊。

達成供貨協(xié)議一

公司與中標團隊簽訂初步內(nèi)部標書初步項目合

項目合同，明確規(guī)定促成購工作方案同

貨協(xié)議、實施銷售活動過程

、，

中雙方的責任與義務，初步按比例提成

確定銷售實現(xiàn)后提成分配

簽訂工E式項方案

目I，同

客戶提出對產(chǎn)品、服務的有有關法律、成功進入客給予獎勵，定

關要求，本公司組織評審，法規(guī)，公司戶合格供應提成比例

以確定有能力滿足其要求。供貨能力、商名單，正式

實現(xiàn)與肖售

同時讓客戶熟悉本公司與財務制度、簽訂供貨協(xié)

長期穩(wěn)固供貨的能力、對本成本分析、議或者合同

公司樣品認證、或者對本公價格政策

司質(zhì)量管理體系進行審核，等。

干發(fā)

持續(xù)3以確認本公司成為其合格

供應商的資格。進行商務談

判，達成供貨協(xié)議。

由公司根據(jù)與客戶簽訂的供貨協(xié)議或正式項目合

、r

供貨合同，在初步項目合同者合同、初同

結束基礎上全面規(guī)定提成額度，步項目合同

形成正式合同。

獲得客戶的訂單，及時傳遞獲得訂單，產(chǎn)

給制造部門組織生產(chǎn)，并跟已簽訂的協(xié)品被客戶同

蹤其進展情況，確保產(chǎn)品按議、合同意，回款到位

時交付.

為獲得更大份額的供貨，為客戶、競爭從老客戶獲

獲得更多品種的供貨機會，對手等市場得新產(chǎn)品供

對現(xiàn)有客戶進行持續(xù)開發(fā)，信息貨資格、定型

制造更大的銷售額。產(chǎn)品更大的

供貨量

-4.2公關流程

結果與考核

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)費用與獎勵

指標

結果與考核

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)費用與獎勵

指標

1.明確公關對象：客戶信息形成正式的、公關費用原

2.確定具體公關方式；公司的介紹由部門經(jīng)理則上由公司

3.明確攻關的有形價值與無資料審核、總經(jīng)理全額承擔。

形價值；公司業(yè)績及批準的公關在達成正式

4.明確各階段要達到的目的；資原證明等方案協(xié)議、實現(xiàn)

5.制定攻關費用預算及其它營銷之前由

要求。個人預先墊

付20%,達

根據(jù)既定方案實施公關活動，公關方案按既定方案成正式協(xié)

可包含邀請客戶來訪，資助完成公關活議、實現(xiàn)營

客戶參加行業(yè)活動，贈送禮品動銷之后再反

等促進相互熟悉、增進友誼與還給個人。

情感的活動。

公關結束后及時評價公關過公關方案對公關活動

程，整理獲得的各類信息，跟給出結論性

蹤儺的反映，并確認目的是的評價

假如公卜達成既定目的，則準

備后續(xù)《彳動，如商務談判，樣

品、能力、體系的認證或者審

核；假如沒有達成目的，則務

必改進。

針對公關過程中存在的問題，公關方案及在后續(xù)公關

客戶反映出的不足等制定改進評價中避免類似

措施，在后續(xù)公關活動中加以問題，并有明

完善。顯改進

-4.3內(nèi)部招標流程

結果與考核獎勵與提

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)

指標成

結果與考核獎勵與提

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)

指標成

通過公關活動，獲取客戶購買客戶提供的經(jīng)客戶正式

產(chǎn)品的意向，對產(chǎn)品功能、性信息、與客戶確認的需求、

能、可靠性、安全性等方面的溝通結果要求

要求，需求數(shù)量的預測，服務

保障要求等需求信息。

1.由市場部負責制訂內(nèi)部招客戶的需求、招標通知

標通知，經(jīng)總經(jīng)理批準后，要求及有關

發(fā)給各營銷經(jīng)理或者團隊；信息

2.公司務必盡可能提供與客

戶有關的各類信息，以幫助

各營銷團隊正確擬訂工作

方案、制訂標書。

各營銷團隊根據(jù)招標通知與學客戶的需求、正式標書

握的有關信息制訂標書，明確要求及有關

工作方案、對提成的需求與本信息

團隊應承擔的責任與義務。招標通知

公司有關制

度

由市場部組織，總經(jīng)理、公司評審結果（各

領導層構成評委參加評審會，標書營銷團隊得

各團隊經(jīng)理或者負責人介紹本公司有關制分）

團隊的工作方案.評委逐個評度

議、記分。

根據(jù)評委記分、商討結果，由評審結果確定中標的

總經(jīng)理最后確定中標的團隊。營銷團隊

由總經(jīng)理或者其授權人代表公評審結果、結初步項目承

司與中標的營銷團隊簽訂初步論包合同

的項目合同公司有關制

度

按4.4節(jié)的規(guī)定實施供貨合同

或者協(xié)議的促成工作。

1.中標的營銷團隊通過促成

結果與考核獎勵與提

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)

指標成

工作按期與客戶簽訂正式

供貨合同或者協(xié)議，則能夠

與公司簽訂正式的項目承

改進包合同：

假如營銷團隊沒有按期完

成促成工作，或者促成失

敗，公司將根據(jù)實際情況要

簽訂iE式求其改進，或者取消原訂.的

項目1胴初步合同，必要時追究有關

責任，給予相應的處罰。

在原初步合同的基礎上，結合與客戶簽訂項目承包合

與客戶簽訂的正式合同，全面的供貨合同、同

確定項目承包過程中公司、營原訂初步項

銷團隊雙方的責任、義務、利目承包合同

結束

益，作為后續(xù)項目合作的根據(jù)。

-4.4供貨協(xié)議促成

結果與考核獎勵與提

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)

指標成

開始

1.獲取客戶對產(chǎn)品功能、性客戶提供的信經(jīng)客戶正式

明確客戶需求

能、可靠性、安全性等方息、與客戶溝確認的需求

面的要求，需求數(shù)量的預通結果

測，服務保障要求等需求

信息：

2.對獲得信息進行確認，針客戶要求、自明確結論：能

對任何不明確的內(nèi)容與客身能力、財務夠滿足或者

戶進行充分的溝通，確保制度、價格政不能夠滿足

自己的懂得與客戶的真實策、法律法規(guī)、

11需求一致。有關國際/國

評審<——家/行業(yè)標準

1.似口尸J中刀工行廠而等明確繼續(xù)進

求進行評審；行或者終止、

1W

2.評審內(nèi)容包含：是否能夠評審結論暫停

f開發(fā)、制造滿足要求的產(chǎn)

品，是否能夠提供所要求

，能夠滿

溝通的服務保障，公司是否能

談判夠獲得合理的利潤，是否

陀校初又I'J尋。

結果與考核獎勵與提

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)

指標成

假如能夠滿足需求，則及時與產(chǎn)品檔案明確直接送

客戶確定樣品認證及合格供應新產(chǎn)品研發(fā)程樣或者開發(fā)

商資格認證有關事宜，假如不序新產(chǎn)品，確定

能滿足，則與客戶進行溝通、送樣數(shù)量、日

談判，綜合考慮有形與無形價期等事項

定當!!產(chǎn)

值，或者雙方達成一致，或者

停止該項目。

明般新品

1研客戶送樣孌求客戶測試、試

發(fā)

在確定能夠滿足客戶需求的前公司內(nèi)測試、用結果

提下，假如產(chǎn)品是定型產(chǎn)品，檢驗報告

則直接按要求提供樣品，假如

樣品認證《不是定型產(chǎn)品，則進行新產(chǎn)品

開發(fā)，并按期提供樣品。

、、

>將樣品交付客戶，由客戶客戶原始需認證結論：通樣品通過

過

檢測、試用，確定是否滿求，檢測、試過或者不通認證即可

足使用要求；用結果，過給予1000

營銷人員跟蹤全過程，確—2000兀

保認證過程中出現(xiàn)的問題獎金。

分析與得到及時、滿意的解決。

改進

i.假如樣品通過認證，則繼客戶要求、能力評估、

續(xù)進行資格認定的工作：IS0900標準、評估審核結體系審核

2.假如沒有通過認證，則針公司有關制論：建議接納通過給予

刈仔仔刖|可您也IJ尿的刀'度、公司的關（或者不接1000

能力評估析，假如是自身的原因，鍵業(yè)績、能力納）為合格供2000獎勵。

體系審核則及時改善，盡快解決：指標等應商。

假如是客戶的原因，則在

能力同意的前提下，幫助

客戶解決，以求認證盡早

通過。

達成供貨1.根據(jù)客戶對本公司能力評客戶要求、自成功進入

協(xié)議估與體系審核的要求，組身能力、價格雙方簽署正客戶合格

織有關部門（研發(fā)部、制政策、法律法式合同或者供應商清

造部、品質(zhì)部等部門）積規(guī)、有關標準、合作協(xié)議單給予

極準備，確保以良好的狀檢測/試用報3000

結束

結果與考核獎勵與提

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)

指標成

態(tài)展現(xiàn)給客戶，給客戶以告等5000元獎

信心；金。設定提

2.針對客戶指出的問題及時成比例。

改善，并反饋改善計劃與

效果。

與客戶簽訂正式、具有法律效

力的合同或者合作協(xié)議，作為

雙方合作的行為規(guī)范。

本公司被客戶正式納入合格供

應商清單，獲得了為客戶正式

供貨的資格。

-4.5銷售流程

結果與考核獎勵與提

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)

指標成

開始

客戶通過正規(guī)途徑向本公司發(fā)供貨合同或正式訂單

獲取正式訂單出訂單，能城是電子文檔，也者協(xié)議

能夠是紙質(zhì)文件，但務必是通

過其授權人批準。

實施訂單評審按合同評審程序進行技術、質(zhì)供貨合同或訂單評審記

量、生產(chǎn)、價格、交期等方面者1辦議訂單錄

的評審。等

、K假如通過，則確定正式同意經(jīng)評審、簽字

通過1

訂單，以合適的方式反饋給訂單評審記同意（或者不

客戶，并準備出貨；錄同意）的訂單

.假如不通過，則與客戶就存

與客戶在的問題進行及時溝通、協(xié)

溝通商，力求達成共識、盡量滿

足其要求，實在無法滿足時

則反饋客戶訂單失效。

結果與考核獎勵與提

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)

指標成

1.假如存貨滿足要求，則直接

按期出貨；組織生產(chǎn)或市場需求

2.假如存貨不滿足要求，則組生效的訂單.、者直接出貨計劃的準

織生產(chǎn)。庫存數(shù)據(jù)的決定確率每月

90%以上給

組織生產(chǎn)

予3000—

5000元獎

1

市場部及時將客戶訂單轉勵,80%下

按時出貨_化為產(chǎn)品需求計劃，由計劃生產(chǎn)計劃列給予

部組織生產(chǎn)。市場部需求1000

計劃2000的處

1.按客戶要求的送貨數(shù)量、時罰。

間安排出貨：準時出貨

2.假如出現(xiàn)不能按原定數(shù)量、客戶訂單及（考核制造回款到位

時間出貨時需提早與客戶溝通結果部指標：準時即按既定

回款到位

溝通，及時解決。出貨率）比例給予

提成，及時

回款率90%

1.營銷人員及時跟蹤銷售回以上給予

款情況，確保貨款及時到回款獎勵系數(shù)，

位：供貨合同或（考核營銷80%下列給

結束2.假如出現(xiàn)客戶拖欠貨款情者協(xié)議、客戶人員指標：及予處罰系

況時，營銷人員要及時跟收貨單、訂單時回款率）數(shù)。

催，必要時按合同條款要求等

客戶給予補償。

-4.6持續(xù)開發(fā)流程

結果與考核獎勵與提

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)

指標成

結果與考核獎勵與提

流程工作內(nèi)容工作根據(jù)

指標成

開始

1.熟悉客戶進展動態(tài)，包含新市場、客戶、分析報告根據(jù)信息

識別開發(fā)機會產(chǎn)品的需求，用量增加的需競爭對手有價值大小

求、供應商調(diào)整的計劃等：關信息