IATF16949-2016內(nèi)審資料+填寫記錄

IATF16949:2016全套審核資料IATF16949內(nèi)審年度計劃IATF16949內(nèi)審實施計劃IATF16949內(nèi)審實施計劃簽收記錄IATF16949體系內(nèi)審員內(nèi)部培訓(xùn)講師任命書IATF16949體系內(nèi)審員能力鑒定一覽表IATF16949體系內(nèi)審員培訓(xùn)記錄IATF16949內(nèi)審首末次會議簽到表IATF169492016內(nèi)審檢查表（各部門+填寫記錄）IATF16949稽核不符合報告(模具中心)1個ATF16949稽核不符合報告(品保部)1個IATF16949稽核不符合報告(生資部)1IATF16949內(nèi)審總結(jié)報告XXXX有限公司2019年度審核計劃表□管理評審■內(nèi)部審核序號體系名稱項目/內(nèi)容審核時間(2019年)備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1IATF16949:2016涉及IATF16949:2016所有要素√以下空白批準(zhǔn)：審核：制定/日期：/2018.12.20XX有限公司2019年IATF16949內(nèi)審實施計劃分發(fā)記錄表序號部門份數(shù)簽收人簽收日期備注1業(yè)務(wù)部32模具中心23產(chǎn)品工程24生控課15物控課16組件沖壓課17清洗房18裝配課29精密組件部110品保部511管理部212副總室2審核：分發(fā)人/日期：XXXX有限公司IATF16949體系內(nèi)審員內(nèi)部培訓(xùn)講師任命書為貫徹執(zhí)行IATF16949:2016之質(zhì)量管理體系內(nèi)審的需要,根據(jù)本公司組織架構(gòu)與職責(zé)、能力的具體情況,鑒于品保部體系專員具有多年(5年以上)質(zhì)量管理體系管理經(jīng)驗,熟悉IATF16949標(biāo)準(zhǔn)，熟悉本公司運作流程,具有較豐富的內(nèi)審經(jīng)驗、知識及技巧，茲任命品保部體系專員張三為本公司IATF16949體系內(nèi)審員內(nèi)部培訓(xùn)講師,負(fù)責(zé)對本公司IATF16949體系內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn),經(jīng)培訓(xùn)，確保審核員具備以下能力：1、熟悉內(nèi)審流程；2、掌握審核準(zhǔn)則；3、熟練運用審核方法及抽樣準(zhǔn)則；4、能根據(jù)要求編寫審核檢查表；5、掌握判定是否符合的標(biāo)準(zhǔn)；6、具備一定的溝通能力及審核技巧知識；7、掌握不符合項改善的跟蹤驗證流程。任命人:日期:2019.10.20XXXX有限公司教育訓(xùn)練記錄表■內(nèi)訓(xùn)□外訓(xùn)表單編號:第3版記錄保存:1年培訓(xùn)單位品保部培訓(xùn)課程IATF16949體系內(nèi)審員培訓(xùn)培訓(xùn)講師張三培訓(xùn)日期2019.10.25培訓(xùn)課時(H)1.5H(16:00-17:30)培訓(xùn)對象內(nèi)審員應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)培訓(xùn)類別□入職□崗前□在職■其它培訓(xùn)方式■面授□電子□書面考核方式■口試□筆試□實作注:1.筆試及實作考核結(jié)果以分?jǐn)?shù)計,口試或其它以合格(了解培訓(xùn)內(nèi)容概要)或不.合格計;2.筆試考核以≧70實作考核以≧80為合格.培訓(xùn)內(nèi)容概要:1.IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)條款簡介；2.與車載產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、車載客戶特殊要求、公司管理程序；3.車載產(chǎn)品使用的檢測/測量方法和接收準(zhǔn)則；4.車載產(chǎn)品實現(xiàn)過程；5.內(nèi)審流程、審核范圍、審核依據(jù)、評分準(zhǔn)則；6.審核方法(采用過程方法)、抽樣原則，特別是客觀證據(jù)的辨別方法；7.審核員應(yīng)具備的素質(zhì)、職責(zé)；8.審核技巧、溝通方法;9.如何編制內(nèi)審檢查表，如何跟蹤驗證不符合項的改善。序號工號參訓(xùn)人員簽名考核結(jié)果序號工號參訓(xùn)人員簽名考核結(jié)果1212223234245256267278289291030113112321333143415351636表單流程:培訓(xùn)講師或考核人→上一級主管一人事錄入系統(tǒng)上一級主管簽名:培訓(xùn)講師或考核人簽名:IATF16949:2016內(nèi)審檢查表帶填寫記錄IATF16949內(nèi)部審核檢查表---業(yè)務(wù)部IATF16949內(nèi)部審核檢查表---模具中心IATF16949內(nèi)部審核檢查表---產(chǎn)品工程IATF16949內(nèi)部審核檢查表---生控課IATF16949內(nèi)部審核檢查表---物控課IATF16949內(nèi)部審核檢查表---組件沖壓（白班）IATF16949內(nèi)部審核檢查表---組件沖壓（夜班）IATF16949內(nèi)部審核檢查表---清洗房（白班）IATF16949內(nèi)部審核檢查表---清洗房（夜班）IATF16949內(nèi)部審核檢查表---裝配課（白班）IATF16949內(nèi)部審核檢查表---裝配課（夜班）IATF16949內(nèi)部審核檢查表---品保課IATF16949內(nèi)部審核檢查表---人資IATF16949內(nèi)部審核檢查表---后勤IATF16949內(nèi)部審核檢查表---副總室IATF16949內(nèi)部審核檢查表---管理者代表XXXX有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表受審部門：業(yè)務(wù)部審核組：審核時間：2019.10.31(9:00-12:0014:00-16:00)過程編號及名稱M1經(jīng)營計劃管理/M4糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)/C1市場分析及顧客要求/C2合同/訂單評審/C5產(chǎn)品交付/C6顧客回饋/C7顧客滿意度測量過程需要哪些輸入M1：顧客的期望和滿意度;相關(guān)方的期望;公司的經(jīng)營狀況的資源狀況;公司發(fā)展戰(zhàn)略;績效表現(xiàn);市場調(diào)查信息/競爭對手水平

M4：糾正與預(yù)防措施通知單/各類不合格項/數(shù)據(jù)分析結(jié)果/潛在的不合格

C1：市場調(diào)查安排/客戶要求:,客戶咨詢需報價的信息/公司的成本報告/公司的生產(chǎn)能力要求

C2：顧客訂單/顧客的相關(guān)信息及要求(如顧客工程、品質(zhì)、法律規(guī)范)/公司實際狀況(制程能力/材料狀況等)

C5：客戶訂單/客戶交期、數(shù)量及品質(zhì)的要求/客戶交貨地點的要求

C6：客戶投訴信息/退貨產(chǎn)品

C7：客戶滿意度調(diào)查表/客戶反饋信息/內(nèi)部績效過程會有哪些輸出M1：公司的經(jīng)營理念、戰(zhàn)略、經(jīng)營模式;公司戰(zhàn)略計劃和目標(biāo);公司質(zhì)量方針;短期及長期經(jīng)營計劃.

M4：:糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)記錄/持續(xù)改進(jìn)計劃/項目管理完成報告及實施結(jié)果/效果分析報告、文件修改.糾正后符合要求的項目/控制計劃及相關(guān)文件的更新

C1：已評審后同顧客達(dá)成一致訂單(顧客的相關(guān)信息全部正確轉(zhuǎn)化為交期、數(shù)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式等)

C2：已評審后同顧客達(dá)成一致訂單(顧客的相關(guān)信息全部正確轉(zhuǎn)化為交期、數(shù)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式等)

C5：準(zhǔn)時交付的產(chǎn)品及滿足相關(guān)要求的送貨單

C6：8D(改善)報告/客戶投訴分析報告/證實有效的預(yù)防糾正措施/改善計劃/合格產(chǎn)品

C7：客戶滿意度情況(包括客戶滿意及不滿意的信息)/需改進(jìn)的信息/客戶滿意度調(diào)查表/客戶滿意度的總結(jié)及改進(jìn)的結(jié)果有哪些過程績效指標(biāo)1.營業(yè)額成長比率≧82%/年；2.人均產(chǎn)值≧15,000元/月；3.訂單評審按時完成率100%/月；4.訂單評審符合率100%/月(即:是否滿足客戶要求)；5.汽車產(chǎn)品月超額運費≤2000元/季；6..汽車產(chǎn)品依協(xié)商準(zhǔn)時交付率100%/月；7.非汽車產(chǎn)品依協(xié)商交期達(dá)標(biāo)率≧96%/月；8.退貨比率≦0.5%/月；9.抱怨比率≦0.6%/月；10.客戶滿意度(所有客戶)≧97分/季；11.汽車客戶滿意度≧97分/季；12.顧客財產(chǎn)完好率≥100%；13.呆賬率≤0.01%/月;適用的IATF16949:2016要素4.1/4.2/5.2.2/6.1//6.2/5.1/5.1.2/7.4/8.2.1//8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2流程如何進(jìn)行(相關(guān)程序書與方法)《1品質(zhì).環(huán)安衛(wèi)管理手冊》、<205人力資源管理辦法》、《206不合格糾正管理辦法》、《209風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理辦法》、《212信息交流管理辦法》、《216APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理辦法》、《225目標(biāo)與日常管理辦法》、《226組織環(huán)境及相關(guān)方需求和期望管理辦法》、《3Y0101訂單管理作業(yè)辦法》、《3Y0103客戶滿意度管理辦法》、《3Y0103客戶滿意度管理辦法》要求對應(yīng)人員稽核項目在稽核中的觀察證據(jù)以及發(fā)現(xiàn)評價4.1理解組織及其環(huán)境是否識別與業(yè)務(wù)有關(guān)的內(nèi)、外部環(huán)境？并確定獲取渠道？見業(yè)務(wù)部“組織內(nèi)外部環(huán)境獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對已識別的內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見業(yè)務(wù)部“內(nèi)外部環(huán)境評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格4.2理解相關(guān)方需求和期望是否識別與業(yè)務(wù)有關(guān)的相關(guān)方？并確定獲取渠道？見業(yè)務(wù)部“相關(guān)方需求和期望獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見相關(guān)方需求和期望評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾是否制定汽車產(chǎn)品經(jīng)營計劃？經(jīng)營計劃數(shù)據(jù)KPI是否單獨列出？有制定“2019年經(jīng)營計劃”,計劃中相關(guān)過程KPI已單獨列出。合格5.2.2質(zhì)量方針的溝通是否理解公司的質(zhì)量方針？抽查張貴方、馬曉蓉知悉并理解合格5.1.2以顧客為關(guān)注焦點是否確定車載客戶要求？見“車載客戶特殊要求清單”合格5.1.2以顧客為關(guān)注焦點是否理解與車載產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)？抽查業(yè)務(wù)員祝葉、馬曉蓉,能夠回答出偉志、先益/可盛車載客戶關(guān)于產(chǎn)品的相關(guān)要求及RoHS法規(guī)。合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否建立可量化的部門質(zhì)量目標(biāo)？見“2019年行銷管理年度目標(biāo)”合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否制定目標(biāo)展開計劃？展開計劃是否確定要做什么？由誰負(fù)責(zé)？何時完成？如何評價結(jié)果？“2019年行銷管理目標(biāo)工作計劃表”符合要求合格7.1.6組織的知識是否確定本部門人員所需的知識？并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)？見業(yè)務(wù)部“知識一覽表”合格7.4溝通是否確定了與客戶溝通的內(nèi)容、時機(jī)、對象、方法、負(fù)責(zé)人？《212信息交流管理辦法》合格8.2.1顧客溝通訂單變更是如何處理的？依照《3Y0101訂單管理作業(yè)辦法》執(zhí)行合格顧客溝通-培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員是否經(jīng)受客戶指定的培訓(xùn)？（如:產(chǎn)能報告、糾正措施報告、環(huán)保操作系統(tǒng)等)車載業(yè)務(wù)員有接受客戶指定的培訓(xùn)合格8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定是否確定了客戶關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的要求？抽查A12353“新產(chǎn)品企劃書”，有確定產(chǎn)品要求(包括:外觀、尺寸、性能、RoHS法規(guī)等)和服務(wù)要求(如:交期、數(shù)量等)。合格8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審在承諾向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)前，是否進(jìn)行可行性評審？抽查A12353,有進(jìn)行可行性評審，見“A12353設(shè)計輸入審查記錄”。合格8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改當(dāng)客戶訂單有變更時如何處理？是否通知到相關(guān)人員？客戶訂單AMC2-1808250010的變更有通知到相關(guān)部門。合格8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)是否有列出顧客財產(chǎn)清單并予以識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)？2019年1-9月份顧客財產(chǎn)完成率均有達(dá)標(biāo)(1次/月)合格8.5.5產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付是否滿足客戶要求？2019年1-9月份車載產(chǎn)品均按客戶要求交期交貨合格9.1.2顧客滿意客戶滿意度調(diào)查是否定期執(zhí)行？2019年客戶滿意度調(diào)查每季度都有實施(1次/季)合格9.1.2顧客滿意是否對客戶滿意度進(jìn)行統(tǒng)計分析？2019年每季度客戶滿意度調(diào)查均有統(tǒng)計分析合格9.1.2顧客滿意是否對車載產(chǎn)品交期與質(zhì)量導(dǎo)致客戶生產(chǎn)中斷次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計分析？見每季度“車載產(chǎn)品交期與質(zhì)量導(dǎo)致客戶生產(chǎn)中斷次數(shù)”查檢表合格9.1.2顧客滿意是否對車載產(chǎn)品的準(zhǔn)時交付率及月超額運費進(jìn)行統(tǒng)計分析？見每月“車載產(chǎn)品依協(xié)商交期達(dá)標(biāo)率查檢表”和每季“車載產(chǎn)品超額運費查檢表”。合格受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：審核員：XXXX有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表受審部門：模具中心審核組：審核時間：2019.10.31(9:00-11:00)過程編號及名稱M4糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)/C3產(chǎn)品策劃/C4產(chǎn)品制造過程需要哪些輸入M4：糾正與預(yù)防措施通知單/各類不合格項/數(shù)據(jù)分析結(jié)果/潛在的不合格

C3：訂單/客戶提供的資料/客戶的更改要求/公司內(nèi)部的更改要求/訂單、法規(guī)、顧客要求/樣品/產(chǎn)品分析及驗證需求/樣品制作需求單

模具制造及試模具

C4：工程資料和已確認(rèn)的產(chǎn)品規(guī)范/模具/生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品檢查標(biāo)準(zhǔn).:過程會有哪些輸出M4：:糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)記錄/持續(xù)改進(jìn)計劃/項目管理完成報告及實施結(jié)果/效果分析報告、文件修改.糾正后符合要求的項目/控制計劃及相關(guān)文件的更新

C3：完成樣品/符合保存要求的樣品/樣品一覽表/需要保存的樣品及相關(guān)資料/模具制作和試模過程

C4:合格的產(chǎn)品和執(zhí)行的優(yōu)化相應(yīng)工藝過程有哪些過程績效指標(biāo)1.模具開發(fā)套數(shù)≧53套/月；2.自動化節(jié)約金額≧(第一季度1,200,000元/月，第二季度1,500,000元/月，第三季度1,700,000，第四季度1,900,000元/月)。適用的IATF16949:2016要素4.1/4.2/5.2.2/6.1/.1/6.2/7.1.6/7.2/7.5/////8.3.6//8.4.2//8.5.1//流程如何進(jìn)行(相關(guān)程序書與方法)《1品質(zhì).環(huán)安衛(wèi)管理手冊》、《205人力資源管理辦法》、《206不合格糾正管理辦法》、《209風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理辦法》、《213變更管理辦法》、《216APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理辦法》、《225目標(biāo)與日常管理辦法》、《226組織環(huán)境及相關(guān)方需求和期望管理辦法》、《3K0105設(shè)計規(guī)劃管理辦法》、《3K0111模具配件來料異常管理辦法》、《3P04狀態(tài)標(biāo)識追溯管理》要求對應(yīng)人員稽核項目在稽核中的觀察證據(jù)以及發(fā)現(xiàn)評價4.1理解組織及其環(huán)境是否識別與模具中心有關(guān)的內(nèi)、外部環(huán)境？并確定獲取渠道？見模具中心“組織內(nèi)外部環(huán)境獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對已識別的內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見模具中心“內(nèi)外部環(huán)境評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格4.2理解相關(guān)方需求和期望是否識別與模具中心有關(guān)的相關(guān)方？并確定獲取渠道？見模具中心“相關(guān)方需求和期望獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見相關(guān)方需求和期望評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格5.2.2質(zhì)量方針的溝通人員是否知道和了解品質(zhì)政策?（任意抽問員工3名）抽查開發(fā)生管課長、設(shè)計課設(shè)計工程師、模具課修模員均知道和了解品質(zhì)政策合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否建立可量化的部門質(zhì)量目標(biāo)？見“2019年模具中心年度目標(biāo)”合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否制定目標(biāo)展開計劃？展開計劃是否確定要做什么？由誰負(fù)責(zé)？何時完成？如何評價結(jié)果？“2019年模具中心目標(biāo)工作計劃表”符合要求合格7.1.6組織的知識是否確定本部門人員所需的知識？見模具中心(包括設(shè)計二課、模具二課、開發(fā)生管、設(shè)備開發(fā)部)“知識一覽表”合格7.2能力是否建立多能工機(jī)制？見模具二課“多能工一覽表”及培訓(xùn)記錄合格7.2能力是否對車載模具制作人員進(jìn)行車載相關(guān)知識的培訓(xùn)？見2019年車載人員培訓(xùn)記錄合格7.5形成文件的信息模具制作的相關(guān)文件是否按文件管理受控要求執(zhí)行？試?，F(xiàn)場機(jī)臺旁懸掛的“五金材料制程用油規(guī)范”未受控不合格設(shè)計和開發(fā)策劃-培訓(xùn)設(shè)計人員是否接受過APQP、顧客特殊要求培訓(xùn)?抽查車載模具設(shè)計人員，均接受過APQP、顧客特殊要求培訓(xùn)。合格產(chǎn)品設(shè)計技能設(shè)計人員是否熟悉繪圖工具的應(yīng)用?是否熟悉繪圖技巧、模具設(shè)計技巧及五金材料、機(jī)械加工知識？抽查模具設(shè)計人員文亦武，熟悉CAD/PRO繪圖工具的應(yīng)用,熟悉與本職工作有關(guān)的相關(guān)知識。合格產(chǎn)品設(shè)計輸入設(shè)計人員在進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計時是否考慮了標(biāo)識、可追溯性要求？材料的可替代性？管理風(fēng)險的評估？開發(fā)進(jìn)度和成本？抽查A12353模具設(shè)計符合要求合格設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)是否對制作出的模具進(jìn)行檢驗確認(rèn)？是否確認(rèn)試模效果？抽查A12353模具符合要求合格8.3.6設(shè)計和開發(fā)變更設(shè)計和開發(fā)的變更如涉及到改模/修模的是否經(jīng)過相關(guān)部門評審，并經(jīng)權(quán)責(zé)人批準(zhǔn)？是否進(jìn)行風(fēng)險識別與分析？抽查A123535M1E變更單符合要求合格8.4.2控制類型和程度模具材料及配件的購買是否受控？購入后是否經(jīng)過檢驗？見ERP系統(tǒng)“A12353模具鋼料及配件工單”合格生產(chǎn)計劃是否有樣品開模工單？見ERP系統(tǒng)“A12353樣品開模工單”合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制模具制作的設(shè)施滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求？有CNC、磨床、線切割、沖床、熱處理,可以滿足要求。合格標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作指導(dǎo)書和可視化標(biāo)準(zhǔn)模具制作現(xiàn)場是否有模具作業(yè)指導(dǎo)書？有設(shè)備操作SOP/模具制作SOP/圖紙合格標(biāo)識和可追溯性模具制作現(xiàn)場模具狀態(tài)標(biāo)識是否清晰、可辨認(rèn)？有標(biāo)識暫停使用、生產(chǎn)中、維修中等合格標(biāo)識和可追溯性模具制作現(xiàn)場的不合格品/可疑產(chǎn)品是否有效隔離并準(zhǔn)確標(biāo)識？不合格品放置于“不良品區(qū)”，有注明模號、不良項目。合格受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：審核員：XXXX有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表受審部門：產(chǎn)品工程審核組：審核時間：2019.10.31(11:00～12:0014:00-16:30)過程編號及名稱M4糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)/C3產(chǎn)品策劃過程需要哪些輸入M4：糾正與預(yù)防措施通知單/各類不合格項/數(shù)據(jù)分析結(jié)果/潛在的不合格

C3：訂單/客戶提供的資料/客戶的更改要求/公司內(nèi)部的更改要求/訂單、法規(guī)、顧客要求/樣品/產(chǎn)品分析及驗證需求/樣品制作需求單

模具制造及試模具過程會有哪些輸出M4：:糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)記錄/持續(xù)改進(jìn)計劃/項目管理完成報告及實施結(jié)果/效果分析報告、文件修改.糾正后符合要求的項目/控制計劃及相關(guān)文件的更新

C3：完成樣品/符合保存要求的樣品/樣品一覽表/需要保存的樣品及相關(guān)資料/模具制作和試模過程有哪些過程績效指標(biāo)1.PPAP提交合格率100%/月；2.送樣合格率≧90%/月。適用的IATF16949:2016要素4.1/4.2/5.2.2/6.1//6.2/7.1.6/////8.3.4//8.3.5///8.3.6/.1/10.2.6流程如何進(jìn)行(相關(guān)程序書與方法)《1品質(zhì).環(huán)安衛(wèi)管理手冊》、《205人力資源管理辦法》、《209風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理辦法》、《213變更管理辦法》、《215統(tǒng)計技術(shù)管理辦法》、《216APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理辦法》、《217PPAP生產(chǎn)零件批準(zhǔn)管理辦法》、《218FMEA失效模式與效果分析管理辦法》、《219MSA測量系統(tǒng)分析管理辦法》、《220SPC程能力分析管理辦法》、《225目標(biāo)與日常管理辦法》、《226組織環(huán)境及相關(guān)方需求和期望管理辦法》、《3K0103工藝流程管理辦法》、《3K0104設(shè)計審查管理辦法》、《3K0105設(shè)計規(guī)劃管理辦法》、《3K0106試產(chǎn)管理辦法》要求對應(yīng)人員稽核項目在稽核中的觀察證據(jù)以及發(fā)現(xiàn)評價4.1理解組織及其環(huán)境是否識別與產(chǎn)品工程有關(guān)的內(nèi)、外部環(huán)境？并確定獲取渠道？見產(chǎn)品工程“組織內(nèi)外部環(huán)境獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對已識別的內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見產(chǎn)品工程“內(nèi)外部環(huán)境評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格4.2理解相關(guān)方需求和期望是否識別與產(chǎn)品工程關(guān)的相關(guān)方？并確定獲取渠道？見產(chǎn)品工程“相關(guān)方需求和期望獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見產(chǎn)品工程“相關(guān)方需求和期望評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格5.2.2質(zhì)量方針的溝通人員是否知道和了解品質(zhì)政策?（任意抽問員工3名）抽查產(chǎn)品工程師喻新初、方?jīng)_、劉顯華知道和了解品質(zhì)政策合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否建立可量化的部門質(zhì)量目標(biāo)？見“2019年產(chǎn)品工程三年度目標(biāo)”合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否制定目標(biāo)展開計劃？展開計劃是否確定要做什么？由誰負(fù)責(zé)？何時完成？如何評價結(jié)果？“2019年產(chǎn)品工程三目標(biāo)工作計劃表”符合要求合格6.2質(zhì)量目標(biāo)/10.2.6預(yù)防措施質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？未達(dá)成目標(biāo)是否有采取糾正預(yù)防措施？2019年P(guān)PAP提交合格率100%，達(dá)標(biāo)。1-9月份送樣合格率不達(dá)標(biāo)均有進(jìn)行差異化分析。合格7.1.6組織的知識是否確定本部門人員所需的知識？見產(chǎn)品工程三“知識一覽表”合格工程、設(shè)施和設(shè)備計劃是否繪制車載產(chǎn)品車間平面布局圖？布局圖是合理、優(yōu)化？見QN1357車間平面布局圖合格4.3.2顧客特殊要求針對車載客戶，是否建立“顧客特殊要求清單”？見A12353“車載客戶特殊要求清單”合格設(shè)計和開發(fā)策劃-培訓(xùn)工程師是否接受過APQP、顧客特殊要求培訓(xùn)?抽查產(chǎn)品工程三車載人員，均接受過APQP、顧客特殊要求培訓(xùn)。合格制造過程設(shè)計輸入是否建立了APQP過程設(shè)計計劃并有效執(zhí)行？見A12353“過程設(shè)計計劃總表”及相關(guān)執(zhí)行記錄合格制造過程設(shè)計輸入是否對新產(chǎn)品進(jìn)行制造可行性評審？見A12353“設(shè)計輸入審查記錄”，評審結(jié)果:通過。合格制造過程設(shè)計輸入是否制定了產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)及過程目標(biāo)？目標(biāo)是否量化？見A12353“質(zhì)量、過程目標(biāo)一覽表”，目標(biāo)已量化。合格制造過程設(shè)計輸入制造過程的設(shè)計輸入是否考慮了可替代的材料、技術(shù)、以往開發(fā)經(jīng)驗、產(chǎn)品搬運及人體工學(xué)的要求、防錯設(shè)計？見A12353“設(shè)計輸入審查記錄”合格制造過程設(shè)計輸入PFMEA關(guān)于嚴(yán)重度、發(fā)生率、探測度的評估是否合理？合理，見A12353PFMEA合格制造過程設(shè)計輸入PFMEA的建議措施是否有效？有效，見A12353PFMEA。合格特殊特性是否識別了產(chǎn)品和過程的特殊特性？并在規(guī)定了特性特性的符號？見A12353初始及正式“特殊特性清單”,產(chǎn)品的特殊特性符號:▽，過程的特殊特性符號:☆。合格特殊特性特殊特性的符合是否在相關(guān)文件中得以標(biāo)注？查A12353，產(chǎn)品的特殊特性符號:▽，過程的特殊特性符號:☆在圖紙、PFMEA、控制計劃、SOP、SIP中均有標(biāo)注。合格8.3.4設(shè)計和開發(fā)的控制是否對過程設(shè)計和開發(fā)的輸入實施驗證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求？見A12353試模報告、FAI全尺寸檢驗報告、鹽霧測試報告。合格8.3.4設(shè)計和開發(fā)的控制是否對過程設(shè)計和開發(fā)的輸入實施確認(rèn)活動，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求？A12353有進(jìn)行試產(chǎn)確認(rèn)，試產(chǎn)結(jié)果:滿足客戶要求。合格產(chǎn)品批準(zhǔn)過程是否建立生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序？見《217PPAP生產(chǎn)零件批準(zhǔn)管理辦法》合格8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出是否實施了設(shè)計和開發(fā)的輸出？見A12353“設(shè)計輸出審查記錄”合格設(shè)計和開發(fā)輸出-補(bǔ)充設(shè)計和開發(fā)的輸出是否包括產(chǎn)品的可靠性研究結(jié)果？見A12353鹽霧測試報告合格制造過程設(shè)計輸出制造過程的設(shè)計輸出是否包括：BOM、產(chǎn)品和過程的特殊特性、影響特性的過程輸入變差的識別、生產(chǎn)設(shè)備/工裝/治具/儀器的需求、生產(chǎn)工藝流程圖、PFMEA、控制計劃、SOP、SIP等？見A12353正式BOM、正式特殊特性清單、SPC分析報告、設(shè)備/儀器需求表、正式生產(chǎn)工藝流程圖、PFMEA、控制計劃、SOP、SIP合格8.3.6設(shè)計和開發(fā)變更是否建立5M1E變更履歷？2019年5M1E變更有建立履歷合格8.3.6設(shè)計和開發(fā)變更5M1E的變更是否進(jìn)行評審和授權(quán)？抽查A123535M1E變更申請單，有經(jīng)過相關(guān)部門評審及權(quán)責(zé)人授權(quán)。合格8.3.6設(shè)計和開發(fā)變更是否對變更進(jìn)行風(fēng)險分析？A12353壓線的設(shè)變有進(jìn)行風(fēng)險分析。合格.1旁路控制車載產(chǎn)品的關(guān)鍵設(shè)備是否有旁路？A12353設(shè)備需求表中有注明關(guān)鍵設(shè)備的旁路合格受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：審核員：XXXX有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表受審部門：生控課審核組：楊超、馬小容審核時間：2019.10.31(9:00-10:00)過程編號及名稱M4糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)/C4產(chǎn)品交付過程需要哪些輸入M4：糾正與預(yù)防措施通知單/各類不合格項/數(shù)據(jù)分析結(jié)果/潛在的不合格

C4：客戶訂單/客戶交期、數(shù)量及品質(zhì)的要求/客戶交貨地點的要求過程會有哪些輸出M4：糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)記錄/持續(xù)改進(jìn)計劃/項目管理完成報告及實施結(jié)果/效果分析報告、文件修改.糾正后符合要求的項目/控制計劃及相關(guān)文件的更新

C4：準(zhǔn)時交付的產(chǎn)品及滿足相關(guān)要求的送貨單有哪些過程績效指標(biāo)1.生產(chǎn)效率提升率≧15%/季；2.產(chǎn)出率100%/月。適用的IATF16949:2016要素4.1/4.2/5.2.2/6.1//6.2/7.1.6//8.5.5/10.2.6流程如何進(jìn)行(相關(guān)程序書與方法)《1品質(zhì).環(huán)安衛(wèi)管理手冊》、《205人力資源管理辦法》、《209風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理辦法》、《215統(tǒng)計技術(shù)管理辦法》、《225目標(biāo)與日常管理辦法》、《226組織環(huán)境及相關(guān)方需求和期望管理辦法》、《3S0101生產(chǎn)計劃管理》、《3S0102生產(chǎn)控制管理》要求對應(yīng)人員稽核項目在稽核中的觀察證據(jù)以及發(fā)現(xiàn)評價4.1理解組織及其環(huán)境是否識別與本部門有關(guān)的內(nèi)、外部環(huán)境？并確定獲取渠道？見生控課“組織內(nèi)外部環(huán)境獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對已識別的內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見生控課“內(nèi)外部環(huán)境評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格4.2理解相關(guān)方需求和期望是否識別與本部門有關(guān)的相關(guān)方？并確定獲取渠道？見生控課“相關(guān)方需求和期望獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見生控課“相關(guān)方需求和期望評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格5.2.2質(zhì)量方針的溝通人員是否知道和了解品質(zhì)政策?（任意抽問員工3名）抽查葉福貴知道和了解品質(zhì)政策合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否建立可量化的部門質(zhì)量目標(biāo)？見“2019年生資部年度目標(biāo)”合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否制定目標(biāo)展開計劃？展開計劃是否確定要做什么？由誰負(fù)責(zé)？何時完成？如何評價結(jié)果？“2019年生資部目標(biāo)工作計劃表”符合要求合格6.2質(zhì)量目標(biāo)/10.2.6預(yù)防措施質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？未達(dá)成目標(biāo)是否有采取糾正預(yù)防措施？見“2019年1-9月份生資部目標(biāo)執(zhí)行狀況統(tǒng)計”，不達(dá)標(biāo)者均有進(jìn)行差異化分析。合格7.1.6組織的知識是否確定本部門人員所需的知識？見生控課“知識一覽表”合格生產(chǎn)計劃是否有滿足客戶要求的生產(chǎn)計劃？抽查A12353，沖壓生產(chǎn)有生產(chǎn)計劃。合格生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃的制定是否考慮了產(chǎn)能、標(biāo)工量、BOM設(shè)定不良率、交貨時間、安全庫存等信息?每一個訂單的生產(chǎn)工單均考慮了這些因素。合格生產(chǎn)計劃變更訂單和緊急訂單是如何處理的？在ERP系統(tǒng)中及時調(diào)整并通知到相關(guān)部門合格8.5.5交付后的活動是否及時跟進(jìn)生產(chǎn)及交貨狀況？并及時處理生產(chǎn)及出貨異常？生產(chǎn)狀況ERP系統(tǒng)實時跟進(jìn),出貨狀況及時記錄在“出貨排程表”,并及時更新ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù).出現(xiàn)異常及時與相關(guān)部門溝通、聯(lián)絡(luò)。合格受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：審核員：XXXXX有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表受審部門：物控課審核組：審核時間：2019.10.31(10:00-12:0014:00-16:00)過程編號及名稱M4糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)/S3采購管理/S4庫房管理/S12工作環(huán)境管理過程需要哪些輸入M4：糾正與預(yù)防措施通知單/各類不合格項/數(shù)據(jù)分析結(jié)果/潛在的不合格

S3：物料申購單/采購訂單/報價單/合格供貨商清單/新物料的圖紙、規(guī)格、型號、要求及報價單/SGS檢測報告或同等權(quán)威檢測報告/成份表

S4：供貨商送貨單/收貨單/領(lǐng)料單/退料單/退貨單/(半)成品入庫單/報廢統(tǒng)計表

S12：產(chǎn)品環(huán)境要求過程會有哪些輸出M4：:糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)記錄/持續(xù)改進(jìn)計劃/項目管理完成報告及實施結(jié)果/效果分析報告、文件修改.糾正后符合要求的項目/控制計劃及相關(guān)文件的更新

S3：合格的物料標(biāo)簽/來料檢驗報告/采購帳單/滿足我司對物料的要求及合格供貨商清單

S4：合格的原材料/半成品/成品/退貨匯總/報廢統(tǒng)計表/月底盤點表

S12：溫濕度點檢表有哪些過程績效指標(biāo)1.供貨商準(zhǔn)時交付率≥98.5%/月;2.進(jìn)料檢驗合格率≥97.5%/月;3.汽車產(chǎn)品供貨商交付額外運費≤1000RMB/月;4.庫存數(shù)量準(zhǔn)確率100%/月;適用的IATF16949:2016要素4.1/4.2/5.2.2/5.3/6.1//6.2/7.1.6/8.4.1///8.4.2///.2//8.5.4///10.2.6流程如何進(jìn)行(相關(guān)程序書與方法)《1品質(zhì).環(huán)安衛(wèi)管理手冊》、《205人力資源管理辦法》、《209風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理辦法》、《215統(tǒng)計技術(shù)管理辦法》、《225目標(biāo)與日常管理辦法》、《226組織環(huán)境及相關(guān)方需求和期望管理辦法》、《207供貨商管理辦法》、《3Z0101倉儲管理作業(yè)辦法》、《3Z0102采購管理辦法》要求對應(yīng)人員稽核項目在稽核中的觀察證據(jù)以及發(fā)現(xiàn)評價4.1理解組織及其環(huán)境是否識別與本部門有關(guān)的內(nèi)、外部環(huán)境？并確定獲取渠道？見物控課“組織內(nèi)外部環(huán)境獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對已識別的內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見物控課“內(nèi)外部環(huán)境評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格4.2理解相關(guān)方需求和期望是否識別與本部門有關(guān)的相關(guān)方？并確定獲取渠道？見物控課“相關(guān)方需求和期望獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見物控課“相關(guān)方需求和期望評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格5.2.2質(zhì)量方針的溝通人員是否知道和了解品質(zhì)政策?（任意抽問員工3名）抽查易佳、蔣宏友知道和了解品質(zhì)政策合格5.3組織的作用，職責(zé)與權(quán)限部門的組織架構(gòu)是否與實際一致，職責(zé)權(quán)限是否劃分清晰？物控課的組織架構(gòu)未體現(xiàn)采購崗位,只有7個人員姓名(物控課).不合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否建立可量化的部門質(zhì)量目標(biāo)？見“2019年生資部年度目標(biāo)”合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否制定目標(biāo)展開計劃？展開計劃是否確定要做什么？由誰負(fù)責(zé)？何時完成？如何評價結(jié)果？“2019年生資部目標(biāo)工作計劃表”符合要求合格6.2質(zhì)量目標(biāo)/10.2.6預(yù)防措施質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？未達(dá)成目標(biāo)是否有采取糾正預(yù)防措施？見“2019年1-9月份生資部目標(biāo)執(zhí)行狀況統(tǒng)計”，不達(dá)標(biāo)者均有進(jìn)行差異化分析。合格7.1.6組織的知識是否確定本部門人員所需的知識？見物控課“知識一覽表”合格8.4.1總則(外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制)是否確定供應(yīng)商評鑒、選擇、績效監(jiān)視和重新評價的準(zhǔn)則？見《207供應(yīng)商管理辦法》5.1合格8.4.1總則(外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制)是否建立供應(yīng)商基本資料、合格供應(yīng)商一覽表？見ERP系統(tǒng)供應(yīng)商基本資料、合格供應(yīng)商一覽表合格8.4.1總則(外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制)訂購單于發(fā)出之前是否依規(guī)定由權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)？（任意抽查2份訂購單查核情核準(zhǔn)狀況）查采購訂單發(fā)出之前由采購專員核準(zhǔn)合格8.4.1總則(外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制)公司所訂購之原物料之供貨商是否均為合格供應(yīng)廠商?（任意抽查訂購單2份，查核其來往廠商是否為評鑒合格的供貨商）查A12353產(chǎn)品所用廠商滿東為合格廠商合格8.4.1總則(外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制)是否明確采購文件包含項目?(規(guī)格/數(shù)量/品質(zhì)/價格/交期/包裝.....)《3Z0102采購管理辦法》有明確合格8.4.1總則(外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制)公司產(chǎn)品規(guī)格變更時,是否通知供貨商進(jìn)行變更?權(quán)責(zé)是否明確?公司產(chǎn)品規(guī)格變更時,首先工程發(fā)出5M1E,5M1E批準(zhǔn)后,采購在ERP系統(tǒng)中重新下單,之前訂單取消,及時通知廠商。合格法律和法規(guī)要求組織中用于產(chǎn)品制造的所有采購的產(chǎn)品或材料，是否均滿足適用的法規(guī)的要求？查采購訂單有注明“須符合勤德《21401有害物質(zhì)(HS)清單》管理要求合格供應(yīng)商選擇過程是否明確了供應(yīng)商選擇過程？選擇過程是否包括對潛在供應(yīng)商的評價標(biāo)準(zhǔn)？見《207供應(yīng)商管理辦法》7.2合格供應(yīng)商選擇過程供應(yīng)商的選擇是否包括社會責(zé)任要求？抽查不銹鋼廠商唐鑫,有簽訂“SER承諾書”合格供應(yīng)商選擇過程供應(yīng)商的選擇是以什么為評價基礎(chǔ)？以對供方質(zhì)量管理體系的評價為基礎(chǔ)合格顧客指定的供貨來源當(dāng)顧客有規(guī)定時,是否從顧客指定的來源采購材料？目前汽車材料無客戶指定廠商,如有，按《3Z0102采購管理辦法》4.2.2執(zhí)行(從客戶指定廠商購買)合格8.4.2控制類型和程度是否界定了不同類型的供應(yīng)商的管控方法？見《207供應(yīng)商管理辦法》5.1-5.3合格供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求是否建立了供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃？2019年有建立供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃合格.2供應(yīng)商績效開發(fā)對于額外的運費的情形是否由采購人員每月匯整做成記錄2019年每月都有記錄,見質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表。合格產(chǎn)品嵌入式軟件對提供嵌入式軟件汽車產(chǎn)品的供應(yīng)商是如何管控的？目前無此方面的供應(yīng)商,如有,按《207供應(yīng)商管理辦法》7.2執(zhí)行合格標(biāo)識和可追溯性是否對儲存區(qū)域做適當(dāng)規(guī)劃?標(biāo)示是否清楚（實地查核庫房）原材料倉不銹鋼儲存區(qū)域,材料標(biāo)識清楚:包括LOTNO.，物料名稱、規(guī)格、進(jìn)料日期、檢驗日期、IQCPASS章等。合格標(biāo)識和可追溯性儲位規(guī)劃與料架分布情形是否繪制配置圖并置于倉庫入口？有區(qū)域規(guī)劃圖，不同物料有標(biāo)示合格標(biāo)識和可追溯性是否有劃分不合格品區(qū)域并標(biāo)示？抽查成品倉,有劃分“不合格退貨區(qū)”、“不合格待處理區(qū)”，外箱有貼紅色不良標(biāo)簽,標(biāo)簽上有注明不良項目。合格標(biāo)識和可追溯性合格物料/產(chǎn)品是否有RoHS標(biāo)識？抽查不銹鋼SUS304，有貼綠色RoHS標(biāo)簽;成品依照客戶要求貼綠色RoHS標(biāo)簽或綠色HF標(biāo)簽。合格8.5.4防護(hù)原材料入庫是否辦理入庫手續(xù)？領(lǐng)出是否開立“領(lǐng)料單”？查9月份原材料出入庫記錄,每一筆材料的出入均有通過ERP系統(tǒng)辦理合理手續(xù)。合格8.5.4防護(hù)成品入庫是否辦理入庫手續(xù)？出貨時開立“出貨單”？查9月份成品出入庫記錄,每一批產(chǎn)品的出入均有通過ERP系統(tǒng)辦理合理手續(xù)。合格8.5.4防護(hù)倉庫是否配置合適的消防設(shè)施或滅火器？滅火器、消火栓有配置，數(shù)量符合要求，檢查安全閥均無異常。合格8.5.4防護(hù)物料和產(chǎn)品的擺放是否放置在棧板上？查SUS304不銹鋼,檢驗合格品放置于棧板合格8.5.4防護(hù)料品置放高度/重量有無規(guī)定限度?目前料品放置的高度是否超出規(guī)定?有限度要求，不能超過1.8m合格8.5.4防護(hù)庫房內(nèi)對于客戶的產(chǎn)品？是否有特別標(biāo)示？車載物料和產(chǎn)品有標(biāo)示“車載”合格8.5.4防護(hù)料品之儲存管理是否料帳合一?（任意抽查5項料品）是，抽查了5項料號均一致合格8.5.4防護(hù)品保部是否訂出成品的安全期限及保存環(huán)境的要求？《3Z0101倉儲管理辦法》中有規(guī)定合格8.5.4防護(hù)倉儲人員是否每天打印出〔超出保存期限表〕給相關(guān)單位主管審查？每月打印,經(jīng)業(yè)務(wù)確認(rèn)、部門主管審查。合格8.5.4防護(hù)超出保存期限的原物料是否移入待驗區(qū)并標(biāo)示「超出保存期限」？超出保存期限的物料移至呆滯品倉合格8.5.4防護(hù)成品倉出貨人員于產(chǎn)品包裝出貨時是否核對是否超出保存期限，若超出保存期限則通知品管檢驗，確認(rèn)品質(zhì)無誤后才可出貨，品管人員應(yīng)將檢驗結(jié)果記錄于〔成品超出保存期限記錄表〕？是，依文件要求執(zhí)行，超出期限有記錄合格8.5.4防護(hù)材料、產(chǎn)品的發(fā)放是否符合先進(jìn)先出？依照季度標(biāo)簽執(zhí)行先進(jìn)先出合格8.5.4防護(hù)是否規(guī)定了儲存的安全環(huán)境？《3Z0101倉儲管理辦法》4.5有規(guī)定：普通倉庫3-40°C、相對濕度須在30-85%,專用倉庫度須保持在10~30°C、相對濕度須在40~70%。合格8.5.4防護(hù)是否按規(guī)定進(jìn)行溫濕度點檢？成品倉原材料長有按規(guī)定進(jìn)行溫濕度點檢合格防護(hù)-補(bǔ)充車載材料和產(chǎn)品是否有專門的放置區(qū)域？防止與其他物料和產(chǎn)品交叉污染？原材料倉及成品倉均劃分并標(biāo)示“車載專用”合格文件化信息控制現(xiàn)場是否有規(guī)范的倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書？是否為最新版本？現(xiàn)場《3Z0101倉儲管理辦法》為最新版本合格受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：審核員：XXXXX有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表受審部門：組件沖壓課審核組：趙小兵、王林麗、祝葉審核時間：2019.10.31(9:00-10:00)過程編號及名稱M4糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)/C4產(chǎn)品制造/C5產(chǎn)品交付/S1文件記錄管理/S5設(shè)備設(shè)施管理/S6模具工裝管理/S9不合格品管理/S10人力資源管理過程需要哪些輸入M4:糾正與預(yù)防措施通知單/各類不合格項/數(shù)據(jù)分析結(jié)果/潛在的不合格

C4：工程資料和已確認(rèn)的產(chǎn)品規(guī)范/模具/生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品檢查標(biāo)準(zhǔn).

C5：客戶訂單/客戶交期、數(shù)量及品質(zhì)的要求/客戶交貨地點的要求

S1：所有受控(內(nèi)部、外來)文件及記錄、標(biāo)準(zhǔn)、客戶文件、相關(guān)法律法規(guī)/品質(zhì)記錄保存期限

S5：生產(chǎn)制造要求/設(shè)備采購計劃/設(shè)備保養(yǎng)計劃/設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范/設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)/點檢記錄/關(guān)鍵設(shè)備備件/設(shè)備能力要求

S6：產(chǎn)品技術(shù)要求\顧客要求、工裝圖紙、進(jìn)度要求

S9：不合格的原材料/半成品/成品/客戶退貨品/顧客反饋的不良信息

S10：年度培訓(xùn)計劃/職務(wù)說明書/人員增加需求表/員工滿意度調(diào)查表過程會有哪些輸出M4::糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)記錄/持續(xù)改進(jìn)計劃/項目管理完成報告及實施結(jié)果/效果分析報告、文件修改.糾正后符合要求的項目/控制計劃及相關(guān)文件的更新

C4：合格的產(chǎn)品和執(zhí)行的優(yōu)化相應(yīng)工藝過程

C5：準(zhǔn)時交付的產(chǎn)品及滿足相關(guān)要求的送貨單

S1：經(jīng)受控發(fā)放的文件/文件發(fā)放記錄/質(zhì)量記錄控制清單/質(zhì)量記錄表格

S5：實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)備和工作環(huán)境,滿足客戶產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備

S6：合格的工裝/工裝的保養(yǎng)

S9：報廢統(tǒng)計表

S10：培訓(xùn)簽到表/培訓(xùn)資料/符合崗位要求的及經(jīng)過培訓(xùn)符合崗位要求的人員有哪些過程績效指標(biāo)1.生產(chǎn)效率提升≥15%/季;2.產(chǎn)出率≧100%;3.制程檢驗合格率≥99.7%/月;4.產(chǎn)品報廢率≤0.5%/月;適用的IATF16949:2016要素4.1/4.2/5.2.2/6.1//6.2/7.1.3/7.1.6/7.2/7.5.3/.1/8.5.1////8.5.2/10.2.6流程如何進(jìn)行(相關(guān)程序書與方法)《1品質(zhì).環(huán)安衛(wèi)管理手冊》、《201文件記錄管理辦法》、《205人力資源管理辦法》、《206不合格糾正管理辦法》、《209風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理辦法》、《215統(tǒng)計技術(shù)管理辦法》、《225目標(biāo)與日常管理辦法》、《226組織環(huán)境及相關(guān)方需求和期望管理辦法》、、《3S0101生產(chǎn)計劃管理》、《3S0102生產(chǎn)控制管理》、《3H02設(shè)備管理辦法》、《3S02設(shè)備操作指導(dǎo)書》、《3S0109機(jī)臺模具治具及刀具管理》、《3P04狀態(tài)標(biāo)識追溯管理》要求對應(yīng)人員稽核項目在稽核中的觀察證據(jù)以及發(fā)現(xiàn)評價4.1理解組織及其環(huán)境是否識別與本部門有關(guān)的內(nèi)、外部環(huán)境？并確定獲取渠道？見制造部“組織內(nèi)外部環(huán)境獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對已識別的內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見制造部“內(nèi)外部環(huán)境評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格4.2理解相關(guān)方需求和期望是否識別與本部門有關(guān)的相關(guān)方？并確定獲取渠道？見制造部“相關(guān)方需求和期望獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見制造部“相關(guān)方需求和期望評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格5.2.2質(zhì)量方針的溝通人員是否知道和了解品質(zhì)政策?（任意抽問員工3名）抽查王培善、羅慶發(fā)知道和了解公司品質(zhì)政策合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否建立可量化的部門質(zhì)量目標(biāo)？見“2019年產(chǎn)品三處年度目標(biāo)”合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否制定目標(biāo)展開計劃？展開計劃是否確定要做什么？由誰負(fù)責(zé)？何時完成？如何評價結(jié)果？“2019年產(chǎn)品三處目標(biāo)工作計劃表”符合要求合格6.2質(zhì)量目標(biāo)/10.2.6預(yù)防措施質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？未達(dá)成目標(biāo)是否有采取糾正預(yù)防措施？見“2019年1-9月份產(chǎn)品三處目標(biāo)執(zhí)行狀況統(tǒng)計”，不達(dá)標(biāo)者均有進(jìn)行差異化分析。合格7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施是否按規(guī)定的頻次對沖床、攻牙機(jī)進(jìn)行日常保養(yǎng)、周保養(yǎng)、月保養(yǎng)抽查3#沖床有執(zhí)行合格7.1.6組織的知識是否確定本部門人員所需的知識？見組件沖壓課“知識一覽表”合格7.2能力是否按計劃執(zhí)行本部門年度培訓(xùn)？2019年“沖床操作標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)”有執(zhí)行合格7.2能力是否對車載人員進(jìn)行車載知識培訓(xùn)？2019年有對車載人員進(jìn)行車載相關(guān)知識培訓(xùn)合格7.2能力是否展開多能工培訓(xùn)？2019年有針對修模技術(shù)員展開多能工培訓(xùn)合格7.5.3文件化信息工作現(xiàn)場SOP/生產(chǎn)用圖是否為最新版本抽查沖床生產(chǎn)現(xiàn)場SOP及生產(chǎn)用圖為最新版本合格.1記錄的保存生產(chǎn)記錄、模具保養(yǎng)記錄、沖床管理記錄的保存期限是否符合要求？可以查到一年內(nèi)的記錄合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)現(xiàn)場是否有SOP指導(dǎo)沖壓作業(yè)？抽查沖床生產(chǎn)現(xiàn)場有SOP及生產(chǎn)用圖合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否對產(chǎn)品的平面度進(jìn)行監(jiān)測？抽查沖床生產(chǎn)，平面度由自動化設(shè)備監(jiān)測。合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否提供沖壓產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備？車載產(chǎn)品配備有300T/200T/60T沖床、32軸攻牙機(jī)，可以滿足客戶要求。合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否保留了生產(chǎn)記錄？在ERP系統(tǒng)合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制轉(zhuǎn)料是否符合規(guī)定要求？達(dá)到規(guī)定的沖次并執(zhí)行沖次管理后方可轉(zhuǎn)料合格標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作指導(dǎo)書和可視化標(biāo)準(zhǔn)沖壓作業(yè)指導(dǎo)書是否清晰、易懂、并可在指定工作區(qū)域內(nèi)獲取？抽查沖床生產(chǎn)沖壓SOP，在機(jī)臺旁，容易獲取，操作步驟詳細(xì)、易懂。合格生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理是否建立模具清單？有建立車載模具清單合格生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理是否建立模具易損件清單？A12353有建立模具易損件清單合格生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理是否對工裝進(jìn)行標(biāo)識？攻牙治具有標(biāo)識：A12353攻牙治具合格生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理是否明確模具沖次標(biāo)準(zhǔn)？A12353有明確：500K合格生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理是否制定模具、治具保養(yǎng)計劃并執(zhí)行？有制定2019模具、治具保養(yǎng)計劃合格生產(chǎn)計劃生產(chǎn)現(xiàn)場是否有生產(chǎn)計劃指導(dǎo)生產(chǎn)？A12353有生產(chǎn)工單合格8.5.2標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品是否有明確標(biāo)識？A12353產(chǎn)品標(biāo)識正確合格標(biāo)識和可追溯性-補(bǔ)充不合格品或可疑品是否被有效隔離？審查現(xiàn)場無不合格品,有設(shè)立并標(biāo)示隔離區(qū)合格受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：審核員：XXXX有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表受審部門：組件沖壓課審核組：審核時間：2019.10.31(20:00-21:30)過程編號及名稱M4糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)/C4產(chǎn)品制造/C5產(chǎn)品交付/S1文件記錄管理/S5設(shè)備設(shè)施管理/S6模具工裝管理/S9不合格品管理/S10人力資源管理過程需要哪些輸入M4:糾正與預(yù)防措施通知單/各類不合格項/數(shù)據(jù)分析結(jié)果/潛在的不合格

C4：工程資料和已確認(rèn)的產(chǎn)品規(guī)范/模具/生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品檢查標(biāo)準(zhǔn).

C5：客戶訂單/客戶交期、數(shù)量及品質(zhì)的要求/客戶交貨地點的要求

S1：所有受控(內(nèi)部、外來)文件及記錄、標(biāo)準(zhǔn)、客戶文件、相關(guān)法律法規(guī)/品質(zhì)記錄保存期限

S5：生產(chǎn)制造要求/設(shè)備采購計劃/設(shè)備保養(yǎng)計劃/設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范/設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)/點檢記錄/關(guān)鍵設(shè)備備件/設(shè)備能力要求

S6：產(chǎn)品技術(shù)要求\顧客要求、工裝圖紙、進(jìn)度要求

S9：不合格的原材料/半成品/成品/客戶退貨品/顧客反饋的不良信息

S10：年度培訓(xùn)計劃/職務(wù)說明書/人員增加需求表/員工滿意度調(diào)查表過程會有哪些輸出M4:糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)記錄/持續(xù)改進(jìn)計劃/項目管理完成報告及實施結(jié)果/效果分析報告、文件修改.糾正后符合要求的項目/控制計劃及相關(guān)文件的更新

C4：合格的產(chǎn)品和執(zhí)行的優(yōu)化相應(yīng)工藝過程

C5：準(zhǔn)時交付的產(chǎn)品及滿足相關(guān)要求的送貨單

S1：經(jīng)受控發(fā)放的文件/文件發(fā)放記錄/質(zhì)量記錄控制清單/質(zhì)量記錄表格

S5：實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)備和工作環(huán)境,滿足客戶產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備

S6：合格的工裝/工裝的保養(yǎng)

S9：報廢統(tǒng)計表

S10：培訓(xùn)簽到表/培訓(xùn)資料/符合崗位要求的及經(jīng)過培訓(xùn)符合崗位要求的人員有哪些過程績效指標(biāo)1.生產(chǎn)效率提升≥15%/季;2.產(chǎn)出率≧100%;3.制程檢驗合格率≥99.7%/月;4.產(chǎn)品報廢率≤0.5%/月;適用的IATF16949:2016要素4.1/4.2/5.2.2/6.1//6.2/7.1.3/7.1.6/7.2/7.5.3/.1/8.5.1////8.5.2/10.2.6流程如何進(jìn)行(相關(guān)程序書與方法)《1品質(zhì).環(huán)安衛(wèi)管理手冊》、《201文件記錄管理辦法》、《205人力資源管理辦法》、《206不合格糾正管理辦法》、《209風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理辦法》、《215統(tǒng)計技術(shù)管理辦法》、《225目標(biāo)與日常管理辦法》、《226組織環(huán)境及相關(guān)方需求和期望管理辦法》、、《3S0101生產(chǎn)計劃管理》、《3S0102生產(chǎn)控制管理》、《3H02設(shè)備管理辦法》、《3S02設(shè)備操作指導(dǎo)書》、《3S0109機(jī)臺模具治具及刀具管理》、《3P04狀態(tài)標(biāo)識追溯管理》要求對應(yīng)人員稽核項目在稽核中的觀察證據(jù)以及發(fā)現(xiàn)評價4.1理解組織及其環(huán)境是否識別與本部門有關(guān)的內(nèi)、外部環(huán)境？并確定獲取渠道？見制造部“組織內(nèi)外部環(huán)境獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對已識別的內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見制造部“內(nèi)外部環(huán)境評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格4.2理解相關(guān)方需求和期望是否識別與本部門有關(guān)的相關(guān)方？并確定獲取渠道？見制造部“相關(guān)方需求和期望獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見制造部“相關(guān)方需求和期望評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格5.2.2質(zhì)量方針的溝通人員是否知道和了解品質(zhì)政策?（任意抽問員工3名）抽查夜班沖壓歐陽榮知道和了解公司品質(zhì)政策合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否建立可量化的部門質(zhì)量目標(biāo)？見“2019年產(chǎn)品三處年度目標(biāo)”合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否制定目標(biāo)展開計劃？展開計劃是否確定要做什么？由誰負(fù)責(zé)？何時完成？如何評價結(jié)果？“2019年產(chǎn)品三處目標(biāo)工作計劃表”符合要求合格6.2質(zhì)量目標(biāo)/10.2.6預(yù)防措施質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？未達(dá)成目標(biāo)是否有采取糾正預(yù)防措施？見“2019年1-9月份產(chǎn)品三處目標(biāo)執(zhí)行狀況統(tǒng)計”，不達(dá)標(biāo)者均有進(jìn)行差異化分析。合格7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施是否按規(guī)定的頻次對沖床、攻牙機(jī)進(jìn)行日常保養(yǎng)、周保養(yǎng)、月保養(yǎng)抽查3#沖床有執(zhí)行合格7.1.6組織的知識是否確定本部門人員所需的知識？見組件沖壓課“知識一覽表”合格7.2能力是否按計劃執(zhí)行本部門年度培訓(xùn)？2019年“沖床操作標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)”有執(zhí)行合格7.2能力是否對車載人員進(jìn)行車載知識培訓(xùn)？2019年有對車載人員進(jìn)行車載相關(guān)知識培訓(xùn)合格7.2能力是否展開多能工培訓(xùn)？2018.10.11有針對修模技術(shù)員展開多能工培訓(xùn)合格7.5.3文件化信息工作現(xiàn)場SOP/生產(chǎn)用圖是否為最新版本抽查沖床生產(chǎn)A12353現(xiàn)場SOP及生產(chǎn)用圖為最新版本合格.1記錄的保存生產(chǎn)記錄、模具保養(yǎng)記錄、沖床管理記錄的保存期限是否符合要求？可以查到一年內(nèi)的記錄合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)現(xiàn)場是否有SOP指導(dǎo)沖壓作業(yè)？抽查3#沖床生產(chǎn)A12353現(xiàn)場有SOP及生產(chǎn)用圖合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否對產(chǎn)品的平面度進(jìn)行監(jiān)測？抽查3#沖床生產(chǎn)A12353，平面度由自動化設(shè)備監(jiān)測。合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否提供沖壓產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備？車載產(chǎn)品配備有300T/200T/60T沖床、32軸攻牙機(jī)，可以滿足客戶要求。合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否保留了生產(chǎn)記錄？在ERP系統(tǒng)合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制轉(zhuǎn)料是否符合規(guī)定要求？達(dá)到規(guī)定的沖次并執(zhí)行沖次管理后方可轉(zhuǎn)料合格標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作指導(dǎo)書和可視化標(biāo)準(zhǔn)沖壓作業(yè)指導(dǎo)書是否清晰、易懂、并可在指定工作區(qū)域內(nèi)獲??？抽查沖床生產(chǎn)A12353沖壓SOP，在機(jī)臺旁，容易獲取，圖文并茂，操作步驟詳細(xì)、易懂。合格生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理是否建立模具清單？有建立車載模具清單合格生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理是否建立模具易損件清單？A12353有建立模具易損件清單合格生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理是否對工裝進(jìn)行標(biāo)識？攻牙治具有標(biāo)識：A12353攻牙治具合格生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理是否明確模具沖次標(biāo)準(zhǔn)？A12353有明確：500K合格生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理是否制定模具、治具保養(yǎng)計劃并執(zhí)行？有制定2019模具、治具保養(yǎng)計劃合格生產(chǎn)計劃生產(chǎn)現(xiàn)場是否有生產(chǎn)計劃指導(dǎo)生產(chǎn)？A12353有生產(chǎn)工單合格8.5.2標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品是否有明確標(biāo)識？A12353產(chǎn)品標(biāo)識正確合格標(biāo)識和可追溯性-補(bǔ)充不合格品或可疑品是否被有效隔離？審查現(xiàn)場無不合格品,有設(shè)立并標(biāo)示隔離區(qū)合格受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：審核員：XXXXX有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表受審部門：清洗房審核組：審核時間：2019.10.31(9:00-10:00)過程編號及名稱M4糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)/C4產(chǎn)品制造/C5產(chǎn)品交付/S1文件記錄管理/S5設(shè)備設(shè)施管理/S9不合格品管理/S10人力資源管理過程需要哪些輸入M4:糾正與預(yù)防措施通知單/各類不合格項/數(shù)據(jù)分析結(jié)果/潛在的不合格

C4：工程資料和已確認(rèn)的產(chǎn)品規(guī)范/模具/生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品檢查標(biāo)準(zhǔn).

C5：客戶訂單/客戶交期、數(shù)量及品質(zhì)的要求/客戶交貨地點的要求

S1：所有受控(內(nèi)部、外來)文件及記錄、標(biāo)準(zhǔn)、客戶文件、相關(guān)法律法規(guī)/品質(zhì)記錄保存期限

S5：生產(chǎn)制造要求/設(shè)備采購計劃/設(shè)備保養(yǎng)計劃/設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范/設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)/點檢記錄/關(guān)鍵設(shè)備備件/設(shè)備能力要求

S9：不合格的原材料/半成品/成品/客戶退貨品/顧客反饋的不良信息

S10：年度培訓(xùn)計劃/職務(wù)說明書/人員增加需求表/員工滿意度調(diào)查表過程會有哪些輸出M4:糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)記錄/持續(xù)改進(jìn)計劃/項目管理完成報告及實施結(jié)果/效果分析報告、文件修改.糾正后符合要求的項目/控制計劃及相關(guān)文件的更新

C4：合格的產(chǎn)品和執(zhí)行的優(yōu)化相應(yīng)工藝過程

C5：準(zhǔn)時交付的產(chǎn)品及滿足相關(guān)要求的送貨單

S1：經(jīng)受控發(fā)放的文件/文件發(fā)放記錄/質(zhì)量記錄控制清單/質(zhì)量記錄表格

S5：實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)備和工作環(huán)境,滿足客戶產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備

S9：報廢統(tǒng)計表

S10：培訓(xùn)簽到表/培訓(xùn)資料/符合崗位要求的及經(jīng)過培訓(xùn)符合崗位要求的人員有哪些過程績效指標(biāo)1.生產(chǎn)效率提升≥15%/季;2.產(chǎn)出率≧100%;3.制程檢驗合格率≥99.7%/月;4.產(chǎn)品報廢率≤0.5%/月;適用的IATF16949:2016要素4.1/4.2/5.2.2/6.1//6.2/7.1.3/7.1.6/7.2/7.5.3/.1/8.5.1////8.5.2/10.2.6流程如何進(jìn)行(相關(guān)程序書與方法)《1品質(zhì).環(huán)安衛(wèi)管理手冊》、《201文件記錄管理辦法》、《205人力資源管理辦法》、《206不合格糾正管理辦法》、《209風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理辦法》、《215統(tǒng)計技術(shù)管理辦法》、《225目標(biāo)與日常管理辦法》、《226組織環(huán)境及相關(guān)方需求和期望管理辦法》、《3S0101生產(chǎn)計劃管理》、《3S0102生產(chǎn)控制管理》、《3H02設(shè)備管理辦法》、《3S02設(shè)備操作指導(dǎo)書》、《3P04狀態(tài)標(biāo)識追溯管理》要求對應(yīng)人員稽核項目在稽核中的觀察證據(jù)以及發(fā)現(xiàn)評價4.1理解組織及其環(huán)境是否識別與本部門有關(guān)的內(nèi)、外部環(huán)境？并確定獲取渠道？見制造部“組織內(nèi)外部環(huán)境獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對已識別的內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見制造部“內(nèi)外部環(huán)境評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格4.2理解相關(guān)方需求和期望是否識別與本部門有關(guān)的相關(guān)方？并確定獲取渠道？見制造部“相關(guān)方需求和期望獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見制造部“相關(guān)方需求和期望評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格5.2.2質(zhì)量方針的溝通人員是否知道和了解品質(zhì)政策?（任意抽問員工3名）抽查白班插卡人員知道和了解公司品質(zhì)政策合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否建立可量化的部門質(zhì)量目標(biāo)？見“2019年產(chǎn)品三處年度目標(biāo)”合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否制定目標(biāo)展開計劃？展開計劃是否確定要做什么？由誰負(fù)責(zé)？何時完成？如何評價結(jié)果？“2019年產(chǎn)品三處目標(biāo)工作計劃表”符合要求合格6.2質(zhì)量目標(biāo)/10.2.6預(yù)防措施質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？未達(dá)成目標(biāo)是否有采取糾正預(yù)防措施？見“2019年1-9月份產(chǎn)品三處目標(biāo)執(zhí)行狀況統(tǒng)計”，不達(dá)標(biāo)者均有進(jìn)行差異化分析。合格7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施是否按規(guī)定的頻次對清洗機(jī)進(jìn)行日常保養(yǎng)、周保養(yǎng)、月保養(yǎng)抽查9槽、10槽清洗機(jī)有執(zhí)行合格7.1.6組織的知識是否確定本部門人員所需的知識？見清洗房“知識一覽表”合格7.2能力是否按計劃執(zhí)行本部門年度培訓(xùn)？2019年清洗房無年度培訓(xùn)計劃,但有執(zhí)行崗前培訓(xùn)合格7.2能力是否對車載人員進(jìn)行車載知識培訓(xùn)？2019年有對車載人員進(jìn)行車載相關(guān)知識培訓(xùn)合格7.2能力是否展開多能工培訓(xùn)？2019年有針對清洗技術(shù)員展開多能工培訓(xùn)合格7.5.3文件化信息工作現(xiàn)場SOP/生產(chǎn)用圖是否為最新版本抽查15槽生產(chǎn)A12353現(xiàn)場SOP為最新版本合格.1記錄的保存生產(chǎn)記錄的保存期限是否符合要求？可以查到一年內(nèi)的記錄合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)現(xiàn)場是否有SOP指導(dǎo)清洗作業(yè)？抽查15槽清洗機(jī)生產(chǎn)A12353現(xiàn)場有清洗SOP及清洗參數(shù)表合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否對清洗參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測？抽查15槽清洗機(jī)生產(chǎn)A12353，有對PH、溫度進(jìn)行監(jiān)測。每日點檢。合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否提供清洗產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備？車載產(chǎn)品配備有9槽、10槽、12槽、15槽清洗機(jī)，可以滿足客戶要求。合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否保留了生產(chǎn)記錄？在ERP系統(tǒng)合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制轉(zhuǎn)料是否符合規(guī)定要求？A12353ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn)料記錄符合要求合格標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作指導(dǎo)書和可視化標(biāo)準(zhǔn)清洗作業(yè)指導(dǎo)書是否清晰、易懂、并可在指定工作區(qū)域內(nèi)獲?。砍椴?5槽清洗SOP及清洗參數(shù)技術(shù)表，在機(jī)臺旁，容易獲取，圖文并茂，操作步驟詳細(xì)、易懂。合格生產(chǎn)計劃生產(chǎn)現(xiàn)場是否有生產(chǎn)計劃指導(dǎo)生產(chǎn)？A12353清洗段有生產(chǎn)工單合格8.5.2標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品是否有明確標(biāo)識？A12353產(chǎn)品標(biāo)識正確合格標(biāo)識和可追溯性-補(bǔ)充不合格品或可疑品是否被有效隔離？現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)不良品合格受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：審核員：XXXX有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表受審部門：清洗房審核組：審核時間：2019.10.31(20:00-21:30)過程編號及名稱M4糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)/C4產(chǎn)品制造/C5產(chǎn)品交付/S1文件記錄管理/S5設(shè)備設(shè)施管理/S9不合格品管理/S10人力資源管理過程需要哪些輸入M4:糾正與預(yù)防措施通知單/各類不合格項/數(shù)據(jù)分析結(jié)果/潛在的不合格

C4：工程資料和已確認(rèn)的產(chǎn)品規(guī)范/模具/生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品檢查標(biāo)準(zhǔn).

C5：客戶訂單/客戶交期、數(shù)量及品質(zhì)的要求/客戶交貨地點的要求

S1：所有受控(內(nèi)部、外來)文件及記錄、標(biāo)準(zhǔn)、客戶文件、相關(guān)法律法規(guī)/品質(zhì)記錄保存期限

S5：生產(chǎn)制造要求/設(shè)備采購計劃/設(shè)備保養(yǎng)計劃/設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范/設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)/點檢記錄/關(guān)鍵設(shè)備備件/設(shè)備能力要求

S9：不合格的原材料/半成品/成品/客戶退貨品/顧客反饋的不良信息

S10：年度培訓(xùn)計劃/職務(wù)說明書/人員增加需求表/員工滿意度調(diào)查表過程會有哪些輸出M4:糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)相關(guān)記錄/持續(xù)改進(jìn)計劃/項目管理完成報告及實施結(jié)果/效果分析報告、文件修改.糾正后符合要求的項目/控制計劃及相關(guān)文件的更新

C4：合格的產(chǎn)品和執(zhí)行的優(yōu)化相應(yīng)工藝過程

C5：準(zhǔn)時交付的產(chǎn)品及滿足相關(guān)要求的送貨單

S1：經(jīng)受控發(fā)放的文件/文件發(fā)放記錄/質(zhì)量記錄控制清單/質(zhì)量記錄表格

S5：實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)備和工作環(huán)境,滿足客戶產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備

S9：報廢統(tǒng)計表

S10：培訓(xùn)簽到表/培訓(xùn)資料/符合崗位要求的及經(jīng)過培訓(xùn)符合崗位要求的人員有哪些過程績效指標(biāo)1.生產(chǎn)效率提升≥15%/季;2.產(chǎn)出率≧100%;3.制程檢驗合格率≥99.7%/月;4.產(chǎn)品報廢率≤0.5%/月;適用的IATF16949:2016要素4.1/4.2/5.2.2/6.1//6.2/7.1.3/7.1.6/7.2/7.5.3/.1/8.5.1////8.5.2/10.2.6流程如何進(jìn)行(相關(guān)程序書與方法)《1品質(zhì).環(huán)安衛(wèi)管理手冊》、《201文件記錄管理辦法》、《205人力資源管理辦法》、《206不合格糾正管理辦法》、《209風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施管理辦法》、《215統(tǒng)計技術(shù)管理辦法》、《225目標(biāo)與日常管理辦法》、《226組織環(huán)境及相關(guān)方需求和期望管理辦法》、《3S0101生產(chǎn)計劃管理》、《3S0102生產(chǎn)控制管理》、《3H02設(shè)備管理辦法》、《3S02設(shè)備操作指導(dǎo)書》、《3P04狀態(tài)標(biāo)識追溯管理》、《清洗參數(shù)表》、《清洗作業(yè)指導(dǎo)書》要求對應(yīng)人員稽核項目在稽核中的觀察證據(jù)以及發(fā)現(xiàn)評價4.1理解組織及其環(huán)境是否識別與本部門有關(guān)的內(nèi)、外部環(huán)境？并確定獲取渠道？見制造部“組織內(nèi)外部環(huán)境獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對已識別的內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見制造部“內(nèi)外部環(huán)境評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格4.2理解相關(guān)方需求和期望是否識別與本部門有關(guān)的相關(guān)方？并確定獲取渠道？見制造部“相關(guān)方需求和期望獲取渠道對照表”合格6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施/風(fēng)險分析是否對相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評估及風(fēng)險和機(jī)遇的控制？見制造部“相關(guān)方需求和期望評估及風(fēng)險和機(jī)遇控制表”合格5.2.2質(zhì)量方針的溝通人員是否知道和了解品質(zhì)政策?（任意抽問員工3名）抽查夜班清洗人員知道和了解公司品質(zhì)政策合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否建立可量化的部門質(zhì)量目標(biāo)？見“2019年產(chǎn)品三處年度目標(biāo)”合格6.2質(zhì)量目標(biāo)是否制定目標(biāo)展開計劃？展開計劃是否確定要做什么？由誰負(fù)責(zé)？何時完成？如何評價結(jié)果？“2019年產(chǎn)品三處目標(biāo)工作計劃表”符合要求合格6.2質(zhì)量目標(biāo)/10.2.6預(yù)防措施質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？未達(dá)成目標(biāo)是否有采取糾正預(yù)防措施？見“2019年1-9月份產(chǎn)品三處目標(biāo)執(zhí)行狀況統(tǒng)計”，不達(dá)標(biāo)者均有進(jìn)行差異化分析。合格7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施是否按規(guī)定的頻次對清洗機(jī)進(jìn)行日常保養(yǎng)、周保養(yǎng)、月保養(yǎng)抽查9槽、12槽清洗機(jī)有執(zhí)行合格7.1.6組織的知識是否確定本部門人員所需的知識？見清洗房“知識一覽表”合格7.2能力是否按計劃執(zhí)行本部門年度培訓(xùn)？2019年清洗房無年度培訓(xùn)計劃,但有執(zhí)行崗前培訓(xùn)合格7.2能力是否對車載人員進(jìn)行車載知識培訓(xùn)？2019年有對車載人員進(jìn)行車載相關(guān)知識培訓(xùn)合格7.2能力是否展開多能工培訓(xùn)？2019年有針對清洗技術(shù)員展開多能工培訓(xùn)合格7.5.3文件化信息工作現(xiàn)場SOP/生產(chǎn)用圖是否為最新版本抽查15槽清洗機(jī)生產(chǎn)A12353現(xiàn)場SOP為最新版本合格.1記錄的保存生產(chǎn)記錄的保存期限是否符合要求？可以查到一年內(nèi)的記錄合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)現(xiàn)場是否有SOP指導(dǎo)清洗作業(yè)？抽查15槽清洗機(jī)生產(chǎn)A12353現(xiàn)場有清洗SOP及清洗參數(shù)表合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否對清洗參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測？抽查15槽清洗機(jī)生產(chǎn)A12353，有對PH、溫度進(jìn)行監(jiān)測。每日點檢。合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否提供清洗產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備？車載產(chǎn)品配備有9槽、10槽、12槽、15槽清洗機(jī)，可以滿足客戶要求。合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否保留了生產(chǎn)記錄？在ERP系統(tǒng)合格8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制轉(zhuǎn)料是否符合規(guī)定要求？A12353ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn)料記錄符合要求合格標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作指導(dǎo)書和可視化標(biāo)準(zhǔn)清洗作業(yè)指導(dǎo)書是否清晰、易懂、并可在指定工作區(qū)域內(nèi)獲??？抽查10槽清洗SOP及清洗參數(shù)技術(shù)表，在機(jī)臺旁，容易獲取，圖文并茂，操作步驟詳細(xì)、易懂。合格生產(chǎn)計劃生產(chǎn)現(xiàn)場是否有生產(chǎn)計劃指導(dǎo)生產(chǎn)？A12353清洗段有生產(chǎn)工單合格8.5.2標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品是否有明確標(biāo)識？A12353產(chǎn)品標(biāo)識正確合格標(biāo)識和可追溯性-補(bǔ)充不合格品或可疑品是否被有效隔離？現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)不良品合格受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：審核員：XXXX有限公司IATF16949內(nèi)部審核檢查表受審部門：裝配課審核組：