公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊

公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊

質(zhì)量與環(huán)境管理手冊

文件號：QE/JCCL-2005

受控狀態(tài)：

手冊發(fā)放號：

持有者：

2005年12月25日公布2005年12月1日實施

杭州錦江履銅板有限公司公布

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：0.1

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：目錄共2頁第1頁

0.1目錄

章節(jié)號主題名稱IS09001條款IS014001條款

0.1目錄

0.2頒布令、管理者代表任命書5.5.24.4.1

0.3總經(jīng)理致辭5.1;5.2

0.4企業(yè)概況

0.5質(zhì)量與環(huán)境管理手冊的管理

1引用標準12

2定義23

3范圍31

4質(zhì)量與環(huán)境管理體系44.5.3

4.1總要求4.14.1

4.2文件操縱及記錄操縱4.24.4.5；4.5.4

5管理職責5

5.1質(zhì)量與環(huán)境方針5.34.2

5.2策劃5.44.3

5.2.1過程的識別與環(huán)境因素的確定4.3.1

5.2.2法律與其它要求4.3.2

5.2.3質(zhì)量與環(huán)境目標及指標5.4.14.3.3

5.2.4質(zhì)量與環(huán)境管理體系策劃5.4.24.3.3

5.3職責、權(quán)限與溝通5.5

5.3.1公司組織機構(gòu)圖5.5.14.4.1

5.3.2部門職能與崗位職責5.5.14.4.2

5.3.3內(nèi)部溝通與信息交流5.5.34.4.3

5.4運行操縱4.4.6

5.5應急準備與響應4.4.7

6資源管理64.4.1

7產(chǎn)品實現(xiàn)7

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：0.1

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：目錄共2頁第2頁

章節(jié)號主題名稱1S09001條款IS014001條款

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1

7.2與顧客有關的過程7.2

7.3設計與開發(fā)的過程7.3

7.4采購7.4

7.5生產(chǎn)與服務提供的操縱7.5.17.5.2;7.5

.3;7,5.4

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱7.64.5.1

8測量、分析與改進84.5

8.1總則8.1;

8.2監(jiān)視與測量

8.2.1顧客滿意的監(jiān)視與測量8.2.：

8.2.2質(zhì)量管理過程的監(jiān)視與測量8.2.3

8.2.3環(huán)境管理檢查與糾正措施4.5.1,4.5.2

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量8.2.4

8.3不合格品的操縱8.3

8.4數(shù)據(jù)分析8.4

8.5質(zhì)量與環(huán)境內(nèi)部審核8.2.24.5.5

8.6質(zhì)量管理糾正與預防措施8.5.2,8.5.3

9管理評審5.64.6

10持續(xù)改進8.5.1

附錄一：程序文件清單

附錄二：質(zhì)量職能分配表

附錄三：環(huán)境職能分配表

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：0.2

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：頒布令、管理者代表任命書共1頁第1頁

0.2頒布令

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，永無止境追求顧客滿意與滿足環(huán)境管理的要求，公

司根據(jù)IS09001:2000與IS014001：2004標準，結(jié)合我公司實際情況，建立了質(zhì)量與環(huán)

境管理體系，制訂與明確了管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析與改進的過程要

求，形成文件化的質(zhì)量與環(huán)境體系，現(xiàn)予公布，丁2005年12月1日實施。

公司的所有部門與全體員工，應切實遵守手冊中的各項規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)

固與環(huán)境管理各項要求的執(zhí)行。在質(zhì)量與環(huán)境方針的指導下，各級人員應為質(zhì)量與環(huán)境目

標的實現(xiàn)與永無止境追求顧客滿意作出自己應有的奉獻。

總經(jīng)理：

2005年月日

管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001：2000《質(zhì)量管理體系要求》與IS014001：2004《環(huán)境管

埋體系規(guī)范及使用指南》，加強對質(zhì)量與環(huán)境管埋體系運作的領導，切實保障質(zhì)量與

環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性，促進持續(xù)改進、污染預防與滿足顧客要求意識

的形成，

特任命：陳煜聽同志為我公司的管理者代表。

總經(jīng)理：

2005年月日

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：0.3

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主題：企業(yè)概況共1頁第1頁

0.4企業(yè)概況

杭州錦江敷銅板有限公司是杭州錦江集團與英國開曼能源開發(fā)有限公司等股東共同組

建的中外合資企業(yè)，位于杭州西郊臨安市玲瓏工業(yè)集聚區(qū)內(nèi)，占地100余畝。公司十一家

以生產(chǎn)、銷售電子工業(yè)基礎材料FR-4阻燃型玻璃纖維布增強環(huán)氧樹脂敷銅板（含UV、高

Tg等產(chǎn)品）及用于多層印刷線路板的半固化片為主的公司。目前，公司已形成了年產(chǎn)敷銅

板300萬平方米，半固化片800萬平方米的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品以通過UL認證。

公司產(chǎn)品廣泛應用在通訊設備、計算機、家用電器、自動操縱、航空航天與汽車電子

等高科技電子產(chǎn)品領域。秉持著“客戶第一、品質(zhì)一流”的經(jīng)營理念，公司將持續(xù)不斷地

為新老客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，一流的服務，與新老客戶合作創(chuàng)新，互惠互利，共同成長.

公司地址：臨安市玲瓏工業(yè)集聚區(qū)

電話/p>

傳真/p>

郵編:311301

總經(jīng)理：方建軍

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：0.4

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主題：質(zhì)量與環(huán)境手冊的管理共1頁第1頁

0.5質(zhì)量與環(huán)境手冊的管理

0.5.1質(zhì)量與環(huán)境手冊的編、審、批

質(zhì)量與環(huán)境手冊由管理部組織有關部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后生效。

0.5.2發(fā)放

手冊分受控與非受控兩類。受控手冊受更換操縱，更換后的文件頁及時下達，撤下作

廢文件頁。非受控的手冊，穴受更換操縱，更換后的文件頁通常不送達。

管理部負責對受控手冊統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放、更換、解釋等歸口管理工作。受控手

冊打上“受控”章，作好發(fā)放記錄。非受控手冊只作發(fā)放登記，不編號。

0.5.3修改

管理部根據(jù)有關部門、人員提出的修改意見，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準實施

更換。

0.5.4受控手冊持有者的責任：

a）負責接收質(zhì)量與環(huán)境手冊及其換版；

b）插入有效頁次，抽出作廢頁次；

c）按照有關頁次目錄，檢查有無缺頁或者作廢頁次；

d）外觀保護，更換破舊的頁次；

e）對手冊的保管、保密負貢。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：1-2-3

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：引用標準、定義與范圍共1頁第1頁

1引用標準

GB/T19000-2000idt1809000:2000質(zhì)量與環(huán)境管理體系基礎與術(shù)語

GB/T19001-2000idt1809001:2000質(zhì)量與環(huán)境管理體系要求

GB/T24001-2004idtIS014001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南

產(chǎn)品質(zhì)量法

合同法

標準化法

計量法

2本手冊使用IS09000:2000與IS014001：2004中的術(shù)語與定義。

3范圍

3.1主題內(nèi)容：

本手冊說明了公司的質(zhì)量與環(huán)境管理方針、目標，描述與闡明了構(gòu)成本公司質(zhì)量與環(huán)

境管理體系各過程的內(nèi)容與要求，是公司實施質(zhì)量與環(huán)境管理、開展質(zhì)量保證、質(zhì)量操縱

與質(zhì)量改進活動的基礎性文件。通過體系的有效應用，包含體系持續(xù)改進的過程與保證符

合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。

3.2適用范圍

本手冊適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量與環(huán)境管理工作，以保證公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的持

續(xù)有效地運行。

本于期適用丁外部質(zhì)量保證，以向顧客或者獨立的認證機構(gòu)證實有能力穩(wěn)固提供滿足

顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

本手冊也適用于向外界展示本公司環(huán)境管理體系符合IS014001：2004標準要求，用

于尋求第三方認證機構(gòu)對本公司環(huán)境管理體系的認證/注冊。

本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍為：FR-4阻燃型玻璃纖維布增強環(huán)氧樹脂覆銅板（含UV、高

Tg等產(chǎn)品）及用了多層印刷線路板的半固化片的生產(chǎn)與服務等質(zhì)量與環(huán)境管理全過程。

本手冊覆蓋的區(qū)域為：臨安玲瓏工業(yè)集聚區(qū)杭州錦江履銅板有限公司的廠區(qū)內(nèi)。

3.3IS09001：2000中標準要求刪減合理性說明：

IS09001：2000標準要求在本手冊中未予刪減

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：4-4.1

QE/JCCL-2005第1次修改

主題：質(zhì)量與環(huán)境管理體系一總要求共1頁第1頁

4質(zhì)量、環(huán)境管理體系

4.1總要求

公司按GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)與GB公24001-2004

(idtIS014001:2004)標準的要求建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施與保

持，并持續(xù)改進其有效性。

4.1.1質(zhì)量管理體系范圍

本公司質(zhì)量管理體系包含覆銅板與半周化有關的部門及產(chǎn)品實現(xiàn)過程、支持過程。

4.1.2支持過程與產(chǎn)品實現(xiàn)過程

由質(zhì)量管理體系、管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析與改進等5部分構(gòu)成。

它們分別對應于ISO9001:2000標準的4、5、6、7、8章。

4.1.3確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系，排列順序與接口關系，棄明確影響產(chǎn)品質(zhì)量與公司環(huán)境

表現(xiàn)的關鍵工序與特殊過程。

4.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)過程

4.1.5生產(chǎn)、服務提供

1

\\生產(chǎn)提供、'服一務提一供

4.1.6準則與方法

為使過程在受控狀態(tài)下有效運行，以達到預期目標，確定了所需要的準則與方法，如

程序文件、質(zhì)量計劃、環(huán)境規(guī)劃(策劃)、產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程與其它所要求的文件。

4.1.7資源與信息

確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持以上過程的有效運作與監(jiān)測。

4.1.8監(jiān)視、測量與分析

對以上過程進行監(jiān)視、測量與分析，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果與持續(xù)

改進。

公司應按ISO9001:2000的標準要求及IS014001：1996的標準要求管理這些過程。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：4.2

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：文件操縱及記錄操縱共2頁第1頁

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.1.1公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包含:

a）質(zhì)量環(huán)境手冊（包含質(zhì)量、環(huán)境方針，目標、指標）；

b）程序文件（共22個，詳見附件《程序文件目錄》）；

c）相應的法律法規(guī)

d）為確保過程有效策劃、運作與操縱所需的第三層次文件；

e）記錄。

公司根據(jù)IS09001:200Q標準與IS014001：2004標準要求及自身實際情況，確定所需

文件的多少與詳略程度。

4.2.1.2質(zhì)量環(huán)境管理體系文件可使用任何媒體形式或者類型，但都應按《文

件操縱程序》進行管理。

4.2.2質(zhì)量，環(huán)境手冊

4.2.2.1要求

公司應編制與保持質(zhì)量、環(huán)境手冊，包含：

a）質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，

b）形成文件的程序與對其引用；

c）質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述。

4.2.2.2編、審、批

《質(zhì)量環(huán)境手冊》由管理部組織編寫，管理者代表審定，總經(jīng)理批準后生效.

4.2.2.3發(fā)放范圍與受控標識

a）發(fā)放范圍：中層以上管理人員及有關人員、外部審核機構(gòu)等；

b）受控標識：分“受控”與“非受控”兩類，受控類由管理部統(tǒng)一編寫“發(fā)放

號”，并蓋受控章。

4.2.2.4更換與換版

a）管理部根據(jù)有關部門提出的更換意見進行更換，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準

后生效。

b）某章節(jié)修改后，用修改日期構(gòu)成的6位數(shù)作為其“狀態(tài)標識”，并將手冊更換清

單作為附件附在手冊最后。

c）受控版本履行更換手續(xù)，非受控版本不實施修改。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：4.2

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：文件操縱及記錄操縱共2頁第2頁

d）本手冊通常每3年換版一次，以當年公元號為版號，如“2001版”“2004版”

等。當組織機構(gòu)等客觀情況變化較大手冊需大幅度更換時，也可適時換版。

4.2.3文件操縱

質(zhì)量管理體系所要求的文件予以操縱，詳見《文件操縱程序》：

a）文件在公布前得到批準,確保文件的適用性：

b）必要時對文件進行評審、更新并再次批準；

c）確保文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d）確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；

e）確保文件保持清晰、易于識別；

f）確保外來文件得到識別，并操縱其分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適

當?shù)臉俗R。

4.2.4記錄的操縱

記錄是一種特殊類型的文件，除了按照文件的要求對其進行操縱外，還應該規(guī)定質(zhì)量

記錄的標識、貯存、儲存期與處置方式，以使質(zhì)量記錄保持清晰、易于識別與檢索，詳見

《記錄操縱程序》

4.2.4.1質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的記錄應予以操縱與保持，以提供質(zhì)量環(huán)境管理體系

有效運行與符合標準要求與法律法規(guī)要求的證據(jù)。

4.2.4.2管理部是記錄的主管部門，負責制訂《記錄操縱程序》與記錄表格的審定與編

號。

4.2.4.3各職能部門負責其業(yè)務范圍內(nèi)記錄表格的設計、管理與記錄的標識、貯存、檜

索、保護與儲存期滿后的處置。

4.2.4.4記錄填寫應清晰、全面，保管應便于檢索，不損壞不丟失。

4.2.4.5記錄儲存期應滿足合同與追溯性的要求。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5-5.2

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：管理職責共2頁第1頁

5管理職責

5.1管理承諾

最高管理者對質(zhì)量、環(huán)境方針的開展與實現(xiàn)目標計劃的實施負責，并通過下列活動，

對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：

5.1.1向組織傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

5.1.2制定質(zhì)量、環(huán)境的方針與目標，通過各類宣傳教育方式，使它成為公司每個員工

的共同理念，并愿為此而共同奮斗。

5.1.3確定組織機構(gòu)與確保資源的獲得；

5.1.4進行管理評審；

5.1.5保持當前業(yè)績，實現(xiàn)持續(xù)改進。

5.2以顧客為關注焦點

5.2.1總則

組織的成功取決因此否能懂得并滿足顧客（包含最終使用者）的需求與期望，為此，

最高管理者應：

a）識別顧客，包含潛在的顧客；

b）針對顧客與最終使用者來確定產(chǎn)品的關鍵特性；

c）確定并評價組織的市場競爭能力；

d）識別機會、弱點及未來競爭的優(yōu)勢。

5.2.2有關方的需求與期望

就質(zhì)量、環(huán)境管理來講，公司的有關方除了顧客與最終使用者外，還包含：員工、所

有者與投資者、供方與合作者、社會（即受組織影響的團體與公眾），最高管理者應：

a）識別員工在得到承認、工作滿意、能力與知識的進展等方面的需求與期望，從而最

大限度的調(diào)動員工的參與意識與能動性。

c）對滿足已明確的所有者與投資者需求與期望做出規(guī)定。

d）考慮與其供方建立合作關系的潛在收益，以便為雙方制造價值。

。）說明對安全的責任，考慮對環(huán)境的影響，包含能源與自然資源的保護。

f）明確適用的法律法規(guī)要求。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.3-5.3

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：管理職貢共2頁第2頁

5.3質(zhì)量與環(huán)境方針

5.3.1質(zhì)量方針

我公司制訂并經(jīng)總經(jīng)理批準公布如下的質(zhì)量方針：

用心致志，精益求精；持之以恒，滿足顧客

用心致志精益求精——對產(chǎn)品質(zhì)量所作的保證。從原輔料的投入到產(chǎn)成品出廠要嚴

格把關。做到“精細”；在產(chǎn)品形成的整個過程中每個環(huán)節(jié)都要精益求精。

持之以恒，滿足顧客—要求全體員工牢固樹立顧客第一的思想，始終如一地對產(chǎn)品質(zhì)

量負責?，為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務。

5.3.2環(huán)境方針

我公司制訂并經(jīng)總經(jīng)理批準公布如下的環(huán)境方針：

依法治理，保護生態(tài)環(huán)境；持續(xù)改進，創(chuàng)建綠色企業(yè)

依法治理，保護生態(tài)環(huán)境——遵守IS014001標準要求、環(huán)境保護法律及有關要求。合

理配置環(huán)境管理資源，保護良好的生態(tài)環(huán)境。

持續(xù)改進，創(chuàng)建綠色企業(yè)——包含了對持續(xù)改進與污染預防的承諾；，以持續(xù)改善本公

司的環(huán)境績效。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.4

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：策劃共2頁第1頁

5.4策劃

5.4.1過程的識別與環(huán)境因素的確定

我公司應識別對質(zhì)量與環(huán)境管理有影響的任一過程，確保對該過程進行有效操縱。特

別要明確對質(zhì)量有影響的關鍵過程。

我公司應確定在產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務過程中企業(yè)能夠操縱或者可能對其施加影響的環(huán)境

因素，如生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的異味氣體、廢水/噪聲等，從中判定那些對環(huán)境具有重大影

響，或者可能具有重大影響的環(huán)境因素。我公司應確保在建立環(huán)境目標時，對與這些重大

影響有關的因素加以考慮。

我公司建立并保持了《環(huán)境因素的識別與評價程序》，從中規(guī)定了“初始環(huán)境評

審”、“環(huán)境因素識別與評價的時機”、“環(huán)境因素識別與評價的步驟”、“環(huán)境因素的

更新”、“重要環(huán)境因素的管理”等內(nèi)容。

5.4.2法律與其它要求

我公司已建立、保持《法律與其它要求操縱程序》，用來確定本公司塑料產(chǎn)品的生產(chǎn)

與服務中質(zhì)量與環(huán)境因素的法律，與其它應遵守的要求，建立獲取這些法律與要求的渠

道。

5.4.3質(zhì)量與環(huán)境目標及指標

我公司針對內(nèi)部每一職能部門與層次，建立并保持年度的質(zhì)量、環(huán)境目標與指標。年

度質(zhì)量、環(huán)境目標與指標應是可測量的，并與質(zhì)量與環(huán)境方針保持一致。

本公司總體質(zhì)量目標為：

總體質(zhì)量目標：

一A級板成品合格率295%

-A級下列板成品合格率298%

一顧客滿意率295%

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.2

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：策劃共2頁第2頁

本公司總體環(huán)境目標為：

--火災事故為零

一降低單位產(chǎn)值電耗

一充分利用可回收廢棄物

生產(chǎn)廢氣達標排放。

年度的質(zhì)量、環(huán)境目標與指標已單獨形成文件，見第三層次文件《質(zhì)量環(huán)境目標管理

程序》。

年度的質(zhì)量、環(huán)境FI標與指標的評審每年應很多于一次。

年度的質(zhì)量、環(huán)境目標與指標達到后，應及時更新，提出更高的目標與指標要求。

5.2.4質(zhì)量與環(huán)境管理體系策劃

為了實現(xiàn)上述己制定的質(zhì)量與環(huán)境方針、目標，總經(jīng)理與管理者代表應確保對質(zhì)量與

環(huán)境管理體系進行策劃以滿足質(zhì)量與環(huán)境目標及標準要求。當對質(zhì)量與環(huán)境管理體系的變

更進行策劃與實施時，如文件的重大修改，手冊換版，組織機構(gòu)重大調(diào)整等，應保持質(zhì)量

與環(huán)境管理體系的完整性，防止產(chǎn)生脫節(jié)現(xiàn)象。新文件、新規(guī)定在批準實施前，應不停上

對原文件、原規(guī)定的執(zhí)行。

我公司制定并保持一個或者多個旨在實現(xiàn)環(huán)境目標與指標的環(huán)境管理方案，其中包

含：

a）規(guī)定本公司每一有關職能與層次實現(xiàn)環(huán)境目標與指標的職責；

b）實現(xiàn)目標與指標的方法與時間表。

關于公司新購的、可能具有重大環(huán)境影響的設備、新上工程、技術(shù)工程改造等項目可

能造成的環(huán)境影響，我公司編制了《新項目環(huán)境影響管理程序》，以確保對其進行操縱與

管理。

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5.3職責、權(quán)限與溝通

5.3.1崗位職責

5.3.1.1總經(jīng)理的職責:

a）全面領導公司的質(zhì)量與環(huán)境管理工作，向公司各級人員傳達滿足顧客與法律法規(guī)

要求的重要性；確保各級人員樹立以顧客為關注焦點的觀念；發(fā)揚民主作風，充分調(diào)動與

級人員的主動性、制造性與積極性；充分發(fā)揮員工的才智，不斷促進質(zhì)量與環(huán)境管理體系

的持續(xù)改進。

b）以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。應確保對顧客是

否滿足其要求的信息進行監(jiān)視，并確定獲取與利用這種信息的方法。

c）制訂質(zhì)量與環(huán)境方針，并確保各級人員對質(zhì)量與環(huán)境方針得到懂得與溝通：對質(zhì)

量與環(huán)境方針的持續(xù)適宜性方面得到評審。

d）確保在本企業(yè)的有美職能層次上建立質(zhì)量與環(huán)境目標及指標。質(zhì)量與環(huán)境目標應

包含滿足產(chǎn)品要求方面的內(nèi)容，并與質(zhì)量與環(huán)境方針保持一致。

e）為實現(xiàn)本公司的方針與目標及指標的要求，確保對質(zhì)量與環(huán)境管理體系進行策

劃。在對質(zhì)量與環(huán)境管理體系的變更進行策劃與實施時，應保持質(zhì)量與環(huán)境管理體系的完

整性，防止產(chǎn)生脫節(jié)現(xiàn)象.

f）確保本公司內(nèi)質(zhì)曷與環(huán)境管理體系各過程的職貴、權(quán)限得到規(guī)定，落實到人，得

到溝通。

g）任命一名管理者為質(zhì)量與環(huán)境管理者代表，并給予其相應的職責與權(quán)限。

h）確保獲得相應的資源，為實現(xiàn)質(zhì)量與環(huán)境方針、目標及質(zhì)量與環(huán)境管理體系正常

有效運行提供資源上的保障。

i）在本企業(yè)內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保質(zhì)量與環(huán)境信息能及時得到交流與反饋，

并確保對質(zhì)量與環(huán)境管理體系的有效性進行溝通。

j）應按策劃的時間間隔及時評審質(zhì)量與環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的充分性、適

宜性與有效性。

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k）決定與落實改進質(zhì)量與環(huán)境管理體系的較重大改進措施。

5.5.1.2副總經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責與權(quán)限

a）在總經(jīng)理領導下，分管全公司生產(chǎn)工作，對總經(jīng)理負責。

b）負責對生產(chǎn)的集中統(tǒng)一指揮，對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量與工作質(zhì)量負責。

c）組織配備技術(shù)力量，K斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量:，降低成本與費用。

d）負責確定從事質(zhì)量、環(huán)境的管理及驗證人員的職責、權(quán)限與相互關系；

。）授權(quán)品質(zhì)部對產(chǎn)品進行獨立檢查，保證其工作不受任何干擾與行政干預；

f）為開展質(zhì)量、環(huán)境的管理活動提供充分的資源；

g）負責建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性進行溝通。

5.3.1.2管理者代表的職責

a）確保質(zhì)量與環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施與保持：

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量與環(huán)境管理體系的業(yè)績與任何改進的需求：

c）與質(zhì)量與環(huán)境管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；

d）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求與污染預防的意識；

e）組織領導內(nèi)部審核工作。

5.3.1.3管理部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責與權(quán)限

a）在總經(jīng)理的領導下，主持本部門的全面工作，并完成本部門范圍的各項工作任務，具

體開展質(zhì)量與環(huán)境方針，滿足顧客要求與法律法規(guī)要求重要性的宣傳教育工作。

b）通過培訓、座談會等多種形式，使員工認識到所從事活動的有關性與重要性，與

如何為實現(xiàn)質(zhì)量與環(huán)境目標及指標做出奉獻。

c）協(xié)助總經(jīng)理具體做好人力資源管理與環(huán)境管理工作，確保從省影響產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)

境

的工作人員能夠勝任本職工作。

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d）負責質(zhì)量與環(huán)境記錄歸口管理工作，管理好質(zhì)量與環(huán)境記錄與檢查記錄的使用情

況，儲存好質(zhì)量與環(huán)境記錄表單樣張格式。

e）組織編制管理好《質(zhì)量與環(huán)境管理手冊》與《程序文件》。

f）負責編制各部門《崗位工作人員任職要求》。

g）做好文件操縱歸口管理工作；負責對質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件進行有效操縱，并

時公司級文件的發(fā)放、登記、回收、儲存等。

h）在管理者代表的領導下，負責編制年度質(zhì)量與環(huán)境內(nèi)審計劃，成立審核小組，開

展內(nèi)部審核工作。

i）協(xié)助總經(jīng)理、銷售部做好顧客及其他有關方的來信、來訪、來電處理與顧客及其

他有關方來公司的接待與業(yè)務洽談工作。

j）協(xié)助做好質(zhì)量信息與環(huán)境信息的快速反饋工作。

k）組織本公司的環(huán)境因素識別評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。積

極參加本公司應急準備與響應的各項活動。組織新項目的環(huán)境影響事先評價，并監(jiān)督實施

效果。

1）負責識別與收集本公司適用的有關法律法規(guī)及標準，并確保發(fā)放到各有關部門。對

法律法規(guī)及標準的適用性進行評價。

m）負責提出與修訂公司的環(huán)境目標與指標及其日常檢杳；組織各有關部門研究并提出

環(huán)境管埋方案。

n）負責聯(lián)系法定監(jiān)測部門對公司的污染物進行例行的監(jiān)測與測量。

。）負責廢棄物的規(guī)劃管理與分類處置，設置環(huán)境操縱點，檢查各部門環(huán)境執(zhí)行情況；

P）組織對有關方進行評估，并監(jiān)督與檢查評估效果。

q）嚴格執(zhí)行公司制定的各項安全管理制度，對公司內(nèi)進行H常的巡查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱

患。負責消防安全教育工作與防火演練工作。

5.3.1.4品質(zhì)部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責與權(quán)限

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a）主管公司的原材料、半成品、成品的檢驗與不合格品的評審處置工作。負責技術(shù)

文件的制訂、更換，工藝技術(shù)的改進；

b）負責策劃與開發(fā)新產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程與對相應文件、資源的需求、產(chǎn)品所要求的

質(zhì)量活動與產(chǎn)品接收準則。負責產(chǎn)品的改進設計與工藝制定及工、夾、檢具的設

Mo

c）負責組織編制質(zhì)量管理體系技術(shù)性文件，包含圖樣、作業(yè)指導書、檢驗文件。負

責對外來文件與資料的審核、確認、轉(zhuǎn)化并操縱使用，參加對技術(shù)質(zhì)量有特定要

求合同的洽談、評審。

d）負責特殊產(chǎn)品（項目）的質(zhì)量計劃的編制、組織實施與操縱及采購、外協(xié)生產(chǎn)所

需要的技術(shù)規(guī)范與有關資料。

e）負責新工藝新技術(shù)的推廣應用。協(xié)助部門對有關人員的文化、技術(shù)理論、實踐技

能、崗位知識等培訓并對其專業(yè)知識進行考核，使員工技能、文化素養(yǎng)滿足崗位

工作需要。

3編制產(chǎn)品檢驗規(guī)程與設備的操作保護保養(yǎng)規(guī)程。

g）具體負責對負責質(zhì)量管理體系內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問題原因分析，技術(shù)難點剖析與有關糾

正與預防措施落實，監(jiān)督事實上施情況，并評價其有效性。

h）具體負責質(zhì)量體系運行的數(shù)據(jù)分析工作，積極使用統(tǒng)計技術(shù)，為公司級質(zhì)量例會

及質(zhì)量分析會報告有關數(shù)據(jù)信息。

i）組織好檢驗人員的業(yè)務學習與資格考核工作，保證檢驗人員持證上崗。

j）組織對生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量情況進行監(jiān)督，協(xié)助總經(jīng)理、管理者代

表組織公司質(zhì)量與環(huán)境例會、質(zhì)量與環(huán)境分析會。

k）配合管理部開展質(zhì)量與環(huán)境方針、質(zhì)量與環(huán)境保護意識方面的宣傳教育工作。

1）配合銷售部處理顧客反饋的問題，采取相應的措施，并跟蹤驗證所采取措施的

有效性。

m）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作。

n）組織本部門的環(huán)境因素識別評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。

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積極參加本公司應急準備與響應的各項活動。

0）監(jiān)督本公司重要環(huán)境因素的運行與活動的執(zhí)行情況；

p）負責對公司污染物排放的監(jiān)測與測量。當通過監(jiān)測與測量發(fā)現(xiàn)環(huán)境表現(xiàn)不符合有

關要求時，應及時對不符合進行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正與

預防措施并了，完成。

b）負責技術(shù)文件的制訂、更換，工藝技術(shù)的改進；

C）負責對產(chǎn)品的性能進行試驗,對生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量進行跟蹤；

5.3.1.5銷售部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責與權(quán)限

a）在總經(jīng)理的領導下，具體負責產(chǎn)品銷售工作。

b）對顧客的滿意度進行測量，對不滿意的信息進行調(diào)查與分析.

c）做好售后服務工作。及時收集與處理顧客反饋的意見；對顧客的問詢及時答復；

當合同發(fā)生變更時，并及時將變更的信息傳遞至有關部門。

d）與顧客簽訂合同前，為確保產(chǎn)品要求得到確定并經(jīng)評審，以確保公司能順利履行

合同，增強顧客滿意。

e）根據(jù)產(chǎn)品要求評審的結(jié)果，安排好生產(chǎn)計劃，合理下達生產(chǎn)任務。

f）組織本部門的環(huán)境因素識別評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。

積極參加本公司應急準備與響應的各項活動。

g）做好本公司環(huán)境方針及環(huán)境管理要求的宣傳T作.使客戶及其它有關方熟悉本公

司環(huán)境方針及環(huán)境管理要求。助總經(jīng)理做好質(zhì)量與環(huán)境管理工作。

5.3.1.6采購部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責與權(quán)限

a）在生產(chǎn)副總經(jīng)理的領導下，負責主持本部門的全面工作；

b）負責原輔材料的供應工作；確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

c）負責對供方的評定；

d）負責識別與確保采購物品存在的環(huán)境因素，并對供方等有關方進行溝通、協(xié)調(diào)，以確

保其熟悉本公司的環(huán)境管理體系，同時符合本公司的環(huán)保要求。

e）根據(jù)不一致的采購的產(chǎn)品，對供方單位進行適當?shù)牟倏v。

f）負責收集、編制各類化學品安全數(shù)據(jù)清單，為化學品的運行管理及應急準備與響

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應提供有關信息。

g）確保采購操縱工作，符合標準與本手冊中的有關要求。

h）組織本部門的環(huán)境因素識別評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。

執(zhí)行《對有關方環(huán)境施加影響管理程序》中的有關規(guī)定。

5.3.1.7生產(chǎn)部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責與權(quán)限

a）具體組織好本公司生產(chǎn)管理工作，組織編制公司生產(chǎn)作業(yè)計劃及生產(chǎn)前的技術(shù)準

備，確保在受控狀態(tài)下進行生產(chǎn)。合理安排生產(chǎn)計劃，確保按時交貨。

b）確保操作工嚴格按規(guī)程要求進行生產(chǎn)，嚴格按設備操作規(guī)程使用設備。

c）對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時予以解決，分析原因采取糾正與預防措施。對出

現(xiàn)故障的設備及時予以修復；分析故障原因，采取相應的糾正與預防措施。

d）儲存好各類生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄、產(chǎn)品檢驗記錄與設備保護保養(yǎng)記錄。

e）負責對特殊過程的評審與確認工作。

0確保環(huán)境管理的各有關規(guī)定在本部門的執(zhí)行，負責環(huán)境目標與指標的落實與實施。

g）具體編制、執(zhí)行與評審《應急準備與響應操縱程序》，可行時，具體組織定期試驗

上述程序。

h）嚴格按照運行操縱程序的要求，做好重要環(huán)境因素的管理與操縱，確保符合規(guī)定的

環(huán)境目標與指標。

i）做好產(chǎn)品的標識及產(chǎn)品的防護工作，避免產(chǎn)品質(zhì)量受損與不一致等級的產(chǎn)品混淆。

j）組織本部門的環(huán)境因素識別評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。積

極參與本公司應急準備與響應的各項活動。

k）配合管理部進行質(zhì)量、環(huán)境與安全意識的培訓、教育工作。

1）做好本部門的消防安全管理工作。

m）嚴格執(zhí)行公司制定的各項安全管理制度，對公司內(nèi)進行日常的巡查，及時發(fā)現(xiàn)安全

隱患。

n）配合管理部做好消防安全教育工作與救火演練工作。當發(fā)生火災時，積極配合各部

門做好搶救公司財產(chǎn)及救火工作。

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o）做好本公司的消防安全管理工作，負責檢查、修理、保養(yǎng)、更換與添置消防器材,

保證完好無損。

5.3.1.8物流部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責與權(quán)限

a）操縱送貨與倉儲成本以符合公司目標；

b）管理物流供應商以使貨物送達H標客戶手中，并不斷提升客戶的服務水平；

c）保證日常操作順暢有效；

d）提供實時管理與作業(yè)我告，保持計算機系統(tǒng)與手工操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)精確；

e）保持實際存貨100%精確；

f）做好本部門的消防安全管理工作。

g）組織本部門的環(huán)境因素識別評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。

5.3.1.9設備部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責與權(quán)限

a）在生產(chǎn)副總領導下與生產(chǎn)總助的監(jiān)督協(xié)助下，對設備部質(zhì)量管理與環(huán)境管理負責；

b）負責基礎設施與工作環(huán)境的操縱：

c）負責組織與與落實環(huán)境方針、目標、指標中單干位產(chǎn)量耗電量的減少；

d）做好設備管工作，保持設備狀態(tài)完好；

e）負責設備運行、保護、修理過程中環(huán)境因素的識別及與管理。

f）負責對■公司的監(jiān)視與測量裝置的操縱與管理工作，負責檢測儀器的送檢與校準工

作。

g）做好本部門的消防安全管理工作。

h）組織本部門的環(huán)境因素識別評價工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。

5.3.1.9內(nèi)審員的職責

a）在管理者代表的領導下，按《內(nèi)部審核程序》的要求進行內(nèi)部審核工作。

b）認真做好審核前的準備工作。包含對審核方案的策劃、編制《審核實施計劃》

《審核檢查表》等。

c）為確保審核順利完成，審核員務必對現(xiàn)場審核的全過程進行操縱。審核過程的

操縱包含審核計劃的操縱、自核活動的操縱與審核結(jié)果的操縱。

d）現(xiàn)場審核結(jié)束后，及時對現(xiàn)場審核記錄表中的不合格事實進行整理，對性質(zhì)相

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同的事實進行合并，并判定大合格的性質(zhì)：開具《內(nèi)審不合格報告》。

e）在內(nèi)審末次會議上報告質(zhì)量與環(huán)境管理體系內(nèi)部審核情況，評價質(zhì)量與環(huán)境管

理體系運行情況。會議結(jié)束后及時填寫《內(nèi)部質(zhì)量與環(huán)境管理體系審核報告》，經(jīng)管理者

代表批準后發(fā)放各有關部門。

D內(nèi)審員對《不合格報告》中的糾正與預防措施的實施情況及有效性進行跟蹤驗

證。

5.3.1.8質(zhì)檢員的職責

a）嚴格按檢驗規(guī)程的要求檢驗產(chǎn)品，推斷產(chǎn)品的符合性，對因錯、漏檢所造成的質(zhì)量

問題負責；

b）做好產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識，做好廢品隔離工作；

c）正確、及時填寫檢驗記錄，對檢驗記錄的真實性、完整性負責；

d）正確使用檢測儀器設備，并做好H常保養(yǎng)工作。熟悉并執(zhí)行檢測儀器設備操縱的相

關規(guī)定

e）堅持原則，秉公辦事，嚴格執(zhí)行檢驗文件及有關質(zhì)量與環(huán)境管理制度。檢驗工作不

應受生產(chǎn)進度及行政領導的影響，檢驗員有權(quán)越級反映質(zhì)量與環(huán)境問題。

5.3.1.9業(yè)務員的職責

a）在同意訂單之前，應準確弄清顧客對產(chǎn)品的要求，做好產(chǎn)品要求的初步評審工作。

b）及時做好顧客意見的傳遞，對顧客滿意度信息進行監(jiān)視與反饋。對顧客因產(chǎn)品質(zhì)量

與環(huán)境問題提出的意見，及時會同其它有關部門予以解決。

c）積極向顧客宣傳本公司的質(zhì)量與環(huán)境方針。

5.3.310倉庫管理員的職責

a）具體負責倉庫管理工作：嚴格遵守倉庫管理制度。

b）出入庫手續(xù)完備，產(chǎn)品標識清晰，賬、卡、物一致。

c）先入庫的產(chǎn)品應允出庫，防止部分產(chǎn)品滯留庫內(nèi)。

d）采取適當?shù)姆雷o措施，包含安全方面的措施，防止貯存期內(nèi)損壞產(chǎn)品；防止化

學物品泄漏，污染環(huán)境。

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e）應定期、不定期檢查庫內(nèi)物資情況，如發(fā)現(xiàn)有損質(zhì)量的情況，應及時供應經(jīng)理

報告，以便評審處理。

f）做好倉庫內(nèi)的防火、防盜工作。

5.3.1.11機修電工的職責

a）努力學習機修知識，提高自身的專業(yè)技術(shù)水平。

b）當設備發(fā)生故障時，應及時趕到現(xiàn)場修理，確保設備正常并做好設備維修記錄。

c）確保配電房設施的安全，檢查是否有火災的隱患，及時采取措施消除火災險患。

d）當火災發(fā)生時，積極投入搶險救災工作。

5.3.1.12門衛(wèi)的職責

a）嚴格遵守公司的各項管理制度，當班期間不得擅自離開崗位。

b）保護公司形象，上班期間保持儀容整潔，良好的精神狀態(tài)，待人接物，熱情周

到。

當發(fā)生火災事故時，應積極配合各有關部門做好救助工作。

5.3.1.13生產(chǎn)工人的職責

a）嚴格按照工藝規(guī)程與設備操作規(guī)程進行操作。

b）做好設備的日常保護與保養(yǎng)工作，并儲存好有關記錄。

c）遵守公司的各項規(guī)章制度與法律法規(guī)，積極參加消防安全管理活動。

5.3.1.14財務部的職費

a）有責任保護公司的環(huán)境管理體系，配合質(zhì)管部對本部門的環(huán)境因素進行識別、評

價。

b）配合企業(yè)管理科制定本部門的環(huán)境目標、指標。

c）配合企業(yè)管理科制定針對本部門環(huán)境目標、指標的環(huán)境管理方案，并執(zhí)行。

d）提供必要的財力支持。

5.3.3內(nèi)部溝通與信息交流

5.3.3.1總則

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.4

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主題：運行操縱共1頁第1頁

內(nèi)部溝通能促進組織內(nèi)職能與層次間的信息交流，從而增進懂得與提高質(zhì)量與環(huán)境

管理體系的有效性。特別是針對質(zhì)量與環(huán)境管理體系運行中存在的問題或者不符合要求的

情況，更應及時反饋，確保能迅速及時地解決問題。

5.3.3.2內(nèi)部溝通的方式

a）每月召開一次質(zhì)量與環(huán)境例會，進行情況匯報與數(shù)據(jù)分析，評價采取改進措施

的需求與決定相應的措施。

b）通過培訓，使有關人員提高認識，明確要求；

c）直接向本部門負責人匯報或者向其它有關人員詢問。對較重大的質(zhì)量事故或者

問

題，可直接向管理者代表、總經(jīng)理匯報。

d）對專門的問題，可填寫《工作聯(lián)系單》傳遞給有關部門；

e）其它簡明有效地溝通形式。

5.4運行操縱

我公司根據(jù)質(zhì)量與環(huán)境管理的方針、目標與指標，確定與所標識的重要環(huán)境因素有關

的運行與活動，如廢水與廢氣的治理等。針對這些活動，我公司制定了相應的計劃，確

保它們在受控的條件下進行。我公司建立并保持《運行操縱程序》，使之符合下述要求：

a）關于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針與H標與指標的運行，應建立并保持

一套以文件支持的程序；

b）在程序中對運行標準予以規(guī)定；

c）關于本公司所使用的產(chǎn)品與服務中可標識的重要環(huán)境因素，本公司建立并保持

《對有關方環(huán)境施加影響管理程序》，并將有關的程序與要求通報供方與承包方。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.5

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主題：應急準備與響應共1頁第1頁

5.5應急準備與響應

我公司建立并保持《應急準備與響應操縱程序》，以確定潛在的事故或者緊急情況,

做出響應，預防或者減少可能帶來的環(huán)境影響。

必要時，特別足在事故或者緊急情況發(fā)生后，我公司應及時對應急準備與響應的程序

予以評審與修訂。

可行時，我公司應定期試驗上述程序。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.6

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主題：管理評審共2頁第1頁

5.6管理評審

5.6.1總則

a）總經(jīng)理每年至少進行一次質(zhì)量、環(huán)境管理體系評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分

性與有效性。評審應包含評價質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進的機會與變更的需要，包含質(zhì)量、環(huán)

境方針與質(zhì)量、環(huán)境目標；

b）當公司機構(gòu)、資源配置及外部環(huán)境有重大變化時，可適時進行管理評審；

c）發(fā)生重大質(zhì)量或者環(huán)境事故或者用戶有重大投訴時應及時進行管理評審；

d）當法律法規(guī)、標準及其它要求變化時應進行管理評審；

e）保持管理評審的記錄。（見4.2.4）。

5.6.2評審輸入

a）審核結(jié)果（內(nèi)、外審或者行業(yè)產(chǎn)品抽查）；

b）顧客反饋，包含滿意度的測量及溝通結(jié)果等；

c）過程的業(yè)績與產(chǎn)品的符合性，包含過程、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的結(jié)果；

d）改進、預防與糾正措施狀況，包含合理化建議、日常監(jiān)督結(jié)果情況；

e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；

f）質(zhì)量、環(huán)境體系變更包含內(nèi)外環(huán)境變化，如法律、法規(guī)、標準的變化，新技術(shù)、

新工藝、新設備的開發(fā)應用等。

g）質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行狀況，包含質(zhì)量、環(huán)境方針、目標、環(huán)境管理方案的實

現(xiàn)情況；

h）重大質(zhì)量/環(huán)境事故的處理或者改進建議。

5.6.3評審輸出

a）質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進措施，包含對質(zhì)量、環(huán)境方針與目

標、組織機構(gòu)、過程操縱等；

b）與顧客要求有關的產(chǎn)品改進措施；

c）滿足資源需求的措施；

d）調(diào)整環(huán)境因素的操縱重點等。

5.6.4評審程序

a）由管理部提早制定《管理評審計劃》，內(nèi)容有評審目的、評審時間、參加人員、

評審輸入等；

b）各與會部門根據(jù)評審目的，聯(lián)系本部門工作，做好評審準備工作。評審輸入各有

關部門要起草好書面文件，預交管理部整理匯總交總經(jīng)理批閱；

c）總經(jīng)理主持管理評審，有關部門作評審輸入報告，其它部門發(fā)言；

d）針對評審輸入進行評審輸出討論，提出各類質(zhì)量、環(huán)境改進與糾正預防措施；

e）總經(jīng)理作年度管理評審結(jié)論，對質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行情況與效果進行評審,

歸納評審輸出的改進措施，提出新年度質(zhì)量、環(huán)境改進要求及措施;

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.6

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主題：管理評審共2頁第1頁

f）管理部做好《管理評目記要》；按照年度管理評審結(jié)論編寫《管理評審報告》

g）有關責任部門根據(jù)《管理評審報告》，落實質(zhì)量、環(huán)境改進與糾正預防措施；

h）管理部配合管理者代表對質(zhì)量、環(huán)境改進與糾正預防措施進行跟蹤，并驗證效

果，將重要情況向總經(jīng)理報告；

i）整理管理評審有關記錄，編目歸檔儲存在管理部。

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主題：資源管理共2頁第1頁

6資源管理

6.1資源的提供

公司應確定并及時提供下列方面所需求的資源：

a）實施、保持質(zhì)量與環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性；

b）通過滿足顧客要求，熠強顧客滿意；

資源可包含人力資源、基礎設施及工作環(huán)境等。

資源管理是總經(jīng)理的重要職責之-o各部門在自身職責范圍內(nèi)對資源管理負責。資源

管理的輸入是資源需求；資源管理的活動是對資源的提供、保護與培訓等；資源管理的輸

出是質(zhì)量與環(huán)境體系正常有效運行所需的合格的資源。

6.2人力資源管理

6.2.1人力資源管理的要求、職責

人力資源管理由管理部負責歸口管理，各部門做好有關配合工作。通過管理，確保

對產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境有影響的二作人員，其能力素養(yǎng)勝任本職工作，并通過努力，不斷提高

工作技能。

6.2.2能力、意識與培訓

a）管理部應會同各部門制定《職位說明書》，明確規(guī)定各崗位人員所必要的能力。

b）管理部應根據(jù)《職位說明書》，進行新員工招聘與現(xiàn)有人員考評，凡能力素養(yǎng)不

能勝任本職工作的，可進行培訓或者換崗。管理部應根據(jù)公司現(xiàn)有人員素養(yǎng)情

況，編制年度培訓計劃，實施有效的培訓，以不斷提高公司人力資源的素養(yǎng)水

平。

c）應及時評價培訓或者其它人力資源管理措施的有效性。

d）應確保公司全體員工認識到所從事活動的有關性與重要性，與如何為實現(xiàn)質(zhì)量

目標作出奉獻。

。）保持員工教育、培訓、技能與經(jīng)驗的適當記錄。

為確保公司人力資源管理工作有效開展，我公司制定了《人力資源與培訓操縱程

序》，具體規(guī)定了人力資源管理的各項要求。

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主題：資源管理共2頁第2頁

6.3基礎設施管理

6.3.1基礎設施管理的要求與職責

基礎設施包含廠房及其它配套設施、生產(chǎn)與檢測設名、環(huán)境保護設備、必要的辦公

條件、交通、通訊設備等?；A設施是開展質(zhì)量與環(huán)境管理的物質(zhì)基礎。確定與提供為達

到產(chǎn)品符合要求與環(huán)境保護所需的基礎設施是總經(jīng)理的重要職責之一。

設備部負責對生產(chǎn)設備、環(huán)保設備的保護保養(yǎng)管理及做好設備維修記錄；

設備部負責檢測設備的歸口管理工作：各有關部門做好檢測設備的保護保養(yǎng)工作。

設備部協(xié)助總經(jīng)理做好廠房與消防設施及其配套設施、交通、通訊設施的保護工

作。

6.3.2我公司編制了《基礎設施與工作環(huán)境操縱程序》，全面規(guī)定了各項操縱要求。

6.4工作環(huán)境：設備部、生產(chǎn)部協(xié)助總經(jīng)理識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的工作環(huán)境。

a）配置適用的廠房；

b）配置必要的通風、消防器材，確保生產(chǎn)環(huán)境的