壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊B

標(biāo)修訂號：0

頒布令

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批準(zhǔn)頒布第二版《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》的通知

本公司于2005年按申領(lǐng)GB2、GC3級壓力管道安裝資質(zhì)的需要，頒布實(shí)施了《壓力管道

安裝質(zhì)量保證手冊（第一版）》，幾年來，對壓力管道安裝工程安全質(zhì)量控制起到了指導(dǎo)性的

作用。隨著近年來部分法規(guī)的變化和修改，結(jié)合本公司壓力管道安裝資質(zhì)的換證升級、增項(xiàng)，

質(zhì)保工程師根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、

TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》、TSGD3001-2009《壓

力管道安裝許可規(guī)則》等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，在總結(jié)幾年來實(shí)踐的基礎(chǔ)上，修訂了《質(zhì)量保證

手冊（第二版）》，以求本公司GB1、GB2-2、GC2級壓力管道安裝的質(zhì)量和安全得到更好的控

制。

《質(zhì)量保證手冊（第二版）》是闡述我公司壓力管道安裝質(zhì)量方針和描述安裝質(zhì)量保

證體系的綱領(lǐng)性文件，《質(zhì)量保證手冊（第二版）》、《程序文件》在本公司內(nèi)具有法規(guī)

效應(yīng)?，F(xiàn)予頒發(fā)，自2010年3月2日起實(shí)施，并由技術(shù)工藝部歸口管理。

希所有參與壓力管道安裝質(zhì)量保證活動(dòng)的人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，結(jié)合本職工作熟悉本手

冊和程序文件、記錄報(bào)告中有關(guān)各項(xiàng)規(guī)定，且嚴(yán)格遵守，做到有章可循、照章辦事。

不斷提高法制觀念、質(zhì)量意識、職業(yè)道德，為實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)努力工作。

董事長:

2010年3月1日

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊C

標(biāo)修訂號：0

授權(quán)聲明

題共1頁第1頁

授權(quán)申明

本《手冊》根據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、

安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、

維修許可鑒定評審細(xì)則》、TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)

合我公司的實(shí)際情況，建立我公司的安裝質(zhì)量保證體系，用于保證按規(guī)范要求安裝壓力管道,

使壓力管道安裝全過程得到有效控制。程序文件是《手冊》的支持性文件，具有和《手冊》

同等的效力。

為保證安裝質(zhì)量保證體系的實(shí)施和保持，我特授權(quán)質(zhì)量保證工程師協(xié)助我具體組織和領(lǐng)

導(dǎo)壓力管道安裝質(zhì)量管理。

質(zhì)量保證工程師對違反《手冊》規(guī)定的活動(dòng)，有權(quán)發(fā)布停止的命令，不受成本和進(jìn)度的

約束，有權(quán)對質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查，召開事故分析會(huì)，行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量保證工程師應(yīng)定

期向我匯報(bào)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況、存在問題和應(yīng)采取的預(yù)防及糾正措施。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，我對壓力管道安裝質(zhì)量工作負(fù)全部責(zé)任。

特此聲明

總經(jīng)理（簽章）

2010年2月9日

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊D

標(biāo)修訂號：0

前a

題共1頁第1頁

1.常熟市XXX工程有限公司創(chuàng)建于二00二年六月，是一家專業(yè)從事電力設(shè)備、管道安裝改造

的專業(yè)公司。位于美麗富饒的國際花園城市、國家級衛(wèi)生、歷史文化、山水園林城市、綜

合實(shí)力十強(qiáng)城市——蘇州常熟市，交通便捷。生產(chǎn)基地占地面積1330平方米。公司有辦公

樓1幢及輔房（面積約810平方米）和相應(yīng)的安裝設(shè)備：主要有等離子切割機(jī)三臺、手工

焊焊機(jī)及氨弧焊焊機(jī)二十一臺、切割機(jī)二臺、坡U機(jī)二臺、烘箱三臺、發(fā)電機(jī)二臺、光譜

分析儀一臺、防腐層檢測儀二臺。焊材一、二級庫、材料庫、零部件倉庫達(dá)到規(guī)范要求。

2.為保證壓力管道安裝的質(zhì)量，設(shè)置了健全、高效的生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)、技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)

構(gòu)，下設(shè)財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、工程部、技術(shù)工藝部、檢驗(yàn)部、設(shè)備部。

3.技術(shù)力量

現(xiàn)有員工105名，大中專學(xué)歷占職工數(shù)10的工程技術(shù)人員11名，其中工程師3名。

4.主題及適用范圍

4.1本手冊在合同環(huán)境下，用作對外部的質(zhì)量保證，并向需方或第三方提供證實(shí)我公司具有

穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的安裝質(zhì)量能力。

4.2本手冊在非合同的情況，用作對內(nèi)部的質(zhì)量管理，是我公司各質(zhì)量控制系統(tǒng)和全體員工

必須遵守執(zhí)行的質(zhì)量工作基本準(zhǔn)則，也是內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)和證據(jù)。

4.3本手冊適用于壓力管道安裝全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。

5.刪減說明

根據(jù)我公司壓力管道安裝的實(shí)際情況，無損檢測、理化試驗(yàn)、熱處理采用外協(xié)方式，其

內(nèi)容僅涉及分包方評價(jià)、分包協(xié)議、委托及外協(xié)項(xiàng)目質(zhì)量控制。

6.經(jīng)過不斷努力，公司業(yè)務(wù)不斷拓展，從電廠的維修改造開始，已發(fā)展成壓力管道安裝的

專業(yè)公司，職工隊(duì)伍逐步壯大，為滿足客戶的要求和今后公司的擴(kuò)大、發(fā)展奠定了扎實(shí)

的基礎(chǔ)?！白ベ|(zhì)量、抓管理、抓效益、抓服務(wù)”是華威人的企業(yè)理念，客戶的首肯是華威

人最大的追求，爭創(chuàng)一流，科學(xué)運(yùn)行，優(yōu)質(zhì)高效，用戶滿意是華威的宗旨。華威人愿與

新老客戶攜手共進(jìn)，共創(chuàng)美好未來。

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊E

標(biāo)修訂號：0

術(shù)語縮寫及程序圖符號說明

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1.質(zhì)量Quality一組固有特性滿足要求的程度

2.質(zhì)量方針QualityPolicy(QP)

由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向

3.質(zhì)量目標(biāo)QualityObjective(QO)

在質(zhì)量方面所追求的目的

4.質(zhì)量管理QualityManagement(QM)

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)

5.質(zhì)量保證QualityAssurance(QA)

質(zhì)量管理的一部份，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任

6.質(zhì)量控制QualityControl(QC)

質(zhì)量管理的一部份，致力于滿足質(zhì)量要求

7.質(zhì)量保證體系QualityAssuranceSystem(QAS)

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系

8.質(zhì)量保證手冊QualityAssuranceManual(QAM)

規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件

9.質(zhì)量計(jì)劃QualityPlan(QP)

對特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源

的文件

10.質(zhì)量策劃QualityPlanning(QP)

質(zhì)量管理的一部份，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)

現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

11.質(zhì)量改進(jìn)QualityImprovement(QI)

質(zhì)量管理的一部份，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力

12.持續(xù)改進(jìn)ContinualImprovement(CI)

增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)

13.檢驗(yàn)Examination

通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)

14.試驗(yàn)Test

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

標(biāo)修訂號：0

術(shù)語縮寫及程序圖符號說明

題共3頁第2頁

按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性

15.記錄Record

闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的的證據(jù)的文件

16.可追溯性Traceability

追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力

17.讓步Concession

對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可

18.返工Rework

為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施

19.返修Repair

為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施

20.合格Conformity

滿足要求

21.不合格(不符合)Nonconformity

未滿足要求

22.缺陷Defect

未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求

23.過程Process

一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)

24.產(chǎn)品Product

過程的結(jié)果

25.程序Procedure

為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑

26.壓力管道一■工藝流程圖ProcedureFlowChart(PFC)

27.管道預(yù)制圖

28.質(zhì)量控制點(diǎn)QualityControlPoint

①記錄審核點(diǎn)ReviewPoint(R)

②檢查點(diǎn)ExamintionPoint(E)

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

標(biāo)修訂號：0

術(shù)語縮寫及程序圖符號說明

題共3頁第3頁

③見證點(diǎn)WitnessPoint(W)

④停止點(diǎn)HoldPoint(H)

29.焊接工藝指導(dǎo)書WeldingProcedureSpecification(WPS)

30.焊接工藝評定報(bào)告ProcedureQualificationRecord(PQR)

31.氧一燃料氣焊OxyfuelGasWelding(OFW)

32.焊條電弧焊ShieledMetal-ArcWelding(SMAW)

33.埋弧焊Submerged-ArcWelding(SAW)

34.熔化極氣體保護(hù)焊GasMetal-ArcWelding(GMAW)

35.鋁極氣體保護(hù)焊GasTungsten-ArcWelding(GTAW)

36.藥芯焊絲電弧焊FluxCoredArc-Welding(FCAW)

37.電渣焊Electosag(ESW)

38.熱影響區(qū)HeatAffectZone(HAZ)

39.焊后熱處理PostweldHeatTreatment(PWHT)

40.無損檢測NondestructiveTesting(NDT)

41.射線檢測(分X-RT,Y-RT)RadiographicTesting(RT)

42.超聲檢測UltrasonicTesting(UT)

43.磁粉檢測MagneticParticleTesting(MT)

44.液體滲透檢測LiquidPenetrantTesting(PT)

45.圖例：表示控制要素或系統(tǒng)

-----流程線

表示控制環(huán)節(jié)或過程

O表示檢驗(yàn)、試驗(yàn)、確認(rèn)、審核或批準(zhǔn)

責(zé)任人代號：A—質(zhì)量保證工程師

P—設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

M—材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人W—焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

F一熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人T-理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

N一無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人E-檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

D—設(shè)備、計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

A1一工程部負(fù)責(zé)人

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第1章

標(biāo)修訂號：0

管理職責(zé)

題共10頁第1頁

1.1概述

本章以文件化的形式規(guī)定了企業(yè)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，旨在使各級人員理解和執(zhí)

行，使顧客對本公司給予了解和信任；建立與質(zhì)量管理相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，旨

在實(shí)施有效的質(zhì)量控制；規(guī)定了各級人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，旨在明確各級人員應(yīng)盡到

什么責(zé)任，如何做好本職工作；規(guī)定了質(zhì)量管理體系的評審，旨在保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的

適宜性和有效性，以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

1.2企業(yè)宗旨：

本企業(yè)的宗旨是：

把質(zhì)量管理作為企業(yè)管理的綱，以質(zhì)量求生存、求發(fā)展、求效益，在市場競爭中立于不

敗之地。

從體系著眼，從要素入手，致力于質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，不合格的工序不流轉(zhuǎn)，使質(zhì)量

要素均得到控制。

樹立現(xiàn)代質(zhì)量觀，從領(lǐng)導(dǎo)做起，每個(gè)人對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，公司對工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

1.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：

1.3.1公司的質(zhì)量方針是：

抓質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)，爭創(chuàng)一流；

抓管理，健全體制，科學(xué)運(yùn)行；

抓效益，精心施工，優(yōu)質(zhì)高效；

抓服務(wù)，誠信為本，用戶滿意。

1.3.2公司的質(zhì)量目標(biāo)是：

重合同、守信譽(yù)，合同履行率100%；

工程安裝質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格率100%;顧客滿意率98%。

1.3.3質(zhì)量目標(biāo)的分解

為了保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，要求有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)和職能部門內(nèi)控目標(biāo)須高于公司質(zhì)量

目標(biāo)，具體分解如下：

a.焊接質(zhì)控系統(tǒng)和工程部密切配合，保證焊接一次合格率297%；

b.檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)和檢驗(yàn)部要從嚴(yán)把關(guān)，保證項(xiàng)目必須符合和超過標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，分部工程

全部合格，檢驗(yàn)工藝執(zhí)行率100%,檢驗(yàn)資料完整性298%。

c.工程部從合同形成、施工過程和交付后的服務(wù)全過程做到以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，保證顧

客滿意率298%,合同履行率100肌工程合格率100沆

d.技術(shù)工藝部：施工方案完整性298%,持證上崗率100%。

e.供應(yīng)部：材料采購合格率298樂合格供方評價(jià)率100虬

f.設(shè)備部：設(shè)備完好率298%,檢驗(yàn)設(shè)備（計(jì)量器具）周檢率298機(jī)

1.3.4質(zhì)量目標(biāo)的考核

每年年終在統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上，按部門考核一次，實(shí)行一票否決制，作為業(yè)績的主要依據(jù)。

常熟11TXXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第1章

標(biāo)修訂號：0

管理職責(zé)

題共10頁第2頁

1.3.5質(zhì)量保證體系策劃

a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證體系進(jìn)行策劃，按照制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及特種設(shè)備

安全技術(shù)規(guī)范《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，建立本單位

質(zhì)量保證體系，形成質(zhì)量保證體系文件，并在實(shí)踐中不斷完善。

b.總經(jīng)理在適應(yīng)國內(nèi)外市場和本單位經(jīng)營機(jī)制的變化，顧客對產(chǎn)品要求的提高，以及

對質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)的需要，適時(shí)的研究修訂質(zhì)量方針和目標(biāo)。

1.4質(zhì)量保證體系組織

1.4.1質(zhì)量保證體系建立的基本原則

為保證壓力管道安裝質(zhì)量和提供的服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種

設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《壓力管道安裝許可規(guī)則》及相應(yīng)

的法規(guī)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立健全壓力管道安裝質(zhì)量保證體系。

1.4.2質(zhì)量保證體系的構(gòu)成

質(zhì)量保證體系主要有組織體系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系及資源和人員

a.組織體系：公司質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，由質(zhì)量保證工

程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)工作，每個(gè)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)由各質(zhì)量

系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)，從而形成獨(dú)立而有效的從

事壓力管道安裝質(zhì)量控制和管理活動(dòng)的質(zhì)量組織體系。公司質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)見“質(zhì)量保證

體系組織機(jī)構(gòu)圖”。質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)的質(zhì)量職能包括質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證和質(zhì)量實(shí)施。

b.質(zhì)量控制體系：質(zhì)量控制體系是運(yùn)用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安裝過程中的主要影響因

素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃分為若干個(gè)相互獨(dú)立又有聯(lián)系的系統(tǒng)，對每個(gè)控制系統(tǒng)又可分為若干個(gè)

控制環(huán)節(jié)，每個(gè)控制環(huán)節(jié)又可分為若干個(gè)過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對壓力

管道安裝的全過程實(shí)行控制。根據(jù)本公司的實(shí)際情況，設(shè)立設(shè)計(jì)（外來文件）、材料?、焊接、

工藝、無損檢測、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、理化、熱處理、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置等質(zhì)量控制系統(tǒng)。

c.法規(guī)體系：公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)體系由壓力管道安裝的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保

證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書（通用工藝文件）以及各種樣表、報(bào)告、資

料組成。它是壓力管道安裝中各級責(zé)任人員進(jìn)行質(zhì)量控制的依據(jù)。

d.資源和人員：質(zhì)量保證體系還包括壓力管道安裝所必須的設(shè)施、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和

檢測手段。

1.4.3質(zhì)量保證體系要求

a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工必須遵守本手冊中規(guī)定的各項(xiàng)工作控制程序和管理制

度，嚴(yán)格履行各自的職責(zé)和權(quán)限，以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，保證壓

力管道安裝質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。

b.質(zhì)保工程師和各質(zhì)量保證系統(tǒng)責(zé)任人由總經(jīng)理任命。

c.質(zhì)量保證體系主要責(zé)任人因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)保工程師及時(shí)授權(quán)任命相當(dāng)人

員代行履行職責(zé)和權(quán)限，在有關(guān)文件記錄報(bào)告上簽字有效。待責(zé)任人到職后終止，以保

證管理工作的連續(xù)性。

d.質(zhì)保工程師組織各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人不定期檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)召開

質(zhì)量會(huì)議。

e.質(zhì)量保證體系內(nèi)部工作不協(xié)調(diào)時(shí)，質(zhì)保工程師應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)。

f.各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常向質(zhì)保工程師或單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。

g.對壓力管道安裝過程進(jìn)行相應(yīng)識別，并編制相應(yīng)的管理制度，不斷完善質(zhì)量保證體系。

h.對壓力管道安裝全過程進(jìn)行全面管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

常熟習(xí)亍XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第1章

標(biāo)修訂號：0

管理職責(zé)

題共10頁第3頁

1.5職責(zé)與權(quán)限

1.5.1總經(jīng)理

a.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)，對本公司的壓力管道安裝質(zhì)量安

全和服務(wù)承擔(dān)全面責(zé)任，并向員工傳達(dá)滿足客戶要求和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的重要性；

b.負(fù)責(zé)本公司的的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定及批準(zhǔn)，并組織實(shí)施；

c.以顧客為關(guān)注點(diǎn)，確保顧客的要求得到滿足；

d.負(fù)責(zé)策劃和建立質(zhì)量保證體系；

e.負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門職責(zé)；

f.確保壓力管道安裝質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客及有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，為持續(xù)改進(jìn)提供足夠的

資源

g.負(fù)責(zé)進(jìn)行管理評審，評價(jià)質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性；

h.在管理層中任命一名質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)建立質(zhì)量保證體系，并得到有效實(shí)施和持

續(xù)改進(jìn)

1.5.2副總經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）

a.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工作，對分管工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

b.協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

c.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管轄部門內(nèi)資源配套，確保分管范圍內(nèi)相關(guān)層次質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

d.負(fù)責(zé)分管部門內(nèi)溝通途徑的建立及其與其他部門的接口協(xié)調(diào)。

e.負(fù)責(zé)公司技術(shù)培訓(xùn)工作，組織貫徹執(zhí)行特種設(shè)備相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

f.負(fù)責(zé)處理壓力管道安裝中的重大技術(shù)問題，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊接工藝評定報(bào)告、焊接二次以上的

返修工藝和通用工藝。

g.組織施工設(shè)計(jì)圖紙初審、會(huì)審，參與設(shè)計(jì)交底，批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。

h.組織分管部門實(shí)施質(zhì)量改進(jìn),參與質(zhì)量檢查和管理評審。

1.5.3質(zhì)量保證工程師

a.協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系；

b.負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作，按照質(zhì)量手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督

和檢查；

c.組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；

d.嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；

e.定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作；

f.堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，

有越級向上一級行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；

g.對質(zhì)量保證體系的責(zé)任人員定期組織教育和培訓(xùn)；

h.負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量保證手冊、程序文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量保證體系文件；

i.技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，負(fù)責(zé)焊縫的超次返修審批。

1.5.4各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員

1.5.4.1設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員

a.結(jié)合我公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制訂設(shè)計(jì)質(zhì)量控制方面的質(zhì)量保證體系文件，并符合有

關(guān)規(guī)定；

b.負(fù)責(zé)切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及程序文件中有關(guān)外來設(shè)計(jì)文件質(zhì)量控制的規(guī)定,

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第1章

標(biāo)修訂號：0

管理職責(zé)

題共10頁第4頁

并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題；

c.認(rèn)真貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；

d.對外來設(shè)計(jì)文件的合法性、有效性、符合性審核；

e.編制顧客條件圖（顧客確認(rèn)），委托有設(shè)計(jì)許可證的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)并確認(rèn)；

f.嚴(yán)格不合格品的控制，建立和健全設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量信息反饋處理管理，做好

用戶服務(wù)工作；

g.定期進(jìn)行設(shè)計(jì)工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審。

1.5.4.2工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運(yùn)行、改進(jìn)和提高工

作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量；

b.參與制（修）訂質(zhì)量保證體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制程序文件的編制；

c.負(fù)責(zé)組織編制并審核安裝工藝系統(tǒng)的工藝規(guī)程及工藝守則；

d.組織對外來設(shè)計(jì)文件的工藝性審查；

e.審核壓力管道的相關(guān)工藝文件；

f.負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督；

g.主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；

h.組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審。

1.5.4.3材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證

工程師報(bào)告工作；

b.參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件；

c.審核材料、管道元件訂貨技術(shù)條件及材料、管道元件代用，主持合格供方的資格評審工作;

d.審簽材?料、管道元件質(zhì)量證明書；材料、管道元件復(fù)驗(yàn)報(bào)告；材料、管道元件入庫檢驗(yàn)報(bào)

告及材料、管道元件使用材料一覽表；

e.監(jiān)督檢查材料、管道元件系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，參與管理評審工作；

f.負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)；

g.對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施

1.5.4.4焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。貫徹執(zhí)行有關(guān)壓

力管道焊接的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

b.編審壓力管道安裝焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定工作，審

核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報(bào)告；

c.負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝正確性與合理性。指導(dǎo)現(xiàn)場施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫

徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；

d.負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)人員技術(shù)培訓(xùn)、考試及管理工作；

e.負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝；

f.負(fù)責(zé)焊接材料的管理；

g.負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；

h.向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)壓力管道安裝質(zhì)量控制

系統(tǒng)的管理工作，參與管理評審工作；

i.負(fù)責(zé)材料代用的會(huì)簽工作及焊接材料的代用批準(zhǔn)。

1.5.4.5理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第1章

標(biāo)修訂號：0

管理職責(zé)

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a.在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作；

b.結(jié)合本公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量保證體系文件，并符合《壓

力管道安裝許可規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

c.負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督檢

查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題；

d.組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，正確運(yùn)用理化試驗(yàn)方

面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

e.負(fù)責(zé)對理化試驗(yàn)分包方的評價(jià)和對分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制；

f.審核理化試驗(yàn)報(bào)告，做好數(shù)據(jù)信息處理管理；

g.定期組織理化工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。

1.5.4.6熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向

質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作；

b.參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)

量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

c.審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實(shí)施；

d.負(fù)責(zé)熱處理分包方的評價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制；

e.審核熱處理記錄，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料；

f.負(fù)責(zé)熱處理分包方的評價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制；

g.定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。

1.5.4.7無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.對壓力管道安裝無損檢測質(zhì)量控制工作負(fù)責(zé)；

b.監(jiān)督檢查外包無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制；

c.貫徹執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品壓力管道安裝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手

冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；

d.審核外包無損檢測通用工藝規(guī)程和檢測工藝；

e.保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測工藝在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行的任何檢測活動(dòng)；

f.組織解決無損檢測重大技術(shù)問題；

g.制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施；

h.審查檢測報(bào)告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果是

否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對評級和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；

i.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查無損檢測（含射線底片）檔案的管理工作；

j.檢查無損檢測前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對未達(dá)到表面質(zhì)量要求

的焊縫有權(quán)拒絕和制止無損檢測；

k.負(fù)責(zé)對無損檢測分包方的評價(jià)和分包項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行控制。

1.5.4.8檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各頂工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有

關(guān)壓力管道安裝質(zhì)量法規(guī)《條例》、《規(guī)程》以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

b.組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審閱圖樣和技術(shù)文件，編制壓力管道檢驗(yàn)工藝（規(guī)程），對特殊專用

檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)；

c.對公司安裝的壓力管道從原材料入庫驗(yàn)收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購（外協(xié),）檢

驗(yàn)、壓力試驗(yàn)到竣工最終檢驗(yàn)等進(jìn)行控制；_______________________________

常熟不1XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第1章

標(biāo)修訂號：0

管理職責(zé)

題共10頁第6頁

d.對安裝中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量保證體系規(guī)定的程序組織處理，做到違章違法必究。

不合格材料不準(zhǔn)使用，上道安裝工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下一道安裝工序，行使質(zhì)量否決權(quán),

保障和支持檢驗(yàn)人員工作。

e.負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程和專用檢驗(yàn)、試驗(yàn)方案。

f.負(fù)責(zé)檢查檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷和安全防護(hù)措施，是否滿足要

求，并報(bào)本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查批準(zhǔn)；

g.負(fù)責(zé)安裝關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查、與第三方檢驗(yàn)人員的聯(lián)絡(luò)工作；

h.負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)I；

i.定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。

1.5.4.9設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備和（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期

向質(zhì)量保證工程師報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況；

b.組織制定設(shè)備和（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；

c.積極推廣先進(jìn)設(shè)備和裝置的應(yīng)用，提高檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰Γ?/p>

d.組織制定公司設(shè)備和裝置更新改造計(jì)劃，參加重大、關(guān)鍵設(shè)備和裝置的大修技術(shù)方案的

制定，并組織指導(dǎo)實(shí)施；

e.組織重大設(shè)備和裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保安裝質(zhì)量的能力；

f.監(jiān)督設(shè)備和裝置的維護(hù)，對設(shè)備和裝置的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足壓力容器生產(chǎn)制造、檢

驗(yàn)檢測試驗(yàn)的需要；

g.嚴(yán)格計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）的管理，確保量值溯源和計(jì)量器具的控制；

h.負(fù)責(zé)設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置報(bào)廢的的鑒別、審核工作；

i.監(jiān)督檢查設(shè)備和計(jì)量裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作；

k.負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。

1.5.4.10工程部負(fù)責(zé)人

a.在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展質(zhì)量控制工作；

b.組織落實(shí)質(zhì)保體系責(zé)任人員編制的施工計(jì)劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等工作；

c.組織協(xié)調(diào)壓力管道安裝全過程的質(zhì)量控制，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行；

d.對壓力管道安裝工程的安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)、使用戶滿意；

e.負(fù)責(zé)收集、整理，匯總、及時(shí)移交項(xiàng)目辦檢驗(yàn)員，做到工程資料和項(xiàng)目進(jìn)

度同步，確保工程資料齊全、歸檔資料完整可靠。

1.5.5部門職責(zé)

1.5.5.1工程部

a.參與審核壓力管道安裝工程質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、檢查計(jì)劃及質(zhì)量情

況，項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃進(jìn)度；

b.指導(dǎo)、檢查對施工工程全過程的質(zhì)量控制，配置檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；

C.負(fù)責(zé)施工工程的防護(hù)和竣工及驗(yàn)收交付，做好回訪、保修、服務(wù)工作；

d.負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的評審處置，并督促檢查糾正措施的實(shí)施；

e.配合支持各質(zhì)保體系責(zé)任人員開展工作。

1.5.5.2技術(shù)工藝部

a.在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，參與審核施工工程質(zhì)量計(jì)劃及施工方案，協(xié)助質(zhì)保體系人員開

展工作；

b.指導(dǎo)配A工藝員，對承接工程項(xiàng)目的工藝文件制訂；

c.支持和配合設(shè)備科對安裝過程、工裝、模具的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作;

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第1章

標(biāo)修訂號：0

管理職責(zé)

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d.參與工程項(xiàng)目，重大質(zhì)量問題的處理，并提出糾正和預(yù)防措施方案。

1.5.5.3供應(yīng)部

a.在承接壓力管道安裝工程項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)按國家有關(guān)壓力管道安裝法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定簽約,

并及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)安排安裝工程的準(zhǔn)備工作；

b.配合和協(xié)助質(zhì)保體系人員，開展安裝工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理；

c.參與工程項(xiàng)目最終驗(yàn)收、交付使用，積極做好交付后回訪、保修和服務(wù)工作。

e.對材料供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估，選擇合適的供貨方；

f.對所需采購的原材料、外購件、外協(xié)件提供供應(yīng)商的有關(guān)資質(zhì)證明材料，產(chǎn)品質(zhì)保書

及相關(guān)質(zhì)量證明材料，對采購的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

g.對所購原材料、外購件、外協(xié)件必需具有質(zhì)保書及相關(guān)質(zhì)量證明材料。

1.5.5.4設(shè)備部

a.配合支持質(zhì)保體系責(zé)任人員開展工作；

b.根據(jù)工程項(xiàng)目所需設(shè)備，提出采購計(jì)劃、采購，并做好設(shè)備試車驗(yàn)收、驗(yàn)證工作，合

格后資料歸檔建立設(shè)備臺帳；

c.負(fù)責(zé)對壓力管道安裝所需的設(shè)備進(jìn)行管理，對測量和試驗(yàn)設(shè)備做好校準(zhǔn)工作；

d.負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，定期抽查設(shè)備的完好情況，做好施工設(shè)備修理計(jì)劃的制定

和實(shí)施，確保現(xiàn)場施工設(shè)備完好；

e.對本公司計(jì)量器具加強(qiáng)管理，所有在用計(jì)量器具應(yīng)建立臺帳，按不同計(jì)量器具編制的

周檢計(jì)劃表送檢，確保所有計(jì)量器具都在周檢期內(nèi)使用；

f.負(fù)責(zé)對設(shè)備事故的調(diào)查和分析作出相應(yīng)的處理意見。

1.5.5.5檢驗(yàn)部

a.嚴(yán)格按本公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量控制程序文件的要求，把好質(zhì)量關(guān)，保證不合格的材料不

投入使用，不合格的工程不交付使用；

b.負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量，從原材料到最終檢驗(yàn)各工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

c.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢驗(yàn)總結(jié)分析及評定，提出存在的質(zhì)量問題，向總經(jīng)理和質(zhì)保工程師匯報(bào);

d.對工程檢驗(yàn)檔案中的原始數(shù)據(jù)及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性和完整性負(fù)責(zé)。

1.6管理評審

1.6.1總則

a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，評價(jià)質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評價(jià)

質(zhì)量保證體系，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)；

b.管理評審按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，一般一年一次，但在特定條件下可以增加次數(shù)。

如：

(1).公司內(nèi)外部條件發(fā)生了重大變化，對經(jīng)營方向和壓力管道安裝方向產(chǎn)生影響，

需研究對策；

(2).公司的組織體系發(fā)生了重大變化；

(3).發(fā)生了重大質(zhì)量事故；

(4).第二方或第三方審核后需采取糾正措施。

c.保存評審記錄。

1.6.2評審輸入

a.技術(shù)工藝部應(yīng)提前5個(gè)工作日通知參與管理評審的所有人員；

b.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好管理評審資料。如

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第1章

標(biāo)修訂號：0

管理職責(zé)

題共10頁第8頁

(1).有關(guān)審核結(jié)果；

/2X

\(/).顧客滿意情況；

/3\

\(7.壓力管道質(zhì)量的符合性、過程業(yè)績；

/4X

\(/).糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證情況；

/5\

\(7.以往管理評審決定執(zhí)行的情況；

/6\

\(/).可能影響質(zhì)量的保證體系的變更。

1.6.3評審輸出

a.管理評審應(yīng)由總經(jīng)理主持，最高領(lǐng)導(dǎo)層及各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人參加；

b.研究評審主題事項(xiàng)，總經(jīng)理形成管理評審結(jié)論和需要采取措施的決定；

c.評審輸出可能涉及

(1).質(zhì)量保證體系和過程有效性的改進(jìn)；

(2).安裝質(zhì)量的改進(jìn)；

(3).資源的需求；

d.技術(shù)工藝部編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)有關(guān)人員。

e.質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)《管理評審報(bào)告》中提出的糾正或預(yù)防措施的落實(shí)和驗(yàn)證;

f.技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)管理評審記錄和資料的管理。

附：行政組織機(jī)構(gòu)圖

質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員圖

1.7支持文件

1.7.1QB/CSHW.YGCX2/0-01-2010管理評審控制程序

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第1章

標(biāo)修訂號：0

管理職責(zé)

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常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第1章

標(biāo)修訂號：0

管理職責(zé)

題共10頁第10頁

總經(jīng)理

質(zhì)保工程師

檢

設(shè)工材理焊熱驗(yàn)無設(shè)計(jì)

攵

計(jì)藝料化接處與損itr里

質(zhì)質(zhì)理試檢質(zhì)

控控質(zhì)驗(yàn)測控

系系控質(zhì)質(zhì)系

統(tǒng)統(tǒng)系控控統(tǒng)

貝責(zé)統(tǒng)系系貝

任任責(zé)統(tǒng)統(tǒng)任

人人任責(zé)責(zé)人

人任任

人人

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第2章

標(biāo)修訂號：0

質(zhì)量保證體系文件

題共2頁第1頁

2.1范圍

根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體

系基本要求》建立質(zhì)量保證體系文件，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本

公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，質(zhì)量保證體系用于保證按規(guī)范要求安裝壓力管

道，使安裝全過程得到有效控制。

2.2職責(zé)

質(zhì)量保證體系文件由技術(shù)工藝部歸口管理，各職能部門配合。

2.3質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）

文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、施工方案等）、記錄（表、卡）等。

2.3.1質(zhì)量保證手冊

質(zhì)量保證手冊是我公司高層次指令性文件，由董事長批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。

根據(jù)TSGZ0004《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，

結(jié)合本公司實(shí)際情況，編寫質(zhì)量保證手冊。質(zhì)量手冊包含和涉及了以下主要內(nèi)

容：

a.術(shù)語和縮寫；

b.體系的適用范圍；

c.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

d.質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

e.質(zhì)量保證體系的18個(gè)基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求；

f.附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了質(zhì)量手冊引用的程序文件目錄。

2.3.2程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，應(yīng)與質(zhì)量方針相一

致，滿足質(zhì)量保證手冊的基本要素的要求，建立各相關(guān)程序，并旦符合我公司

的實(shí)際情況，具有可操作性。

程序文件（管理制度）包含和涉及了以下內(nèi)容：

a.主題內(nèi)容與適用范圍；

b.引用的標(biāo)準(zhǔn)；

c.操作性內(nèi)容描述；

d.附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了程序文件（管理制度）引用的通用

工藝文件目錄及質(zhì)量記錄表卡目錄。

2.3.3通用工藝文件和質(zhì)量記錄

通用工藝文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程

控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量記錄是質(zhì)

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第2章

標(biāo)修訂號：0

質(zhì)量保證體系文件

題共2頁第2頁

量保證體系有效運(yùn)行的憑證，所設(shè)內(nèi)容要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),

便于操作。

2.3.4質(zhì)量計(jì)劃

對一般壓力管道安裝可用施工方案做為壓力管道安裝的質(zhì)量計(jì)劃。對重要的、

結(jié)構(gòu)特殊的壓力管道則應(yīng)編寫壓力管道安裝質(zhì)量計(jì)劃，壓力管道安裝質(zhì)量計(jì)劃

應(yīng)涵蓋壓力管道安裝過程的各個(gè)環(huán)節(jié)。

質(zhì)量計(jì)劃要有效控制壓力管道的安全性能，要依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理

設(shè)置控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足受理的許可項(xiàng)目

特性和公司的實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容：

a.壓力管道概況：壓力管道結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、設(shè)計(jì)參數(shù)、管道元件材料及尺寸等；

b.安裝前準(zhǔn)備：工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備；

c.安裝過程主要控制環(huán)節(jié)：管道預(yù)制、焊接方案、總體安裝、標(biāo)記代號、無損

檢測、熱處理工藝、耐壓試驗(yàn)等；

d.竣工資料：材料質(zhì)量證明書、工藝文件、施工方案、竣工圖、監(jiān)督檢驗(yàn)證書

等；

e.壓力管道安裝過程控制點(diǎn)設(shè)置：檢驗(yàn)點(diǎn)E、審核點(diǎn)R、見證點(diǎn)W、停止點(diǎn)H。

f.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)規(guī)定。

2.4支持文件

2.4.1QB/CSHW.YGCX2/0-02-2010文件（資料）與記錄控制程序

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第3章

標(biāo)

修訂號：0

題文件和記錄控制

共2頁第1頁

3.1內(nèi)容、目的、范圍

本章對質(zhì)量保證體系所使用的文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用文

件為有效版本，質(zhì)量記錄完整、真實(shí)。

3.2職責(zé)

質(zhì)量保證體系文件和資料歸口管理部門是技術(shù)工藝部，各有關(guān)部門予以配合。

3.3受控文件

3.3.1本單位在壓力管道安裝過程中內(nèi)部使用的質(zhì)量保證體系文件（質(zhì)量保證手冊、程序

文件〈管理制度〉、通用工藝、質(zhì)量記錄表格等）應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：

a.文件發(fā)放前已獲批準(zhǔn)；

b.文件修改時(shí)，應(yīng)重新批準(zhǔn)后發(fā)放；

c.對質(zhì)量保證體系有效運(yùn)作起重要作用的各場所可得到相應(yīng)文件的有效版本；

d.及時(shí)收回或標(biāo)識作廢文件以防止誤用；

e.須保留的作廢文件均進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。

3.3.1.1.文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、回收

a.壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊各章節(jié)由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員編制，質(zhì)量保證工程師審

核及匯編成質(zhì)量保證手冊，董事長批準(zhǔn)。

b.程序文件（管理制度）各章節(jié)、工藝文件由各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人編制，質(zhì)量保證工程師審核,

總經(jīng)理批準(zhǔn)；

c.通用工藝（如各種檢驗(yàn)規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等）。由相關(guān)質(zhì)控人員編寫，

相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

d.質(zhì)量記錄表格由各相關(guān)責(zé)任人員審批；

上述質(zhì)量保證體系文件由技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)發(fā)放。在發(fā)放的手冊首頁應(yīng)注明手冊的狀態(tài)?？?/p>

制手冊應(yīng)在首頁標(biāo)明“受控文件”字樣。任何一本手冊應(yīng)有唯一的編號，應(yīng)至少分發(fā)到下

述職位的人員手中：

?.總經(jīng)理?.工程部經(jīng)理

?.副總經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）?.技術(shù)工藝部經(jīng)理

?.質(zhì)量保證工程師?.質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

?.檢驗(yàn)部?.設(shè)備部

??供應(yīng)部

質(zhì)量保證手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不遺失、損壞。所有手冊持有者應(yīng)確保他的員工可

隨時(shí)杳閱手冊。質(zhì)量保證手冊持有人發(fā)生變更時(shí)，原手冊持有人應(yīng)將手冊交還技術(shù)工藝

部。在未得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)印或轉(zhuǎn)借他人。

49

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第3章

標(biāo)修訂號：0

文件和記錄控制

題共2頁第2頁

3.3.1.2文件的修訂

當(dāng)遇到下列情況時(shí).，文件應(yīng)進(jìn)行修訂

a.質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)；

b.質(zhì)量保證體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有較大變化時(shí)；

c.依據(jù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有較大修改時(shí)。

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、通用工藝需要修訂時(shí)，由技術(shù)工藝

部負(fù)責(zé)修訂并經(jīng)原審批路線審批后發(fā)放。表格由各部門直接修訂，修訂后最新版本交技

術(shù)工藝部存檔，原表格作廢。

3.3.2外來文件

外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)

品質(zhì)量證明文件、資格證明文件，監(jiān)督檢驗(yàn)證書等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正

式版本。

1）各部門負(fù)責(zé)接收顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量文件和收集外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。技術(shù)工藝部負(fù)

責(zé)外來質(zhì)量文件、外來技術(shù)文件的控制和管理；

2）確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的外來文件為有效版本。

3.3.3記錄控制

壓力管道安裝過程形成的質(zhì)量記錄要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱。

確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本。

1）壓力管道安裝過程中表卡，安裝人員自檢合格簽字，檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字，控制點(diǎn)相關(guān)

責(zé)任人員確認(rèn)簽字后，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員整理匯總后歸檔；

2）各質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)簽字后歸檔；

3.3.4文件、記錄的保管

所有文件、記錄保管由文檔員根據(jù)各文件、記錄保存期限要求收集、編目、登記造冊進(jìn)行

統(tǒng)一保管，采取有效措施，防止文件、記錄檔案受潮、變質(zhì)及丟失。

3.4支持文件

3.4.1QB/CSHW.YGCX2/0-02-2010文件（資料）和記錄控制程序

20

常熟市XXX工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第4章

標(biāo)修訂號：0

題合同控制

共2頁第1頁

4.1內(nèi)容、目的、范圍

本章對合同控制內(nèi)容與要求、合同評審、合同簽訂、合同管理與合同變更、合同文

件保管作出規(guī)定。本章適用于安裝合同投標(biāo)、簽訂、實(shí)施各過程的管理。

4.2職責(zé)

合同控制由工程部歸口管理，技術(shù)工藝部等配合。

4.3控制內(nèi)容

4.3.1合同控制內(nèi)容與要求

4.3.1.1工程部負(fù)責(zé)確定并實(shí)施與顧客溝通，包括：

a.信息收集：市場調(diào)研，了解安裝發(fā)展動(dòng)態(tài)和質(zhì)量水平，建立信息網(wǎng)絡(luò)、顧客和潛

在顧客檔案，有效的傳遞、分析、篩選、匯總信息；

b.